Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Badan Kesatuan Politik Kota Mojokerto Tujuan Data Capaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja pada tahun Target Program dan Pogram Indikator Sasaran Indikator Sasaran Kode Kegiatan awal Sasaran Kegiatan (Outcome) dan Tujuan (Outcome) perencanaan Kegiatan (Output) (2014) Tahun 2015 Target Rp 1 1a 2 3 3a 4 5 6 6a 7 8 9 Meningkatkan Menciptakan Meningkatnya 1 Persentase 1 19 1 15 I Program Meningkatnya 0 80% 216.605.900,00 kehidupan lingkungan yang peran nilai-nilai pembinaan Peningkatan keamanan dan aman, nyaman agama, etika, terhadap Keamanan & kenyamanan Kota Mojokerto dan tentram norma budaya elemen Kenyamanan lingkungan yang kondusif dan Lingkungan tentang sebagai 1 19 1 15 07 1 Pembinaan Jumlah peserta Persentase 0 80% 216.605.900,00 landasan moral Kewilayahan sosialisasi ber, kepada lurah, berbangsa dan trantib Kelurahan bernegara Babinsa dan Polmas tentang pembinaan kewilayahan pembinaan terhadap elemen tentang 2 Persentase 1 19 1 17 II Program Meningkatnya 80% 85% 759.078.950 kasus isu SARA Pengembangan Wawasan kualitas pengembangan 1 19 1 17 01 1 Peningkatan Jumlah Kelurahan Persentase 80% 85% 113.164.450,00 toleransi dan yang mendapat Kelurahan dalam kerukunan pembinaan dari keadaan kondusif dalam FKUB kehidupan beragama
1 1a 2 3 3a 4 5 6 6a 7 8 9 1 19 1 17 02 2 Peningkatan Jumlah tokoh Persentase tetap 80% 85% 270.333.150,00 rasa, tokoh terjaganya solidaritas dan ikatan agama yang diberi soaialisasi kerukunan antar warga sosial di rasa solidaritas di kalangan 1 19 1 17 03 3 Peningkatan Jumlah guru yang Persentase guru 75% 80% 265.027.200,00 kesadaran memahami nilainilai luhur budaya menyampaikan yang dapat akan nilai-nilai bangsa nilai-nilai luhur budaya bangsa luhur budaya bangsa 1 19 1 17 05 4 Pemantapan Jumlah Persentase 80% 85% 110.554.150,00 Forum Pembauran pembinaan yang dilakukan FPK kerukunan antar suku /etnis ang sudah dapat membaur 1 19 1 17 06 5 Sosialisasi Jumlah pondok Persentase 0 0 0,00 pesantren yang diberi sosialisasi peningkatan pemahaman tentang ` 1 19 1 18 III Program Meningkatnya 80% 85% 469.899.800,00 Kemitraan kemitraan Pengembangan pengembangan Wawasan 1 19 1 18 02 1 Seminar, talk Jumlah peserta Persentase 80% 85% 319.340.800,00 show, diskusi peningkatan talk show peserta talk show yang merubah sikap
1 1a 2 3 3a 4 5 6 6a 7 8 9 1 19 1 18 04 2 Fasilitasi dan Meningkatnya Terwujudnya 75% 80% 150.559.000,00 koordinasi tugas upacar rutin koordinasi kegiatan upacara dan hari-hari besar nasional kegiatan upacara 3 Persentase 1 19 1 23 IV Program Meningkatnya 80% 85% 1.654.931.450,00 penurunan Pembinaan dan kualitas konflik di Pengembangan pembinaan dan pengembangan kewaspadaan Nasional nasional 1 19 1 23 01 1 Pemantapan Jumlah peserta Persentase 80% 85% 501.290.000,00 kewaspadaan nasional bagi FKDM dan Forkominda pemantapan kewaspadaan nasional bagi FKDM dan penurunan konflik di Rorkominda 1 19 1 23 02 2 Peningkatan & Jumlah peserta Persentase 80% 85% 119.835.900,00 pengembangan sistem deteksi dini cegah dini terhadap konflik di pendidikan tingkat penurunan konflik dasar deteksi dini di untuk mencegah disintegrasi bangsa 1 19 1 23 03 3 Pemantauan Jumlah Tim Persentase 80% 85% 51.824.800,00 kegiatan Koordinasi penurunan konflik orang asing pemantauan di dan NGO Kegiatan Orang Asing dan NGO 1 19 1 23 04 4 Penyusunan & Jumlah data Persentase 80% 85% 26.554.450,00 pengumpulan yg dikumpulkan penurunan konflik data dan diisusun di
1a 2 3 3a 4 5 6 6a 7 8 9 1 19 1 23 04 5 Pemantapan Jumlah peserta Persentase 75% 80% 955.426.300,00 nilai-nilai pemantapan nilainilai pembinaan terhadap elemen tentang Meningkatkan Meningkatnya 1 Persentase 1 19 1 21 V Program Meningkatnya 65% 70% 264.878.425,00 kualitas kualitas dana Partai Politik Pendidikan kualitas sumberdaya Partai Politik yang patuh Politik pendidikan manusia terhadap tata Masyarakat politik cara pada bantuan Parpol 1 19 1 21 01 1 Penyuluhan Jumlah Tomas/ Persentase 65% 70% 93.228.750,00 kepada Toga yang diberi menurunnya 2 Persentase pembinaan yang pemahaman tentang politik terlibat dalam peserta money politik pembinaan politik dalam negeri 1 19 1 21 03 2 Koordinasi Jumlah Persentase 65% 70% 55.238.800,00 forum-forum fungsionaris fungsionaris diskusi partai politik Parpol yang politik mampu menjaga stabilitas politik daerah 1 19 1 21 05 3 Monitoring, Jumlah Partai 75% 80% 116.410.875,00 Evaluasi dan pelaporan Politik penerima Bantuan Keuangan Parpol JUMLAH 3.365.394.525
Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Penaggung jawab LOKASI Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 85% 289.378.850,00 87% 416.705.500,00 90% 500.046.600,00 92% 600.055.920,00 92% 600.055.920,00 Bidang Kota 85% 289.378.850,00 87% 416.705.500,00 90% 500.046.600,00 92% 600.055.920,00 92% 600.055.920,00 Bidang Kota 87% 1.242.052.900 90% 1.718.332.400 92% 2.115.725.312 95% 2.538.870.374 95% 2.538.870.374 Bid. Iwasbang Kota Bid. Hanbang & Mojokerto Wasnas Bid. Poldaneg 87% 162.994.800,00 90% 385.422.000,00 92% 462.506.400,00 95% 555.007.680,00 95% 555.007.680,00 Bidang Kota
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 87% 276.139.700,00 90% 331.367.640,00 92% 451.367.600,00 95% 541.641.120,00 95% 541.641.120,00 Bidang Politik Kota 85% 545.482.350,00 87% 654.578.820,00 90% 785.494.584,00 92% 942.593.500,80 92% 942.593.501 Bidang Ideologi Kota 87% 176.716.100,00 90% 250.100.000,00 92% 300.120.000,00 95% 360.144.000,00 95% 360.144.000,00 Bidang Kota 85% 80.719.950,00 87% 96.863.940,00 90% 116.236.728,00 92% 139.484.073,60 92% 139.484.073,60 Bidang Ideologi Kota 87% 771.965.600,00 90% 1.087.798.620,00 92% 1.305.358.344,00 95% 1.566.430.012,80 95% 1.566.430.012,80 Bidang Ideologi Kota 87% 281.789.650,00 90% 499.587.480,00 92% 599.504.976,00 95% 719.405.971,20 95% 719.405.971,20 Bidang Ideologi Kota
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 85% 490.175.950,00 87% 588.211.140,00 90% 705.853.368,00 92% 847.024.041,60 92% 847.024.041,60 Bidang Ideologi Kota 87% 2.217.837.450,00 90% 2.900.486.140,00 92% 3.480.583.368,00 95% 4.176.700.041,60 95% 4.176.700.041,60 Bid. Hanbang Kota dan Wasnas Mojokerto Bid. Iwabang Sekretariat 87% 515.452.200,00 90% 768.542.800,00 92% 922.251.360,00 95% 1.106.701.632,00 95% 1.106.701.632,00 Bidang Kota 87% 469.413.550,00 90% 563.296.260,00 92% 675.955.512,00 95% 811.146.614,40 95% 811.146.614,40 Bidang Kota 87% 54.594.800,00 90% 154.594.800,00 92% 185.513.760,00 95% 222.616.512,00 95% 222.616.512,00 Bidang Ideologi Kota 87% 31.865.340,00 90% 38.238.408,00 92% 45.886.089,60 95% 55.063.307,52 95% 55.063.307,52 Sekreatariat Kota Mojokerto
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 85% 1.146.511.560,00 87% 1.375.813.872,00 90% 1.650.976.646 92% 1.981.171.975,68 92% 1.981.171.975,68 Bidang Ideologi Kota 75% 280.835.400,00 80% 507.002.440,00 85% 608.402.928,00 90% 730.083.513,60 90% 730.083.513,60 Bidang Politik Kota 75% 97.997.850,00 80% 117.597.420,00 85% 141.116.904,00 90% 169.340.284,80 90% 169.340.284,80 Bidang Politik Kota 75% 58.833.850,00 80% 190.600.620,00 85% 228.720.744,00 90% 274.464.892,80 90% 274.464.892,80 Bidang Politik Kota 87% 124.003.700,00 90% 198.804.400,00 92% 238.565.280,00 95% 286.278.336,00 95% 286.278.336,00 Bidang Politik Kota 4.802.070.200 6.630.325.100 8.010.116.552 9.612.139.862 9.612.139.862