BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 4.1 Sumber Dana APBD Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun Anggaran 2013 direncanakan pelaksanaan 7 program, terdiri dari kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 35.651.866.744,80,- terealisasi sebesar Rp. 30.061.561.177,- atau pencapaian 84,32 % dengan rincian sebagai berikut : NO URAIAN RENCANA (Rp) REALISASI (Rp) SISA (Rp) 1 Belanja Tidak Langsung 4.721.210.000 4.184.502.427 527.707.573 88,80 2 Belanja 30.939.656.744,80 25.877.058.750 5.062.597.994,80 83,64 Langsung Jumlah 35.651.866.744,80 30.061.561.177 5.590.305.567,80 84,32 % Sedangkan pencapaian pada kegiatan fisik 97,45% dengan uraian kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 795.690.199,80 realisasi sebesar Rp. 788.005.700,- atau 99,03%. Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013 18
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Penunjang Perayaan Harihari Bersejarah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2013 Alokasi Biaya (Rp) Keluaran /Output 5.000.000 4.900.000 98,00 Memberikan Pelayanan yang Cepat dan Tepat dalam Surat Menyurat 2.400.000 1.815.200 75,63 Tersedianya sumber daya air di lingkungan Dinas Tenaga Kerja 63.865.000 63.415.000 99,30 Tersedianya Alat Kebersihan dan Pembersih 73.740.249,80 72.805.000 98,73 Tersedianya Alat Tulis 92.879.950 92.112.500 99,17 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000 12.500.000 100,00 Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 176.480.000 173.030.000 98,05 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 18.000.000 18.000.000 100,00 Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 45.560.000 45.560.000 100,00 Tersedianya Makan Minum Kegiatan 237.230.000 236.921.000 99,87 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam pelayanan tupoksi 22.750.000 22.750.000 100,00 Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah dalam pelayanan tupoksi 45.285.000 44.197.000 97,60 Terselenggaranya peringatan hari besar nasional JUMLAH 795.690.199,80 788.005.700 99,03 6 bln 6 bln 1 thn 1 thn Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013 19
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 494.964.200,- realisasi sebesar Rp. 449.021.300,- atau 90,72 %. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2013 1 Pemeliharaan 114.964.200 104.155.600 90,60 Terlaksananya rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung 2 Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasoinal 360.000.000 324.865.700 90,24 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan 3 Pemeliharaan 15.000.000 15.000.000 100,00 Terlaksananya Rutin/Berkala Peralatan Gedung Pemeliharaan Peralatan Gedung 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 5.000.000 5.000.000 100,00 Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana JUMLAH 494.964.200 449.021.300 90,72 c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 48.600.000 realisasi sebesar Rp. 47.578.000,- atau 97,90 %. 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tahun 2013 3 jns/ 3 jns/ 278 278 sat sat 48.600.000 47.578.000 97,90 Terpenuhinya pakaian dinas pegawai JUMLAH 48.600.000 47.578.000 97,90 Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013 20
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Rp. 34.100.000,- realisasi sebesar Rp. 34.098.000 atau 99,99 %. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2013 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD 20.000.000 20.000.000 100,00 Terealisasi dan tercapainya kinerja yang tepat waktu 2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4.700.000 4.699.000 99,98 Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran 4.700.000 4.699.000 99,98 Terlaksananya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.700.000 4.700.000 100,00 Terlaksananya Laporan Keuangan Tahunan Jumlah 34.100.000 34.098.000 99,99 e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 20.653.040.920,- realisasi sebesar Rp. 15.905.606.245,- atau 77,01 %. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2013 1 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 2 Pembangunan Balai Latihan Kerja 3 Keterampilan Bagi Pencari Kerja 1.943.100.000 1.938.086.380 99,74 Tersedianya Data Base Tenaga Kerja Daerah 6.500.000.000 3.414.970.870 52,54 Tersedianya bangunan workshop Las Lanjutan, Site Development dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal 2.909.940.920 2.892.730.270 99,41 Terlaksananya Keterampilan Bagi Pencari Kerja, uji kompetensi dan pelatihan Start Your Business 100% 85% 940 Org 940 Org Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013 21
4 Keterampilan bagi petani Tembakau 5 Pembangunan Balai Latihan Kerja (BANGUB) 6 Keterampilan bagi Pencari Kerja 300.000.000 257.256.625 85,75 Terlaksananya 80 Org 80 Org Keterampilan Bagi Petani tembakau 1.470.973.000 1.020.641.000 69,39 Terselesaikannya DED untuk keseluruhan bangunan Balai Latihan Terja 7.529.027.000 6.381.921.100 84,76 Terlaksananya 1.540 1.519 Org Org Keterampilan Berbasis Kerja JUMLAH 20.653.040.920 15.905.606.245 77,01 f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp. 5.325.062.875,- realisasi sebesar Rp. 5.126.280.130,- atau 96,27 %. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tahun 2013 1 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 250.000.000 249.275.000 99,71 Terlaksananya bursa kerja/job fair 7.000 lowongan kerja 7.000 lowongan kerja 2 Kerjasama 2.135.200.000 2.126.504.500 99,59 Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan 3 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.633.362.875 2.607.958.630 99,04 Terlaksananya Penempatan tenaga kerja, terbentuknya BKK, terbentuknya Kelompok Usaha Baru 306.500.000 142.542.000 46,51 Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan JUMLAH 5.325.062.875 5.126.280.130 96,27 100% 50% g. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp. 3.358.198.550,- realisasi sebesar Rp. 3.310.545.050,- atau 98,58 %. Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013 22
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Tahun 2013 1 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 2 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan 3 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 88.612.500 88.608.500 99,99 Terlaksananya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja 2.091.085.050 2.043.435.550 97,72 Tersosialisasinya berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan 1.178.501.000 1.178.501.000 100 Tersosialisasinya/ terlaksananya Peraturan Perundangan di perusahaan JUMLAH 3.358.198.550 3.310.545.050 98,58 h. Program Transmigrasi Regional Rp. 230.000.000,- realisasi sebesar Rp. 215.924.325,- atau 93,88 %. Program Transmigrasi Regional Tahun 2013 1 Monitoring dan 230.000.000 215.924.325 93,88 Tertempatkannya 40 KK 25 KK Penempatan Transmigrasi Calon Transmigran JUMLAH 230.000.000 215.924.325 93,88 4.2 Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung Pada Tahun 2013 kegiatan yang bersumber dana dari luar APBD Kabupaten Bandung yang berupa Dana APBN adalah sebesar Rp. 287.128.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 276.704.000,- atau 96,37%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program yang terdiri dari 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013 23
No Program/kegiatan 1 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Padat Karya Infrastruktur Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenegakerjaan Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2013 Alokasi Biaya (Rp.) Keluaran/Output 287.128.000 276.704.000 96,37 287.128.000 276.704.000 96,37 Pengerasan Jalan 88 Org 88 Org Laporan Tahunan Dinas Tenaga Kerja 2013 24