MANUAL TEMPLATE PEMETAAN IA-CM UMUM 01 BPKP Pusat c.q. Pusbin JFA memerlukan data rekapitulasi dan rincian hasil pemetaan IA-CM untuk penyusunan simpulan hasil pemetaan APIP secara nasional dengan menggunakan IA- CM dan keperluan lainnya yang relevan. 02 Data dimaksud, minimal sebagaimana tersebut dalam lampiran yang softcopynya ada di file "Template IA-CM_Perw.xls". 03 Softcopy "Template IA-CM_Perw.xls" terdiri dari 13 lembar kerja (worksheet): - MANUAL - Bag I - Bag II - Bag III - Bag IV - Bag V - Bag VI - Bag VII_1 - Bag VII_2 - Bag VII_3 - Bag VII_4 - Bag VII_5 - Bag VII_6 04 Softcopy tersebut tanpa pengaman dan oleh karenanya perubahan baris maupun kolom dengan perintah "insert" maupun perekayasaan lainnya dapat menimbulkan hasil yang tidak diharapkan. 05 File disimpan (gunakan perintah "Save As") sesuai dengan nama Perwakilan BPKP, contoh "IA- CM_PerwBPKPYogyakarta.xls". 06 Warna-warni pada lembar kerja Bag I s.d. Bag VI menunjukkan "Level" yang ada di IACM, sebagai berikut: Level 1 : Initial Level 2 : Infrastructure Level 3 : Integrated Level 4 : Managed Level 5 : Optimizing 07 Simpulan tentang posisi suatu APIP berada pada level mana akan dibuat oleh Pusat. Perwakilan BPKP hanya membuat simpulan untuk setiap unsur/bagian pada masing-masing APIP sesuai dengan rumus simpulan pada template yang telah disediakan. 08 Softcopy (file) template dan laporan hasil pemetaan kapabilitas APIP dikirimkan melalui email ke: juned.junaedi@bpkp.go.id atau evan.evianto@bpkp.go.id atau suyarsih.fifi.herwati@bpkp.go.id. 09 Hardcopy dari Laporan Hasil Pemetaan Kapabilitas APIP beserta Templatenya dikirimkan ke Posko Tim Pemetaan IA-CM Pusbin JFA dengan dilampirkan Formulir Isian yang telah diisi dan divalidasi.
10 Hal-hal yang belum jelas dapat dikonsultasikan ke Posko Tim Pemetaan IA-CM Pusbin JFA di nomor (021) 85910031 (ext. 1142) u.p. Juned, Evan, atau Fifi Herwati. Bagian I : PERAN DAN LAYANAN APIP (lembar "Bag I") 01 Berikan keterangan nama APIP untuk "Kolom I, J, K, dst" pada keterangan di bawah tabel. 02 Rekap jawaban atas Formulir Isian dilakukan dengan memberikan angka "1" atau "0" sesuai dengan pilihan jawaban yang tersedia (lihat ketentuan pada kolom E, F, G, dan H). 03 Cantumkan angka "1" atau "0" sesuai pilihan jawaban untuk setiap jawaban atas Uraian/Pernyataan pada "Kolom I, J, K, dst" untuk masing-masing APIP. 04 Penambahan kolom untuk APIP yang disampling dengan cara meng"copy" kolom I, J, K, atau L ke kolom H, I, dst. 05 Simpulan Bagian/Unsur I untuk masing-masing APIP akan muncul secara otomatis pada cell I27, J27, dst. Bagian II : PENGELOLAAN SDM APIP (lembar "Bag II") 03 Cantumkan angka "1", "0,5" atau "0" sesuai pilihan jawaban untuk setiap jawaban atas 05 Simpulan Bagian/Unsur II untuk masing-masing APIP akan muncul secara otomatis pada cell K44, L44, dst. Bagian III : PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN PEM
03 Cantumkan angka "1", "0,5" atau "0" sesuai pilihan jawaban untuk setiap jawaban atas 05 Simpulan Bagian/Unsur III untuk masing-masing APIP akan muncul secara otomatis pada cell K51, L51, dst. Bagian IV : MANAJEMEN KINERJA DAN AKUNTABILITAS APIP 03 Cantumkan angka "1", "0,5" atau "0" sesuai pilihan jawaban untuk setiap jawaban atas 05 Simpulan Bagian/Unsur IV untuk masing-masing APIP akan muncul secara otomatis pada cell K62, L62, dst. Bagian V : HUBUNGAN DAN BUDAYA ORGANISASIONAL (lemb 03 Cantumkan angka "1", "0,5" atau "0" sesuai pilihan jawaban untuk setiap jawaban atas 05 Simpulan Bagian/Unsur V untuk masing-masing APIP akan muncul secara otomatis pada cell K31, L31, dst. Bagian VI : STRUKTUR TATA KELOLA (lembar "Bag VI")
03 Cantumkan angka "1", "0,5" atau "0" sesuai pilihan jawaban untuk setiap jawaban atas 05 Simpulan Bagian/Unsur VI untuk masing-masing APIP akan muncul secara otomatis pada cell K21, L21, dst. Bagian VII : INFORMASI LAINNYA YANG DIPERLUKAN (lemba 01 Bagian ini sangat diperlukan sebagai data pendukung dalam membuat simpulan leveling menyeluruh untuk setiap APIP 02 Lembar kerja Bagian VII terdiri dari 6 lembar kerja sebagai berikut: - Bag VII_1 : Kegiatan Assurance and Consulting yang Dilaksanakan oleh APIP - Bag VII_2 : Cakupan Pengawasan - Bag VII_3 : Anggaran APIP - Bag VII_4 : Jumlah SDM APIP - Bag VII_5 : Struktur dan Komposisi Kompetensi SDM Pengawasan - Bag VII_6 : Upaya Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan 03 Berikan keterangan nama APIP untuk "Kolom C, dst" pada keterangan di bawah tabel. 04 Informasi pada lembar kerja Bag VII_1 s.d. Bag VII_6 diharapkan dapat diperoleh selengkap mungkin pada saat dilakukan validasi agar simpulan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan.
ERINTAH (lembar "Bag III")
P (lembar "Bag IV") bar "Bag V")
ar "Bag VII_1" s.d. "Bag VII_6")