Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Triwulan IV Realisasi Triwulan IV Unsur Bidang Program Target Kinerja Tahunan No. Kode Rekening Indikator Kinerja Oktober November Desember Kegiatan K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 URUSAN PILIHAN Keterangan Capaian Output 7 1. 2 04 2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BIDANG URUSAN PARIWISATA 8,238,325,155 64.00 250,129,800 80.40 698,226,100 96.00 813,307,605 Presentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 2,384,006,705 72.05 97,811,400 85.09 252,119,500 96.76 372,198,105 100 % 2 04 2 04 01 01 01 Kegiatan Penyedia Jasa Surat Jumlah surat keluar dan surat 1,150 Surat keluar 1,150 Surat keluar Menyurat masuk 28,080,000 91.55 4,130,000 91.55 2,730,000 99.99 2,371,000 1,950 Surat masuk 1,950 Surat masuk 2 04 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyedia Jasa Jumlah paket pembayaran 12 bulan 12 bulan Komunikasi, Sumber Daya Air listrik, air dan komunikasi 12 bulan 457,500,000 70.00 31,580,400 70.00 40,497,400 84.18 46,094,000 12 bulan dan Listrik 12 bulan 12 bulan 2 04 2 04 01 01 06 Kegiatan Penyedia Jasa Jumlah pembayaran pajak 1 Tahun pajak 1 Tahun pajak Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan, pemeliharaan 1 Tahun 96,378,000 67.10 0 80.42 18,092,000 96.24 15,245,000 1 Tahun Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan R4 dan R2 pemeliharaan pemeliharaan 2 04 2 04 01 01 07 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 2 04 2 04 01 01 10 Kegiatan Penyedia Jasa Alat Tulis Kantor 2 04 2 04 01 01 11 Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan 2 04 2 04 01 01 12 Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 04 2 04 01 01 14 Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Tangga Jumlah pegawai penyedia jasa administrasi keuangan Jumlah alat tulis kantor Jumlah barang cetakan dan Jumlah komponen listrik Jumlah peralatan rumah tangga 12 Paket (56 orang) 145,900,000 91.06 0 91.06 64,550,000 100.00 13,050,000 12 1,719 Atk 42,200,000 100.00 12,200,000 100.00 0 100.00 0 1,719 Atk 868 Barang cetakan 125,000 Lembar 1,115 2,329 Komponen listrik peralatan rumah tangga 42,170,750 96.04 4,355,750 96.04 22,355,000 100.00 4,471,000 100.00 0 100.00 0 1,115 45,098,250 100.00 4,944,250 100.00 0 100.00 0 2,329 0 100.00 1,671,525 Paket (56 orang) 868 Barang cetakan 125,000 Lembar Komponen listrik peralatan rumah tangga 2 04 2 04 01 01 15 Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 04 2 04 01 01 17 Kegiatan Penyedia Makanan dan Minuman 2 04 2 04 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 04 2 04 01 01 19 Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Jumlah bahan bacaan 9 eksemplar 86,250,000 95.13 2,200,000 95.13 59,610,000 100.00 4,200,000 9 eksemplar Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi 80 orang 56,994,500 89.41 6,535,000 89.41 6,035,000 100.00 6,035,000 80 orang Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah 38 kali 188,638,625 41.25 0 56.91 29,535,100 99.38 80,114,500 38 kali Jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran 43 orang 692,300,000 75.78 0 91.93 0 100.00 0 43 orang 2 04 2 04 01 01 65 Kegiatan Dukungan Keamanan Even-even Jumlah dukungan keamanan even-even pariwisata dan ekonomi kreatif 5 event 250,000,000 83.52 0 89.82 0 100.00 150,000,000 5 event
2 04 2 04 01 01 46 Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD 2 04 2 04 01 01 71 Kegiatan Penataan Usahaan Asset SKPD 2 04 2 04 01 01 22 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2. 2 04 2 04 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah dokumen aset SKPD 1 jaringan akses 1 jaringan akses 160,000,000 71.56 13,000,000 71.56 28,500,000 99.98 45,460,000 6 operator 6 operator 1 dokumen 29,324,300 40.00 14,395,000 100.00 0 99.82 3,800,000 1 dokumen Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah 10 kali 40,817,280 86.86 0 86.86 2,570,000 100.00 4,157,080 10 kali Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai Jumlah peralatan gedung kantor 100 % 458,610,000 32.77 10,400,000 80.23 5,000,000 86.75 5,000,000 100 % 2 04 2 04 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan 4 unit AC 4 unit AC Gedung Kantor 2 unit laptop 298,610,000 33.59 0 71.38 0 79.72 0 2 unit laptop 2 04 2 04 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2 04 2 04 01 02 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. 2 04 2 04 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah akses keuangan SKPD 125 kursi 125 kursi Jumlah unit perlengkapan fasilitas kantor yang dipelihara 109 unit 60,000,000 83.33 10,400,000 91.67 5,000,000 100.00 5,000,000 109 unit Jumlah paket rehab ruang kantor 3 paket 100,000,000 0.00 0 99.78 0 99.78 0 3 paket Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 113,000,000 99.80 0 99.80 0 99.80 0 100 % 2 04 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4. 2 04 2 04 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2 04 2 04 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. 2 04 2 04 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Presentase ketersediaan sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata 226 orang 113,000,000 99.80 0 99.80 0 99.80 0 226 orang 100 % 100,000,000 21.20 0 52.80 35,767,900 96.40 39,430,000 100 % 10 aparatur 100,000,000 21.20 0 52.80 35,767,900 86.40 39,430,000 10 aparatur 100 % 2,891,127,400 65.08 21,393,000 88.47 192,387,400 96.40 253,136,100 100 % 2 04 2 04 01 15 03 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi pariwisata Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi 30 orang 142,910,500 26.22 6,768,000 66.67 46,604,000 94.05 11,702,000 30 orang 2 04 2 04 01 15 05 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Jumlah pengunjung pameran 1000 pengunjung 278,919,300 68.85 92.69 66,492,400 93.18 1,350,000 1000 pengunjung 2 04 2 04 01 15 09 Kegiatan Penyelenggaraan Festival Krakatau 2 04 2 04 01 15 10 Kegiatan Tour Krakatau 2 04 2 04 01 15 11 Kegiatan Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata Jumlah event Jumlah bus dan kapal tour pariwisata 1 event 785,344,600 90.92 0 91.79 0 92.56 12,885,000 1 event 350 Orang 196,805,600 99.40 0 99.40 0 99.40 0 350 Orang Jumlah dukungan even pariwisata 1 event 999,910,600 33.68 0 81.80 68,200,000 97.89 200,809,100 1 event 2 04 2 04 01 15 12 Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata Jumlah bahan promosi pariwisata 16 bahan promosi 417,500,000 84.59 14,625,000 96.07 11,091,000 96.07 10,633,600 16 bahan promosi 2 04 2 04 01 15 13 Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Paramotor Jumlah atraksi paramotor 4 atraksi paramotor 69,736,800 75.40 0 97.99 0 97.99 15,756,400 4 atraksi paramotor
6. 2 04 2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Priwisata 2 04 2 04 01 16 01 Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 2 04 2 04 01 16 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 2 04 2 04 01 16 03 Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata Jumah dokumen pengembangan potensi pariwisata Lampung 100 % 1,441,017,800 51.59 53,743,000 56.64 79,216,200 98.47 19,936,900 100 % 2 dokumen 585,980,000 44.71 0 26.54 79,216,200 98.16 9,100,000 2 dokumen Jumlah pembangunan sarana pendukung pariwisata 2 sarana 386,020,000 55.91 0 55.91 0 98.93 8,136,900 2 sarana Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah tujuan wisata 100 orang 469,017,800 56.62 53,743,000 94.85 0 94.25 2,700,000 100 orang 7. 2 04 2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan 2 04 2 04 01 17 03 Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata 2 04 2 04 01 17 05 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata 2 04 2 04 01 17 08 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Presentase Pengembangan Kemitraan 100 % 850,563,250 77.85 66,782,400 80.87 133,735,100 98.39 123,606,500 100 % 2 04 2 04 01 17 01 Kegiatan Pengembangan dan Jumlah dokumen dan updating 425 buku 425 buku Penguatan Informasi dan website pariwisata dan 158,713,500 77.62 54,698,400 77.62 0 98.39 9,752,100 Database ekonomi kreatif 1 1 Jumlah peserta pengembangan SDM bidang pariwisata kali updating website 58 orang 296,055,000 98.60 98.60 99.55 2,800,000 58 orang kali updating website Jumlah dokumen program parekraf 5 dokumen 144,493,450 79.89 79.89 38,584,300 99.46 28,270,100 5 dokumen jumlah SDM yang di bina disekitar ODTW 55 orang 175,000,000 34.86 49.52 61,005,000 94.51 78,734,300 55 orang 2 04 2 04 01 17 09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 205 buku laporan 76,301,300 92.57 12,084,000 92.57 34,145,800 97.88 4,050,000 205 buku laporan BIDANG URUSAN EKONOMI KREATIF 1. 2 09 2 04 01 01 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 2 09 2 04 01 01 01 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah 2 09 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Seni Budaya Lokal Daerah 2 09 2 04 01 01 03 Kegiatan Penyelenggaraan Adat Seni dan Budaya Lampung 2 09 2 04 01 01 04 Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Seni Budaya Presentase pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Jumlah peserta pelestarian dan aktualisasi adat seni budaya daerah 3,026,623,100 60.90 180,626,000 89.97 515,305,800 93.00 146,150,000 100 % 2,039,560,000 72.74 41,661,000 93.28 276,292,600 93.43 22,200,000 100 % 50 orang 496,058,300 67.04 39,211,000 95.78 0 95.78 19,150,000 50 orang Jumlah peserta festival seni budaya Lampung 551 orang 393,501,700 97.90 0 97.90 0 98.59 2,700,000 551 orang Jumlah peserta penyelenggaraan adat seni budaya Lampung Jumlah peserta yang dikirim dalam rangka promosi budaya 30 orang 100,000,000 3.15 2,450,000 99.65 96,500,000 100.00 350,000 30 orang 22 orang 1,050,000,000 72.63 0 89.75 179,792,600 89.75 0 22 orang
2. 2 09 2 04 01 02 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek Presentase pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek 100 % 238,165,600 37.53 0 98.05 144,126,200 98.51 1,100,000 100 % 2 09 2 04 01 02 01 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Berbasisi Media, Desain dan Iptek 2 09 2 04 01 02 02 Kegiatan Gita Bahana Nusantara 3. 2 09 2 04 01 03 Program Pengembangan Kreatifitas SDM 2 09 2 04 01 03 01 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Seni Pertunjukkan 2 09 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengembangan Kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas Jumlah pertunjukan fashion Jumlah peserta pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja Presentase pengembangan kreatifitas SDM Jumlah peserta pagelaran seni pertunjukan dan kolaborasi seni musik Jumlah peserta pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas 1 event 150,000,000 3.05 0 99.13 144,126,200 99.87 1,100,000 1 event 40 orang 88,165,600 96.20 0 96.20 0 96.20 0 40 orang 100 % 748,897,500 60.57 138,965,000 78.39 94,887,000 94.10 122,850,000 100 % 45 orang 569,997,500 49.82 138,965,000 73.23 94,887,000 93.87 122,850,000 45 orang 195 orang 178,900,000 94.83 0 94.83 0 94.30 0 195 orang Jumlah.. 11,264,948,255 430,755,800 1,213,531,900 959,457,605 Bandar Lampung, Januari 2016 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG Ir. CHOIRIA PANDARITA, MM Pembina Utama Madya NIP. 19620821 199003 2 003
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD : Terwujudnya Lampung sebagai daerah Tujuan Wisata Utama Menuju Lampung yang Maju dan Sejahtera No. Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Kode Pemerintahan Daerah dan Target Renstra SKPD pada Tahun 2015 (outcome)/kegiatan (Output) Program/Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2015) Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2015) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015) 1 2 3 4 URUSAN PILIHAN K 5 6 7 8=(7/6*100) 9= (7/5*100) Rp K Rp K Rp K Rp K Rp BIDANG URUSAN PARIWISATA 7,111,100,000 8,238,325,155 7,915,998,880 3,600 3,530 3,800 4,288 1. 2 04 2 04 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 2,324,713,650 100 % 2,384,006,705 100 % 2,306,662,280 1,600 1,595 1,600 2,085 2 04 2 04 01 01 01 Kegiatan Penyedia Jasa Surat Jumlah surat keluar dan surat masuk 1,150 Surat keluar 1,150 Surat keluar 1,150 Surat keluar Menyurat 28,080,000 28,080,000 28,077,500 1,950 Surat masuk 1,950 Surat masuk 1,950 Surat masuk 2 04 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Jumlah paket pembayaran listrik, air 12 bulan 12 bulan 12 bulan Sumber Daya Air dan Lstrik dan komunikasi 12 bulan 619,500,000 12 bulan 457,500,000 12 bulan 385,055,300 100.00 100 100.00 100 12 bulan 12 bulan 12 bulan 2 04 2 04 01 01 06 Kegiatan Penyedia Jasa Jumlah pembayaran pajak 1 Tahun pajak 1 Tahun pajak 1 Tahun pajak Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan, pemeliharaan kendaraan 1 Tahun 96,378,000 1 Tahun 96,378,000 92,751,900 Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2 1 Tahun pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan 2 04 2 04 01 01 07 Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 2 04 2 04 01 01 10 Kegiatan Penyedia Jasa Alat Tulis Kantor Jumlah pegawai penyedia jasa administrasi keuangan 12 Paket (56 orang) 97,900,000 12 Paket (56 orang) 145,900,000 12 Paket (56 orang) 145,900,000 100.00 100 100.00 149 Jumlah alat tulis kantor 1,719 Atk 42,200,000 1,719 Atk 42,200,000 1,719 Atk 42,200,000 100.00 100 100.00 100 2 04 2 04 01 01 11 Kegiatan Penyedia Barang Cetakan Jumlah barang cetakan dan 868 Barang cetakan 868 Barang cetakan 868 Barang cetakan dan Penggandaan Lembar 42,170,750 125,000 125,000 Lembar 42,170,750 125,000 Lembar 42,170,750 100.00 100 100.00 100 2 04 2 04 01 01 12 Kegiatan Penyedia Komponen Jumlah komponen listrik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,115 Komponen listrik 22,355,000 1,115 Komponen listrik 22,355,000 1,115 Komponen listrik 22,355,000 100.00 100 100.00 100 2 04 2 04 01 01 14 Kegiatan Penyedia Peralatan Rumah Tangga 2 04 2 04 01 01 15 Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2 04 2 04 01 01 17 Kegiatan Penyedia Makanan dan Minuman 2 04 2 04 01 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 04 2 04 01 01 19 Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran 2 04 2 04 01 01 65 Kegiatan Dukungan Keamanan Eveneven 2 04 2 04 01 01 46 Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD 2 04 2 04 01 01 71 Kegiatan Penataan Usahaan Asset SKPD 2 04 2 04 01 01 22 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah bahan bacaan 2,329 peralatan rumah tangga 45,098,250 2,329 peralatan rumah tangga 45,098,250 2,329 peralatan rumah tangga 45,098,250 100.00 100 100.00 100 9 eksemplar 34,560,000 9 eksemplar 86,250,000 9 eksemplar 86,250,000 100.00 100 100.00 250 Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi 80 orang 56,994,500 80 orang 56,994,500 80 orang 56,994,500 100.00 100 100.00 100 Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah 38 kali 269,483,750 38 kali 188,638,625 38 kali 187,460,600 100.00 99 100.00 70 Jumlah jasa pendukung administrasi perkantoran 43 orang 670,800,000 43 orang 692,300,000 43 orang 692,300,000 100.00 100 100.00 103 Jumlah dukungan keamanan eveneven pariwisata dan ekonomi kreatif Jumlah akses keuangan SKPD Jumlah dokumen aset SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah 5 event 58,310,400 5 event 250,000,000 5 event 250,000,000 100.00 100 100.00 429 1 jaringan akses 1 jaringan akses 1 jaringan akses 100,000,000 160,000,000 159,960,000 6 operator 6 operator 6 operator 100.00 100 100.00 96 100.00 100 100.00 96 100.00 160 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 29,324,300 1 dokumen 29,271,200 100.00 100 100.00 29 10 kali 40,883,000 10 kali 40,817,280 10 kali 40,817,280 100.00 100 100.00 100 100.00 100 2. 2 04 2 04 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai 100 % 260,500,000 100 % 458,610,000 100 % 397,840,000 300.00 280 300.00 229 2 04 2 04 01 02 09 Kegiatan Pengadaan Peralatan Jumlah peralatan 4 unit AC 4 unit AC 4 unit AC Gedung Kantor gedung kantor
Gedung Kantor 2 04 2 04 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor 2 unit laptop 100,500,000 2 unit laptop 298,610,000 2 unit laptop 125 kursi 125 kursi 125 kursi 238,060,000 100.00 80 100.00 29 Jumlah unit perlengkapan fasilitas kantor yang dipelihara 109 unit 60,000,000 109 unit 60,000,000 109 unit 60,000,000 100.00 100 100.00 100 2 04 2 04 01 02 29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah paket rehab ruang kantor 3 paket 100,000,000 3 paket 100,000,000 3 paket 99,780,000 100.00 100 100.00 100 3. 2 04 2 04 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 04 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100 % 113,000,000 113,000,000 112,774,000 100.00 100 100.00 100 Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya 226 orang 113,000,000 226 orang 113,000,000 226 orang 112,774,000 100.00 100 100.00 100 4. 2 04 2 04 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100,000,000 100,000,000 96,399,000 100.00 96 100.00 96 2 04 2 04 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 10 aparatur 100,000,000 10 aparatur 100,000,000 10 aparatur 96,399,000 100.00 96 100.00 96 5. 2 04 2 04 01 15 Program Pengembangan Pemasaran Presentase ketersediaan sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata 100 % 2,095,000,000 100 % 2,891,127,400 100 % 2,766,327,250 700.00 676 700.00 1,015 2 04 2 04 01 15 03 Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi pariwisata 2 04 2 04 01 15 05 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara 2 04 2 04 01 15 09 Kegiatan Penyelenggaraan Festival Krakatau Jumlah peserta jaringan kerjasama promosi 30 orang 100,000,000 30 orang 142,910,500 30 orang 135,693,800 100.00 95 100.00 136 Jumlah pengunjung pameran Jumlah event 1000 pengunjung 300,000,000 1000 pengunjung 278,919,300 1000 pengunjung 259,891,600 100.00 96 100.00 87 1 event 805,000,000 1 event 785,344,600 1 event 726,893,200 100.00 96 100.00 136 2 04 2 04 01 15 10 Kegiatan Tour Krakatau Jumlah bus dan kapal tour pariwisata 305 Orang 200,000,000 305 Orang 196,805,600 305 Orang 195,620,000 100.00 96 100.00 136 2 04 2 04 01 15 11 Kegiatan Dukungan Daya Tarik Even Pariwisata Jumlah dukungan even pariwisata 1 event 395,000,000 1 event 999,910,600 1 event 978,811,600 100.00 98 100.00 248 2 04 2 04 01 15 12 Kegiatan Penyusunan dan Pembuatan Bahan-bahan Promosi Pariwisata 2 04 2 04 01 15 13 Kegiatan Dukungan Promosi Atraksi Paramotor Jumlah bahan promosi pariwisata Jumlah atraksi paramotor 16 bahan promosi 220,000,000 16 bahan promosi 417,500,000 16 bahan promosi 401,080,250 100.00 96 100.00 182 4 atraksi paramotor 75,000,000 4 atraksi paramotor 69,736,800 4 atraksi paramotor 68,336,800 100.00 98 100.00 91
6. 2 04 2 04 01 16 Program Pengembangan Destinasi Priwisata Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata 100 % 1,300,000,000 1,441,017,800 1,399,151,900 300.00 291 500.00 260 2 04 2 04 01 16 01 Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 2 04 2 04 01 16 02 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Jumah dokumen pengembangan potensi pariwisata Lampung 2 dokumen 700,000,000 4 dokumen 585,980,000 4 dokumen 575,186,200 100.00 98 200.00 82 Jumlah pembangunan sarana pendukung pariwisata 2 sarana 400,000,000 2 sarana 386,020,000 2 sarana 381,894,200 100.00 99 100.00 95 2 04 2 04 01 16 03 Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 7. 2 04 2 04 01 17 Program Pengembangan Kemitraan Jumlah partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah tujuan wisata Presentase Pengembangan Kemitraan 100 orang 200,000,000 275 orang 469,017,800 275 orang 442,071,500 100.00 94 200.00 82 100 % 917,886,350 100 % 850,563,250 100 % 836,844,450 500.00 491 500.00 502 2 04 2 04 01 17 01 Kegiatan Pengembangan dan Jumlah dokumen dan updating 425 buku 180,000,000 425 buku 425 buku Penguatan Informasi dan Database website pariwisata dan ekonomi kali updating kali updating 158,713,500 kali updating 158,353,500 kreatif 1 1 1 website website website 2 04 2 04 01 17 03 Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata 2 04 2 04 01 17 05 Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Jumlah peserta pengembangan SDM bidang pariwisata Jumlah dokumen program parekraf 58 orang 5 dokumen 300,000,000 187,886,350 100.00 100 100.00 95 58 orang 296,055,000 58 orang 294,712,400 100.00 100 100.00 98 5 dokumen 144,493,450 5 dokumen 143,709,050 100.00 99 100.00 76 2 04 2 04 01 17 08 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 2 04 2 04 01 17 09 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pariwisata jumlah SDM yang di bina disekitar ODTW Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi 55 orang 205 buku laporan 200,000,000 50,000,000 55 orang 175,000,000 55 orang 165,389,300 100.00 95 100.00 83 205 buku laporan 76,301,300 205 buku laporan 74,680,200 100.00 98 100.00 149 BIDANG URUSAN EKONOMI KREATIF 1. 2 09 2 04 01 01 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 2 09 2 04 01 01 01 Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Seni Budaya Daerah 2 09 2 04 01 01 02 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Seni Budaya Lokal Daerah 2 09 2 04 01 01 03 Kegiatan Penyelenggaraan Adat Seni dan Budaya Lampung 2 09 2 04 01 01 04 Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Seni Budaya 2,988,900,000 3,026,623,100 2,844,812,700 800.00 769 800.00 1,024 Presentase pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 100 % 1,800,000,000 100 % 2,039,560,000 100 % 1,905,465,700 400.00 384 400.00 410 Jumlah peserta pelestarian dan aktualisasi adat seni budaya daerah 50 orang 500,000,000 50 orang 496,058,300 50 orang 475,118,000 100.00 96 100.00 95 Jumlah peserta festival seni budaya Lampung 551 orang 400,000,000 551 orang 393,501,700 551 orang 387,941,700 100.00 99 100.00 97 Jumlah peserta penyelenggaraan adat seni budaya Lampung 30 orang 100,000,000 30 orang 100,000,000 30 orang 100,000,000 100.00 100 100.00 100 Jumlah peserta yang dikirim dalam rangka promosi budaya 22 orang 800,000,000 22 orang 1,050,000,000 22 orang 942,406,000 100.00 90 100.00 118 2. 2 09 2 04 01 02 Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek 2 09 2 04 01 02 01 Kegiatan Pengembangan Fasilitas Berbasisi Media, Desain dan Iptek Presentase pelaksanaan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek Jumlah pertunjukan fashion 2 09 2 04 01 02 02 Kegiatan Gita Bahana Nusantara Jumlah peserta pengiriman dan pembinaan paduan suara nusantara remaja 100 % 850,000,000 100 % 238,165,600 100 % 234,615,000 200.00 196 200.00 185 1 event 750,000,000 1 event 150,000,000 1 event 149,800,000 100.00 100 100.00 100 100,000,000 40 orang 40 orang 88,165,600 40 orang 84,815,000 100.00 96 100.00 85
3. 2 09 2 04 01 03 Program Pengembangan Kreatifitas SDM Presentase pengembangan kreatifitas SDM 100 % 338,900,000 100 % 748,897,500 100 % 704,732,000 200.00 189 200.00 429 2 09 2 04 01 03 01 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Seni Pertunjukkan Jumlah peserta pagelaran seni pertunjukan dan kolaborasi seni musik 45 orang 160,000,000 45 orang 569,997,500 45 orang 535,073,000 100.00 94 100.00 334 2 09 2 04 01 03 02 Kegiatan Pengembangan Kreasi, Daya Cipta dan Kreatifitas Jumlah peserta pengembangan kreasi, daya cipta dan kreatifitas 195 orang 178,900,000 195 orang 178,900,000 195 orang 169,659,000 100.00 95 100.00 95 Jumlah.. 10,100,000,000 11,264,948,255 10,760,811,580 4,400 4,299 4,600 5,312 Predikat Kinerja Bandar Lampung, Januari 2016 KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI LAMPUNG Ir. CHOIRIA PANDARITA, MM Pembina Utama Madya NIP. 19620821 199003 2 003