Nomor Tahun Tentang : 04 : 2016 : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Perubahan APBK) PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (PERUBAHAN APB KAMPUNG) PEMERINTAH KAMPUNG BANGAI TAHUN ANGGARAN 2016 Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp.) Keterangan 1 1 2 3 PENDAPATAN 4 Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 + Prospek 2016 1 1 Pendapatan Asli Kampung 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 3 Lainlain Pendapatan Asli Kampung yang sah 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa 591.908.545 Alokasi Dana Desa T.A 2016 1 2 2 Bagian dari hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten / Kota 1 2 3 Alokasi Dana Kampung 514.433.080 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi 114.920.000 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke3 yang tidak mengikat 1 3 2 Lainlain Pendapatan Kampung yang sah BELANJA Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan Blanja tidak Langsung + Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 351.633.080 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung 351.633.080 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 232.600.000 Insentif RW Insentif RT 8.400.000 14.400.000 2 1 2 Operasional Perkantoran 23.033.080 5.000.000 2 1 3 Operasional BAMUSKAM 12.000.000 2 1 4 Operasional RT/RW 6.000.000 Konsumsi Rapat 1.221.261.625 JUMLAH PENDAPATAN 1.388.549.025 Belanja Pegawai: Insentif Kepala Kampung Tunjangan Sekretaris Kampung Tunjangan Bendahara Kampung Insentif Kaur Insentif BAMUSKAM Tunjangan Toko Adat Tunjangan Pendampingan Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Perjalanan Dinas Biaya Pembuatan LPJ Belanja Modal Laptop dan Printer Belanja Barang dan Jasa Konsumsi Rapat Belanja Barang dan Jasa ATK Penggandaan 1.388.549.025 232.600.000 36.000.000 15.000.000 15.000.000 72.000.000 46.800.000 15.000.000 10.000.000 16.033.080 1.033.080 10.000.000 7.000.000 7.000.000 12.000.000 12.000.000 6.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000
2 1 5 Operasional Petugas / Pelaku Lainnya 38.000.000 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 Honor Guru Honor 12.000.000 Honor Petugas Penjaga Mesin Diesel 3.000.000 Honor Tim PTPKK 18.000.000 Belanja Modal 5.000.000 Bahan Bakar Minyak Solar 5.000.000 2 1 6 Penyelenggaraan Kegiatan 40.000.000 2 1 6 2 Pendataan Kampung atau Profil Kampung 25.000.000 2 1 6 4 Penyelenggaraan Musyawarah Kampung 15.000.000 2 2 Belanja Langsung ADK 2016 + ADD 2016 + ADD Tahap III 2015 + + Prospek 2016 ADK 2016 + ADD 2016 + ADD Tahap III 2015 + + Prospek 2016 2 2 1 Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 112.000.000 ADK T.A 2016 + ADD T.A 2016 2 2 1 1 Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes 30.000.000 Belanja Barang dan Jasa 8.615.000 Upah Kerja 1.950.000 Tukang 6.525.000 Mandor 140.000 Belanja Modal 21.385.000 Alat 710.000 Bahan 20.675.000 2 2 1 1 Pengembangan Pos Kesehatan Kampung dan Polindes 30.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 9.410.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Upah Kerja 2.600.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Tukang 6.600.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Mandor 210.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Modal 20.590.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Alat 705.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Bahan 19.885.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 1 3 Pembinaan dan Pengelolaan PAUD (PMT: PAUD, TK, SD) 40.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Bahan 35.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Transportasi 5.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 1 4 Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan 12.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung Belanja Barang dan Jasa 6.938.500 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Upah Kerja 4.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Mandor 1.500.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Transportasi 1.438.500 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Modal 5.061.500 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Bahan 5.061.500 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung 1.036.915.945 864.719.945 455.163.945 ADD Tahap III 2015 + ADD 2016 + 2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 52.367.400 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Belanja Barang dan Jasa 19.867.400 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Upah Kerja 13.867.400 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Mandor 6.000.000 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Belanja Modal 32.500.000 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Alat 27.000.000 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 Bahan 5.500.000 Alokasi Dana Desa Tahap III 2015 2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 322.352.545 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Upah Kerja 15.300.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Mandor 5.500.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Modal 301.552.545 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Alat 259.052.545 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Bahan 42.500.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016
2 2 2 1 Pembuatan Jalan Kampung 80.444.000 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000 Upah Kerja 8.400.000 Mandor 960.000 Belanja Modal 71.084.000 Alat 3.049.000 Bahan 68.035.000 2 2 3 Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 297.556.000 Alokasi Dana Desa 2016 + ADK 2016 + Prospek 2016 2 2 3 1 Pendirian dan Pengembangan BUM Kampung 60.000.000 Aloaksi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Akta Notaris + SK Pengesahan, Fiskal, SITU, SIUP, TDP, NPWP, dan Launching BUMK 25.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Persiapan Administrasi dan AD/ART 5.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Sewa Gedung BUMK 12.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Inventaris BUMK 18.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 3 8 Pengembangan Ternak Secara Kolektif 100.367.400 Aloaksi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 100.367.400 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Ternak 90.367.400 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Transportasi 10.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 2 3 16 Pembuakan Lahan Pertanian 40.000.000 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000 Upah Pekerja 4.900.000 Mandor 2.400.000 Belanja Modal 32.700.000 Alat 14.000.000 Bahan 18.700.000 2 2 3 16 Pembuakan Lahan Pertanian 60.000.000 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000 Upah Kerja 10.100.000 Mandor 3.500.000 Belanja Modal 46.400.000 Alat 26.000.000 Bahan 20.400.000 2 2 3 18 Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan 20.000.000 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 Upah Kerja 4.500.000 Mandor 1.500.000 Belanja Modal 14.000.000 Alat 2.500.000 Bahan 11.500.000 2 2 3 18 Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan 17.188.600 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Upah Kerja 2.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Mandor 1.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Modal 14.188.600 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Alat 7.313.160 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Bahan 6.875.440 Alokasi Dana Desa T.A 2016 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 32.800.000 2 3 4 Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat 22.800.000 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000 Honor Panitia 7.000.000 Konsumsi 5.000.000 Perlengkapan 10.800.000 2 3 7 Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Lainnya (Sosialisasi Anti Narkoba) 10.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016 Konsumsi 10.000.000 Alokasi Dana Desa T.A 2016
2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 139.396.000 + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016 2 4 7 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat + Prospek 2016 + Alokasi Dana Kampunng 2016 2 4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung 17.865.000 Belanja Barang dan Jasa 17.865.000 Honor Pelatih 3.000.000 Konsumsi 3.840.000 Transportasi Peserta 5.000.000 Bahan Pelatihan 6.025.000 2 4 7 1 Kegiatan Pelatihan Kelembagaan Kampung 17.865.000 Belanja Barang dan Jasa 17.865.000 Honor Pelatih 3.000.000 Konsumsi 3.840.000 Transportasi Peserta 5.000.000 Bahan Pelatihan 6.025.000 2 4 7 2 Kegiatan Pelatihan PKK 16.611.000 Belanja Barang dan Jasa 16.611.000 Honor Pelatih 4.500.000 Konsumsi 2.135.000 Transportasi Peserta 2.950.000 Bahan Pelatihan 7.026.000 2 4 7 2 Kegiatan Pelatihan PKK 16.611.000 Belanja Barang dan Jasa 16.611.000 Honor Pelatih 4.500.000 Konsumsi 2.135.000 Transportasi Peserta 2.950.000 Bahan Pelatihan 7.026.000 2 4 7 3 Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani 20.444.000 Belanja Barang dan Jasa 20.444.000 Honor Pelatih 3.000.000 Konsumsi 4.320.000 Transportasi Peserta 6.125.000 Bahan Pelatihan 6.999.000 2 4 7 10 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya (PKK (Posyandu, Pustu dan Polindes)) 40.000.000 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 Honor 7.500.000 Konsumsi 10.000.000 Transportasi 7.500.000 Bahan 15.000.000 Kegiatan Pemberdayaan Lainnya Peningkatan Peran Perempuan/Ibuibu 2 4 7 10 10.000.000 Kader Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 Honor 10.000.000 JUMLAH BELANJA (Rp.) 139.396.000 1.388.549.025 Belanja Tidak Langsung + Belanja Lansung Surplus/Defisit (167.287.400) 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 167.287.400 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 167.287.400 Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2015 52.367.400 Dana BLM Prospek Tahun Anggaran 2015 114.920.000 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan Jumlah (Rp.) 167.287.400
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyetoran Modal Jumlah (Rp.) Selisih Pembiaayan SiLPA Tahun Berjalan 167.287.400 DISETUJUI OLEH KEPALA PEMERINTAHAN KAMPUNG BANGAI BARNABAS SANUEL