ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOKEPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA SIDOKEPUNG TAHUN ANGGARAN 2017 Kode Rekening URAIAN ANGGARAN ( Rp. ) KETERANGAN PENDAPATAN 2,117,525, Pendapatan Asli Desa 180,600, Hasil Usaha - Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa - Tanah Kas Desa - Tanah Desa - Dst Hasil Aset - Pasar Desa - Pasar Hewan - Tambatan Perahu - Bangunan Desa - Pelelangan Ikan - Lain-lain Kekayaan Milik Desa - Dst Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong - Tenaga - Barang Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 174,000, hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan - jasa giro, bunga deposito 174,000, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan - pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum - pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan - Dst Pendapatan Transfer 1,734,925, Dana Desa 837,252, Dana Desa 837,252, Alokasi Dana Desa 529,212, Alokasi Dana Desa 529,212, Bagian Hasil Pajak Daearah 338,981, Bagian Hasil Pajak Daerah 338,981, Bagian Hasil Retribusi Daerah 29,478,476.40

2 Bagian Hasil Retribusi Daerah 29,478, Bantuan Keuangan Provinsi - Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Kabupaten 202,000, Bantuan Keuangan Kabupaten 202,000, Pendapatan Lain lain 6,600, Hibah 6,600, Hibah dari pemerintah - Hibah dari pemerintah provinsi - Hibah dari pemerintah Kabupaten - Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta - Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan - Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 6,600, Dst Lain-lain Pendapatan Desa yang sah - Lain-lain Pendapatan Desa yang sah - JUMLAH PENDAPATAN 2,117,525, BELANJA 2,333,131, BIDANG PENYELENGGARAAAN PEMERINTAHAN DESA 1,339,832, Penghasilan Tetap dan Tunjangan 594,668, Belanja Pegawai: 594,668, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 262,520, ADD Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat 222,000, PAD Tunjangan BPD 92,400, BHP Tunjangan Kesehatan Kepala Desa, Perangkat dan Keluarganya 17,748, BHP 1 2 Operasional Perkantoran 144,390, Belanja Barang dan Jasa 144,390, Belanja Bahan Pakai Habis 10,078, ADD,BHR,PAD Belanja Jasa Kantor 90,112, PAD Belanja Cetak dan Penggandaan 1,700, ADD Belanja Makanan dan Minuman 5,000, ADD Belanja Perjalanan Dinas 13,500, ADD Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 24,000, PAD 1 3 Operasional BPD 7,750, Belanja Barang dan Jasa 7,750, Bahan Pakai Habis 1,000, BHP

3 Cetak dan Penggandaan 500, BHP Makan dan Minum 1,750, BHP Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 4,500, BHP 1 4 Operasional RT/ RW 73,200, Belanja Barang dan Jasa 73,200, Operasional RT/ RW 73,200, ADD 1 5 Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3,250, Belanja Barang dan Jasa 1,500, Belanja Cetak dan Penggandaan 1,500, ADD Belanja Modal 1,750, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan 1,750, ADD 1 6 Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi dan 40,500, Informasi Desa Belanja Barang dan Jasa 18,000, Honorarium pengelola keuangan desa 18,000, ADD Belanja Modal 22,500, Belanja Jaringan Intranet 22,500, ADD 1 16 Pemilihan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa 12,355, Belanja Barang dan Jasa 12,355, Belanja Cetak dan Penggandaan 800, BHP Belanja Makan dan Minum 9,780, BHP Honorarium 1,775, BHP 1 17 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 110,500, Belanja pegawai 32,500, Tunjangan purna bakti Kepala Desa 20,000, BHP Tunjangan purna bakti Sekretaris Desa 10,000, BHP Tunjangan purna bakti Perangkat 2,500, BHP Belanja Barang dan Jasa 78,000, Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Panitia Penjaringan Perangkat Desa) 78,000, BHP 1 19 Penyusunan Produk Hukum / Perdes 26,000, Belanja Barang dan Jasa 26,000, Uang yang akan diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 26,000, ADD 1 22 Pendataan Potensi Desa/Profil Desa 2,400, Belanja Barang dan Jasa 2,400, Honorarium 2,400, BHR 1 28 Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPJ Akhir Anggaran dan Akhir Masa Jabatan 2,000, Belanja Barang dan Jasa 2,000, Honorarium 2,000, BHR

4 1 29 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan 20,700, Hari Besar Keagamaan Belanja Barang dan Jasa 20,700, Uang untuk di Berikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Iuran untuk Forum kecamatan 1,500, ADD Panitia HUT RI ke 72 19,200, ADD 1 30 Pengadaan Aset Desa, Inventarisasi Aset Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa 202,000, Belanja Modal 202,000, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Alat angkutan darat 202,000, APBD 1 32 Peningkatan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa 9,000, Belanja Barang dan Jasa 9,000, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 6,600,000 ADD Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 2,400,000 ADD 1 33 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan 91,118, Prasarana Kantor Belanja Barang dan Jasa 37,878, Belanja Bahan/Material 800, BHP Belanja Pemeliharaan 37,078, BHP,ADD Belanja Modal 53,240, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 16,000, BHP Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6,740, BHP Belanja Modal Komputer 15,500, BHP Belanja Modal Meubeller 11,500, BHP Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 3,500, BHP 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 800,524, Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan 36,000, Belanja Barang dan Jasa 36,000, Belanja jasa Penjaga Makam 19,200, ADD Belanja jasa Moden 16,800, ADD 2 8 Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa 60,000, Belanja Barang dan Jasa 60,000, Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Lapangan Bola Desa 60,000, DD 2 13 Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa 7,700, Belanja Barang dan Jasa 7,700, Belanja Cetak dan Penggandaan 350, BHR Makan dan Minum Musrenbang 2,500, BHR Belanja Perjalanan Dinas 4,850, BHR

5 2 16 Jalan Pemukiman 266,032, Belanja Modal: 266,032, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan di Desa 266,032, DD 2 17 Jalan Desa antar Pemukiman ke Wilayah Pertanian 120,072, Belanja Modal: 120,072, Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan tembus dari rw05 ke rw02 120,072, DD 2 20 Pelayanan Kesehatan Desa, Posyandu Balita dan Lansia 25,970, Belanja Barang dan Jasa: 25,970, Kegiatan Posyandu Balita 18,600, PAD Kegiatan Posyandu Lansia 4,000, ADD Kegiatan PPKBD dan Sub PPKBD 2,000, ADD Kegiatan Jumantik 1,370, PAD 2 21 Taman Bacaan Masyarakat 103,900, Belanja Modal: 103,900, Belanja Modal Pengadaan Gedung Perpustakaan Desa 100,000, DD Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan Perpustakaan 3,900, DD 2 22 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan MI / SD 109,000, Belanja Barang dan Jasa: 4,000, Kegiatan PAUD 4,000, DD Belanja Modal: 105,000, Belanja modal pengadaan sarana bermain anak 30,000, DD Belanja modal rehap gedung TK Dharma Wanita 75,000, DD 2 26 Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa 71,850, Belanja Barang dan Jasa: 71,850, Penyusunan Raperdes dan Perdes tentang BUM Desa, Sosialisasi dan Pembentukan Pengurus 71,850, DD 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 53,076, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban 3,452, Belanja Barang dan Jasa: 3,452, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 3,452, BHR 3 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3,600, Belanja Barang dan Jasa: 3,600, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 3,600, DD 3 6 Pembianaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat 36,624, (Petik Laut,Bersih Desa,Ruwah Desa,Pawai Budaya) Belanja Barang dan Jasa: 36,624,497.46

6 Belanja iuran pawai budaya ke kecamatan 2,000, PAD Belanja Cetak dan Penggandaan 1,349, PAD Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3,250, PAD Belanja Makan dan Minum 8,750, PAD Belanja Pakaian Batik untuk Panitia 3,000, PAD Honorarium Nara Sumber/Tenaga Ahli/Pelatih 16,500, PAD Honorarium Tim Pelaksana kegiatan 1,775, PAD 3 7 Kegiatan Senam Bersama 9,400, Belanja Barang dan Jasa: 9,400, Belanja Makan dan Minum 8,000, BHR Honorarium Nara Sumber/Tenaga Ahli/Pelatih 1,400, BHR 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 139,698, Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan 79,575, Masyarakat Desa/LPMD Belanja Barang dan Jasa: 79,575, Kegiatan LPMD 10,000, ADD Kegiatan FKDM 11,900, BHP Belanja Pengiriman Pelatihan/Bimbingan Teknis 57,675, DD 4 6 Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan/PKK 33,323, Belanja Barang dan Jasa: 33,323, Kegiatan PKK 4,000, BHR Belanja Pelatihan / Bimbingan Teknis PKK 29,323, DD 4 7 Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani 15,800, Belanja Barang dan Jasa: 15,800, Belanja Pelatihan / Bimbingan Teknis Kelompok Tani 15,800, DD 4 12 Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda/Karang Taruna 3,000, Belanja Barang dan Jasa: 3,000, Kegiatan Karang Taruna 3,000, ADD 4 13 Lomba Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) 8,000, Belanja Modal 8,000, Belanja Lomba SBH 8,000, ADD 5 BIDANG TAK TERDUGA 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa: Uang untuk di Berikan Pihak Ketiga/Masyarakat

7 JUMLAH BELANJA 2,333,131, DEFISIT (215,606,497.46) 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya 215,606, Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3,015,000, Penerimaan Pinjaman Desa - JUMLAH ( RP ) 3,230,606, Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan PILKADES Penyertaan Modal Desa 3,015,000, Pembayaran Pokok Utang dan Bunga - JUMLAH ( RP ) 3,015,000, Pembiayaan Neto 215,606, DISETUJUI OLEH Pj.KEPALA DESA SIDOKEPUNG ( SUYUD SUPRIHADJI.SP.MM )