BAB I PENDAHULUAN. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkan Daerah merupakan suatu dokumen rencana resmi Daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan Pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan masa Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi, misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas SKPD serta tolak ukur pencapaiannya. Dalam perspektif organisasi, penyusunan Rencana Strategis sering dipandang sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi. Oleh karena itu juga dapat dipandang sebagai langkah awal dalam rangka merumuskan standar kinerja serta dalam mengukur dan menilai kinerja organisasi. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya yang lain, penyusunan rencana strategis diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, dimana organisasi diharapkan dapat secara tepat memposisikan dirinya dalam lingkungan yang dinamis, kompetitif dan dalam ukuran tertentu sering mengandung ketidakpastian. Oleh karena itu penyusunan Rencana Strategis menjadi kebutuhan nyata, untuk dapat menyusun berbagai strategi, yang pada gilirannya akan melibatkan pengerahan berbagai langkah aksi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengelola berbagai bidang strategis secara efektif dan efisien. Dengan demikian Rencana Strategis adalah suatu model yang dikembangkan melalui proses sistematis dalam menentukan bidang-bidang strategis yang hasilnya merupakan dokumen rencana yang berisi tentang Visi dan Misi, bidang-bidang strategis yang harus diintervensi dalam rangka mengemban misi dan untuk mewujudkan visi, serta strategi-strategi terpilih dan rencana aksi dalam rangka mensukseskan bidangbidang strategis tersebut. Dalam rangka pengintegrasian Pembangunan Daerah, seluruh SKPD wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 1

1.2. Maksud dan Tujuan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan maksud memberikan arah yang lebih konkrit bagi penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi jangka menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 adalah merupakan dokumen resmi yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program prioritas dan tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : - Sebagai alat untuk mengukur kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. - Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD. - Sebagai dasar dan acuan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menjalankan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. - Adanya konsistensi rencana pemilihan program dan kegiatan prioritas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebutuhan visi, misi Daerah. - Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan. 1.3. Landasan Hukum 1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 2

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal 8. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Jabatan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. 16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 1.4. Metode Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan proses dari pembentukan Tim Penyusun Renstra- SKPD melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 050/04/I/DPKD/2012 tanggal 09 Januari 2012. Tim Penyusun terdiri dari semua Sekretariat/Bidang di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten kotawaringin Barat. Rumusan dari masing-masing bidang dengan mempertimbangkan usulan dari masing-masing sub bidang, kemudian diproses untuk menjadi rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. Rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 3

Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada RPJP, RPJP Provinsi Kalimantan Tengah, RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat, RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, serta RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun kegiatan proses penyusunan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : a. Pengumpulan data dan informasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Penyusunan profil Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan prediksi jangka menengah. c. Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. d. Perumusan Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 20112 2016. e. Evaluasi Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2008-2011. f. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan. g. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. 1.5. Hubungan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 merupakan penjabaran lebih lanjut dalam konteks tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 berpedoman pada RPJMN, RPJP, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan sebagai acuan yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja setiap tahunnya. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 4

1.6. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, metode penyusunan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016. BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat Struktur Organisasi, susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Data-data kondisi 3 (tiga) tahun terakhir, kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Memuat Tugas Pokok dan Fungsi serta Isu-isu Strategis yang berkenaan dengan Tupoksi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan yang harus dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berisi deskripsi/penjelasan, matriks dari program kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya dalam periode 5 (lima) tahun. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD Menunjukkan sasaran RPJMD yang terkait dengan tupoksi SKPD yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMD BAB VII PENUTUP Memuat program transisi yang dilaksanakan dan kaidah pelaksanaannya. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Matriks program dan indikasi kegiatan 2. Inventarisasi data dan informasi 3. Analisis SWOT Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Struktur Organisasi Berdasarkan pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat terdiri dari : 2.1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. 2.2. Sub Bagian Keuangan. 2.3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. 3. Bidang Anggaran Pendapatan Daerah terdiri dari : 3.1. Seksi Pendataan. 3.2. Seksi Penetapan dan Penagihan 3.3. Seksi Perencanaan, Bimbingan dan Pengawasan. 4. Bidang Akuntansi terdiri dari : 4.1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan 4.2. Seksi Verifikasi 4.3. Seksi Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 5. Bidang Perbendaharaan terdiri dari : 5.1. Seksi Perbendaharaan Belanja Pegawai. 5.2. Seksi Perbendaharaan Belanja Non Pegawai 5.3. Seksi Kekayaan Daerah. 6. Bidang Anggaran Belanja Daerah terdiri dari : 6.1. Seksi Anggaran Belanja Pegawai 6.2. Seksi Anggaran Belanja Non Pegawai 6.3. Seksi Investasi dan Pinjaman Daerah. 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 6

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Kasubag Umum Kepeg. dan Perlengkapan SEKRETARIS Kasubag Keuangan Kasubag Perenc. dan Pengend. Program KEPALA BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KEPALA BIDANG AKUNTANSI KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN KEPALA BIDANG ANGGARAN BELANJA DAERAH KASI PENDATAAN KASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN KASI PERBEND BELANJA PEGAWAI KASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI KASI PENETAPAN DAN PENAGIHAN KASI VERIFIKASI KASI PERBEND BELANJA NON PEGAWAI KASI ANGGARAN BELANJA NON PEGAWAI KASI PERENCANAAN, BIMBINGAN DAN PENGAWASAN KASI PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KASI KEKAYAAN DAERAH KASI INVESTASI DAN PINJAMAN DAERAH Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 7

2.2. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan. 2.2.1. Kepegawaian. Jumlah Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada 31 Desember 2011 berjumlah 68 orang, terdiri dari : Komposisi Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : a. Pegawai menurut Golongan : No. Golongan Jumlah Pegawai Ket 1. Gol. I/a - Gol. I/b - Gol. I/c - Gol. I/d - 2. Gol. II/a 1 Gol. II/b 6 Gol. II/c 4 Gol. II/d 5 3. Gol. III/a 23 2 CPNS Gol. III/b 9 Gol. III/c 1 Gol. III/d 14 4. Gol. IV/a 2 Gol. IV/b 2 Gol. IV/c 1 Gol. IV/d - Gol. IV/e - Jumlah Pegawai 68 Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 8

b. Pegawai menurut Tingkat Pendidikan : No. Tingkat Pendidikan Jmlh Ket. 1. Sekolah Dasar - 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 29 4. Diploma I - 5. Diploma II - 6. Diploma III 9 7. Sarjana Muda - 8. Sarjana (S1) 26 8. Pasca Sarjana ( S2) 3 Jumlah Pegawai 68 c. Pegawai menurut Jabatan/Eselon : No. Jabatan/Eselon Jmlh Ket. 1. Kadis ( Eselon II/b ) 1 2. Kabag/Kasubdin ( Eselon III/a ) 5 3. Kasubbag/Kasi ( Eselon IV/a) 15 Jumlah 21 Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan akhir tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut : Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 9

Tabel : Kondisi Sarana dan Prasarana (terlampir) Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 10

2.3. Data-Data Kondisi SKPD 3 Tahun Terakhir Pencapaian program, kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 tahun terakhir (terlampir) adalah sebagai berikut : Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 11

2.4. Pelayanan SKPD Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabapaten Kotawaringin Barat mempunyai peran sebagai penghimpun Pendapatan Daerah serta memberikan pelayanan administrasi keuangan daerah dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan sebagai berikut : a. Sekretariat - Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, yang mampu secara optimal meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. - Meningkatkan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan publik di bidang administrasi keuangan daerah. b. Bidang Perbendaharaan - Meningkatkan waktu penyelesaian penerbitan SP2D. - Mendukung kelancaran penerimaan perpajakan dengan pembayaran pajak dipotong melalui SP2D. c. Bidang Anggaran Pendapatan - Tersedianya sistem informasi penerimaan daerah (terwujudnya sistem informasi database yang akurat dan lengkap). - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak daerah (cepat,tepat,efisien dan efektif). - Meningkatkan sumber daya aparatur secara bertahap dan berkesinambungan. - Penyelesaian permasalahan dan pembayaran pajak daerah. d. Bidang Akuntansi - Penyampaian laporan keuangan tepat waktu. - Opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dalam hal laporan keuangan. - Pengelolaan keuangan minimal terbaik ke-3 di Kalimantan. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 12

e. Bidang Belanja Daerah - Memberikan informasi mengenai APBD kabupaten Kotawaringin Barat melalui media dan website DPKD. - Melakukan bimbingan dan konsultasi mengenai penyusunan RKA-SKPD dan anggaran kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada seluruh SKPD. - Penyediaan sarana prasarana sistem informasi keuangan daerah. 2.5. Hal-hal lain yang dianggap perlu Guna menentukan rencana program kegiatan tahun 2012 2016, maka perlu dilakukan evaluasi capaian program dan kegiatan tahunan serta mencermati Rencana Program dan Kegiatan tahun yang akan datang. Secara umum hasil forum SKPD yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah optimalisasi capaian program dan kegiatan SKPD terkendala terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 13

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Tupoksi SKPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 33 tahun 2004 serta untuk mewujudkan Good Governance secara normatif. Seiring dengan diberlakukannnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang di implementasikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka terbentuklah suatu Dinas baru yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. a. Tugas Pokok Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah. b. Kewenangan a. Merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah. b. Melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah. c. Melakukan pembinaan administrasi kekayaan daerah. d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah. e. Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan. f. Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah. g. Melaksanakan pendataan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah. h. Melaksanakan kegiatan pelatihan teknis bidang keuangan daerah. i. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 14

j. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja dan fungsi lembaga tersebut. c. Fungsi : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah b. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. c. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan rancangan perubahan APBD. d. Melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. f. Mengesahkan DPA SKPD / DPPA SKPD g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. h. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan sistem pengeluaran kas daerah. i. Menetapkan surat penyediaan dana (SPD) j. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. k. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. l. Menyajikan informasi keuangan daerah. m. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. n. Melaksanakan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 15

3.2. Isu-Isu Strategis SKPD Isu-isu strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : a. Struktur organisasi belum sesaui dengan semangat Undang-Undang di bidang keuangan. b. Penempatan personil belum sesuai dengan ketentuan organisasi. c. Pendapatan daerah belum optimal. d. Penyerapan anggaran tidak sesuai tahapan. e. Pertanggungjawaban keuangan masih lemah. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 16

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1 V I S I Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat tidak terlepas dari ruang lingkup Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2012-2016, yaitu Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera. Berkeadilan dan jaya karena Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Perangkat Daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun Visi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat adalah Menjadi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Amanah dan Akuntabel untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Berkeadilan dan Jaya 4.2 M I S I Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut: 1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan; 2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang; 3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat. Adapun Misi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 1. Mengembangkan, membangun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, hati-hati dan akuntabel. 2. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi. 3. Membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang akuntabel, responsible dan amanah. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 17

4.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang perlu dicapai untuk mencapai visi, misi dan mengetahui isu yang dihadapi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : a. Meningkatkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. b. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan belanja daerah. c. Pengelolaan perbendaharaan daerah yang profesional, akuntabel dengan mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan daerah. d. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Sasaran merupakan tingkat capaian yang diharapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan strategis yang disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam rumusan yang spesifik terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : a. Pendapatan daerah yang optimal b. Pelaksanaan belanja daerah yang optimal c. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efesien d. Pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel e. Pengelolaan anggaran yang optimal f. Pengembangan organisasi yang handal Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 18

4.4 Strategi Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam menentukan strategi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan prinsip analisis SWOT dengan cara melakukan analisis lingkungan strategis (internal dan eksternal). Tabel indentifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal FAKTOR INTERNAL NO. KEKUATAN S NO. KELEMAHAN - W S1 Adanya SOP untuk setiap tupoksi WI S2 S3 S4 S5 Setiap unit satuan kerja mengetahui kedudukan, tugas, wewenang, serta fungsinya masing-masing Adanya komitmen bersama untuk melaksanakan tugas dengan baik yang didukung oleh etos kerja, kerja adalah ibadah Personil yang cukup memadai baik dilihat dari pendidikan, pangkat dan jabatan. W2 W3 W4 Kemampuan, pengetahuan pegawai dibidang pengelolaan keuangan daerah cukup memadai FAKTOR EKSTERNAL Kemampuan dan keterampilan pegawai belum merata Suasana kerja yang belum kondusif Pengelolaan data masih belum tertata dengan baik Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata NO. PELUANG O NO. TANTANGAN - T O1 Adanya Peraturan Perundang- Undangan sebagai landasan pengendalian dan peningkatan T1 Kondisi geografis yang luas dan demografis penyebaran tidak merata dan terpencar pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah O2 Adanya kecenderungan yang semakin T2 Belum akuratnya data untuk menggali kondusif terhadap paradigma otonomi dan mengembangkan sumber-sumber daerah pendapatan daerah. O3 Terjalinnya koordinasi yang baik dengan unit kerja terkait T3 Kurangnya kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah O4 Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan semua pegawai T4 Objek pemungutan pajak daerah masih belum searah dengan potensi daerah. O5 Adanya Komitmen bersama semua komponen masyarakat dengan pemerintah untuk memajukan Kabupaten Kotawaringin Barat Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 19

4.5 Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sampai akhir tahun 2016 adalah mengoptimalkan semua potensi yang ada (Personil, dana, peralatan, ketentuan Perundang-Undangan) untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Perumusan kebijakan didasarkan pada hasil perumusan strategi. Penjabaran sasaran dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut : a. Meningkatkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat : 1. Memperbaiki sistem administrasi pemungutan daerah 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak 3. Memperbaiki basis data wajib pajak/retribusi 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data pendapatan daerah b. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan belanja daerah. 1. Membangun/meningkatkan sistem komputerisasi administrasi keuangan daerah 2. Meningkatkan koordinasi dengan semua instansi terkait 3. Membangun basis data untuk meningkatkan analisis kebijakan belanja daerah c. Pengelolaan perbendaharaan daerah yang profesional, akuntabel dengan mengedepankan kepuasan stakeholders atas kinerja perbendaharaan daerah 1. Meningkatkan waktu penyelesaian SP2D 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM bidang perbendaharaan 3. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja d. Meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah 1. Sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan 2. Meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan, pengelola aset daerah dan entitas pelaporan. 3. Meningkatkan kualitas SDM bidang akuntansi Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 20

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Deskripsi Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional selanjutnya adalah menuangkan strategi yang telah ditetapkan kedalam program dan kegiatan indikatif dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi, misi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kwantitatif maupun kwalitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output,outcome, maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 21

Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan-kegiatan, sebagai berikut : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. g. Penyediaan Alat Tulis Kantor. h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor. j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. k. Penyediaan Makanan dan Minuman. l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. m. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut : a. Pembangunan Gedung Kantor. b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional. c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. d. Pengadaan peralatan gedung kantor. e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. h. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pengadaan mesin kartu absensi. b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu. Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 22

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pemulangan Pegawai yang pensiun 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. b. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. d. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD. e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. f. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. g. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. h. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. i. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah. 5.2. Matrik Uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada matrik program dan kegiatan rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 sebagai berikut : Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 23

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD Indikator kinerja SKPD merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja selama kurun waktu tertentu. Indikator kinerja menunjukkan sasaran RPJMD yang terkait dengan Tupoksi, tolak ukur kinerja yang digunakan, program-program SKPD yang dilakukan untuk mencapai sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 meliputi aspak-aspek sebagaimana tercantum dibawah ini (terlampir) : Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 24

BAB VII PENUTUP 7.1. Program Transisi Rencana Strategi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama 5(lima) tahun kedepan. Dalam penyusunan Renstra SKPD perlu adanya rancangan program dan kegiatan indikatif 1(satu) tahun kedepan setelah periode Renstra SKPD berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD atau masa akhir Jabatan Kepala Daerah. 7.2. Kaidah Pelaksanaan Dalam melaksanakan Rencana Strategis, diperlukan peran aktif sikap mental, tekad, semangat serta ketaatan dan disiplin seluruh aparat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Semua potensi dan sumber daya manusia, sarana prasarana dan pendanaan yang ada dimanfaatkan dan dikembangkan seoptimal mungkin. Pada akhirnya Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menjadi pedoman dan arah yang lebih konkrit bagi penyusunan rencana pembangunan, menumbuhkan sikap kemandirian, memperkuat jati diri sebagai kepribadian manusia, masyarakat dalam upaya turut ambil bagian dalam mewujudkan visi, misi Jangka Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pangkalan Bun, Maret 2012 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Drs. H. M. FAUZI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19600103 199003 1 004 Renstra DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012-2016 25

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Nama SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Kode PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2012 2013 2014 2015 2016 KONDISI KINERJA PADA AKHIR TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Pelayanan administrasi Pelayanan administrasi 1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Adiministrasi Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 1.247.291.600 100% 1.362.000.000 100% 1.498.200.000 100% 1.648.020.000 100% 1.812.822.000 100% 7.568.333.600 DPKD ARSEL perkantoran lancar Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa pengiriman surat dinas 100% 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.100.000 100% 1.210.000 100% 1.331.000 100% 5.641.000 DPKD ARSEL Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya jasa telepon, air bersih listrik dan media cetak 100% 100% 185.980.000 100% 250.000.000 100% 275.000.000 100% 302.500.000 100% 332.750.000 100% 1.346.230.000 DPKD ARSEL Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang siap pakai 100% 100% 4.800.000 100% 6.000.000 100% 6.600.000 100% 7.260.000 100% 7.986.000 100% 32.646.000 DPKD ARSEL Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertib Administrasi pengelolaan keuangan 100% 100% 158.530.000 100% 175.000.000 100% 192.500.000 100% 211.750.000 100% 232.925.000 100% 970.705.000 DPKD ARSEL UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB LOKASI Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor 100% 100% 62.500.000 100% 80.000.000 100% 88.000.000 100% 96.800.000 100% 106.480.000 100% 433.780.000 DPKD ARSEL Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya peralatan kantor berupa komputer yang siap pakai 100% 100% 70.700.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 534.800.000 DPKD ARSEL Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK 100% 100% 100.047.100 100% 97.500.000 100% 107.250.000 100% 117.975.000 100% 129.772.500 100% 552.544.600 DPKD ARSEL Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya karcis, blanko, kop surat, dan barang cetakan untuk 100% 100% 94.847.500 100% 97.500.000 100% 107.250.000 100% 117.975.000 100% 129.772.500 100% 547.345.000 DPKD ARSEL pajak retribusi Penyediaan Komponen Instalasi Liistrik/ Tergantinya Komponen listrik/ alat penerangan bangunan yang rusak 100% 100% 6.559.000 100% 10.000.000 100% 11.000.000 100% 12.100.000 100% 13.310.000 100% 52.969.000 DPKD ARSEL Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor 100% 100% 264.278.000 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100% 181.500.000 100% 199.650.000 100% 960.428.000 DPKD ARSEL Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan minum pegawai, rapat 100% 100% 26.950.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 491.050.000 DPKD ARSEL dan tamu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Meningkatnya wawasan aparatur 100% 100% 210.000.000 100% 230.000.000 100% 253.000.000 100% 278.300.000 100% 306.130.000 100% 1.277.430.000 DPKD ARSEL Luar Daerah Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Meningkatnya mutu Pelayanan 100% 100% 61.100.000 100% 65.000.000 100% 71.500.000 100% 78.650.000 100% 86.515.000 100% 362.765.000 DPKD ARSEL meningkatnya sarana dan prasana aparatur meningkatnya sarana dan prasana aparatur 1.20.1.20.05.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapainya Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 3.253.189.900 100% 2.571.500.000 100% 1.238.660.000 100% 1.949.376.000 100% 2.144.313.600 100% 12.519.664.500 DPKD ARSEL Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya gedung kator 2 lantai 100% 100% 3.013.940.000 100% 1.593.900.000 100% 0 100% 0 100% 0 100% 4.607.840.000 DPKD ARSEL Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan dinas/operasional 100% 100% 35.000.000 100% 70.000.000 100% 350.000.000 100% 385.000.000 100% 423.500.000 100% 1.263.500.000 DPKD ARSEL Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 38.000.000 100% 430.000.000 100% 473.000.000 100% 520.300.000 100% 572.330.000 100% 2.033.630.000 DPKD ARSEL Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 51.000.000 100% 320.000.000 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 242.000.000 100% 1.033.000.000 DPKD ARSEL Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya saluran drainase kantor 100% 100% 2.649.900 100% 7.000.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.500.000 100% 175.149.900 DPKD ARSEL meningkatnya disiplin aparatur meningkatnya disiplin aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda 2 dan roda 4 yang 100% 100% 96.000.000 100% 125.000.000 100% 137.500.000 100% 151.250.000 100% 166.375.000 100% 676.125.000 DPKD ARSEL Operasional yang siap pakai Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 600.000 100% 600.000 100% 660.000 100% 726.000 100% 798.600 100% 3.384.600 DPKD ARSEL Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Tersedianya peralatan kantor yang memadai 100% 100% 16.000.000 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 132.025.000 DPKD ARSEL Gedung Kantor 1.20.1.20.05.03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 35.000.000 100% 95.000.000 100% 104.500.000 100% 114.950.000 100% 126.445.000 100% 475.895.000 DPKD ARSEL Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu absensi 100% 100% 5.000.000 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 121.025.000 DPKD ARSEL

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai 100% 100% 30.000.000 100% 35.000.000 100% 38.500.000 100% 42.350.000 100% 46.585.000 100% 192.435.000 DPKD ARSEL Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tersedianya pakaian khusus 100% 100% 0 100% 35.000.000 100% 38.500.000 100% 42.350.000 100% 46.585.000 100% 162.435.000 DPKD ARSEL Tertentu 1.20.1.20.05.05 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 0 7.500.000 8.250.000 9.075.000 9.982.500 100% 34.807.500 DPKD ARSEL Pemulangan pegawai yang pensiun Terpenuhinya kesejahteraan pegawai 100% 100% 0 100% 7.500.000 100% 8.250.000 100% 9.075.000 100% 9.982.500 100% 34.807.500 DPKD ARSEL meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1.20.1.20.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 100% 113.500.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 624.010.000 DPKD ARSEL Aparatur meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Meningkatnya Kompetensi Aparatur DPKD 100% 100% 113.500.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 624.010.000 DPKD ARSEL Perundang-Undangan 1.20.1.20.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 100% 100% 23.562.500 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 39.930.000 100% 162.792.500 DPKD ARSEL Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Dokumen Pengelolaan Keuangan SKPD dan Pemda 100% 100% 23.562.500 100% 30.000.000 100% 33.000.000 100% 36.300.000 100% 39.930.000 100% 162.792.500 DPKD ARSEL Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 100% 100% 1.523.456.000 100% 2.020.000.000 100% 3.192.390.000 100% 3.511.629.000 100% 3.862.791.900 100% 14.110.266.900 DPKD ARSEL Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Setiap SKPD dapat Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang APBD 100% 100% 137.432.000 100% 160.000.000 100% 176.000.000 100% 193.600.000 100% 212.960.000 100% 879.992.000 DPKD ARSEL APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Setiap SKPD dapat Melaksanakan Peraturan KDH Tentang 100% 100% 42.750.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.500.000 100% 66.550.000 100% 274.800.000 DPKD ARSEL Tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Setiap SKPD Dapat Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang 100% 100% 96.250.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 560.350.000 DPKD ARSEL Perubahan APBD Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Setiap SKPD Dapat Melaksanakan Peraturan KDH Tentang 100% 100% 42.750.000 100% 45.000.000 100% 49.500.000 100% 54.450.000 100% 59.895.000 100% 251.595.000 DPKD ARSEL Penjabaran Perubahan APBD Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Setiap SKPD Dapat Melaksanakan Peraturan Daerah Tentang 100% 100% 66.600.000 100% 90.000.000 100% 99.000.000 100% 108.900.000 100% 119.790.000 100% 484.290.000 DPKD ARSEL Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Setiap SKPD Dapat Melaksanakan Peraturan KDH Tentang 100% 100% 14.250.000 100% 25.000.000 100% 27.500.000 100% 30.250.000 100% 33.275.000 100% 130.275.000 DPKD ARSEL Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD APBD Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Seluruh Dinas/SKPD dapat Mengimplementasikan 100% 100% 258.095.000 100% 175.000.000 100% 192.500.000 100% 211.750.000 100% 232.925.000 100% 1.070.270.000 DPKD ARSEL Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No.13 secara penuh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Peningkatan Penerimaan Daerah 100% 100% 700.230.500 100% 1.200.000.000 100% 2.290.390.000 100% 2.519.429.000 100% 2.771.371.900 100% 9.481.421.400 DPKD ARSEL Pendapatan Daerah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Kelancaran Aplikasi SIM Gaji PNS serta SAPBD dan SAKD 100% 100% 165.098.500 100% 175.000.000 100% 192.500.000 100% 211.750.000 100% 232.925.000 100% 977.273.500 DPKD ARSEL Informasi Keuangan Daerah TOTAL 6.196.000.000 6.196.000.000 6.196.000.000 7.402.450.000 8.142.695.000 35.495.770.000 Pangkalan Bun, Maret 2012 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, Drs. H. M. FAUZI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19600103 199003 1 004