BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota sebagai unit pelaksana teknis daerah bidang kearsipan, dan dokumentasi telah dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008 melalui Peraturan Daerah Kota Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota. Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kearsipan, dan Dokumentasi Kantor Arsip, dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota mempunyai tugas pokok sebagai berikut : Perumus kebijakan teknis dibidang kearsipan, dan dokumentasi, Penyelenggaraan urusan kearsipan, perustakaan dan dokumentasi serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan, dan dokumentasi, dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana kerja (Renja) Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Tahun 2015 merupakan gambaran program yang direncanakan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kota Tahun 2014-2019. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Rencana Keja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan sesuai dengan amanat Undang- Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian keluaran dan hasil capaian. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip Good Governance, dimana sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan umum anggaran adalah tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana dimanahkan dalam undang-undang dan Kebijakan Umum Anggaran Kota maka harus ada keterkaitan antara unsur perencanaan pembangunan dan anggaran. Oleh karena itu penyusunan KUA APBD harus mengacu dan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang input datanya berasal dari Rencana Kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berikut ini akan diuraikan tentang RENCANA KERJA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2015. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 2. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 4. Undang undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang. 5. Undang undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 10. Peraturan Daerah Kota No. 18 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota 2004-2020 11. Peraturan Daerah Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tahun 2009-2014 12. Peraturan Daerah Kota No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 2010-2030 13. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kota Tahun 2014-2019
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta pencapaian indikator kinerja Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota satu tahun kedepan b. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Tahun 2015. 1.4 Proses dan Sistimatika Penyusunan Renja Proses dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota diawali dari usulan kegiatan dari masing-masing Seksi yang kemudian dibahas dalam Rapat Kerja untuk menetapkan rencana kerja Triwulan berikutnya. Dalam Rapat tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap realisasi keuangan, capaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan terhadap program dan kegiatan lanjutan atau rutin dilaksanakan oleh Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota. Hasil Rapat Kerja akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala SKPD di Bappeda yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Kota yang kemudian akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015. Adapun Sistematika Penulisan Renja Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota terdiri atas 8 (delapan) bab, sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja 1.4 Proses dan Sistematika Penyusunan Renja BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Tahun 2014 dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Pelayanan pada Kantor Arsip dan Dokumentasi Kota 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota BAB III TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Tujuan 3.2 Sasaran BAB IV PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 Evaluasi program kerja Kantor Arsip, Pokumentasi Kota tahun anggaran 2014 dapat kami sampaikan sebagai berikut: I Tabel 2.1 RINCIAN REALISASI PER KEGIATAN KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PADANG TA 2014 No. KEGIATAN CAPAIAN Program pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja TARGET KINERJA (%) ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 309.497.400,- 260.280.401, - REALISASI % 92,56% 100% 3.600.000,- 3.600.000,- 100% 100% 21.324.000,- 11.879.392,- 55,71% 100% 5.000.000,- 2.512.350,- 50,25% 100% 19.800.000 19.800.000,- 100% 5. Penyediaan alat tulis kantor 100% 27.000.000,- 26.425.500,- 97,87% 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan jasa pelayanan publik 100% 17.500.000,- 16.848.750,- 96,28% 100% 5.000.000,- 5.000.000,- 100% 100% 46.673.400,- 44.652.800,- 95,67% 100% 10.000.000,- 9.850.000,- 98,50% 100% 25.000.000,- 17.320.000,- 69,28% 100% 102.400.000 102.391.609, - 99,99% 100% 26.200.000,- 26.200.000,- 100%
II. Program peningkatan 507.990.779,- 495.926.400, 97,63% sarana dan prasarana aparatur - 1. Pengadaan mebeleur 100% 37.500.000,- 34.500.000,- 92% 2. Pemeliharaan rutin/ berkala 100% 213.475.779,- 209.958.000, 98,35% gedung kantor - 3. Pemeliharaan rutin/berkala 100% 217.015.000,- 214.280.400, 98,74% kendaraan dinas/operasional - 4. Penyediaan jasa perkantoran 100% 40.000.000,- 37.188.000,- 92,97% III Program peningkatan 14.500.000,- 14.500.000,- 100% displin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas 100% 14.500.000,- 14.500.000,- 100% beserta perlengkapannya IV Program peningkatan 10.000.000,- 9.676.000,- 96,76% pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian 100% 10.000.000,- 9.676.000,- 96,76% kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD V Program perencanaan 20.000.000,- 19.877.800,- 99,39% pembangunan daerah 1. Penyusunan rencana 100% 20.000.000,- 19.877.800,- 99,39% strategis (RENSTRA) SKPD VI Program perbaikan sistem 85.200.000,- 85.021.500,- 99,79% administrasi kearsipan 1. Pembinaan kearsipan ke 100% 85.200.000,- 85.021.500,- 99,79% kelurahan di Kota VII Program penyelamatan 158.750.000,- 148.953.500, 93,83% dan pelestarian dokumen/ arsip daerah - 1. Survey dan akuisisi arsip 100% 62.250.000,- 61.517.000,- 98,82% statis Kota 2. Penilaian arsip inaktif 100% 65.000.000,- 57.640.000,- 88.68% 3. Sterilisasi arsip inaktif 100% 31.500.000,- 29.796.500,- 94,59% VIII Program pengembangan budaya baca dan pembinaan 305.000.000,- 299.716.750, - 98,27% 1. Pengelolaan dan pelayanan 100% 78.000.000,- 77.868.000,- 99,83%
2. Penyediaan bahan pustaka 100% 75.000.000,- 74.513.200,- 99,35% umum daerah 3. Pelayanan dan operasional 100% 60.000.000,- 59.860.000,- 99,77% keliling 4. Lomba bercerita anak 100% 40.000.000,- 37.171.000,- 92,93% 5. Penyediaan bahan 100% 7.000.000,- 6.984.000,- 99,77% untuk kelurahan 6. Lomba baca puisi anak 100% 45.000.000,- 43.320.550,- 96,27% 2.2. Analisis Pelayanan pada Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisa kinerja pelayanan pada Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota dapat diuraikan dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel. 2.2 Data Aspek Indikator Penyelenggaraan Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Tahun 2014 ASPEK PELAYANAN UMUM SATUAN 2014 Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Kearsipan 1. Pengelolaan Kelurahan 4 arsip secara (empat) baku 2. Peningkatan SDM pengelola kearsipan 2 1. Jumlah 2. Jumlah pengunjung per tahun 3. Koleksi buku yang tersedia diperpustakaaan daerah Kelurahan 60 gedung 1 (satu) orang 1.482 eksemplar 20.972
2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi pada Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, yaitu berupa Pelayanan publik/pelayanan prima layanan dan kearsipan, permasalahan yang dihadapi antaralain : a. Kurang representatifnya ruang pelayanan dan kearsipan. Ruang dan kearsipan yang harusnya terpisah antara ruang staf, ruang koleksi dab ruang baca/pelayanan, tidak bisa direalisasikan karena terbatasnya ruangan saat ini. b. Kurangnya sarana dan prasarana /kearsipan, meliputi sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi dan sarana layanan /kearsipan. c. Keterbatasan anggaran yang tersedia. d. Kurangnya sumber daya manusia, dimana saat ini Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota hanya memiliki 2 (dua) orang tenaga fungsional pustakawan, sedangkan untuk tenaga fungsional arsiparis sama sekali belum ada. Isu isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota, antara lain : 1. Isu strategis di Bidang Pendidikan, meliputi : a. Peningkatan budaya gemar membaca b. Peningkatan budaya sadar arsip 2. Isu strategis bidang reformasi birokrasi, yaitu memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi termasuk menatalaksanakan fungsi pelayanan dan kearsipan serta pengembangan pelayanan umum berbasis aplikasi dan jaringan internet, agar semua informasi dapat diakses secara online.
3.1 Tujuan BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1. Meningkatkan kualitas aparatur pengelola kearsipan, dan dokumentasi melalui pendidikan dan latihan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dan dokumentasi yang memadai 3. Mengolah dan mengelola arsip inaktif yang berasal dari SKPD dilingkungan Pemerintah Kota 4. Akuisisi, pengelolaan dan pelestarian arsip statis 5. Meningkatkan pengelolaan arsip, bahan pustaka dan dokumentasi 6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar 7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah maupun swasta dalam/luar negeri di bidang kearsipan dan dokumentasi 3.2 Sasaran 1. Tercapainya peningkatan kualitas aparatur pengelola kearsipan dan dokumentasi melalui pendidikan dan latihan 2. sarana dan prasarana kearsipan dan dokumentasi yang memadai 4. Terlaksananya pengelolaan arsip, dan dokumentasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan 5. pemberdayaan umum daerah, keliling dan minat baca masyarakat 6. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat sesuai standar 7. Terciptanya akses informasi kearsipan, dan dokumentasi dengan cepat dan akurat 8. Tercapainya kerjasama anatar lembaga pemerintah maupun swasta dalam/luar negeri di bidang kearsipan dan dokumentasi. 3.3 Program dan Kegiatan I. P rogram Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Penyediaan alat kebersihan 13. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik I. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku 4. Kegiatan Penyusunan Detail Engineering (DED) depo Arsip II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis bagi pengelola sekolah se Kota IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD V. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Sosialisasi tata kearsipan Pemko 2. Pembinaan kearsipan ke sekolah di Kota 3. Evaluasi kinerja tenaga pengelola kearsipan di lingkungan Pemko VI. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah 1. Sterilisasi arsip in aktif 2. Pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif 3. Alih Media Arsip 4. Pameran arsip statis VII. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan 1. Pembinaan sekolah di Kota 2. Lomba bercerita anak 3. Pengelolaan dan pelayanan 4. Penyediaan bahan pustaka umum daerah 5. Pameran dan bazar buku 6. Pelayanan dan operasional keliling 7. Penyediaan bahan pustaka masjid/taman bacaan/kelurahan
VIII. IX. 8. Lomba baca puisi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Pendokumentasian kegiatan pentig Pemko Program Pembinaan dan Pengembangan Minat Budaya Tulis 1. Lomba menulis artikel tingkat SMA 2. Lomba karya tulis bagi PNS Berikut tabel Rumusan Rencana Progran dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota.
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota Tahun 2015 merupakan pedoman dalam penyusunan program dan Kegiatan Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota untuk Tahun 2015 dan merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu yang disampaikan setiap tahun kepada Kepala Daerah melalui Bappeda Kota sehingga dapat dilakukan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD. Demikianlah Rencana Kerja Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya., 2015 KEPALA KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI KOTA PASANG Swesti Fanloni, S. STP, M. Si Pembina NIP. 19791018 199810 2 001
RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Instansi : Kantor Arsip, dan Dokumentasi Kota No Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Sumbe Danar Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2016 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 3 4 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5 Penyediaan Alat tulis kantor 6 7 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor materai biaya pembayaran tagihan jasa komunikasi biaya perizinan kendaraan operasional jasa pebaikan peralatan kantor alat tulis kantor barang cetakan dan penggandaan komponen instalasi listrik bangunan kantor peralatan dan perlengkapan kantor 504.024.000 - - - 557.700.000 1250 lbr 5.000.000 APBD 1500 lbr 6.000.000 12 bulan 14.616.000 APBD 12 bulan 90.000.000 8 unit 4.408.000 APBD 8 unit 7.000.000 38 unit 20.000.000 APBD 38 unit 23.000.000 12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 40.000.000 12 bulan 20.000.000 APBD 12 bulan 35.000.000 60 buah 5.000.000 APBD 70 buah 10.000.000 8 unit 239.500.000 APBD 10 unit 80.500.000
No Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Sumbe Danar Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2016 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10 Penyediaan makanan dan minumam 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bahan bacaan, surat kabar, majalh dan tabloid makan minum rapat dan makan minum tamu Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan tugas kedinasan lainnya pada tingkat provinsi dan pusat 720 eks 15.000.000 APBD 720 eks 70.000.000 12 bulan 25.000.000 APBD 12 bulan 50.000.000 1 paket 90.000.000 APBD 1 paket 110.000.000 12 Penyediaan alat kebersihan peralatan dan kebersihan kantor 12 bulan 8.000.000 APBD 12 bulan 10.000.000 13 Penyediaan jasa pelayanan publik Terbayarnya jasa pegawai non PNS 2 orang 27.500.000 APBD 2 ORANG 26.200.000 II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 677.105.500 - - - 465.000.000 1 Pengadaan mebeleur sarana dan prasarana aparatur APBD 30 unit 80.000.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor pemeliharaan peralatan gedung kantor APBD 1 paket 40.000.000 3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan bahan bakar minyak 8 unit 217.015.000 APBD 8 unit 270.000.000
No Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Sumbe Danar Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2016 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5 Pemeliharaan rutin/berkala buku 6 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Depo Arsip dan Kantor Arsip, jasa pebaikan mebeleur buku yang bebas dari rayap dan serangga Terlaksananya penyusunan DED pembangunan depo dan kantor 35 unit 15.000.000 APBD 12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 75.000.000 Kota 1 dokumen 415.090.500 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.500.000 16.500.000 1 Pengadaan Pakaian Diinas dan perlengkapannya disiplin pegawai 16.500.000 33 stel 16.500.000!V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan 12.500.000 13.000.000 1 Penyusunan Laporan Capaian Dan Ikhtisar Realisasi SKPD laporan keuangan dan aset 1 paket 12.500.000 APBD 1 paket 13.000.000 V 1 Program perbaikan sistem adminstrasi kearsipan Sosialisasi UU Kearsipan No. 43. Tahun 2009 2 Pemusnahan Arsip In aktif 3 Pembinaan administrasi kearsipan sekolah di Kota Peningkatan pengelola kearsipan sesuai jumlah arsip in aktif yang berkualitas sistem administrasi kearsipan Kota 50 peserta 24.846.000 236.846.000 - - - 680.000.000 Kota 100 boks 100.000.000 Kota 20 Tenaga pengelola kearsipan sekolah 25.000.000
No Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Sumbe Danar Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2016 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kota - 4 Bimbingan Teknis bagi Pengelola Peningkatan Pustaka Sekolah se Kota kapasitas SDM 55.000.000 APBD - 5 6 7 8 Bimbingan Teknis bagi Pengelola Kearsipan Kelurahan di Lingk. Pemko Sosialisasi Tata Kearsipan Pemko Evaluasi kinerja tenaga pengelola kearsipan SKPD di lingkungan Pemko Penyusunan Pedoman Standar Kearsipan Peningkatan kapasitas SDM Peningkatan pengelola kearsipan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku Peningkatan pengelolaan arsip, dan dokumentasi sesuai peraturan perundangundangan Pedoman Standar Kearsipan 60 Tenaga pengelola pustaka sekolah tingkat SD 104 Kelurahan 150.000.000 50 peserta 47.000.000 50 SKPD 80.000.000 85.000.000 1 perda 100.000.000 9 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip JRA /masa simpan arsip Kota 1 JRA 250.000.000 VII 1 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Survey dan Akuisisi Arsip Statis Kota 3 Sterilisasi Arsip Inaktif Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah 217.050.000 - - - 380.000.000 Kota 40 SKPD APBD 40 SKPD 80.000.000 Kota 1 depo arsip dan dan Dok Kota 35.000.000 APBD 1 Depo arsip 60.000.000
No Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Sumbe Danar Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2016 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyelamatan dan 4 Digitalisasi Arsip pelestarian dokumen arsip Kota 100 Boks 40.000.000 APBD 100 BOKS 55.000.000 daerah 5 Pengelolaan dan Penataan Arsip Inaktif SKPD penggabungan Pemko 6 Pameran arsip statis 7 Pengumpulan dan pengelolaan arsip in aktif Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah Kota APBD 100 boks 65.000.000 Kota I even 72.050.000 APBD - 1 even 50.000.000 Kota 300 boks 70.000.000 APBD 300 boks 70.000.000 VIII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 50.000.000 - - - 390.000.000 1 Penelusuran Sejarah Peningkatan kualitas pelayanan informasi Kota 1 laporan APBD 1 buku 250.000.000 2 Pendokumentasian Kegiatan Penting Pemko Peningkatan kualitas pelayanan informasi 10 Kegiatan 50.000.000 1 paket 60.000.000 3 Penyusunan Profil Kantor Arsip dan Dokumentasi Kota Peningkatan informasi dan gambaran umum tentang lembaga kearsipan 1 buku 80.000.000 IX Program pengembangan budaya baca dan pembinaan 401.105.000 - - - 815.000.000
No Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Sumbe Danar Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2016 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pengembangan 1 Pengelolaan dan Pelayanan budaya baca dan pembinaan Kota 12 bulan 80.000.000 APBD 12 bulan 90.000.000 2 Lomba Terbaik se Kota pemberian reward bagi APBD 60 peserta 110.000.000 3 Penyediaan bahan pustaka umum daerah pengembangan budaya baca dan pembinaan Kota 8 paket 75.000.000 APBD 8 paket 90.000.000 4 Pelayanan dan Operasional Pustaka Keliling pengembangan budaya baca dan pembinaan Kota 12 bulan 65.000.000 APBD 12 bulan 80.000.000 5 Lomba bercerita anak pengembangan budaya baca dan pembinaan Kota 60 peserta 38.045.000 APBD 60 orang 80.000.000 6 Lomba baca puisi anak pengembangan budaya baca dan pembinaan Kota 50 orang pelajar tingkat SD/MI 47.260.000 APBD - 50 orang pelajar tingkat SD/MI 60.000.000-7 Penyediaan bahan pustaka Mesjid/taman bacaan pengembangan budaya baca dan pembinaan Kota 4 mesjid, 4 taman bacaan, 2 kelurahan 10.000.000 APBD 7 paket 50.000.000 8 Pembinaan sekolah di Kota Terselenggaranya pembinaan sumber daya sekolah Kota 60 tenaga sekolah 16.000.000 60 tenaga sekolah 80.000.000
No Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2015 ( Tahun Rencana ) Sumbe Danar Catatan Penting Perkiraan Maju Tahun 2016 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pengembangan 9 Pameran dan Bazar Buku budaya baca dan pembinaan Kota 1 even 69.800.000 1 even 75.000.000 10 Penyusunan Pedoman Standar X Pembinaan dan Pengembangan minat Budaya Tulis Pedoman Standar Kota 1 perda 100.000.000 74.032.000 135.000.000 1 Lomba karya tulis bagi PNS Pemko Terlaksananya lomba karya tulis 2 Lomba menulis artikel tingkat SMA Terlaksananya Lomba Menulis Artikel Tingkat SMA Kota Kota 40 orang PNS di lingkungan Pemko 60 pelajar tingkat SMA 24.000.000 - - 1 paket 75.000.000-50.032.000 - - 1 paket 60.000.000 - JUMLAH 2.189.162.500 3.452.200.000