DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 2. 01 Pertanian Unit Organisasi : 2. 01. 01 Dinas Pertanian Sub Unit Organisasi : 2. 01. 01. 01 REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 661.182.525,00 661.182.525,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Rekening 3 35.004.000,00 35.004.000,00 0,00 0,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas 12 orang 3 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00 Pertanian,Perkebu nan dan kota sung 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas 16 jenis 3 10.966.000,00 10.966.000,00 0,00 0,00 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas 41 unit 3 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas 40 Jenis 3 34.996.075,00 34.996.075,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas 4 jenis 3 19.255.000,00 19.255.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas 6 jenis 3 4.032.000,00 4.032.000,00 0,00 0,00 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas 13 unit 3 112.940.000,00 112.940.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas 3 Jenis 3 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas 250 orang 3 10.130.000,00 10.130.000,00 0,00 0,00 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas 1 Tahun/LS 3 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 19 Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Dinas 7 orang 3 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00 21 Peningkatan dan Pengembangan Disiplin Kepegawaian Dinas 49.859.450,00 49.859.450,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 152.150.000,00 152.150.000,00 0,00 0,00 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas 12 bulan 3 81.050.000,00 81.050.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas 3 Unit 3 71.100.000,00 71.100.000,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur 41.550.000,00 41.550.000,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas 81 stel 3 41.550.000,00 41.550.000,00 0,00 0,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas 1 tahun 3 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 119.868.850,00 119.868.850,00 0,00 0,00 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Dinas 8 dokumen 3 69.996.550,00 69.996.550,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG kinerja SKPD 5 Penyusunan Renstra Dinas Pertanian,Perkebu nan dan g 10 Bulan 3 49.872.300,00 49.872.300,00 0,00 0,00 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 251.852.800,00 251.852.800,00 0,00 0,00 1 Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi Kota gai Penuh 1 Dokumen 3 251.852.800,00 251.852.800,00 0,00 0,00 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 82.908.070,00 82.908.070,00 0,00 0,00 6 Temu Mitra Komoditas Perkebuinan Dinas Pertanian 2 kali 3 82.908.070,00 82.908.070,00 0,00 0,00 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 3.305.765.700,00 3.219.125.700,00 (86.640.000,00) (2,62) 9 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 30 Desa/ 8 Kecamatan 3 315.205.750,00 315.205.750,00 0,00 0,00 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 8 kecamatan 3 409.201.500,00 409.201.500,00 0,00 0,00 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 2 Jenis 3 192.235.750,00 169.285.750,00 (22.950.000,00) (11,94) 32 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Holtikultura 33 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan 4 jenis (68 Unit) 3 951.549.820,00 887.859.820,00 (63.690.000,00) (6,69) 195.078.830,00 195.078.830,00 0,00 0,00 34 Aplikasi Teknologi Pertanian (SLPHT dan SRI) 12 Kali ( 35 org Petani) 3 224.876.500,00 224.876.500,00 0,00 0,00 35 Penyusunan Data Statistik Pertanian 1 Buku Database (Pangan dan Hortikultura) 3 206.227.000,00 206.227.000,00 0,00 0,00 36 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan 3 Unit 3 200.642.000,00 200.642.000,00 0,00 0,00 37 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Holtikutura 8 Kecamatan 3 203.286.800,00 203.286.800,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 39 Pengendalian dan Pengawasan Pupuk Pestisida 8 Kecamatan 3 136.206.000,00 136.206.000,00 0,00 0,00 40 Pembinaan Penangkar Benih Padi 8 Kecamatan 3 271.255.750,00 271.255.750,00 0,00 0,00 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 565.370.000,00 565.370.000,00 0,00 0,00 2 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan Dinas 2 Paket 3 93.762.000,00 93.762.000,00 0,00 0,00 8 Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Pola Agroforestry dinas 20 Ha 3 287.884.800,00 287.884.800,00 0,00 0,00 9 Pengayaan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota Dinas 1600 Batang 3 183.723.200,00 183.723.200,00 0,00 0,00 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 292.167.200,00 292.167.200,00 0,00 0,00 6 Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Dinas pertanian, 156 Kali 3 207.135.500,00 207.135.500,00 0,00 0,00 7 Pengamanan Hutan dan Dalkarhutla Kota gai Penuh 6 kali 3 85.031.700,00 85.031.700,00 0,00 0,00 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 7 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 175.716.500,00 167.616.500,00 (8.100.000,00) (4,61) 3 kali 3 175.716.500,00 167.616.500,00 (8.100.000,00) (4,61) 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 8 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tapat Guna 136.269.500,00 136.269.500,00 0,00 0,00 40 orang / 5 Kali 3 136.269.500,00 136.269.500,00 0,00 0,00 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 4.198.105.794,00 4.292.845.794,00 94.740.000,00 2,26 2 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 3 Jenis 3 2.690.526.901,00 2.785.266.901,00 94.740.000,00 3,52 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 7 Optimalisasi Lahan Pertanian 1 kali 3 262.782.293,00 262.782.293,00 0,00 0,00 8 Pengembangan Kakao 25000 Batang 3 175.101.950,00 175.101.950,00 0,00 0,00 9 Pengembangan Kopi Arabika 35000 BIbit 3 153.969.000,00 153.969.000,00 0,00 0,00 10 Sekolah Lapang Penerapan Teknologi Terpadu (SL-PTT) Perkebunan 197.750.150,00 197.750.150,00 0,00 0,00 12 Budidaya Tanaman Tembakau Kota gai Penuh 25 orang 26 313.033.800,00 313.033.800,00 0,00 0,00 14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan gai Penuh 15 Ha 26 404.941.700,00 404.941.700,00 0,00 0,00 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan 256.799.850,00 256.799.850,00 0,00 0,00 3 Penyusunan Database gai Penuh 256.799.850,00 256.799.850,00 0,00 0,00 dan TNKS 31 Program Alokasi Khusus (DAK) Bidang 1.627.243.750,00 1.583.032.750,00 (44.211.000,00) (2,72) 2 Pembangunan hutan rakyat dan pengayaan (DAK) 30 Hektar 27 461.205.000,00 416.994.000,00 (44.211.000,00) (9,59) 9 Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK) Kota gai Penuh 1 unit 27 1.166.038.750,00 1.166.038.750,00 0,00 0,00 41 Program Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 2 Penyediaan fisik prasarana dan sarana lahan dan air di tingkat usahatani (DAK) Dinas Pertanian,Perkebu nan dan g 2.010.421.050,00 1.830.793.050,00 (179.628.000,00) (8,93) 1 Jenis 19 1.828.896.050,00 1.649.268.050,00 (179.628.000,00) (9,82) 21 Rehabilitasi/renovasi kantor BPP (DAK) Dinas Pertanian. 1 Unit 19 181.525.000,00 181.525.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 5
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG JUMLAH 14.027.371.589,00 13.803.532.589,00 (223.839.000,00) (1,60) Mengesahkan, Kepala DPPKAD SUNGAI PENUH, 27 Oktober 2016 Kepala Dinas Drs. H. ASRIJAL, MM NIP. 19630129 198611 1 001 Ir. HERMAN, MM NIP. 19620404 199303 1 004 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 6