RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBdesa) PEMERINTAH DESA SINDANGLAYA TAHUN ANGGARAN Jumlah Anggaran (Rp.

Transkripsi

1 lampiran : PERATURAN DESA SINDANGLAYA NOMOR o2 TAHUN 205 Tentang PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 205 RINCIAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBdesa) PEMERINTAH DESA SINDANGLAYA TAHUN ANGGARAN 205 KODE PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa 86,487,750 27,593,450 58,894,300 Hasil Usaha Kontribusi Hasil Usaha BUMDesa Sewa Garap Tanah Milik Desa (TMD) 47,387,000 2,275,450 35,,550 3 Bagi Hasil Sawah Milik Desa 6,000,000 6,000,000-2 Hasil Asset 3 Swadaya, Patisipasi dan Gotong Royong 3 Swadaya Pembangunan 59,323,000 59,323, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah - 4 Urunan Desa 59,777,750 35,865,000 23,92, Bea Pelayanan Umum 4,000,000 4,30,000 (30,000) 2 Pendapatan Transfer,398,224,000,398,224, Dana Desa 32,996,000 32,996, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 4,3,000 4,3, Alokasi Dana Desa 486,5, ,5, Bantuan Keuangan 2 4 Bantuan Provinsi 5,000,000 5,000, Bantuan Kabupaten 470,000, ,000,000-3 Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah PENDAPATAN,584,7,750,525,87,450 58,894,300 2 BELANJA 2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 479,56, ,56,750 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 Belanja Pegawai: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 44,000,000 80,000,000 64,000,000 Kepala Desa 24,000,000 6,000,000 8,000,000 Kepala Urusan (3 orang) 36,000,000 4,000,000 22,000,000 Kepala Seksi (3 orang) 36,000,000 24,000,000 2,000,000 kepala Dusun (4 orang 48,000,000 26,000,000 22,000,000

2 Tunjangan-tunjangan 02,930,000 69,080,000 33,850,000 a Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 46,830,000 33,080,000 3,750,000 Kepala Desa 7,500,000 7,500,000 - Sekretaris Desa 4,830,000 4,830,000 - Kepala Urusan (3 orang) 0,350,000 6,900,000 3,450,000 Kepala Seksi (3 orang) 0,350,000 5,450,000 4,900,000 kepala Dusun (4 orang 3,800,000 8,400,000 5,400,000 b Tunjangan Penghasilan Unsur Staf 33,600,000 27,000,000 6,600,000 Bendahara 0,200,000 5,400,000 4,800,000 Pembantu Kasi dan Kaur (3 Orang) 23,400,000 2,600,000,800,000 Tunjangan BPD 22,500,000 9,000,000 3,500,000 Ketua 3,750,000,500,000 2,250,000 Wakil Ketua 3,375,000,350,000 2,025,000 Sekretaris 3,375,000,350,000 2,025,000 Anggota (4 orang) 2,000,000 4,800,000 7,200,000 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BKKPD Prov. Jabar 5,000,000-5,000,000 Kepala Desa 3,000,000-3,000,000 Sekretaris Desa,500,000 -,500,000 Kepala Urusan 2,925,000-2,925,000 Kepala Seksi 2,925,000-2,925,000 kepala Dusun 3,800,000-3,800,000 Bendahara 850, , Operasional Perkantoran 33,47,250 33,47, Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor 4,05,300,756,045 2,259,255 - Benda POS 600, , Pakaian Dinas 2,625,000 2,625, Alat dan Bahan Kebersihan 306, ,000 - Perjalanan Dinas 5,50,000 4,800, ,000 - Pemeliharaan 8,270,950 7,80,250,090,700 Gedung Kantor 5,870,950 4,833,250,037,700 Kendaraan Dinas Roda Dua,500, ,000 96,000 Komputer, Laptop dan Printer 900,000,808,000 (908,000) - Belanja Jasa Kantor 9,300,000 6,364,255 2,935,745 Belanja Listrik 3,000,000,20,000,790,000 Belanja Telepon 600, ,05 (60,05) Belanja Internet 3,000,000 3,032,450 (32,450) Belanja Surat Kabar,800,000,04, ,000 Pembayaran Pajak Motor Dinas 900, , ,300 - Honor Pelaksana Kebersihan 3,50,000 3,50, Belanja Modal 3,900,000-3,900,000 - Penyediaan Velbed Alluminium 3,900,000-3,900, Operasional BPD 3,599,500,470,000 2,29, Belanja Barang dan Jasa - - ATK 869,500 05, ,500 - Konsumsi Rapat 630,000 35,000 35,000 - Perjalanan Dinas 2,00,000,050,000,050, Operasional RT/ RW

3 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - ATK Penggandaan Konsumsi Rapat Penyusunan LPPD, LKPJ dan ILPP TA 205,280,000,280, Belanja Barang dan Jasa - - Honor Pelaksana Kegiatan,00,000,00, Belanja Makan dan Minuman 8 20,000 20, Cetak dan Penggandaan 60,000 60, Rapat Pembahasan Rancangan APBDesa TA ,260,000 9,260, Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan 2,200,000 2,200, Honor/Uang saku Peserta Rapat 3,500,000 3,500, Belanja Makan dan Minuman 00 3,500,000 3,500, Cetak dan Penggandaan 60,000 60, Rapat Penyusunan RKP TA 206 6,500,000 6,500, Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000, Jamuan makan di Boks,500,000,500, Uang saku peserta Rapat 2,000,000 2,000, Kegiatan Pengelolaan APBDEsa oleh Tim PTPKD TA 205,550,000,550, Belanja Barang dan Jasa - - Honor Pelaksana Kegiatan 9,300,000 9,300,000 - Perjalanan Dinas 2,250,000 2,250, Rapat Koordinasi Bulanan Kelembagaan Desa TA 205 6,000,000 6,000, Belanja Barang dan Jasa - Belanja Makan dan Minuman 6,000,000 6,000,000-2 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pengolahan Data 28,335,000 44,825,000 83,50, Belanja Barang dan Jasa - Honorarium Tim Pengadaan Barang 825, ,000-3 Belanja Modal 27,50,000 44,000,000 83,50,000 - Pengadaan Komputer 55,750,000 44,000,000,750,000 - Pengadaan Printer 8,920,000-8,920,000 - Penyediaan Kursi Tunggu 7,840,000-7,840,000 - Penyediaan Kursi Rapat 8,750,000-8,750,000 - Penyediaan Meja Front Office 5,000,000-5,000,000 - Penyediaan Generator Set 2200 Watt 7,000,000-7,000,000 - Penyediaan Meja kerja 2,250,000-2,250,000 - Penyediaan Kursi kerja 2,000,000-2,000, Rapat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (RAPBDesaP) TA Belanja Barang dan Jasa 4,750,000 4,750, Honor Pelaksana Kegiatan,400,000,400, Jamuan makan di Boks 800, , Jamuan makanan Ringan 400, ,000 -

4 - Uang saku peserta Rapat 2,000,000 2,000, Cetak dan Penggandaan 50,000 50, Rapat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) TA Belanja Barang dan Jasa 4,750,000 4,750, Honor Pelaksana Kegiatan,400,000,400, Jamuan makan di Boks 800, , Jamuan makanan Ringan 400, , Uang saku peserta Rapat 2,000,000 2,000, Cetak dan Penggandaan 50,000 50, Kegiatan Penjaringan dan Seleksi Perangkat Desa Sindanglaya Test Pengetahuan Umum dan Sosial Perangkat Desa 4,290,000 4,290, Belanja Barang dan Jasa,430,000,430,000 - Honor Pelaksana Kegiatan,200,000,200, Jamuan makan di Boks 80,000 80, Cetak dan Penggandaan 50,000 50,000 - Test Penguasaan Komputer Calon Perangkat Desa,430,000,430, Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan,200,000,200, Jamuan makan di Boks 80,000 80, Cetak dan Penggandaan 50,000 50,000 - Interview Motivasi Kerja Calon Perangkat Desa,430,000,430, Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan,200,000,200, Jamuan makan di Boks 80,000 80, Cetak dan Penggandaan 50,000 50, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 570,844, ,844, Rehabilitasi Kantor Desa 07,760,000-07,760, Belanja Barang dan jasa - Honor Pelaksana Kegiatan 750, ,000 - Upah Kerja,500,000 -,500,000 - bahan Material 95,50,000-95,50, Rehabilitasi Jembatan Dusun III Bengkok 5,050,000-5,050, Belanja Barang dan Jasa : - - Honor Pelaksana Kegiatan 750, ,000 - Upah Kerja 4,300,000-4,300,000 - bahan Material 0,340,000-0,340, Rehabilitasi Mushola dan MCK Kantor 77,832,500 37,609,000 40,223, Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelaksana Kegiatan 750, ,000 - ATK dan Pelaporan,000,000 -,000,000 - Upah Kerja,082,500 4,320,000 6,762,500 - bahan Material 65,000,000 33,289,000 3,7,000

5 2 2 4 Pembangunan Posyandu Desa Kuntum Mekar 26,299,000 26,299, Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelaksana Kegiatan 750, ,000 - Upah Kerja 2,380,000 2,380,000 - bahan Material 23,69,000 23,69, Rehabilitasi Pos Ronda RW. 0 3,45,000 3,45, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja,700,000,700, bahan Material 0,695,000 0,695, Pembangunan Sekretariat RW Belanja Barang dan Jasa : - - Honor Pelaksana Kegiatan Upah Kerja bahan Material Rehabilitasi Drainase dan Tanggul Selokan 28,595,000 28,595,000 - Rehabilitasi Tanggul Selokan TPU Sukasari 24,485,000 24,485, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 2,720,000 2,720, bahan Material 2,05,000 2,05,000-2 Rehabilitasi Drainase Kp. Belakang Rt. 0/02 4,0,000 4,0, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600, , bahan Material 2,760,000 2,760, Penembokan Gang dan Jln. Desa 28,554,000 28,554,000 Penembokan Gang RW. 08 5,750,000 5,750, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600, , bahan Material 4,400,000 4,400,000-2 Penembokan Gang Kp. Tugaran RW. 03/2 6,344,000 6,344, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600, , bahan Material 4,994,000 4,994,000-3 Penembokan Jl/Gang SDN Mitra Bhakti Bengkok,40,000,40, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 2,720,000 2,720, bahan Material 7,940,000 7,940, Penembokan Jl/Gang Kp. Belakang Rt. 03/0 5,050,000 5,050, Belanja Barang dan Jasa :

6 - Upah Kerja 600, , bahan Material 3,700,000 3,700,000 - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembinaan RT Rehabilitasi Infrasutruktur Sosial, Umum dan Keagamaan Tingkat RT Belanja Barang dan Jasa: 40,35,500 40,35, Honor Pelaksana Kegiatan 5,700,000 5,700, Bahan Material 88,65,500 88,65, Pembangunan Pos Ronda RT. 0 RW. 0 Kedusunan III Bengkok (Lanjutan) 8,82,500 8,82, Belanja Barang Dan Jasa 8,82,500 8,82, Upah Kerja 720, , Bahan Material 6,72,500 6,72, Pembuatan Plang Kantor Kepala Desa dan Lembaga Desa 6,000,000 6,000, Belanja Barang Dan Jasa - Bahan Material 6,000,000 6,000, Rehabilitasi MCK RT. 0 RW. 4 3,3,000 3,3, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600, , bahan Material,96,000,96, Pemasangan Jaringan Instalasi Local Area Network (LAN) 3,80,000-3,80, Belanja Barang dan Jasa; - Honor Pelaksana Kegiatan 750, ,000 - Upah Kerja 550, ,000 - bahan Material 2,50,000-2,50, Pembangunan TPT Gang Al Muslih,650,000,650, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 2,60,000 2,60, bahan Material 8,740,000 8,740, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 329,684, ,684, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembinaan RT Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelaporan dan Minat baca Belanja Barang dan Jasa: 329,684, ,684,500-7,500,000 7,500, Honor Pelaksana Kegiatan 5,700,000 5,700, ATK 9,400,000 9,400, Perjalanan Dinas,280,000,280, Koran 45,20,000 45,20,000 - Pembinaan masyarakat melalui penyuluhan mengenai 2 Sosial, Budaya dan Agama Belanja Barang dan Jasa: 82,558,000 82,558, Honor Pelaksana Kegiatan 5,700,000 5,700,000 -

7 - Honor Narasumber 23,808,000 23,808, Konsumsi Rapat 7,050,000 7,050,000 - Pembinaan masyarakat Bidang Pendidikan Dasar dan 3 Kegiatan Kepemudaan Belanja Barang dan Jasa: 29,626,500 29,626, Pembelian Perlengkapan Sekolah,750,000,750, Penyediaan Peralatan Olah Raga dan Kesenian 7,876,500 7,876, Bidang Pemberdayaan Masyarakat 85,324,000 85,324, Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Melalui Pelatihan dan Bimtek TK. Kecamatan Belanja Barang dan Jasa: - - Honor Narasumber Konsumsi Bahan pelatihan Baju Peserta Perjalanan Dinas Diknas Kunjungan Kerja Pemerintah Desa dan BPD dalam Rangka Sekolah Lapangan ke Kab. Nganjuk Non PNS 6,689,000 6,689, Belanja Barang dan Jasa 2,884,000 2,884,000 - Non PNS Belanja Barang dan Jasa 3,805,000 3,805, Peberdayaan Masyarakat melalui Siskamling Dan Kebersihan Lingkungan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,300,000 3,300,000 - Honorarium Pelaksana Kegiatan,200,000,200,000 - Jamuan Makanan Ringan 240 Boks 600, ,000 - Pengadaan Gerobak Sampah 8,000,000 8,000,000 - Pengadaan Mesin Babat Rumput 3,500,000 3,500, Pemantapan Pelaksanaan 0 Program PKK 4,200,000 4,200, Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan,320,000,320,000 - Jamuan Makan 32 org x 2 x Rp ,880,000 2,880,000 - Pemberdayaan Masyarakat melalui Rapat Kerja ,520,000 2,520,000 - Pelaksanaan Pembangunan Swadaya oleh LPM Belanja Barang dan Jasa - Honorarium Pelaksana Kegiatan,320,000,320,000 - Jamuan Makan 8 org x 2 x Rp ,200,000,200, Pemberdayaan Karang Taruna RW 7,520,000 7,520, Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan,320,000,320,000 - Jamuan Makan 0 org x 2 x Rp. 0,000,200,000,200,000 - Pengadaan Meja Pingpong (Tenis Meja) 5,000,000 5,000,000 -

8 Pemberdayaan Masyarakat Menuju Gerbang Marhamah ,280,000 2,280,000 - oleh MUI Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,280,000 2,280, Pembedayaan Masyarakat melalui Bimbingan Teknis Trantib dan Linmas Belanja Barang dan Jasa: 6,490,000 6,490,000 - Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,350,000 2,350, Konsumsi Peserta Bimtek,300,000,300, Bahan Pelatihan , , Pakaian Dinas/Baju Peserta 50 2,250,000 2,250, Spanduk Kegiatan dan Dokumentasi 90,000 90, Pemberdayaan PKK Dalam Pembinaan Balita pada Lomba Balita Belanja Barang dan Jasa 4,90,000 4,90, Honor Panitia 800, , Honorarium Juri/Tim Penilai,000,000,000, Jamuan Ringan Peserta 500, , Trofi Kejuaraan,800,000,800, Spanduk Kegiatan dan Dokumentasi 90,000 90, Penyuluhan PKDRT dan Traficking Oleh Pokja I 2,365,000 2,365, Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan 475, ,000 24,485,000 - Honorarium narasumber 400, ,000 24,485,000 - Jamuan Ringan Peserta,050,000,050,000 24,485,000 - Leapleat dan Notebook 350, ,000 24,485,000 - Spanduk Kegiatan dan Dokumentasi 90,000 90,000 24,485, Pelatihan Membuat Hantaran Pengantin oleh Pokja II 2,365,000 2,365, Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan 475, , Honorarium narasumber 400, , Jamuan Ringan Peserta,050,000,050, Leapleat dan Notebook 350, , Spanduk Kegiatan dan Dokumentasi 90,000 90, Penyuluhan TOGA dan HATINYA PKK,85,000,85, Belanja Barang dan Jasa - Honorarium Pelaksana Kegiatan 475, , Honorarium narasumber 400, , Jamuan Ringan Peserta 500, , Leapleat dan Notebook 350, , Spanduk Kegiatan dan Dokumentasi 90,000 90, Lomba Rumah Sehat oleh Pokja IV 5,665,000-5,665, Belanja Barang dan Jasa: - Honorarium Pelaksana Kegiatan 475, ,000 - Honorarium Juri/Tim Penilai,000,000 -,000,000 - Jamuan Ringan Peserta 500, ,000 - Trofi Kejuaraan 3,600,000-3,600,000 - Spanduk Kegiatan dan Dokumentasi 90,000-90,000

9 2 4 4 Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Karang Taruna RW 2,365,000 2,365, Belanja Barang dan Jasa: - Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 875, , Konsumsi Makan utk Bahan Pelatihan , , Spanduk Kegiatan dan Dokumentasi 90,000 90, Kunjungan Kerja Dan Rapat Dinas BPD ke Wilayah Dusun dan RW Belanja Barang dan Jasa 2,600,000 2,600,000 - Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,400,000 8,400,000 - Uang Saku Peserta Rapat 4,200,000 4,200, Penyuluhan Program Pemerintah pada Kegiatan Pengajian dan Hari Besar Islam di Masjid Jami Belanja Barang dan Jasa 7,500,000 7,500,000 - Honorarium Narasumber 7,500,000 7,500, Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong TA ,460,000 3,460, Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan,000,000,000, Belanja Makan dan Minuman Cetak dan Penggandaan 60,000 60, Peralatan operasi dan Pemeliharaan 900, , Bidang Tak Terduga 3,440,000-3,440, Penanggulangan Kebencanaan 3,440,000-3,440, Belanja Barang dan Jasa - Honor tim - Konsumsi 2,500,000-2,500,000 - Obat-obatan 940, ,000 BELANJA,468,854,750,468,854,750 SURPLUS / DEFISIT 5,857,000 5,857,000 3 PEMBIAYAAN 3 Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan - - ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Modal BUMDesa - - ( RP ) -

10 DIBUAT DI : SINDANGLAYA PADA TANGGAL : 4 Pebruari 206 KEPALA DESA SINDANGLAYA YUSUF SAEPUDIN