Kategori, Status, 1. KTS/ Old, 2. KTS/ New, 3. KTS/ New, Tinjauan Manajemen (5.6) Kepuasan Pelanggan (8.2.1) Analisis Data (8.4.a) Infrastruktur (6.3) - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001:2008. - Termasuk juga belum adanya tentang tindakan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya. - Belum ada metode untuk mendapatkan umpan balik pelanggan (customers feedback). Termasuk dalam customers feedback ini adalah evaluasi kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan. - Belum dilakukan pengukuran dan analisa persepsi kepuasan pelanggan, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan. - Belum ada penetapan, perencanaan dan pelaksanaan (rekaman) pemeliharaan saranaprasarana (asset maintenance). Melaksanakan tinjauan manajemen dengan mengacu kepada SNI ISO 9001 dan mempertimbangkan hasil tinjauan manajemen sebelumnya. - Mengukur kepuasan pelanggan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sesuai KEPMENPAN 25 Th.2004 serta melakukan kajian terhadap hasil IKM tersebut. - Menindaklanjuti keluhan pelanggan yang disampaikan melalui e-complaint. Menyusun rencana pemeliharaan aset dan melaksanakannya. (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada yang diperbaiki (8) : open, closed tetapi belum ada analisis dan tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan 5 bulan OPEN Halaman 1 dari 1
Kategori, Status, 4. KTS/ Old, 5. KTS/ New, 6. KTS/ New, 7. KTS/ New, Dokumen (4.2.3) Rekaman (4.2.4) Sasaran Mutu (5.4.1) Penyediaan Jasa (7.5.1); Sasaran Mutu (5.4.1) Dokumen (4.2.3) - Belum ada metode untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan disposisi rekaman//arsip. - Belum semua unit kerja melakukan evaluasi capaian indikator kinerja (sasaran mutu) - Checklist audit was not used during audit at FKH audited as per Procedure i.e. 5. Checklist Human Resources - IT checklist Audit as guidance during auditing was not found in current procedure (00010-02-008) - SPI Objective was established however it was not minored yet. i.e. objective 2011-2012 The forms and records shown in the audits process were not controlled document for example Laporan Hasil Audit (LHA and LHR), audit questionnaires and borang-borang. Menyusun metode untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, retensi dan disposisi rekaman// arsip. Melakukan evaluasi capaian indikator kinerja (sasaran mutu) secara berkala sesuai dengan jadwal tinjauan manajemen. The action plan consist of investigation of root cause problem and corrective action to be taken (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada yang diperbaiki (8) : open, closed hanya belum ada time frame tetapi masih umum 6 bulan 10/05/2012 (DGX) The corrective action was Open Closed Halaman 2 dari 2
Kategori, Status, taken reviewed and closed 8. KTS/ New, 9. OBS/New, 10. KTS/New, 11. KTS/New, Audit Internal (8.2.2) Manual Prosedur Audit Keuangan,TI, Pengadaan dan kepegawaian MP Keuangan MP terkait bisnis proses - Audit frequency, duration and exceptions condition which can affect audit plan, and auditor competency s requirements has not been defined the procedure of audit Audit Chapter Doc no 0001001000 Rev 2, dated on 19 Sept 2011. - Integrated audit was initially planned to be conducted in February 2011, however it was delayed for five months to August, 2011 The action plan consist of investigation of root cause problem and corrective action to be taken (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada yang diperbaiki (8) : open, closed 6 bulan 10/05/2012 (DGX) The corrective action was taken reviewed and closed Time frame pelaporan hasil audit Format pelaporan dalam MP keuangan tidak sesuai dengan format laporan. Kasusu laporan hasil audit FT Tahun 2012 MP Pendampingan dan Review belum ditetapkan Closed Halaman 3 dari 3
Kategori, Status, hanya time frame blm ada 12. OBS/New, 13. OBS/New, 14. OBS/New, 15. OBS/New SH, HP, 15 Oktober 2012 MP Produk Tidak Sesuai, Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi Administrasi MP pengadaan tenaga audit Tinjauan Manajemen Isi MP pengendalian produk tidak sesuai, Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi belum mencerminkan prosedur pengendalian produk tidak sesuai. Penomeran rekaman atau laporan belum dilakukan dengan baik. Kriteria tenaga auditor belum ditetapkan dalam MP pengadaan tenaga audit Perlu pengesahan dari Ketua SPI Perbaikan 1 hari (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada yang diperbaiki (8) : open, closed Halaman 4 dari 4
Kategori, Status, 16. 17. (3) (4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (5) Tindakan yang dilakukan (6) Tanggal waktu penyelesaian (7) pada yang diperbaiki (8) : open, closed Halaman 5 dari 5