RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN (APBdesaP) PEMERINTAH DESA SINDANGLAYA TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 lampiran : PERATURAN DESA SINDANGLAYA NOMOR o8 TAHUN 205 Tentang PERATURAN DESA SINDANGLAYA NO. TAHUN 205 TENTANG PENDAPATAN DAN RINCIAN STRUKTUR PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBdesaP) PEMERINTAH DESA SINDANGLAYA TAHUN 205 KODE PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa 248,780,000 86,487,750 (62,292,250) Hasil Usaha Kontribusi Hasil Usaha BUMDesa Sewa Garap Tanah Milik Desa (TMD) 45,000,000 47,387,000 2,387,000 3 Bagi Hasil Sawah Milik Desa 6,000,000 6,000,000-2 Hasil Asset 3 Swadaya, Patisipasi dan Gotong Royong 3 Swadaya Pembangunan 66,780,000 59,323,000 (7,457,000) - 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah - 4 Urunan Desa,000,000 59,777,750 (5,222,250) 4 2 Bea Pelayanan Umum 0,000,000 4,000,000 (6,000,000) 2 Pendapatan Transfer,229,953,000,398,224,000 68,27, Dana Desa 32,996,000 32,996, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 6,500,000 4,3,000 (2,387,000) 2 3 Alokasi Dana Desa 35,457, ,5,000 70,658, Bantuan Keuangan 2 4 Bantuan Provinsi 5,000,000 5,000, Bantuan Kabupaten 470,000, ,000,000-3 Pendapatan Lain-lain 3,882,000 - (3,882,000) 3 Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke-3 yang tidak mengikat 3,882,000 - (3,882,000) 3 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah JUMLAH PENDAPATAN,482,65,000,584,7,750 02,096,750 2 BELANJA 2 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 433,25, ,56,750 46,435,950 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 Belanja Pegawai: Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 44,000,000 44,000,000 - Kepala Desa 24,000,000 24,000,000 - Kepala Urusan (3 orang) 36,000,000 36,000,000 - Kepala Seksi (3 orang) 36,000,000 36,000,000 - kepala Dusun (4 orang 48,000,000 48,000,000 - Tunjangan-tunjangan 89,400,000 02,930,000 3,530,000 a Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 40,200,000 46,830,000 6,630,000

2 Kepala Desa 6,000,000 7,500,000,500,000 Sekretaris Desa 4,200,000 4,830, ,000 Kepala Urusan (3 orang) 9,000,000 0,350,000,350,000 Kepala Seksi (3 orang) 9,000,000 0,350,000,350,000 kepala Dusun (4 orang 2,000,000 3,800,000,800,000 b Tunjangan Penghasilan Unsur Staf 3,200,000 33,600,000 2,400,000 Bendahara 9,600,000 0,200, ,000 Pembantu Kasi dan Kaur (3 Orang) 2,600,000 23,400,000,800,000 Tunjangan BPD 8,000,000 22,500,000 4,500,000 Ketua 3,000,000 3,750, ,000 Wakil Ketua 2,700,000 3,375, ,000 Sekretaris 2,700,000 3,375, ,000 Anggota (4 orang) 9,600,000 2,000,000 2,400,000 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BKKPD Prov. Jabar 5,000,000 5,000,000 - Kepala Desa 3,000,000 3,000,000 - Sekretaris Desa,500,000,500,000 - Kepala Urusan 2,925,000 2,925,000 - Kepala Seksi 2,925,000 2,925,000 - kepala Dusun 3,800,000 3,800,000 - Bendahara 850, , Operasional Perkantoran 25,596,300 33,47,250 7,820, Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor 2,55,300 4,05,300,500,000 - Benda POS 600, , Pakaian Dinas 2,625,000 2,625, Alat dan Bahan Kebersihan 306, , Perjalanan Dinas 5,50,000 5,50, Pemeliharaan 3,000,000 8,270,950 5,270,950 Gedung Kantor - 5,870,950 5,870,950 Kendaraan Dinas Roda Dua -,500,000,500,000 Komputer, Laptop dan Printer - 900, ,000 - Belanja Jasa Kantor 8,400,000 9,300, ,000 Belanja Listrik 3,000,000 3,000,000 - Belanja Telepon 600, ,000 - Belanja Internet 3,000,000 3,000,000 - Belanja Surat Kabar,800,000,800,000 - Pembayaran Pajak Motor Dinas - 900, ,000 - Honor Pelaksana Kebersihan 3,000,000 3,50,000 50, Belanja Modal 3,900,000 3,900, Penyediaan Velbed Alluminium 3,900,000 3,900, Operasional BPD 3,554,500 3,599,500 45, Belanja Barang dan Jasa - - ATK 824, ,500 45,000 - Konsumsi Rapat 630, , Perjalanan Dinas 2,00,000 2,00, Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - - ATK - - -

3 - Penggandaan Konsumsi Rapat Penyusunan LPPD, LKPJ dan ILPP TA 205,280,000,280, Belanja Barang dan Jasa - - Honor Pelaksana Kegiatan,00,000,00, Belanja Makan dan Minuman 8 20,000 20, Cetak dan Penggandaan 60,000 60, Rapat Pembahasan Rancangan APBDesa TA ,260,000 9,260, Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan 2,200,000 2,200, Honor/Uang saku Peserta Rapat 4,000,000 3,500,000 (500,000) - Belanja Makan dan Minuman 00 3,000,000 3,500, ,000 - Cetak dan Penggandaan 60,000 60, Rapat Penyusunan RKP TA 206 6,500,000 6,500, Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan 3,000,000 3,000, Jamuan makan di Boks,500,000,500, Uang saku peserta Rapat 2,000,000 2,000, Kegiatan Pengelolaan APBDEsa oleh Tim PTPKD TA 205,550,000,550, Belanja Barang dan Jasa - - Honor Pelaksana Kegiatan 9,300,000 9,300, Perjalanan Dinas 2,250,000 2,250, Rapat Koordinasi Bulanan Kelembagaan Desa TA 205 6,000,000 6,000, Belanja Barang dan Jasa - Belanja Makan dan Minuman 6,000,000 6,000,000-2 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pengolahan Data 7,085,000 28,335,000,250, Belanja Barang dan Jasa - Honorarium Tim Pengadaan Barang 825, ,000-3 Belanja Modal - Pengadaan Komputer 55,750,000 55,750, Pengadaan Printer 8,920,000 8,920, Penyediaan Kursi Tunggu 7,840,000 7,840, Penyediaan Kursi Rapat 8,750,000 8,750, Penyediaan Meja Front Office 5,000,000 5,000, Penyediaan Generator Set 2200 Watt - 7,000,000 7,000,000 - Penyediaan Meja kerja - 2,250,000 2,250,000 - Penyediaan Kursi kerja - 2,000,000 2,000, Rapat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (RAPBDesaP) TA Belanja Barang dan Jasa - 4,750,000 4,750,000 - Honor Pelaksana Kegiatan -,400,000,400,000 - Jamuan makan di Boks - 800, ,000 - Jamuan makanan Ringan - 400, ,000 - Uang saku peserta Rapat - 2,000,000 2,000,000 - Cetak dan Penggandaan - 50,000 50,000

4 2 3 Rapat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) TA Belanja Barang dan Jasa - 4,750,000 4,750,000 - Honor Pelaksana Kegiatan -,400,000,400,000 - Jamuan makan di Boks - 800, ,000 - Jamuan makanan Ringan - 400, ,000 - Uang saku peserta Rapat - 2,000,000 2,000,000 - Cetak dan Penggandaan - 50,000 50, Kegiatan Penjaringan dan Seleksi Perangkat Desa Sindanglaya - 4,290,000 4,290,000 Test Pengetahuan Umum dan Sosial Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan -,200,000,200,000 - Jamuan makan di Boks - 80,000 80,000 - Cetak dan Penggandaan - 50,000 50,000 Test Penguasaan Komputer Calon Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan -,200,000,200,000 - Jamuan makan di Boks - 80,000 80,000 - Cetak dan Penggandaan - 50,000 50,000 Interview Motivasi Kerja Calon Perangkat Desa Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan -,200,000,200,000 - Jamuan makan di Boks - 80,000 80,000 - Cetak dan Penggandaan - 50,000 50, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 460,653, ,844,500 0,9, Rehabilitasi Kantor Desa 07,760,000 07,760, Belanja Barang dan jasa - - Upah Kerja,500,000,500, bahan Material 95,50,000 95,50, Rehabilitasi Jembatan Dusun III Bengkok 5,390,000 5,390, Belanja Barang dan Jasa : - - Upah Kerja 4,300,000 4,300, bahan Material 0,340,000 0,340, Rehabilitasi Mushola dan MCK Kantor 85,400,000 77,832,500 92,432, Belanja Barang dan Jasa : - ATK dan Pelaporan,000,000,000, Upah Kerja 7,00,000,082,500 3,982,500 - bahan Material 76,550,000 65,000,000 88,450, Pembangunan Posyandu Desa Kuntum Mekar 26,299,000 26,299, Belanja Barang dan Jasa :

5 - Upah Kerja 2,380,000 2,380, bahan Material 23,69,000 23,69, Rehabilitasi Pos Ronda RW. 0 3,45,000 3,45, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja,700,000,700, bahan Material 0,695,000 0,695, Pembangunan Sekretariat RW. 06 5,95,000 - (5,95,000) Belanja Barang dan Jasa : - - Honor Pelaksana Kegiatan 750,000 - (750,000) - Upah Kerja 3,400,000 - (3,400,000) - bahan Material,045,000 - (,045,000) Rehabilitasi Drainase dan Tanggul Selokan 28,595,000 28,595,000 - Rehabilitasi Tanggul Selokan TPU Sukasari 24,485,000 24,485, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 2,720,000 2,720, bahan Material 2,05,000 2,05,000-2 Rehabilitasi Drainase Kp. Belakang Rt. 0/02 4,0,000 4,0, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600, , bahan Material 2,760,000 2,760, Penembokan Gang dan Jln. Desa 28,554,000 28,554,000 - Penembokan Gang RW. 08 5,750,000 5,750, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600, , bahan Material 4,400,000 4,400,000-2 Penembokan Gang Kp. Tugaran RW. 03/2 6,344,000 6,344, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600, , bahan Material 4,994,000 4,994,000-3 Penembokan Jl/Gang SDN Mitra Bhakti Bengkok,40,000,40, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 2,720,000 2,720, bahan Material 7,940,000 7,940,000-4 Penembokan Jl/Gang Kp. Belakang Rt. 03/0 5,050,000 5,050, Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja 600, , bahan Material 3,700,000 3,700,000 - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembinaan RT - -

6 2 2 9 Rehabilitasi Infrasutruktur Sosial, Umum dan Keagamaan Tingkat RT 40,35,500 40,35, Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelaksana Kegiatan 5,700,000 5,700, Bahan Material 88,65,500 88,65, Pembangunan Pos Ronda RT. 0 RW. 0 Kedusunan III Bengkok (Lanjutan) - 8,82,500 8,82, Belanja Barang Dan Jasa - 8,82,500 8,82,500 - Honor Pelaksana Kegiatan - 750, ,000 - Upah Kerja - 720, ,000 - Bahan Material - 6,72,500 6,72, Pembuatan Plang Kantor Kepala Desa dan Lembaga Desa - 6,000,000 6,000, Belanja Barang Dan Jasa - - Bahan Material - 6,000,000 6,000, Rehabilitasi MCK RT. 0 RW. 4-3,3,000 3,3, Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelaksana Kegiatan - 750, ,000 - Upah Kerja - 600, ,000 - bahan Material -,96,000,96, Pemasangan Jaringan Instalasi Local Area Network (LAN) 3,80,000 3,80, Belanja Barang dan Jasa; - Honor Pelaksana Kegiatan 750, ,000 - Upah Kerja 550, ,000 - bahan Material 2,50,000 2,50, Pembangunan TPT Gang Al Muslih -,650,000,650, Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelaksana Kegiatan - 750, ,000 - Upah Kerja - 2,60,000 2,60,000 - bahan Material - 8,740,000 8,740, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 329,684, ,684, Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Pembinaan RT Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelaporan dan Minat baca Belanja Barang dan Jasa: 329,684, ,684,500-7,500,000 7,500, Honor Pelaksana Kegiatan 5,700,000 5,700, ATK 9,400,000 9,400, Perjalanan Dinas,280,000,280, Koran 45,20,000 45,20,000 - Pembinaan masyarakat melalui penyuluhan mengenai Sosial, 2 Budaya dan Agama Belanja Barang dan Jasa: 82,558,000 82,558, Honor Pelaksana Kegiatan 5,700,000 5,700, Honor Narasumber 23,808,000 23,808, Konsumsi Rapat 7,050,000 7,050,000 -

7 Pembinaan masyarakat Bidang Pendidikan Dasar dan 29,626,500 29,626,500-3 Kegiatan Kepemudaan Belanja Barang dan Jasa: - Pembelian Perlengkapan Sekolah,750,000,750, Penyediaan Peralatan Olah Raga dan Kesenian 7,876,500 7,876, Bidang Pemberdayaan Masyarakat 83,885,000 85,324,000,439, Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Melalui Pelatihan dan Bimtek TK. Kecamatan Belanja Barang dan Jasa: 0,250,000 - (0,250,000) Honor Narasumber,000,000 - (,000,000) - Konsumsi 900,000 - (900,000) - Bahan pelatihan 500,000 - (500,000) - Baju Peserta 2,000,000 - (2,000,000) - Perjalanan Dinas Diknas 850,000 - (850,000) Kunjungan Kerja Pemerintah Desa dan BPD dalam Rangka Sekolah Lapangan ke Kab. Nganjuk - 6,689,000 6,689,000 Non PNS Belanja Barang dan Jasa - 2,884,000 2,884,000 Non PNS Belanja Barang dan Jasa - 3,805,000 3,805, Peberdayaan Masyarakat melalui Siskamling Dan Kebersihan Lingkungan Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 3,300,000 3,300,000 - Honorarium Pelaksana Kegiatan,200,000,200,000 - Jamuan Makanan Ringan 240 Boks 600, ,000 - Pengadaan Gerobak Sampah 8,000,000 8,000,000 - Pengadaan Mesin Babat Rumput 3,500,000 3,500, Pemantapan Pelaksanaan 0 Program PKK 4,200,000 4,200, Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan,320,000,320,000 - Jamuan Makan 32 org x 2 x Rp ,880,000 2,880,000 - Pemberdayaan Masyarakat melalui Rapat Kerja Pelaksanaan ,520,000 2,520,000 - Pembangunan Swadaya oleh LPM Belanja Barang dan Jasa - Honorarium Pelaksana Kegiatan,320,000,320,000 - Jamuan Makan 8 org x 2 x Rp ,200,000,200, Pemberdayaan Karang Taruna RW 2,520,000 7,520,000 5,000, Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan,320,000,320,000 - Jamuan Makan 0 org x 2 x Rp. 0,000,200,000,200,000 - Pengadaan Meja Pingpong (Tenis Meja) - 5,000,000 5,000, Pemberdayaan Masyarakat Menuju Gerbang Marhamah oleh MUI Belanja Barang dan Jasa 2,280,000 2,280,000 - Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,280,000 2,280,000 -

8 Pembedayaan Masyarakat melalui Bimbingan Teknis Trantib ,490,000 6,490,000 - dan Linmas Belanja Barang dan Jasa: Honorarium Pelaksana Kegiatan 2,350,000 2,350, Konsumsi Peserta Bimtek,300,000,300, Bahan Pelatihan , , Pakaian Dinas/Baju Peserta 50 2,250,000 2,250, Pemberdayaan PKK Dalam Pembinaan Balita pada Lomba Balita Belanja Barang dan Jasa 4,90,000 4,90, Honor Panitia 800, , Honorarium Juri/Tim Penilai,000,000,000, Jamuan Ringan Peserta 500, , Trofi Kejuaraan,800,000,800, Penyuluhan PKDRT dan Traficking Oleh Pokja I 2,365,000 2,365, Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan 475, , Honorarium narasumber 400, , Jamuan Ringan Peserta,050,000,050, Leapleat dan Notebook 350, , Pelatihan Membuat Hantaran Pengantin oleh Pokja II 2,365,000 2,365, Belanja Barang dan Jasa Honorarium Pelaksana Kegiatan 475, , Honorarium narasumber 400, , Jamuan Ringan Peserta,050,000,050, Leapleat dan Notebook 350, , Penyuluhan TOGA dan HATINYA PKK,85,000,85, Belanja Barang dan Jasa - Honorarium Pelaksana Kegiatan 475, , Honorarium narasumber 400, , Jamuan Ringan Peserta 500, , Leapleat dan Notebook 350, , Lomba Rumah Sehat oleh Pokja IV 5,665,000 5,665, Belanja Barang dan Jasa: - Honorarium Pelaksana Kegiatan 475, , Honorarium Juri/Tim Penilai,000,000,000, Jamuan Ringan Peserta 500, , Trofi Kejuaraan 3,600,000 3,600, Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Karang Taruna RW 2,365,000 2,365, Belanja Barang dan Jasa: - Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 875, , Konsumsi Makan utk Bahan Pelatihan , ,000 -

9 2 4 5 Kunjungan Kerja Dan Rapat Dinas BPD ke Wilayah Dusun dan RW Belanja Barang dan Jasa 2,600,000 2,600,000 - Honorarium Pelaksana Kegiatan 8,400,000 8,400,000 - Uang Saku Peserta Rapat 4,200,000 4,200, Penyuluhan Program Pemerintah pada Kegiatan Pengajian dan Hari Besar Islam di Masjid Jami Belanja Barang dan Jasa 7,500,000 7,500,000 - Honorarium Narasumber 7,500,000 7,500, Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong TA ,460,000 3,460, Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelaksana Kegiatan,000,000,000, Belanja Makan dan Minuman Cetak dan Penggandaan 60,000 60, Peralatan operasi dan Pemeliharaan 900, , Bidang Tak Terduga 5,000,000 3,440,000 (,560,000) 2 5 Penanggulangan Kebencanaan 5,000,000 3,440,000 (,560,000) Belanja Barang dan Jasa - Honor tim - Konsumsi 2,500,000 2,500, Obat-obatan 2,500, ,000 (,560,000) JUMLAH BELANJA,32,348,800,468,854,750 56,505,950 SURPLUS / DEFISIT 70,266,200 5,857,000 (54,409,200) 3 PEMBIAYAAN 3 Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Modal BUMDesa JUMLAH ( RP ) - -

10 DIBUAT DI : SINDANGLAYA PADA TANGGAL : 30 OKTOBER 205 KEPALA DESA SINDANGLAYA YUSUF SAEPUDIN,S.Sos