BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA Tabel 5.1 Recaa, Kegiata, Idikator Kierja, Kelompok Sasara, da Pedaaa Idikatif Dias Bia Kabupate Groboga Tujua Sasara Idikator Sasara Kode da Kegiata Idikator Kierja da Kegiata Data Capaia pada Tahu Awal Perecaaa Tahu-1 Targ Kierja da Keragka Pedaaa Tahu-2 Tahu-3 Tahu-4 Tahu-5 targ targ targ targ targ targ Uit Kodi Kierja pada Pea g-gugjawab Restra 1. Terwujudya orgaisa da peatalaksaaa yag efie, efektif da produktif didukug oleh peigkata kualitas sumber daya maua, orgaisa da saraa prasaraa aparatur 1. Meigkatka pelayaa admiistra perkatora Meigkatya pelayaa admiistra perkatora 1 03 01 pelayaa admiistra perkatora 1. Peyediaa jasa -meyurat 2. Peyediaa jasa komuika, sumber daya air, da listrik 3. Peyediaa jasa peralata da Terpeuhi ya Jumlah Pecaira Cek, da Pegirima Surat Selama 1 Tahu Terlaksa aya peyediaa jasa Telekomu ika, Listrik da Air Terlaksa aya 1530 berkas 120 lb 1530 berkas 120 lb 8,64 1530 berkas 120 lb 9,28 1530 berkas 120 lb 9,92 1530 berkas 120 lb 8 loka 8 loka 91,8 8 loka 98,6 8 loka 105,4 8 loka 3 Jeis Barag 3 Jeis Barag 5,4 3 Jeis Barag 5,8 3 Jeis Barag 6,2 3 Jeis Bara 10,56 1530 berkas 120 lb 11,2 153 0 berk as 120 lb sura t 112,2 8 loka 119 8 loka 6,6 3 Jeis Barag 7 3 Jei 11,84 Dias Bia 125,8 Dias Bia 7,4 Dias Bia Kator Dias Kator Dias da 7 Kator Kator Dias da V - 1
Tujua Sasara Idikator Sasara Kode da Kegiata Idikator Kierja da Kegiata Data Capaia pada Tahu Awal Perecaaa Tahu-1 Targ Kierja da Keragka Pedaaa Tahu-2 Tahu-3 Tahu-4 Tahu-5 targ targ targ targ targ targ Uit Kodi Kierja pada Pea g-gugjawab Restra perlegkapa kator 4. Peyediaa jasa aa da perizia kedaraa dias/operaoal 5. Peyediaa jasa admiistra keuaga 6. Peyediaa jasa perbaika peralata kerja aa Me Kik : 8 buah, AC : 7 Uit da Pompa Air Terlaksa aya pembayar a KIR da Perpaja ga STNK Terlaksa aya Peyediaa Jasa Admiistra Keuaga Terlaksa aya perbaikaperbaika peralata kerja workshop da laboratoriu m 7 Uit 5,4 7 Uit 5,8 7 Uit 6,2 7 Uit 6,6 7 Uit 7 7 Uit 7,4 7 Uit Dias Bia 58 Org 21,6 58 Org 23,2 58 Org 24,8 58 Org 26,4 58 Org 28 58 Org 29,6 58 Org Dias Bia Workshop : 9 Uit, Laboratorium : 8 uit Worksh op : 9 Uit, Laborat orium : 8 uit 37,8 Worksh op : 9 Uit, Laborat orium : 8 uit 40,6 Worksh op : 9 Uit, Laborat orium : 8 uit g 43,4 Worksh op : 9 Uit, Labora torium : 8 uit 46,2 Worksh op : 9 Uit, Laborat orium : 8 uit s Bar ag 49 Wor ksho p : 9 Uit, Labo rator ium : 8 uit 7 Kator 51,8 Dias Bia 7. Peyediaa alat 8 8 108 8 116 8 124 8 132 8 140 8 148 Dias Kator Kator Dias da 7 Kator Kator Dias da 7 Kator Kator Workshop da Laboratoriu m V - 2
Tujua Sasara Idikator Sasara Kode da Kegiata Idikator Kierja da Kegiata Data Capaia pada Tahu Awal Perecaaa Tahu-1 Targ Kierja da Keragka Pedaaa Tahu-2 Tahu-3 Tahu-4 Tahu-5 targ targ targ targ targ targ Uit Kodi Kierja pada Pea g-gugjawab Restra tulis kator 8. Peyediaa barag caka da peggadaa 9. Peyediaa kompoe istala listrik/peeraga bagua kator 10. Peyediaa baha bacaa da peratura perudagudaga 11. Peyediaa baha logistik kator ya Peyediaa Tulis ya Peyediaa Barag Caka da Peggad aa 8 8 64,8 8 69,6 8 74,4 8 Terlaksa aya aa Istala 8 8 21,6 8 23,2 8 24,8 8 Listrik / Peeraga ya laggaa kabar/ majalah Terlaksa aya peyediaa baha logistik baha pemberh 8 loka 8 loka 16,2 8 loka 17,4 8 loka 18,6 8 loka 8 loka 8 loka 21,6 8 loka 23,2 8 loka 24,8 8 loka Loka 79,2 8 26,4 8 84 8 Loka 28 8 Loka 19,8 8 loka 21 8 loka 26,4 8 loka 28 8 loka Bia 88,8 Dias Bia 29,6 Dias Bia 22,2 Dias Bia 29,6 Dias Bia Dias da 7 Kator Kator Dias da 7 Kator Kator Dias da 7 Kator Kator Dias da 7 Kator Kator Dias da 7 Kator V - 3
Tujua Sasara Idikator Sasara Kode da Kegiata Idikator Kierja da Kegiata Data Capaia pada Tahu Awal Perecaaa Tahu-1 Targ Kierja da Keragka Pedaaa Tahu-2 Tahu-3 Tahu-4 Tahu-5 targ targ targ targ targ targ Uit Kodi Kierja pada Pea g-gugjawab Restra 12. Peyediaa makaa miuma da 13. Rapat-rapat koordia da kosulta ke luar daerah 14. Peyediaa jasa lelag 15. Peyediaa jasa Pegawai Tidak Tap ya peyediaa makaa da miuma bagi 1600 orag 8 loka 8 loka 37,8 8 loka 40,6 8 loka 43,4 8 loka Terlaksa aya koordia da kosulta ke luar daerah Terlaksa aya peyediaa lelag jasa ya Jumlah Pegawai Tidak Tap 12 bula 12 bula 179 179 24 orag 24 orag 102,6 12 bula 270 179 174,37 24 orag 110,2 12 bula 290 179 187,29 24 orag 117,8 12 bula 310 179 200,21 24 orag 46,2 8 loka 49 8 loka 125,4 12 bula 330 179 213,12 24 orag 133 12 bula 350 179 kegi ata 226,04 24 ora g 51,8 Dias Bia 140,6 Dias Bia 370 Dias Bia 238,96 Dias Bia Kator Dias da 7 Kator Kator Dias da 7 Kator Kator Dias Kator Dias V - 4
Tujua Sasara Idikator Sasara Kode da Kegiata Idikator Kierja da Kegiata Data Capaia pada Tahu Awal Perecaaa Tahu-1 Targ Kierja da Keragka Pedaaa Tahu-2 Tahu-3 Tahu-4 Tahu-5 targ targ targ targ targ targ Uit Kodi Kierja pada Pea g-gugjawab Restra 2. Meigkatka saraa da prasaraa aparatur Meigkaty a saraa da prasaraa aparatur 1 03 02 peigkata saraa da prasaraa aparatur 1. Pegadaa mebeleur Terpeuhi ya Kebutuha Meubelair 79 buah 79 buah 75,6 79 buah 81,2 79 buah 86,8 79 buah 92,4 79 buah 98,0 79 bua h 103,6 Dias Bia Kator Dias da 7 Kator 2. Pemeliharaa ruti/berkala gedug kator Terlaksa aya aa ruti / berkala gedug kator 7 7 216 7 232 7 248 7 264 7 280 7 Loka 296 Dias Bia Kator Dias da 7 Kator 3. Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operaoal ya aa ruti/berk ala kedaraa dias/ope raoal (kedaraa dias 4 uit, me 18 Uit 18 Uit 200,2 18 Uit 215,1 18 Uit 229,9 18 Uit 244,7 18 Uit 259,6 18 Uit gilas 11 uit trailer 1 uit da 274,4 Dias Bia Kator Workshop V - 5
Tujua Sasara Idikator Sasara Kode da Kegiata Idikator Kierja da Kegiata Data Capaia pada Tahu Awal Perecaaa Tahu-1 Targ Kierja da Keragka Pedaaa Tahu-2 Tahu-3 Tahu-4 Tahu-5 targ targ targ targ targ targ Uit Kodi Kierja pada Pea g-gugjawab Restra 4. Pemeliharaa ruti/berkala perlegkapa gedug kator 5. Pemeliharaa ruti/berkala mebeleur 6. Pegadaa Komputer 7. Pemeliharaa ruti/berkala komputer Truck 2 uit ) Terlaksa Kator Dias da Kator aya aa peralata da perlegka pa kator ( 8 loka ) Dias da ( 8 loka ) Terlaksa aya Pemelihar aa ruti/berk ala mebelair Terlaksa aya Pegadaa Komputer Terlaksa aya aa ruti/berk ala computer 21,6 Kator Dias da ( 8 loka ) 23,2 Kator Dias da ( 8 loka ) 24,8 Kator Dias da ( 8 loka ) 26,4 Kator Dias da ( 8 loka ) 28,0 Kat or Dia s da UPT D ( 8 loka ) 190 bh 190 bh 14,0 190 bh 15,1 190 bh 16,1 190 bh 17,2 190 bh 18,2 190 bh 7 buah 7 buah 54 7 buah 58 7 buah 62 7 buah 66 7 buah 70 7 bua h 16 Uit 23 Uit 45,0 30 Uit 63,1 37 Uit 83,2 44 Uit 105,3 51 Uit 129,4 58 Uit 29,6 Dias Bia 19,2 Dias Bia 74 Dias Bia 155,6 Dias Bia Kator Dias da 7 Kator Kator Dias da 7 Kator Kator Dias da 7 Kator Kator Dias da 7 Kator V - 6
Tujua Sasara Idikator Sasara Kode da Kegiata Idikator Kierja da Kegiata Data Capaia pada Tahu Awal Perecaaa Tahu-1 Targ Kierja da Keragka Pedaaa Tahu-2 Tahu-3 Tahu-4 Tahu-5 targ targ targ targ targ targ Uit Kodi Kierja pada Pea g-gugjawab Restra 3. Meigkatka kapatas sumber daya aparatur Meigkaty a kapatas sumber daya aparatur 1 03 05 peigkata kapatas sumber daya aparatur 1. Pedidika da pelatiha formal 2. Bimbiga tekis peagaa jala da jembata Terlaksa aya pedidika da pelatiha bagi PPK, Paitia Pegadaa da Percaa Terlaksa aya bimbiga tekis peaga a jala da jembata 56 Org 56 Org 64,8 56 Org 69,6 56 Org 74,4 56 Org 79,2 56 Org 84,0 56 Org Org Org 129,6 Org 139,2 Org 148,8 Org 158,4 Org 168,0 Org 3. Pegembaga Terlaksa 20 Org 20 Org 16,2 20 Org 17,4 20 Org 18,6 20 Org 19,8 20 Org 21,0 20 Sistem Iforma aya Org Keuaga Daerah Pegemba ga Sistem Iforma Keuaga Daerah 88,8 Dias Bia 177,6 Dias Bia 22,2 Dias Bia Kator Dias Kator Dias Kator Dias V - 7
Tujua Sasara Idikator Sasara 2. Meigkatya kualitas pegelolaa, Kode da Kegiata Idikator Kierja da Kegiata Data Capaia pada Tahu Awal Perecaaa Tahu-1 Targ Kierja da Keragka Pedaaa Tahu-2 Tahu-3 Tahu-4 Tahu-5 targ targ targ targ targ targ Uit Kodi Kierja pada Pea g-gugjawab Restra 4. Meigkatka pegembaga stem pelapora capaia kierja da keuaga 1 03 06 peigkata pegembaga stem pelapora capaia kierja da keuaga 1. Peyusua Tersediay dokume lapora a Kierja tahu dokume sebagai acua uluk lapora LKPJ Bupati 2. Peyusua dokume perecaaa Terlaksa aya peyusua dokume perecaa a 3. Peyusua Tersediay dokume lapora a keuaga dokume tahu sebagai acua utuk lapora LKPJ Bupati 10 buku 10 buku 22 10 buku 23 10 buku 25 10 buku 220 220 81 220 87 220 93 220 26 10 buku 99 220 28 10 buk u 105 220 kegi ata 30 % 30 % 16,2 30 % 17,4 30 % 18,6 30 % 19,8 30 % 21,0 30 % 30 Dias Bia 111 Dias Bia 22,2 Dias Bia 1. Meigkatka Terpeliharay 1 03 07 Peigkata kualitas jala da a Jala / Jala da Jembata jembata Jembata 1. Evalua da Terlaksa 179 179 130 179 139 179 149 179 158 179 168 179 178 Dias Kab. Kator Dias Kator Dias Kator Dias V - 8
Tujua Sasara Idikator Sasara Kode da Kegiata Idikator Kierja da Kegiata Data Capaia pada Tahu Awal Perecaaa Tahu-1 Targ Kierja da Keragka Pedaaa Tahu-2 Tahu-3 Tahu-4 Tahu-5 targ targ targ targ targ targ Uit Kodi Kierja pada Pea g-gugjawab Restra kehadala mutu ifrastruktur da kuatitas ifrastruktur bia marga meliputi jariga jala da jembata dalam ragka memberika pelayaa optimal kepada masyarakat. dalam kodi baik da sedag agar dapat berfug sesuai dega tigkat pelayaa da umur recaa 2. Memelihara jala/jembata Terpeliharay a dalam kodi jala/jembat baik da sedag a dalam agar dapat kodi baik berfug sesuai da sedag dega tigkat agar dapat pelayaa da berfug umur recaa sesuai dega tigkat pelayaa da umur recaa moitorig aya Evalua da moitorig peigkat a Jala da jembata 2. Pra survey da Terlaksa 190 190 peigkata jala aya da jembata Kegiata Pra Survey 3. Peigkata jala da jembata 1 03 18 rehabilita/a a Jala da Jembata 1. Pemeliharaa ruti jala da jembata Peigkat a jala da jembata 129 129 189 190 16.000 129 203 190 17.000 129 217 190 19.000 129 231 190 20.000 129 kegi ata 245 190 Loka 21.000 129 kegi ata Terlaksa aya Pemelihar aa Ruti Jala da Jembata Wilayah 15 % 15 % 5.292 15 % 5.684 15 % 6.076 15 % 6.468 15 % 6.860 15 % Bia 259 Dias Bia 22.000 Dias Bia 7.252 Dias Bia Groboga Kab. Groboga Kab. Groboga Kab. Groboga V - 9
Tujua Sasara Idikator Sasara Kode da Kegiata Idikator Kierja da Kegiata Data Capaia pada Tahu Awal Perecaaa Tahu-1 Targ Kierja da Keragka Pedaaa Tahu-2 Tahu-3 Tahu-4 Tahu-5 targ targ targ targ targ targ Uit Kodi Kierja pada Pea g-gugjawab Restra 3. Membagu system iforma/data Tersediaya stem iforma base jala da data da jembata kepada arp jariga masyarakat jala da umum jembata 4. Meigkatka saraa da prasaraa kebiamargaa 5. Membagu ifrastruktur perdesaa Meigkaty a saraa da prasaraa kebiamarga a Terbaguy a ifrastruktur perdesaa 1 03 22 Pembagua stem iforma/data base jala da jembata 1. Peyusua Data Terlaksa Base Jala Poros aya Desa Peyusu a Data Base Jala Poros Desa 1 03 23 peigkata saraa da prasaraa kebiamargaa 1. Pegadaa alat-alat ukur da Baha Laboratorium Kebiamargaa 1 03 30 pembagua ifrastruktur perdesaaa 1. Pembagua jaia da jembata desa ya Saraa Laborat Terlaksa aya pembagu a jaia da jembata desa 1 Kegiata 1 Kegiata 19 uit da 3 s 19 uit da 3 s 50 50 108 1 Kegiata 65 19 uit da 3 s 3.775 50 116 1 Kegiata 70 19 uit da 3 s 4.054 50 124 1 Kegiat a 74 19 uit da 3 s 4.334 50 132 1 Kegiata 79 19 uit da 3 s 4.613 50 140 1 Kegi ata 84 19 uit da 3 s 4.893 50 kegi ata 148 Dias Bia 89 Dias Bia 5.173 Dias Bia Kab. Groboga Kator Dias Kab. Groboga V - 10