SKPD Periode Renja SKPD Periode RKA SKPD : Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi : Periode 2012 dan 2013 : Periode 2012 PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA SKPD Formulir VII. H. 4 Permendagri No 54 Tahun 20 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2012. ( Tahun Rencana) Target Capaian Dana Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013 Target Capaian Dana Kesesuaian Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Tindak Lanjut 1 3 4 5 6 7 8 9 2 Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak Total Belanja Daerah 30,889,563,080.00 30,889,563,080.00 21,715,287,497.00 21,715,287,497.00 11 12 2. 03. 01. 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,6,584,000.00 6,6,584,000.00 6,6,584,000.00 6,6,584,000.00 2. 03. 01. 1 01 Gaji dan Tunjangan Gaji dan Gaji dan Tunjangan Pegawai Tunjangan Pegawai 123 org 123 org 5,324,079,000.00 5,324,079,000.00 123 org 123 org 5,324,079,000.00 5,324,079,000.00 1,286,505,000.00 1,286,505,000.00 1,286,505,000.00 1,286,505,000.00 25 2. 03. 02 01 151 org 151 org 971,505,000.00 971,505,000.00 151 org 151 org 971,505,000.00 971,505,000.00 Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Tambahan Penghasilan 2. 03. 02 Penghasilan Pegawai dan 07 Pegawai Tambahan Penghasilan berdasarkan 125 org 125 org 315,000,000.00 315,000,000.00 125 org 125 org 315,000,000.00 315,000,000.00 Makan Minum Pegawai pertimbangan obyektif BELANJA LANGSUNG 24,278,979,080 24,278,979,080 15,4,703,497 15,4,703,497 1 SEKRETARIAT Belanja Langsung SKPD 2,036,6,9 2,036,6,9 1,347,093,000 1,347,093,000 Program Pelayanan Administrasi 643,850,000 643,850,000 V Perkantoran 612,253,6 612,253,6 2. 03. 01. 01. 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat jasa surat 12 Bln 35 / bh,lbr 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000 menyurat. menyurat. 2. 03. 01. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik 2. 03. 01. 01. 03 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja Penyediaan Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Daya Air, Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. 03. 01. 01. 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlakasananya Jasa Kebersihan Kantor 2. 03. 01. 01. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyedian alat Tulis Kantor. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlakasananya Jasa Kebersihan Kantor Penyedian alat Tulis Kantor. 12 Bln 12 bln 25,300,000 25,300,000 27,500,000 27,500,000 12 Bln 12 bln 4,950,000 4,950,000 4,950,000 4,950,000-12 Bln 1.281 satuan 49,988,360 49,988,360 55,000,000 55,000,000 2. 03. 01. 01. 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan. Cetakan dan Penggandaan. 12 Bln 16.325 satuan 14,550,250 14,550,250 15,000,000 15,000,000 2. 03. 01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor penerangan bangunan kantor. 2. 03. 01. 01. 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor / peralatan. 2. 03. 01. 01. 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga alat dan bahan peralatan kebersihan. 2. 03. 01. 01. 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makan minum tamu, rapat dan Jumlah pegawai. 2. 03. 01. 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 2. 03. 01. 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi luar daerah. Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah. penerangan bangunan kantor. Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor / peralatan. alat dan bahan peralatan kebersihan. Terpenuhinya makan minum tamu, rapat dan Jumlah pegawai. Koordinasi dan Konsultasi luar daerah. Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah. 12 Bln 36.400 satuan 3,850,000 3,850,000 3,850,000 3,850,000-36.400 satuan 7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 12 Bln 13.008 HOK 226,440,000 226,440,000 230,000,000 230,000,000 12 Bln 71 HOK 65,775,000 65,775,000 70,000,000 70,000,000 12 Bln 1.021 HOK 199,850,000 199,850,000 215,000,000 215,000,000 2. 03. 01. 01 22 PHBN ( Penunjang Hari Hari Bersejarah Nasional) kegiatan penunjang hari bersejarah nasional. kegiatan penunjang hari bersejarah nasional. 12 Bln 3 kegiatan,000,000,000,000 11,000,000 11,000,000 2. 03. 01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,402,445,000 1,402,445,000 677,943,000 677,943,000 V 2. 03. 01. 02. 03 2. 03. 01. 02. 05 2. 03. 01. 02. 2. 03. 01. 02. 26 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Bangunan gedung kantor pengadaan mebelair. Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor./ Komir Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Cirasea + Gedung Cirasea + Bangunan gedung kantor Arsif Gedung Arsif pengadaan mebelair. Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor./ Komir 4 bh 8 Unit 1,000,000,000 1,000,000,000 2 bh 2 bh 267,943,000 267,943,000-185 satuan 73,945,000 73,945,000 50,000,000 50,000,000 2 Keg 5 kegiatan 78,500,000 78,500,000 60,000,000 60,000,000 Page 1 Copy of Laporan Triwulan IV Tahun 2012
1 2. 03. 01. 02. 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2 3 4 5 6 7 8 Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas / pemeliharaan kendaraan operasional kantor. terpeliharanya Kendaraan Operasional Dinas / pemeliharaan kendaraan operasional kantor. 12 Bln 1.087 unit/sat 250,000,000 250,000,000 300,000,000 300,000,000 9 11 12 2. 03. 01..03 Program Peningkatan disiplin Aparatur V 2. 03. 01..03.02 Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya. kebutuhan pakaian dinas kebutuhan pakaian dinas - 2. 03. 01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. 03. 01. 05 04 Bimbingan Teknis Penatalaksanaan Proyek - - 2. 03. 01. 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21,408,300 21,408,300 25,300,000 25,300,000 V 2. 03. 01. 06..01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. 03. 01. 06..03 Penyusunan laporan Prognosis Realisasi anggaran Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan Prognosis Realisasi anggaran 2. 03. 01. 06. 04. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan Prognosis Realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - 55 org,473,300,473,300 12,0,000 12,0,000 12 bln 12 bln 46 OK / 5.898 sat 32 OK / 5772 sat 5,485,000 5,485,000 6,600,000 6,600,000 5,450,000 5,450,000 6,600,000 6,600,000 II PEKERJAAN UMUM 1 03 xx 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 12,445,742,250 12,445,742,250 6,505,184,345 6,505,184,345 V 1 03 xx 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi di 4 (Usulan Musrenbang) Tersedianya data Jaringan Irigasi Tersedianya Data base 1 03 xx 24 03 Perencanaan pembangunan reservoir Tersedianya Dokumen Perencanan Reservoir Sub Das Cisangkuy Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi di 4 (Usulan Musrenbang) Tersedianya data Tersedianya Data base Tersedianya Dokumen Perencanan Reservoir Sub Das Cisangkuy 1 03 xx 24 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Perencanaan Detail Enginnering Design Detail Enginnering (DED) Drainase Perkotaan Design (DED) Drainase Kec Perkotaan Kec 1 03 xx 24 07 Pembangunan reservoir pembangunan Konstruksi 1 03 xx 24 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 1 03 xx 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1 03 xx 24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 1 03 xx 24 16 Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) /WISMP 1 03 xx 24 18 Kajian Status Irigasi 1 03 xx 24 19 Sosialisasi Peraturan Perundang undanga tentang Irigasi Mengurangi lamanya genangan/pembuatan Trase dan Tanggul Saluran Drainase Pengoptimalan Fungsi. pembangunan Konstruksi Terpeliharanya Jaringan Irigasi Mengurangi lamanya genangan/pembuatan Trase dan Tanggul Saluran Drainase Pengoptimalan Fungsi. Meningkatkan Meningkatkan Kemampuan Pengelola Air Kemampuan Pengelola Irigasi Air Irigasi Meningkatkan status Irigasi dari sederhana menjadi setengah tekhnis di 4 Daerah Irigasi Penguatan Kinerja pengelolaan irigasi Meningkatkan status Irigasi dari sederhana menjadi setengah tekhnis di 4 Daerah Irigasi Sub Das Cisangkuy Kec Sub Das Cisangkuy Kec 4 4 495,680,000 495,680,000 360,000,000 360,000,000 2 1 Paket 197,165,000 197,165,000 220,000,000 220,000,000-1 Paket 276,645,000 276,645,000 3,000,000 3,000,000 6 4 Paket/D.I. 896,912,500 896,912,500 920,000,000 920,000,000 4 7,799,046,750 7,799,046,750 3,000,000,000 3,000,000,000-4 Paket 1,422,600,000 1,422,600,000 475,000,000 475,000,000 4 4 858,653,000 858,653,000 870,184,345 870,184,345-3 Paket/4 D.I. 499,040,000 499,040,000 350,000,000 350,000,000 Penguatan Kinerja pengelolaan irigasi 1 03 xx 26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 1 03 xx 26 09 Master Plan Sumber Daya Air Tersedianya Dokumen Master Plan Sumber Daya Air 1 03 xx 26 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Air Terselenggaranya kerjasama dan koordinasi Tersedianya Dokumen Master Plan Sumber Daya Air Sub Das Citarik dan Cirasea Kab Sub Das Citarik dan Cirasea Kab 888,760,000 888,760,000 400,260,542 400,260,542 V - 1 Paket 388,760,000 388,760,000 400,260,542 400,260,542-1 Paket 500,000,000 500,000,000 Page 2 Copy of Laporan Triwulan IV Tahun 2012
1 2 3 4 5 6 7 8 Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak Kab Kab kerjasama dan koordinasi pengelolaan Sumber Daya air dan Linkungan 9 11 12 1 03 xx 28 Program pengendalian banjir 1 03 xx 28 01 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Cieunteung 1 03 xx 28 03 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1 03 xx 28 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir Air, Pembuatan dan Perbaikan Tanggul Sungai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Cieunteung Cieunteung Cieunteung Air, Pembuatan dan Perbaikan Tanggul Sungai Air, Air, Sosialisasi dan Sosialisasi dan Pengadaan Pengadaan bahan bahan banjiran banjiran (Penanggulangan (Penanggulangan sementara) sementara) Kab Kab 6,412,894,250 6,412,894,250 3,929,251,295 3,929,251,295 V - 1 Paket 3,000,000,000 3,000,000,000-6 Paket 1,792,269,250 1,792,269,250 1,929,251,295 1,929,251,295-250 bh Bronjong 328,725,000 328,725,000 550,000,000 550,000,000 1 03 xx 28 06 Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan badan badan sungai Air, dengan Pembuatan dan Perbaikan Tanggul Sungai Air, dengan Pembuatan dan Perbaikan Tanggul Sungai 1 03 xx 28 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Mengurangi lamanya genangan/pengerukan Saluran Sungai Mengurangi lamanya genangan/pengerukan Saluran Sungai 3 Paket 4 Paket 1,291,900,000 1,291,900,000 1,450,000,000 1,450,000,000 2 03 xx 17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1,670,044,450 1,670,044,450 1,738,146,055 1,738,146,055 V 2 03 xx 17 01 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan Terpasangnya Listrik bagi masyarakat pra KS 1.044 KK Terpasangnya Listrik bagi masyarakat pra KS 1.044 KK - 44 KK 1,298,703,450 1,298,703,450 1,353,146,055 1,353,146,055 2 03 xx 17 02 Penyusunan Regulasi mengenai kegiatan Ketenagaalistrikan. Tertatanya usaha ketenagalistrikan Tertatanya usaha ketenagalistrikan - 160,000,000 160,000,000 2 03 xx 17 03 Pengembangan Mikro Hidro Meningkatkan pemanfaatan Sumber Energi Alternatif.dengan adanya sumber air secara kontinyu. Meningkatkan pemanfaatan Sumber Energi Alternatif.dengan adanya sumber air secara kontinyu. - 1 Paket 60,000,000 60,000,000 90,000,000 90,000,000 2 03 xx 17 04 Pengembangan Desa Mandiri Energi Sosialisasi Desa Mandiri Energi 2 03 xx 17 05 Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Panas Bumi upaya Pemahaman tentang Ketenagalistrikan 2 03 xx 17 06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Panas Bumi Koordinasi Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Panas Bumi Sosialisasi Desa Mandiri Energi upaya Pemahaman tentang Ketenagalistrikan Koordinasi Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Panas Bumi - 16 Unit 125,000,000 125,000,000 135,000,000 135,000,000-83 HOK 85,000,000 85,000,000-4 Kecamatan 4 Kecamatan - 184 HOK 1,341,000 1,341,000-2 03 xx 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 335,520,220 335,520,220 602,227,908 602,227,908 V 2 03 xx 15 02 Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C 2 03 xx 15 03 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Terealisasikannya Peraturan di Bidang Air Tanah pada seluruh stake Holder Pembangunan Demplot reklamasi (Pertambangan) 2 03 xx 15 04 Koordinasi dan Pendataan tentang hasil Produksi di Bidang Pertambangan (Panas Bumi) Koordinasi Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Panas Bumi di kabupaten 2 03 xx 15 05 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Penambangan Galian C 2 03 xx 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tertibnya Kegiatan Pertambangan secara tekhnis dan Administratif (Pertambangan) Pembangunan Sumur Imbuhan Terealisasikannya Peraturan di Bidang Air Tanah pada seluruh stake Holder Pembangunan Demplot reklamasi (Pertambangan) Koordinasi Pengelolaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Panas Bumi di kabupaten Tertibnya Kegiatan Pertambangan secara tekhnis dan Administratif (Pertambangan) Pembangunan Sumur Imbuhan SKPD/Stake Holder SKPD/Stake Holder - 37 HOK 36,125,000 36,125,000 47,000,000 47,000,000 Kab bandung Kab bandung - 1 Paket 71,315,000 71,315,000 119,000,000 119,000,000 Kab bandung Kab bandung 120,000,000 120,000,000 Kab bandung Kab bandung - 1 Unit alat Ukur 150,330,220 150,330,220 180,227,908 180,227,908 Kab bandung Kab bandung - 3 Set 40,300,000 40,300,000 50,000,000 50,000,000 Page 3 Copy of Laporan Triwulan IV Tahun 2012
1 2 03 xx 15 07 Dst Sosialisasi Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air ( NPA) Air Tanah 2 3 4 5 6 7 8 Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak Terpahaminya cara Terpahaminya cara perhitungan nilai perolehan perhitungan nilai Air (NPA) Air Tanah. perolehan Air (NPA) Air Sebagai dasar perhitungan Tanah. Sebagai dasar PAD perhitungan PAD Kab bandung Kab bandung - 71 HOK 37,450,000 37,450,000 46,000,000 46,000,000 9 11 12 2 03 xx 15 08 Rekonsiliasi DBH dan Sosialisasi Panas Bumi Tersedianya Data koefisien penentuan DBH panas bumi dan upaya pemahaman kepanasbumian dan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat. Tersedianya Data koefisien penentuan DBH panas bumi dan upaya pemahaman kepanasbumian dan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat. 40,000,000 40,000,000 2 03 xx 16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2 03 xx 16 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 2 03 xx 16 02 Monitoring Evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat. 2 03 xx 16 03 Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi 2 03 xx 16 08 Pengukuran Penurunan Muka Tanah (LandSubsidence) Terkendalinya Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pertambangan. Tersedianya Peta Daerah Rawan Bencana Geologi Terjaganya Konservasi Air Tanah Tertibnya pengambilan Air bawah tanah baik sisi tekhnis maupun Administratif pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pertambangan. Tersedianya Peta Daerah Rawan Bencana Geologi dan Penanggulangannya Terjaganya Konservasi Air Tanah Kecamatan Ciwidey Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, dan Kecamatan Ciwidey Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, dan 489,911,000 489,911,000 582,540,352 582,540,352 V - 4 bh kend 170,825,000 170,825,000 198,037,492 198,037,492 184,502,860 184,502,860-1 Kec 148,411,000 148,411,000 200,000,000 200,000,000-1 Paket 170,675,000 170,675,000 Soreang, April 2012 Kepala Dinas Plt. Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Sekretaris FEBBY SURYATRISNA S. S.IP.M,Si Pembina Tingkat I NIP.19680205198709 1 001 Page 4 Copy of Laporan Triwulan IV Tahun 2012
141 1.5 37.5 181400 6,802,500 Page 5 Copy of Laporan Triwulan IV Tahun 2012
Page 6 Copy of Laporan Triwulan IV Tahun 2012
Pengawasan Pengendalian Pendistribusian Tataniaga Minyak dan Gas Bumi (56 Sosialisasi Desa Mandiri Energi ( 3 Desa 25 orang) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Koordinasi dan Pendataan tentang hasil produksi di Bidang Page 7 Copy of Laporan Triwulan IV Tahun 2012
Page 8 Copy of Laporan Triwulan IV Tahun 2012