PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD 2.03 01 05 22 07 5 2 URUSAN PEMERINTAHAN 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral ORGANISASI 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL SUB UNIT 2.03. 2.03.01. 05 BIDANG KETENAGALISTRIKAN PROGRAM Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 2.03. 2.03.01. 05.22 KEGIATAN Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2.03. 2.03.01. 05.22.07 LOKASI KEGIATAN Kab. Semarang SUMBER DANA ANGGARAN Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN Ir. Edy Sucipto, MT 19601011 198903 1 006 Kuasa Pengguna Anggaran
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.03 NOMOR DPA SKPD 01 05 22 07 5 2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2016 Urusan Pemerintahan 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Organisasi 2.03. 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL Sub Unit 2.03. 2.03.01. 05 BIDANG KETENAGALISTRIKAN Program 2.03. 2.03.01. 05.22 Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kegiatan 2.03. 2.03.01. 05.22.07 Kegiatan Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Lokasi Kegiatan Kab. Semarang Sumber Dana INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM Persentase pemanfaatan EBT dalam bauran energi 8,54 % MASUKAN Jumlah Dana Rp. 350.000.000 KELUARAN Terlaksananya audit energi pada Gedung Perkantoran Pemerintah di Jawa Tengah 3 gedung Pemenang lomba hemat energi dan air 6 gedung HASIL Terlaksananya penghematan penggunaan listrik dan air pada gedung instansi dan sekolah 6 gedung Kelompok Sasaran Kegiatan Pemakai gedung perkantoran di Kab. Semarang RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA 350.000.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 350.000.000,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 5. 2. 1. 01 Honorarium PNS 2.300.000,00 5. 2. 1. 01. 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.300.000,00 Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan 2.300.000,00 - Ketua (1 org x 1 bh) 1,00 OK 750.000,00 750.000,00 - Sekretaris (1 org x 1 bh) 1,00 OK 500.000,00 500.000,00 - Anggota (3 org x 1 bh) 3,00 OK 350.000,00 1.050.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 1
5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 347.700.000,00 5. 2. 2. 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.938.000,00 5. 2. 2. 01. 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.938.000,00 Belanja ATK 1.938.000,00 - Kertas HVS F4 70 gram 8,00 rim 40.000,00 320.000,00 - Kertas HVS A4 70 gram 8,00 rim 36.000,00 288.000,00 - Stop Map Folio Kertas 124,00 buah 2.000,00 248.000,00 - Sneilhechter Plastik 10,00 buah 23.000,00 230.000,00 - Ballpoint Biasa 20,00 buah 5.500,00 110.000,00 - Amplop 80 gr uk kabinet 4,00 pak 17.000,00 68.000,00 - Paper Clips 10,00 doos 27.000,00 270.000,00 - Refill Inkjet Cartridge Hitam 4,00 buah 50.500,00 202.000,00 - Refill Inkjet Cartridge Warna 4,00 buah 50.500,00 202.000,00 5. 2. 2. 03 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 5. 2. 2. 03. 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 2.500.000,00 Honor Narasumber Sosialisasi Lomba 2.500.000,00 - Narasumber 2,00 OJ 900.000,00 1.800.000,00 - Moderator 1,00 OK 700.000,00 700.000,00 5. 2. 2. 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 297.000,00 5. 2. 2. 06. 02 Belanja Penggandaan 297.000,00 Belanja Penggandaan 297.000,00 - Foto Copy 1.485,00 lembar 200,00 297.000,00 5. 2. 2. 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.225.000,00 5. 2. 2. 11. 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.225.000,00 Audit Gedung 2.400.000,00 - Rapat Tim Pengelola Kegiatan (10 org x x2 paket x 1 kali) 20,00 OK 20.000,00 400.000,00 - Rapat Paitia Penerima (5 org x 2 paket x 1 kali) 10,00 OK 20.000,00 200.000,00 - Snack Sosialisasi Hasil Audit Gedung (20 org x 1 keg x 2 obyek) 40,00 OK 20.000,00 800.000,00 - Makan Sosialisasi Hasil Audit Gedung (20 org x 1 keg x 2 obyek) 40,00 OK 25.000,00 1.000.000,00 Lomba Hemat Energi dan Air 3.825.000,00 - Snack Sosialisasi Lomba Hemat Energi dan Air (85 org x 1 keg x 1 kali) 85,00 OK 20.000,00 1.700.000,00 - Makan Sosialisasi Lomba Hemat Energi dan Air (85 org x 1 keg x 1 kali) 85,00 OK 25.000,00 2.125.000,00 5. 2. 2. 15 Belanja Perjalanan Dinas 79.740.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 2
5. 2. 2. 15. 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 79.740.000,00 Pekerjaan Audit Energi, Koordinasi Awal dan Peninjauan Lokasi Luar Kota 2.970.000,00 370.000,00 2.220.000,00 - Biaya Penginapan (2 org x 1 hari) 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 150.000,00 150.000,00 Pekerjaan Audit Energi, Koordinasi Awal dan Peninjauan Lokasi Dalam Kota 950.000,00 150.000,00 900.000,00 50.000,00 50.000,00 Supervisi Luar Kota 5.940.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hari x 2 kali x 1 kab) 12,00 OH 370.000,00 4.440.000,00 - Biaya Penginapan (2 org x 1 hari x 2 kali) 4,00 OH 300.000,00 1.200.000,00 - Biaya Transport 2,00 OK 150.000,00 300.000,00 Supervisi Dalam Kota 1.900.000,00 - Uang Harian (3 org x 2 hari x 2 kali x 1 kab) 12,00 OH 150.000,00 1.800.000,00 - Biaya Transport 2,00 OK 50.000,00 100.000,00 Perjalanan Sosialisasi Hasil Audit Gedung Luar Kota 2.970.000,00 370.000,00 2.220.000,00 - Biaya Penginapan (2 org x 1 hari) 2,00 OH 300.000,00 600.000,00 150.000,00 150.000,00 Perjalanan Sosialisasi Hasil Audit Gedung Dalam Kota 950.000,00 150.000,00 900.000,00 50.000,00 50.000,00 Perjalanan Tim Monitoring Pasca Audit 8.660.000,00 - Uang Harian (5 org x 2 hari x 1 kali x 1 kab) 18,00 OH 370.000,00 6.660.000,00 - Biaya Penginapan (3 org x 1 hari ) 6,00 OH 300.000,00 1.800.000,00 200.000,00 200.000,00 Penilaian Lomba Hemat Energi 55.400.000,00 - Uang Harian (6 org x 2 hari x 1 kali x 10 lokasi) 120,00 OH 370.000,00 44.400.000,00 - Biaya Penginapan (3 org x 1 hari x 10 lokasi) 30,00 OH 300.000,00 9.000.000,00 - Biaya Transport 10,00 OK 200.000,00 2.000.000,00 5. 2. 2. 21 Belanja Jasa Konsultansi 206.000.000,00 5. 2. 2. 21. 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 206.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 3
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 206.000.000,00 - Audit Energi Gedung Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan dan Dinas Pertanian & TPH Prov. Jawa Tengah 1,00 paket 206.000.000,00 206.000.000,00 5. 2. 2. 27 Belanja Hadiah Barang 51.000.000,00 5. 2. 2. 27. 02 Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 51.000.000,00 Hadiah Pemenang Lomba 6.000.000,00 - Trophy,Piagam dan Pigura untuk Juara I, II dan III 2,00 paket 3.000.000,00 6.000.000,00 Hadiah Pemenang Lomba Untuk Instansi dan Sekolah 45.000.000,00 - Juara I 2,00 paket 10.000.000,00 20.000.000,00 - Juara II 2,00 paket 7.500.000,00 15.000.000,00 - Juara III 2,00 paket 5.000.000,00 10.000.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Semarang, 28 Desember 2015 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp 3.886.000,00 Rp 15.052.000,00 Rp 122.072.000,00 Rp 208.990.000,00 Rp 350.000.000,00 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si NIP. 19640518 198903 1 010 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - BIDANG KETENAGALISTRIKAN Halaman 4