Tabel 3.1 Rencana Program Kegiatan Prioritas pada Perubahan Renja-SKPD Tahun 2016 Dinas Pendapatan Indikator Kinerja Keterangan No. Urusan/Big Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Peningkatan Kinerja Birokrasi Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 10.185.293.250 10.202.050.000 I Program Perencanaan Pembangunan 50.000.000 37.800.000 1 Penyusunan Renstra SKPD jangka 2 Penyusunan Renja SKPD tahunan jangka 1 Dokumen jangka 2 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000 Kegiatan 2 Dokumen 25.000.000 37.800.000 II Program Pelayanan Administrasi Peran 2.612.302.050 2.795.965.200 1 surat yang Penyediaan Jasa Surat Menyurat terkirim 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air jasa Listrik layanan telekomunikasi jasa layanan air bersih jasa layanan listrik 3 Penyediaan Jasa jasa peralatan 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan al perijinan terpeliharanya kend. dinas/operasional roda 4 (empat) Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik Terpeliharanya Terpelihara terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak al surat yang terkirim telekomunikasi air jasa peralatan perijinan terpeliharanya 8 Unit Roda 4 kend. dinas/operasiona l roda 4 (empat) 240.960.000 252.000.000 74.000.000 8 Unit Roda 4 160.151.500 148.860.000
perijinan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua) 5 Penyediaan Jasa Kebersihan jasa alat kebersihan bahan pembersih 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja jasa perbaikan peralatan kerja 7 Penyediaan Alat Tulis jumlah alat tulis yang diadakan 8 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan jumlah barang yang dicetak 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 10 Penyediaan 11 12 Penyediaan Makanan Minuman 13 Penyediaan Bahan Bacaan Perung-ungan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke Luar jumlah barang yang digandakan komponen instalasi listrik 30 Unit Roda 2 Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih nyaman Terpeliharanya Alat Tulis perijinan terpeliharanya kendaraan dinas/operasiona l roda 2 (dua) jasa alat kebersihan bahan pembersih jasa peralatan 94 Jenis 12 Buku 94 Jenis barang cetakan penggandaan 976.181 Lembar bahan bacaan peraturan perungungan Instalasi Listrik 10 Jenis 12 Jenis Tersedainya bahan bacaan 132 eksemplar peraturan perungungan 1.028 Porsi makanan minuman untuk keperluan rapat bahan bacaan peraturan perung-ungan 0 0 makanan minuman sesuai perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah Tercapainya penyelenggaraan 271 HOK koordinasi konsultasi ke luar daerah 369 HOK dalam daerah jumlah alat tulis yang diadakan jumlah barang yang dicetak jumlah barang yang digandakan komponen instalasi listrik makanan minuman sesuai perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah 27 Unit Roda 2 94 Jenis 3 cetakan 129.000.000 125.540.000-93.500.000 695.084.150 756.598.300 Kegiatan 94 Jenis 703.940.400 790.613.200 835.673 Lembar 9 Jenis 18.500.000 27.775.000 39 Jenis 218.100.000 119.330.000 3.144 eksemplar 12.000.000 13.200.000 0 1.028 Porsi 75.000.000 82.500.000 271 HOK 285.566.000 386.048.700 369 HOK III Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 1 al al -Roda 4 (1 unit) -Roda 4 (1 unit) 370.000.000 200.000.000 -Roda 4 (1 unit) 230.000.000 -
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Terpeliharanya secara rutin berkala gedung lingkungan 3 Pembangunan aplikasi e- gedung Sarana Gedung yang memadai sarana prasarana gedung 4 Unit Terpeliharanya secara rutin berkala gedung lingkungan 1 Unit gedung 1 Unit 140.000.000 200.000.000 IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 1 Pakaian Dinas Beserta nya Pakaian Dinas Kebutuhan Pakaian Dinas 65 Stel Pakaian Dinas - - V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & 508.000.000 702.780.000 1 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Tersusunnya suplemen LPPD, LKPD LPPA 2 Penyusunan Pelaporan Non APBD Tersusunnya Laporan Dana Non APBD Peningkatan Pengembangan 2 Dokumen Tersusunnya suplemen LPPD, LKPD LPPA sistem Pelaporan Capaian Kineraja Tersedainya Laporan Dana Non APBD 2 Dokumen Tersusunnya Laporan Dana Non APBD 4 Dokumen 413.000.000 607.780.000 2 Dokumen 95.000.000 95.000.000 VI Program Peningkatan Pengembangan 1 Penyusunan Analisa Standar Belanja 2 Penunjang Sistem Informasi 3 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Tersususunnya Kepbup ttg Analisa Standar Belanja Tersusunnya Laporan PEMDA yang akurat akuntabel Terbinanya Aparatur di big penatausahaan Terbentuknya Kepbup ttg Analisa Standar Belanja Peningkatan akurasi data, efisien waktu efektivitas kerja Meningkatnya pengetahuan wawasan aparat terhadap implementasi Perungungan Tersususunnya Kepbup ttg 1 Analisa Standar Belanja 1 Dokumen Tersusunnya Laporan PEMDA yang akurat 2 Dokumen/Kegiat an akuntabel Terbinanya Aparatur di big penatausahaan keuangan daerah 3.396.061.700 6.644.991.200 6.465.504.800 1 135.200.000 12 Dokumen 570.280.000 548.000.000 285.000.000 375.000.000 Kegiatan
4 Intensifikasi Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Terseianya Dokumen Hasil Pendataan Obyek Subyek Pajak Retribusi 5 Penunjang Terlaksanya Pembinaan Koordinasi daerah 6 Penyusunan Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran Perubahannya Raperda P- Raperbup P-APBD TA 2015 Raperda Raperbup Penjabaran APBD TA 2015 Kumpulan RKA-SKPD DPPA-SKPD pada P-APBD TA.2015 Kumpulan RKA-SKPD DPA-SKPD pada Terdatanya Potensi-potensi subyek obyek pajak/retribusi daerah Terwujudnya yang Akuntabel 11 Jenis Pajak Terseianya Dokumen Hasil Pendataan Obyek Subyek Pajak Retribusi 9 Kali Terlaksanya Pembinaan Koordinasi 70 buku Raperda P- Raperbup P- 70 buku Raperda APBD Raperbup Penjabaran APBD TA 2015 70 buku Kumpulan RKA- SKPD DPPA- SKPD pada P- 60 buku Kumpulan RKA- SKPD DPA- SKPD pada 7 Penunjang Pelaksanaan APBD Pedoman Terkendalinya Pelaksanaan 1 Dokumen Terkendalinya Pelaksanaan 1 Dokumen SPD Trw. I-IV untuk APBD sesuai APBD sesuai tiap SKPD SK Pengelola untuk SKPD SK Pergeseran Anggaran 8 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan APBD laporan realisasi belanja berdasarkan sumber a 9 Rekonsiliasi Pendapatan Belanja Rekonsiliasi pendapatan belanja SKPD 10 Pemberian Penghargaan lunas PBB 345 Desa/28 Kecamatan Tersalurkannya insentif bagi Desa Kecamatan lunas PBB Terciptanya tertib administrasi tertasiny a Rancangan Perda APBD, Perbup Penjabaran Perubahannya, serta terlaksananya Perubahan APBD secara tertib Tercapainya yang Transparan, akuntabel, Efektif Efisien Terselenggarany a Peningkatan Pengembangan Pemberian Prestasi Kerja Pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB - 1 laporan realisasi belanja berdasarkan sumber a 4 Kali Rekonsiliasi pendapatan belanja SKPD 345 desa/28 kecamatan Tersalurkannya insentif bagi Desa Kecamatan lunas PBB 11 Jenis Pajak 434.081.000 339.537.000 1.770.662.400 1.697.835.000 70 buku 882.965.000 839.610.000 70 buku 70 buku 60 buku 46.000.000-1 165.600.000 213.600.000 4 Kali 195.000.000 200.000.000 345 desa/28 kecamatan 190.000.000 367.326.000
11 Penunjang Pelaksanaan PBB-P2 pengelolaan PBB-P2 di Kab.Lebak 12 Penyusunan Regulasi tentang Tersusunnya kebijakan pengelolaan Terselenggarany a Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB_P2) sesuai Perungungan. kebijkan 28 Kecamatan Terselenggarany a Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan (PBB_P2) sesuai Perungungan. 7 Dokumen kebijkan 28 Kecamatan 1.747.282.800 1.626.176.800 7 Dokumen 222.920.000 258.420.000