LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) TAHUN ANGGARAN 2015 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM 2016

2 KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah serta dengan izinnya kita dapat melaksanakan menyelesaikan satu tugas yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ini berdasarkan hasil evaluasi penyelesaian kinerja kegiatan, pencapaian sasaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) yang secara profesional dijabarkan dalam keputusan LAN RI Nomor : 239/IX/6/8/2004 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping hal tersebut laporan pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram untuk mengukur sampai sejauh mana program kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta pembandingan antara tahun sebelumnya dengan tahun yang berjalan sebagai bentuk pertanggungjawaban dinas/instansi, SKPD Kota Mataram, penyelesaian laporan tersebut jauh dari sempurna, dan atas dukungan, saran, dan peran serta para pihak sehingga dapat terselesaikan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Mataram, Februari 2016 Kepala Bakesbangpol Kota Mataram RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. I (IV/b) NIP i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii IKHTISAR EKSEKUTIF... iii BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum... 1 B. Tugas Pokok... 3 C. Fungsi... 3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Ikhitsar Hal Penting Dalam Perencanaan... 6 B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)... 8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pencapaian Sasaran B. Pengukuran Kinerja BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan LAMPIRAN LAMPIRAN ii

4 IKHTISAR EKSEKUTIF Sebagai tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Govermence), maka diperlukan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu prinsip dasar pemerintahan yang baik, dan kewajiban bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan, mengendalikan, mengelola, dalam mengukur sampai sejauh mana evaluasi pertanggungjawaban kinerja instansi berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi dan penjabarannya dalam Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2004 yaitu tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perbandingan pencapaian hasil, manfaat, dampak yang menjadi tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam program kegiatan antara tahun sebelumnya dengan tahun pelaksanaan. Terkait dengan substansi yang dimaksud Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota merupakan salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai dasar pelaksanaan tugas/kegiatan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Instansi SKPD sesuai program wajibnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan 8 (delapan) program kegiatan wajib dan dalam perumusan tugas pokok dan fungsi berdasarkan iii

5 Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 dapat memberikan pengukuran/pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan melalui indikator capaian program, keluaran, masukan, hasil dan sasaran kegiatan serta target pencapaian melalui 8 (delapan) program kegiatan wajib yang direkomendasikan berdasarkan usulan masyarakat melalui MPBM Kelurahan, Kecamatandan Forum SKPD Kota Mataram. Dan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaporan akuntabilitas kinerja SKPD wajib menyampaikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan penjabarannya melalui Keputusan LAN Nomor 589/IX/4/1999 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang merupakan dasar SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2004. Berdasarkan Pagu Dana : - Anggaran : Rp ,- - Realisasi : Rp ,- - Prosentase pencapaian kinerja kegiatan : 92,12% - Rincian realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini : TABEL Target Rencana dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2015 No Bagian/Bidang Target Rencana Realisasi CapaianKinerja (Rp) (Rp) (%) 1 Gaji dan tunjangan Lainnya ,25 2 Sekretariat ,27 3 Bid. Wasbang dan Kewasnas ,01 4 Bid. Politik dan Bina Ideologi ,62 5 Bid. Ketahanan Seni Budaya Sosial Ekonomi dan Agama ,47 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung ,25 92,98 Total BTL + BL ,12 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang mencakup hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran secara kumulatif telah melaksanakan program iv

6 kegiatan dengan baik, lancar dan tertib, dan untuk pelaksanaannya dapat dikategorikan BERHASIL dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 92,12 Terkait dengan persentase yang dicapai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram ada berbagai hal kedepannya yang perlu ditingkatkan dan perbaikan yaitu : 1. Meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram sebagai komunikator, mediator dan fasilitator secara preventif dalam menciptakan wilayah yang kondusif, aman, tertib dan terkendali guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan baik secara internal dan eksternal maupun koordinasi/kerjasama bersama instansi terkait. 3. Meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dengan membuat Rencana Kerja yang lebih jelas dan sistematis, sehingga program/kegiatan yang sama sekali belum mendapat dana dapat terdanai. 4. Secara profesional meningkatkan kinerja aparatur dan kinerja anggaran serta optimalisasi pelaksana kegiatan. 5. Mendorong peningkatan, koordinasi, kerjasama (kinerja) penguatanpenguatan forum-forum yang terbentuk guna mendukung program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. DASAR HUKUM 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun v

7 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah. 7. Instruksi Walikota Mataram dan Rencana Aksi Kota Mataram di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2004 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. 10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram. vi

8 vii

9 BAB I P E N D A H U L U A N A. Gambaran Umum Dalam pelaksanaan Pembangunan Otonomi Daerah di era globalisasi dan desentralisasi serta perpolitikan yang tidak menentu diperlukan penyempurnaan diberbagai bidang dalam hal ini implementasi keuangan yang luas kepada Pemerintah Daerah melalui pemberlakuan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur dan menetapkan mekanisme pengawasan pengendalian evaluasi kinerja melalui mekanisme perencanaan kinerja perumusan rencana strategik dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi yang menuntut adanya salah satu prinsip dari sepuluh (10) tata Pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas yang efektif dan efisien merupakan perwujudan kewajiban bagi Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dilakukan secara periodik dari berbagai kegiatan baik dari segi penilaian pengukuran maupun pelaporan secara menyeluruh dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Govermence). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dalam mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab untuk mengukur kemampuan, tujuan organisasi dapat dijabarkan/dilaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/4/99 tentang Pedoman Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang merupakan dasar SK LAN Nomor: 239/IX/6/8/2004.

10 Bertitik tolak dari hal tersebut diatas bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan kewajiban salah satu dinas instansi untuk menjawab dan menerangkan kinerja organisasi yang dipimpinnya kepada pihak yang memiliki kewenangan meminta keterangan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, instruksi tersebut bahwa seluruh Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja masing-masing pada setiap akhir Tahun Anggaran, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah sebagai alat mencapai misi, tujuan organisasi serta dalam perwujudan good govermance, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diarahkan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD pemberi informasi adalah sebagai berikut ; 1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas secara efisiensi, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 2. Terwujudnya transparasi Instansi Pemerintah. 3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 5. Terpeliharanya koordinasi sinergik kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 2

11 Ruang lingkup Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah mencakup semua kegiatan utamanya instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. B. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 36 Juli 2011, Tanggal 20 Desember 2011 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram. Untuk diketahui Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram adalah unsur pendukung tugas Walikota yang diberi kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Mataram yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas Pokok : Menyusun, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan badan dan menyelenggarakan unsur Pemerintahan Daerah Kota Mataram dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. C. Fungsi a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan; b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Mengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penentapan Kinerja Badan; d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 3

12 e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan instansi terkait; f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta; g. Pemberian pertimbangan masukan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik; h. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian lingkup Badan; i. Pengkoordinasian pembentukan dan pelaksanaan tugas Komunitas Intelejen Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris Daerah; l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini secara struktural dibantu beberapa unsur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masing-masing meliputi : a. Unsur pembantu pimpinan. b. Unsur pelaksana adalah bidang-bidang dan unsur pendukung. c. Unsur Staf dan Tenaga Operasional Badan. 4

13 Walikota Mataram Nomor : 36 TAHUN Tanggal : 26 DESEMBER 2011 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MATARAM KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL BIDANG POLITIK DAN BINA IDEOLOGI BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA SOSIALEKONOMI DANAGAMA Sub. Bagian Perencanaan Sub. Bagian Keuangan Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Sub Bidang Bina Politik dan Fasilitas Pemilu Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sub Bidang Bina Ideologi Sub Bidang Ketahanan Sosial Ekonomi dan Agama UPTB WALIKOTA MATARAM H. AHYAR ABDUH 5

14 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Ikhtisar Hal Penting Dalam Perencanaan Rencana Kerja merupakan proses penyusunan dan penetapan pelaksanaan kegiatan pada kegiatan internal dan eksternal sehingga dapat ditetapkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan Rencana Kerja disusun menindaklanjuti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram yang merupakan substansi dari penjabaran Rencana Kerja Mataram dan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam Negeri sesuai dengan rincian Tugas Pokok dan Fungsi yang sinergisitas dengan Program Pemerintah Kota Mataram dan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, yang disusun dengan maksud memberikan arah dan menyediakan data resmi sebagai pedoman kerja yang disampaikan melalui RKA dan DPA Tahun Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan pada penerapan program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang ingin dicapai melalui kajian internal dan eksternal sehingga dicapai rumusan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka waktu satu tahun). Dan sesuai dengan surat edaran 6

15 Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/2005 tentang Petujuk Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun dan menindaklanjuti Impres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengakomodir dan mengkoordinir aspirasi maupun keinginan masyarakat secara struktural disusun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta terfasilitasi secara transparasi, efektif, dan efisien menuju pada pemerintahan yang baik (good governance) serta bertanggungjawab. Rencana Kerja disusun sebagai acuan resmi sebagai arah kebijakan dalam penyelenggaraan program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi dasar atau pedoman pelaksanaan tugas untuk jangka waktu satu tahun. Bertitik tolak dari penyusunan Rencana Kerja, terkait dengan program kegiatan yang ada, adapun hal-hal yang penting dalam hal perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja). 1. Rencana Kerja disusun sebagai dasar atau pedoman kerja dan sebagai arah kebijakan dalam penentuan pagu anggaran dari kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi baik secara internal maupun eksternal dalam jangka waktu satu tahun yang disusun menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/ sejak tanggal 11 agustus 2005 Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah; 7

16 2. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dan tindak lanjut penyusunan RKA dan DPA Tahun Rencana Kerja disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program wajib Badan kesatuan Bangsa dan Politik dan sesuai hasil MPBM Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota yang diakomodir dari berbagai keinginan masyarakat yang diharapkan program kegiatan ini dapat bersinerjik dengan program kegiatan instansi terkait maupun Provinsi dan Pusat. 4. Rencana Kerja yang disusun dapat bersinerjik dengan sepuluh (10) program unggulan Pemerintah Daerah Kota Mataram, sistemasi dan transparansi, efektif serta efisien 5. Bidang unsur pemerintahn wajib yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram adalah: a. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik serta hubungan antara masyarakat dan legislatif. b. Meningkatkan intensitas dialog interaktif dalam rangka partisipasi demokrasi serta dalam mengkoordinasikan aspirasi masyarakat. c. Meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda/ remaja. d. Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. f. Berkembangnya kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan pemerintah. g. Terciptanya hubungan antara masyarakat dengan aparat dalam memberikan perlindungan masyarakat. B. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Rencana Kinerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dilaksanakan berdasarkan tugas pokok sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 Tanggal 15 8

17 Desember 2011, sesuai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta kebijakan dan kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dalam Program Kegiatan Wajib Politik Dalam Negeri yang terbangun, tersusun melalui hasil MPBM Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD Kota Mataram menjadi prioritas utama di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram. Bertitik tolak dari landasan penulisan dan proses perencanaan, maka Rencana Kinerja sebagai Dokumen Kinerja adalah sebagai berikut : Sekretariat 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terpenuhinya kebutuhan surat-menyurat kantor dengan target anggaran Rp ,- realisasi Rp dengan prosentase 100%. b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output terlaksananya pembayaran telepon, internet, air dan listrik. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terpenuhinya kebutuhan biaya telepon, internet, air dan listrik dengan target anggaran Rp ,- realisasi Rp ,- dengan prosentase 76,15%. c. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output Tersedianya Jasa Service peralatan dan perlengkapan kantor. 9

18 Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor dengan target anggaran Rp ,- realisasi Rp ,- dengan prosentase 100%. d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output terlaksananya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Rencana kinerja yang diharapkan dari outcome terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) dengan target anggaran Rp ,- realisasi ,- dengan prosentase 15,13%. e. Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator kinerja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya Alat Tulis Kantor. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dengan target anggaran Rp ,- realisasi Rp ,- dengan prosentase 99,82% f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun terlaksananya Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terfasilitasinya tersedianya pengadaan barang cetak dan penggandaan dengan target anggaran Rp ,- realisasi Rp ,- dengan prosentase 100%. 10

19 g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output terlaksananya kelancaran penerangan kantor. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersedianya komponen instalasi listrik dengan target anggaran Rp ,- realisasi Rp ,- dan prosentase 100%. h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedia dan terciptanya kenyamanan kantor. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya kenyamanan kantor dengan target anggaran Rp ,- realisasi Rp ,- dan prosentase 100% i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya bahan bacaan. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome meningkatnya pengetahuan akan berita dan informasi dengan target anggaran Rp ,- realisasi Rp ,- dengan prosentase 86,62%. j. Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya makanan dan minuman rapat dan pertemuan. 11

20 Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terlaksananya rapat dan lancarnya pelayanan administrasi kantor dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 93,97%. k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya Biaya Komunikasi dan Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 90,98%. l. Penyusunan Dokumen Perencanaan Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersedianya RKA,DPA,DPPA SKPD dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 90,48%. m. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersusunnya administrasi kepegawaian badan. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersedianya datadata kepegawaian badan dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 100%. 12

21 n. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output terlaksananya Pembayaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD dan Honor Pegawai Tidak Tetap. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya kelancaran tugas pengelola keuangan SKPD dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 98,76%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang pelayanan perkantoran dan prasarana kantor 1 tahun dengan input dan output terlaksananya pemeliharaan gedung kantor. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersedianya pemeliharaan gedung kantor dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 98,39%. b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya Suku Cadang Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua). Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terlaksananya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 72.83%. 13

22 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya laporan per semester dan akhir tahun. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersusunnya laporan per semester dan akhir tahun dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 100%. b. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya Renstra, Lakip dan LPPD. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome tersusunnya Renstra, Lakip dan LPPD dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 88,95%. 4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang kebutuhan pelayanan perkantoran 1 tahun dengan input dan output tersedianya Penasehat dan FKUB dalam pemberdayaan FKUB. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 42,47%. 14

23 b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka terfasilitasinya FKDM di Kota mataram selama 1 tahun dengan input dan output terlaksananya dan terbentuknya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 95,54%. c. Peningkatan Idiologi dan Ketahanan Bangsa Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menunjang terlaksananya koordinasi dan harmonisasi berbagai etnis di Kota Mataram selama 1 tahun dengan input dan output terlaksananya pembauran bangsa. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 90,99%. d. Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka adanya tim penyerahan dan penerimaan kirab pataka 1 kegiatan dengan input dan output terselenggaranya penyerahan dan penerimaan kirab pataka. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya penyelenggaraan penyerahan dan penerimaan kirab pataka dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 95,79%. 15

24 5. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi pengkajian masalah strategis 12 kegiatan dengan input dan output terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi FKPD dan Kominda Kota Mataram. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya hasil kerja dan tugas-tugas yang optimal terhadap integritas nasional di daerah dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 99,30%. 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemantauan Situasi Kamtibmas Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan ketertiban dan menjaga keamanan lingkungan masyarakat dengan input dan output terlaksananya pemantauan dan piket di wilayah Kota Mataram. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan di wilayah Kota Mataram dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 88,70%. 7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) a. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan miras dan narkoba Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan menekan berkurangnya penyakit sosial di masyarakat dengan input dan output terselenggaranya kegiatan sosialisasi menekan berkurangnya penyakit sosial kemasyarakatan bagi masyarakat Kota Mataram. 16

25 Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya kesadaran masyarakat akan bahaya miras dan narkoba dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 97,01%. b. Penyuluhan Peningkatan Moral Masyarakat Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka menekan berkurangnya penyakit sosial di masyarakat dengan input dan output terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Mencegah Penyimpangan Perilaku Moral Anak Sejak Dini di Tingkat SD. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terciptanya Kesadaran akan berapa besarnya bahaya penyimpangan perilaku moral anak sejak dini dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 100%. 8. Program Pendidikan Politik a. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka terciptanya kesadaran masyarakat tentang politik dengan input dan output terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi diskusi politik. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya kegiatan sosialisasi diskusi politik dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 100%. b. Pendataan, Penertiban dan Pembinaan Lembaga-Lembaga Non Pemerintah Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka untuk terdatanya lembaga-lembaga non pemerintah dengan input dan output terciptanya ketertiban data dan pembinaan lembaga-lembaga non pemerintah. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembinaan lembaga-lembaga non pemerintah dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp. 0,- prosentase 0%. 17

26 c. Peningkatan Stabilisasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial Politik Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik dengan input dan output terbangunnya koordinasi dan sinkronisasi melalui instansi pemerintah dan partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Mataram. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya kooordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di daerah dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 83,49%. d. Fasilitasi Pemilu Indikator kinierja kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang politik dan kelancaran Pemilukada dengan input dan output terlaksananya pelaksanaan Pemilu yang aman dan lancar. Rencana Kinerja yang diharapkan dari outcome terwujudnya pelaksanaan pemilukada di Kota Mataram dengan target anggaran Rp ,- dan realisasi Rp ,- prosentase 84,79%. 18

27 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pencapaian Sasaran Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dari penjabaran visi misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari kinerja kegiatan yang dilaksanakan perlu ditetapkan tujuan yaitu: 1. Menciptakan wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan damai dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. 2. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis saling asah, asih, dan asuh dalam membangun bangsa dan watak bangsa yang berbudaya dan berakhlak. 3. Meningkatkan koordinasi/kerjasama baik secara internal maupun eksternal bersama instansi terkait, lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 4. Menjalin hubungan yang serasi, selaras dalam menjaga NKRI dan budaya kesadaran masyarakat akan pengaruh bahaya miras, narkoba dan lain-lain. 5. Meningkatkan profesionalisme aparat dalam beraktifitas dan berinovasi sesuai tugas pokok dan fungsi. 6. Meningkatkan sistem manajemen kerja yang professional dan berkualitas guna mendukung tercapainya kinerja dengan semangat yang tinggi. 7. Meningkatkan koordinasi dalam intensitas hubungan kerja yang sinerjisitas dalam melakukan antisipasi dini masyarakat. 8. Mewujudkan koordinasi, kerukunan, sinkronisasi dalam kebersamaan dengan berbagai forum, unsur, elemen masyarakat, aparat pemerintah, lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam penanganan sebelum, pada saat, dan pasca. 19

28 9. Mewujudkan kebersamaan, dan menghalau terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan secara prefentif. Dari tujuan yang ditetapkan maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran sasarannya adalah a. Tersedianya jasa surat-menyurat. b. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. b. Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor. c. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasional. d. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja. e. Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun. f. Tersedianya barang cetak dan pengadaan. g. Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor. h. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. i. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. j. Tersedianya makanan dan minuman rapat 1 tahun. k. Biaya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. l. Tersedianya dokumen perencanaan. m. Tersusunnya dokumen perencanaan. n. Tersusunnya administrasi umum kepegawaian. o. Tersedianya administrasi keuangan. p. Tersusunnya administrasi keuangan. 2. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, sasarannya adalah a. Tersedianya/terfasilitasinya gedung kantor. b. Terpenuhinya ketersediaan kebutuhan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 20

29 3. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran. b. Tersusunnya Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya peningkatan toleransi dan Kerukunan Hidup Umat Beragama. b. Terwujudnya peningkatan kesadaran masyrakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa (FKDM). c. Terwujudnya Pelaksanaan Pembauran Bangsa. d. Terwujudnya peningkatan ideologi dan kesatuan bangsa. e. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan Kirab Pataka NTB. 5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya Peningkatan Kewaspadaan pengkajian Masalah Strategis Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah. b. Terwujudnya Optimalisasi Kegiatan Kominda. 6. Terwujudnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Terwujudnya pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Peredaran PenggunaanMinuman Keras dan Narkoba dengan sasarannya adalah: a. Terwujudnya pelaksanaan Sosialisasi Menekan Jumlah Peredaran dan Penggunaan Narkoba dan Minuman Keras di Kota Mataram Tahun b. Terwujudnya pelaksanaan Sosialisai Penertiban Pendirian Rumah Kos/Pondokan bagi Masyarakat di Kota Mataram Tahun

30 c. Terwujudnya pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Penyimpangan Prilaku Moral Pada Anak Usia Dini Tingkat ekolah Dasar Kota Mataram. 7. Terwujudnya Pendidikan Politik masyarakat. Sasarannya adalah : a. Terwujudnya pelaksanaan pendataan, penertiban lembaga-lembaga Non Pemerintah b. Tersediamnya data-data organisasi-organisasi c. Terwujudnya pelaksanaan peningkatan stabilitas dan harmonisasi kehidupan sosial politik. d. Terwujudnya peningkatan stabilitas dan harmonisasi kehidupan sosial dan politik. B. Pengukuran Kinerja Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram pada dasarnya menghasilkan kebijakan yang diberikan dalam muatan subtansi Akuntabilitas Kinerja berkewajiban memberikan pertanggungjawaban selaku Instansi Pemerintah, oleh karenanya evaluasi merupakan proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target dan standar yang telah ditentukan sebelumnya menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan kolektif suatu organisasi yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai, untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel, karena pengeluaran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan serta dilakukan secara berkala, Triwulan dan Tahunan. Pengukuran kinerja yang diharapkan sebagai berikut : 22

31 TABEL I Perbandingan Target dengan Realisasi Anggaran Bakesbangpol Tahun Anggaran 2015 URAIAN TARGET REALISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa surat menyurat 5,400,000 5,400,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,350, Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ,000,000 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan ,500,000 - Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian 4,500,000 4,500,000 - Penyediaan Administrasi Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

32 - Penyusunan pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - - Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan umat beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan Idiologi Budaya Bangsa Koordinasidan pelaksanaan Kirab Pataka NTB Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Pemantauan situasi Kamtibmas Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan - narkoba Penyuluhan peningkatan moral masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat - Koordinasi forum-forum diskusi politik Pendataan penertiban dan pembinaan lembaga-lembaga non pemerintahan Peningkatan stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial dan politik Fasilitasi pemilu

33 TABEL II Perbandingan Realisasi Anggaran Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2015 dengan Tahun 2014 URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran REALISASI TAHUN 2015 REALISASI TAHUN Penyediaan Jasa surat menyurat 5,400,000 5,400, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional ,591,106 9,350,000 6,350, ,417,300 - Penyediaan alat tulis kantor ,850,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,645,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ,000,000 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,450,000 - Penyediaan makanan dan minuman ,765,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ,278,950 - Penyusunan Dokumen Perencanaan ,675,000 - Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian 4,500,000 3,000,000 - Penyediaan Administrasi Keuangan ,200,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ,000,000 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran ,500,

34 - Penyusunan pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - - Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan umat beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa ,875, ,180, ,358,000 - Peningkatan Idiologi Budaya Bangsa ,777,500 - Koordinasidan pelaksanaan Kirab Pataka NTB ,925,000 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah - strategis Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pemantauan situasi Kamtibmas ,040,000 Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan - miras dan narkoba ,840,000 - Penyuluhan peningkatan moral masyarakat ,100,000 Program Pendidikan Politik Masyarakat - Koordinasi forum-forum diskusi politik ,950, Pendataan penertiban dan pembinaan lembagalembaga non pemerintahan Peningkatan stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial dan politik Fasilitasi pemilu ,955,000 26

35 TABEL III Perbandingan Realisasi dengan Standar Anggaran Bakesbangpol Kota Mataram URAIAN REALISASI STANDAR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa surat menyurat 5,400,000 5,400,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ,350,000 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10,000, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan 9,500, Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian 4,500,000 4,500,000 - Penyediaan Administrasi Keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

36 - Penyusunan pelaporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan - - Peningkatan toleransi dan kerukunan kehidupan umat beragama Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan Idiologi Budaya Bangsa Koordinasidan pelaksanaan Kirab Pataka NTB Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan - Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Pemantauan situasi Kamtibmas Program Peningkatan pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan - narkoba Penyuluhan peningkatan moral masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat - Koordinasi forum-forum diskusi politik Pendataan penertiban dan pembinaan lembaga-lembaga non pemerintahan Peningkatan stabilitasi dan harmonisasi kehidupan sosial dan politik Fasilitasi pemilu Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau penguatan/penurunan kinerja serta alternatif dan solusi yang telah dilakukan terkait dengan Akuntabilitas Kinerja sebagai langkah penjabaran evaluasi kinerja maka 28

37 untuk dapat terkoordinirnya data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan sehingga keberhasilan dapat diimplementasikan secara lebih luas. Laporan kinerja yang nyata dilengkapi dengan analisis pencapaian pengukuran kinerja secara sistematis dan berkesinambungan, keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi organisasi yaitu dengan membandingkan antara Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dengan Hasil Capaian Kinerja yang diharapkan. Upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator kinerja kegiatan yang disampaikan sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : 1. Masukan (input) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan baik Sumber Daya Manusia (SDM), dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya. 2. Keluaran (output) yaitu hasil yang langsung dicapai dari sumber kegiatan yang telah dilaksanakan melalui proses kegiatan. 3. Hasil (outcome) yaitu tingkat pencapaian kinerja, yakni hasil yang diharapkan dapat terwujud berdasarkan keluaran dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam jangka menengah (efek langsung). Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan perbandingan yang dilakukan adalah : 1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncankan. 2. Kinerja nyata dengan kinerja Tahun-tahun sebelumnya. Nilai keberhasilan sebagai berikut : Sangat berhasil : Z Berhasil : Z Cukup berhasil : Z

38 Kurang berhasil : Z 55 Analisis Capaian Kinerja merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses analisis capaian kinerja tentang keberhasilan atau kegagalan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator input, output dan outcome dari masing-masing kegiatan. Perbandingan pencapaian kinerja anggaran dan aparatur harus didukung dengan sarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) pembinaan secara internal dan aktual guna terwujudnya koordinasi, komunikasi dalam mewujudkan keberhasilan secara organisasi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator tugas pokok dan fungsinya dijabarkan pada bagian/bidang-bidang sebagai berikut: 1. Sekretariat Analisis capaian kinerja kegiatan sekretariat adalah sebagai berikut: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rencana Kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan surat-menyurat 12 bulan. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 100%, Output 100%, Outcome 100%. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rencana kinerja yang diharapkan adalah tersedianya kebutuhan jasa untuk telekomunikasi/telepon, sumber daya air dan listrik dalam rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan pelayanan perkantoran. Hasil pengukuran kinerja bahwa capaian kinerja kegiatan yang dihasilkan sesuai dengan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja prosentase pencapaiannya yaitu Input 76,15%, Output 75%, Outcome 76,15%. 30