SGS INDONESIA (Associated Documents) Number: LVL_Ic Version Date: 01 Agustus 2014 Page: 1 of 5 SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI- BPPHH/2014 Project Nomor : ID/JKT-5040 Nama Pemegang Ijin : UMHR Beringin Mukti Alamat : Kp. Bojong Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Propinsi Jara Barat No. Sertifikat : SGS-ID-LKH-0101 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak Tanggal Terbit : 8 Mei 2015 Berlaku sampai dengan tanggal: 7 Mei 2025 Luas areal : 29,66 Ha Ruang Lingkup : UMHR Beringin Mukti memiliki Akta Pendirian Nomor: 68 tanggal 12 Februari 2014 dihadapan Notaris Irdawati Bachtiar, SH dengan total luas lahan seluas 29,66 Ha yang berlokasi didesa Purbayani, Caringin, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kelompok Tani Beringin Mukti memiliki anggota sebanyak 34 orang dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir Kontak Informasi Pemegang Ijin : Mochamad Dadi Ali Alamat : Kp Bojong RT 002 RW 002 Desa Purbayani Kecamatan Caringin Telp : 085353340014 Fax : Email : Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama : 20-02-2015 22-02-2015 Surveillance 1 - Surveillance 2 - (1) IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com
SGS QUALIFOR Page 2 of 5 c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia d. Nomor telepon/fax/e-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014 g. Tim Audit : Darnawi S.Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : (2) IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Hutan Hak : UMHR Beringin Mukti b. Nomor Akta Pendirian : Nomor: 68 tanggal 12 Februari 2014 c. Luas areal : 130,28 Ha d. Alamat kantor : Kp Bojong RT 002 RW 002 Desa Purbayani Kecamatan Caringin e. Nomor telepon : 085353340014 f. Email : - g. Pengurus : Moch. Dadi Ali (3) RINGKASAN TAHAPAN TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN Pertemuan Pembukaan 20/02/2015 Kantor UPTD di desa Sukamulya Pakenjeng Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 20/02/2015-22/02/2015 1. Desa Sukamulya Pakenjeng 2. Desa Purbayani dan Samuderajaya Caringin 3. Desa Wangunjaya dan Desa Sinarjaya Bungbulan - Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR UMHR Cisanggiri, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping) - Penjelasan ketentuan SVLK, - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen - Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya - Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan - Pengecekan dokumen dokumen dan rekaman (lanjutan), Indikator 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Sketsa/Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan) - Konfirmasi dokumen kepemilikan tanah ke BPN setempat
SGS QUALIFOR Page 3 of 5 Pertemuan Penutupan 4. Desa Mekarwangi Mekarmukti 22/02/2015 di Rumaha Moch dadi Ali Desa Purbayani Kecamatan Caringin - Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit, Kesimpulan, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada) - Daftar hadir, BA penutupan dan notulensi. Pengambilan Keputusan 08/05/2015 - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan kepada Beringin Mukti untuk diterbitkan Sertifikat LK. (4) RESUME HASIL PENILAIAN Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang). Terdapat bukti kepemilikan tanah yang dapat ditelusuri dari dokumen SPPT, Surat Riwayat Tanah, Surat kepemilikan lahan dan Letter C sesuai dengan Kutipan yang ada. memenuhi b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok. terdapat peta/sketsa yang menggambarkan lokasi seluruh anggota dan batas-batas yang jelas dilapangan seperti batas berupa galengan, pagar tanaman, jalan kampung, jalan setapak maupun pohon yang digunakan untuk penandaan batas terdapat akte notaris kelompok tani hutan rakyat Beringin Mukti yang dibuat oleh ketua kelompok dan seketaris yang menghadap pada Notaris Irdawati Bachtiar dan akte notaris tersebut telah dilengkapi dengan AD & ART 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. KTH Beringin Mukti selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014) tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu. 1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. KTH Beringin Mukti tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran
SGS QUALIFOR Page 4 of 5 Indikator 1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok. Akta atau dokumen pembentukan kelompok. 1.3.1. Implementasi Tanda V Legal. Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Uraian Pemenuhan PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan Negara Terdapat akte notaris kelompok tani hutan Beringin Mukti didalam lembaran yang bermaterai atau lembaran bergambar burung garuda dan pada bagian akhir terdapat materai yang ditandatangani KTH Beringin Mukti belum dapat menerapkan V-Legal Kesimpulan Pemenuhan 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.. b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan KTH Beringin Muktimerupakan lokasi hutan hak Alat Pelindung Diri). atau bukan pemegang HGU. c. Catatan kecelakaan kerja. 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Kegiatan di kelompok tani Beringin Mukti dilakukan oleh anggota kelompok yang berusia dewasa dengan dibuktikan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya. Terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat oleh KTH Beringin Mukti 3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen Lingkungan berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan). Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen Lingkungan berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan). Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
SGS QUALIFOR Page 5 of 5 Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier. Dengan demikian UMHR Beringin Mukti dinyatakan persyaratan legalitas kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan LULUS.