MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah NO TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 1.02.20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT - 1 1.02.20.10 1.02.21 KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tersedianya data dan informasi keadaan / kondisi pangan dan gizi di Kabupaten Lumajang Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Sub Total 75.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 2 1.02.21.07 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat Tercapainya kondisi lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni oleh masyarakat Kabupaten Lumajang Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat (FLS) 100% Kabupaten Lumajang 50.000.000 3 1.02.21.08 Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL Tercapainya kondisi lingkungan yang aman, nyaman dan bersih untuk dihuni penduduk dan tersedianya cakupan air bersih bagi masyarakat Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL dalam rangka pengembangan lingkungan sehat dan penyediaan air bersih Sub Total 125.000.000 1.05.15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 4 1.05.15.11 Revisi Rencana Tata Ruang Terlaksananya penyusunan RDTRK 5 1.05.15.11 Revisi Rencana Tata Ruang Terlaksananya penyusunan RDTRK 24 dokumen Kecamatan Pasirian 24 dokumen Kecamatan Senduro 6 1.05.15.11 Revisi Rencana Tata Ruang Terlaksananya penyusunan RDTRK 24 dokumen Kecamatan Yosowilangun
7 1.05.15.11 Revisi Rencana Tata Ruang Terlaksananya penyusunan RDTRK 24 dokumen Kecamatan Tempeh 8 1.05.15.11 Revisi Rencana Tata Ruang Terlaksananya penyusunan RDTRK 24 dokumen Kecamatan Sumbersuko 9 1.05.15.21 Pemetaan Persil Bangunan Tersedianya data spasial persil bangunan Dasar Acuan dalam penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan 21 kecamatan Kabupaten Lumajang 100.000.000 10 1.05.15.22 Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tersedianya data spasial LP2B Kab. Lumajang Acuan penyusunan NSPK /Perbup tentang LP2B dan acuan perizinan usaha 21 kecamatan Kabupaten Lumajang 200.000.000 1.06.01 11 1.06.01.19 1.06.02 Sub Total 1.050.000.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran administrasi perkantoran 100% Bappeda Lumajang 650.000.000 Sub Total 650.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 12 1.06.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 13 1.06.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14 1.06.02.24 15 1.06.02.36 16 1.06.02.39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terwujudnya perlengkapan dan peralatan gedung kantor Terwujudnya perlengkapan dan peralatan kantor Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional peralatan kantor peralatan kantor kegiatan perkantoran administrasi perkantoran Kenyamanan kondisi gedung kantor 5.000.000 100% Bappeda Lumajang 100.000.000 90.000.000 100% Bappeda Lumajang 65.000.000 Kendaraan siap pakai 100% Bappeda Lumajang 30.000.000 100% Bappeda Lumajang 30.000.000 100% Bappeda Lumajang 15.000.000 Sub Total 335.000.000 1.06.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 17 1.06.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tercukupinya kebutuhan seragam olahraga Disiplin berpakaian Dinas 34 stel Bappeda Lumajang 21.000.000
Sub Total 21.000.000 1.06.05 18 1.06.05.01 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya Terkirimnya Peserta Diklat Peningkatan SDM Aparatur 100% Bappeda Lumajang 11.000.000 Sub Total 11.000.000 1.06.15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 19 1.06.15.19 Pengumpulan dan Penyusunan Data Statistik Daerah Bidang Ekonomi Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah Tersedianya data dokumen statistik pendukung perencanaan ekonomi daerah 6 dokumen Kabupaten Lumajang 400.000.000 20 1.06.15.20 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Data base Perencanaan Pembangunan Daerah 100% Kabupaten Lumajang 21 1.06.15.21 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Terlaksananya Pengendalian Progres Fisik dan Keuangan Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pelaporan dana yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan 22 1.06.15.22 Up Dtae Data Base dan Penyusunan Potensi Investasi Bidang Pertanian Terlaksanya penyusunan dan pengumpulan data potensi investasi bidang pertanian Tersedianya data potensi investasi bidang pertanian 4 dokumen Kabupaten Lumajang 100.000.000 Sub Total 725.000.000 1.06.18 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 23 1.06.18.06 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Kawasan Minapolitan Terlaksananya penyusunan DED pengembangan Kawasan Minapolitan DED pengembangan Kawasan Minapolitan 1 dokumen Kabupaten Lumajang 24 1.06.18.07 Koordinasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Terlaksananya koordinasi, evaluasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan (Agropolitan, Minapolitan dan Kawasan Utara) Meningkatnya koordinasi, evaluasi dan sinkronisasi pengembangan kawasan (Agropolitan, Minapolitan dan Kawasan Utara) 1 dokumen Kabupaten Lumajang 50.000.000 Sub Total 200.000.000 1.06.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 25 1.06.21.03 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tersedianya data usulan kegiatan tahun 2015 301 undangan Kabupaten Lumajang 69.885.000
1,06,21,05 Penyusunan RPJMD Terlaksannya penyusunan dokumen pembangunan daerah Pererncanaan Pembangunan Lima Tahunan 75 dokumen 100.000.000 26 1.06.21.10 Penyusunan RKPD 27 1.06.21.12 28 1.06.21.14 29 1.06.21.18 1.06.23 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan DED Pengembangan Kawasan Minapolitan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil,UKM, dan UMKM Penyusunan Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah Terlaksannya penyusunan dokumen pembangunan daerah Tersusunnya LKPJ tahun 2014, LPPD 2014 dan ILPPD 2014 Terlaksananya penyusunan Kebijakan Umum APBD, KUA dan PPAS Terlaksananya penyusunan DED pengembangan Kawasan Minapolitan Terlaksananya Penyusunan Rencana induk pengembangan industri kecil, UKM, dan UMKM acuan penyusunan APBD Terlaksanya penyusunan LKPJ tahun 2014, LPPD 2014 dan ILPPD 2014 rencana pembangunan sebagai acuan pedoman penyusunan APBD Terselenggaranya penyusunan DED pengembangan kawasan minapolitan rencana induk pengembangan industri kecil, UKM, dan UMKM 75 dokumen Kabupaten Lumajang 31.450.000 60 dokumen Kabupaten Lumajang 45.000.000 60 dukumen Kabupaten Lumajang 48.000.000 100.000.000 Terlaksananya penyusunan dokumen RPIJM RPIJM 20 dokumen Kabupaten Lumajang Sub Total 694.335.000 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 30 1.06.23.01 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan Tersedianya data dan informasi tentang Program Pendidikan Tersedianya data Masterplan Pendidikan 100% Kabupaten Lumajang 31 1.06.23.10 Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial Tersusunnya Buku Data Indeks Pembangunan Masyarakat, Profil Kemiskinan dan Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Perkapita Kabupaten Lumajang Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lumajang 100% Kabupaten Lumajang 120.000.000 1.06.24 Sub Total 270.000.000 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 32 1.06.24.05 Penyusunan Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Tersusunnya dokumen strategi penanganan manajemen permukiman dan perumahan (SPPIP) Dasar Acuan penyusunan RPKPP dan Dasar Acuan pengelolaan manajemen permukiman dan perumahan 39 dokumen Kabupaten Lumajang
33 1.06.24.06 34 1.06.24.07 Penyusunan Masterplan Menara Telekomunikasi (Tower) Penyusunan Grand Design dan DED Pengembangan DTW Selokambang Tersusunnya dokumen cell plan (Rencana Induk) perencanaan dan pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi Tersusunnya perencanaan design site dan RAB pengembangan DTW Selokambang 35 1.06.24.09 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Terlaksanya dokumen Tatralok 1.06.24.11 Penyusunan Masterplan Air Limbah Dan IPLT 1.08.15 Tersusunnya Dokumen Masterplan Air Limbah Dan IPLT Dasar Acuan dalam pengendalian perizinan pembangunan menara telekomunikasi Meningkatnya kunjungan wisata Tersedianya data dokumen Tatralok Masterplan Air Limbah Dan IPLT 20 dokumen Kabupaten Lumajang 20 dokumen Kabupaten Lumajang 100.000.000 20 dokumen Kabupaten Lumajang 200.000.000 20 dokumen Kabupaten Lumajang 200.000.000 Sub Total 800.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 36 1.08.15.21 Penyusunan Database Masterplan Pengelolaan Sampah Tersusunnya rencana induk system persampahan Kab. Lumajang Dasar Acuan perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan TPA Baru Lumajang 20 dokumen Kabupaten Lumajang Sub Total 1.21.15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 37 1.21.15.47 Pemetaan Kondisi Lahan Pertanian dan Potensi Pengembangan Tanaman Terlaksananya pemetaan lahan pertanian dan potensi pengembangan tanaman Tersedianya data potensi lahan pertanian dan potensi pengembangan tanaman 20 dokumen Kabupaten Lumajang 100.000.000 Sub Total 100.000.000 1.22.17 38 1.22.17.21 39 1.22.17.23 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA Fasilitasi dan Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi TKPKD Meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam upaya pembangunan desa Terwujudnya sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan Meningkatnya system perekonomian masyarakat Kabupaten Lumajang 35.000.000 2 desa Kabupaten Lumajang Sub Total 185.000.000 TOTAL 185.000.000