PERJANJIAN KINERJA ESELON II INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo 2 Meningkatnya Kapasitas SDM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional dan Memiliki Standar Kompetensi 3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan kerugian yang material Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - Minimal Baik Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabiliatas Kinerja minimal kategori CC pemeriksaan Intenal pemeriksaan Eksternal Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Evaluasi 17 SKPD Kategori Baik 17 SKPD 75% 75% 3 (tiga) Auditor Pertama 3 (tiga) Auditor Muda 1 (satu) Auditor Madya 11 Dokumen (Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV) 3 Dokumen (LAKIP, LPPD dan LKPJ) 4 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Jasa Perkantoran dan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Kepegawaian Jumlah Dokumen Penganggaran Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang Sesuai SAP Jumlah jasa kantor yang Tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia 2 Dokumen (Rencana Kerja Anggaran dan KAK) 5 Laporan (Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan) 6 Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon, Internet, pemeliharaan gedung kantor, dan jasa kebersihan) Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat sesuai Rencana Jumlah Dokumen Kepegawaian 90% 5 Dokumen (Nominatif, DUK, Kenikan Gaji Berkala, Daftar Kenaikan pangkat, DUPAK) GUBERNUR GORONTALO, Gorontalo, Januari 2015 INSPEKTUR PROVINSI GORONTALO, RUSLI HABIBIE AHMAD ROSADY, Ak
Pemeriksaan internal tahun 2014 Jumlah yang Rekomendasi ditindak lanjuti Hasil pada Pemeriksaan tahun 2015 eksternal / Total Rekomendasi tahun 2014 yang Hasil ditindak Pemeriksaan lanjuti pada internal tahun x 100% 2015 / Total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan eksternal x
INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012-2017 NO 1 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SASARAN STRATEGIS (perbaikan) Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo INDIKATOR KINERJA Prosentase SKPD yang bebas dari temuan Kerugian Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah 2 Jumlah SDM Aparat Pengawas yang Profesional 3 Terwujudnya Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem informasi dan Prosedur Pengawsan yang efektif Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikasi Jabatan Fungsionl Auditor dan jabatan fungsional P2UPD dan aparat pengawas yang kompeten dalam teknis Jumlah SOP dan Media Pengawasan GUBERNUR GORONTALO, IN RUSLI HABIBIE
O INDIKATOR KINERJA (perbaikan) PENJELASAN Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan kerugian yang material Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) - Minimal Baik Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabiliatas Kinerja minimal kategori B pemeriksaan Intenal Temuan hasil Pemeriksaaan Auditor Internal dan Eksternal yang material 1 % dari total anggaran SKPD Level berkembang adalah SKPD telah menetapkan rencana pengembangan (desain) Sistem Pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok Penilaian PMPRB oleh KEMENPAN RB Hasil Evaluasi atas LAKIP SKPD oleh Inspektorat Pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti / Total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal x 100% pemeriksaan Eksternal Kriteria Level 3 atau integrated (mampu menilai 3E suatukegiatan dan memberikan Konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti / Total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan eksternal x 100% Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan hasil Assesment BPKP Gorontalo, Januari 2015 NSPEKTUR PROVINSI GORONTALO, AHMAD ROSADY, Ak
INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO 1. TUGAS 2. FUNGSI MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PROVINSI, PELAKSANAAN PEMBINAAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PELAKSANAAN URUSAN A. PERENCANAAN PROGRAM PENGAWASAN; B. PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN FASILITASI PENGAWASAN; C. PEMERIKSAAN, PENGUSUTAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN TUGAS PENGAWASAN D. PENANGANAN KASUS PENGADUAN MASYARAKAT INDIKATOR KINERJA UTAMA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULA/PENJELASAN 1 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Gorontalo Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan kerugian yang material Temuan hasil Pemeriksaaan Auditor Internal dan Eksternal yang material 1 % dari total anggaran SKPD Jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Minimal Baik Level berkembang adalah SKPD telah menetapkan rencana pengembangan (desain) Sistem Pengendalian intern untuk semua kegiatan pokok Penilaian PMPRB oleh KEMENPAN RB Minimal Baik Jumlah SKPD yang mendapat nilai akuntabiliatas Kinerja minimal kategori "CC" Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Intenal Hasil Evaluasi atas LAKIP SKPD oleh Inspektorat Pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti / Total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal x 100% 2 Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Kriteria Level 3 atau integrated (mampu menilai 3E suatu Kegiatan dan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern) Pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti / Total Rekomendasi Hasil Pemeriksaan eksternal x 100% Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan hasil Assesment BPKP