KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Multilateral Meeting II dalam Rangka Penyusunan RKP 2017 PN REFORMASI FISKAL Oleh : Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Jakarta, 14 April 2016
TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RANCANGAN RKP 2017 : Penajaman serta Penetapan Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam RKP 2017 Penajaman dan Pengintegrasian Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 2017 Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk penyederhanaan nomenklatur). Prioritas akan difokuskan pada: Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja (apakah proyek ini perlu?, apakah proyek ini perlu sekarang?, apakah proyek akan dapat lebih efisien?) Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK, Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN) Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED)) Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah) 2
PENAJAMAN DAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF 2017 3
PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017 Pendekatan Money Follow Program Prioritas melalui pendekatan Holistik-Yematik, Terintegrasi Dan Spasial 4
USULAN PROGRAM PRIORITAS RKP 2017 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MULTILATERAL (SIMU) Banyak usulan program dan kegiatan prioritas K/L sehingga perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan prioritas dalam dokumen RKP 2017 yang sesuai dengan pendekatan baru pembangunan. Pertimbangan penajaman antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 Mendukung pencapaian sasaran tahun 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017. USULAN PRIORITAS NASIONAL RKP 2017 TOTAL: 24 PRIORITAS NASIONAL PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG DIDANAI TAHUN 2017 1. Mendukung Fokus Pembangunan Tahun 2017 2. Kegiatan siap dilaksanakan (F/S, DED, Tanah) 3. Perlu dilaksanakan saat ini dilakukan melalui Mekanisme : Multilateral Meeting II Bilateral Meeting II Trilateral Meeting Musrenbangnas Kegiatan Prioritas Tahun 2017 Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan jika terdapat tambahan APBN 2017 Kegiatan yang tidak dilaksanakan Tahun 2017 5
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DARI DAERAH MELALUI APLIKASI e-musrenbang Banyak program dan kegiatan prioritas K/L melalui APBN yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sehingga perlu dilakukan verifikasi usulan program dan kegiatan prioritas K/L yang akan dilaksanakan di daerah. Kriteria verifikasi antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 dan merupakan kontribusi daerah untuk mendukung pencapaian sasaran nasional 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017. Usulan SKPD Kab/Kota verifikasi daerah Usulan SKPD Provinsi Verifikasi Bappeda Kab/Kota Verifikasi Bappeda Provinsi Input Bahan Forum Musrenbangnas Verifikasi oleh Koordinator Prioritas Nasional verifikasi pusat Verifikasi oleh Bappenas K/L 6
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 7
RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017 10 Februari 2016 Sidang Kabinet tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017 22 Februari 2016 RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017 23-30 Februari 2016 MULTILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing Prioritas Nasional 12 April 2016 Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas Menkeu) 7 April 2016 Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 4-11 Maret 2016 BILATERAL MEETING Pencapaian kesepakatan masingmasing K/L terhadap sasaran, program dan kegiatan K/L, indikator sasaran untuk mendukung Program dan Kegiatan Prioritas 14 18 April 2016 Multilateral Meeting II dan 19-20 April 2016 Bilateral Meeting Tahap II Maret s.d Minggu III April 2016 Rangkaian Musrenbang Provinsi Penyampaian masing-masing prioritas nasional dalam Rancangan Awal RKP 2017 untuk masing-masing provinsi 20 April - 4 Mei 2016 Forum Musrenbang Nasional dan 25 April 4 Mei Trilateral Meeting Rangkaian Penyusunan Rancangan Akhir RKP 2017 Juni awal Juli 2016 Perpres RKP 2017 17 Mei 2016 Sidang Kabinet Penetapan RKP 2017 dan 20 Mei 2016 Penyampaian RKP 2017 kepada DPR RI 8
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Kegiatan Jadwal Input Output Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas K/L terkait) Bilateral Meeting Tahap II (Bappenas K/L terkait) 14 18 April 2016 19 20 April 2016 Musrenbangnas 20 April 4 Mei 2016 1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU 1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II; 2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II 1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; 3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional 1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Bappenas K/L Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017 9
RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017 Pembahasan Multirateral Meeting Tahap II Kegiatan : Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas K/L terkait), 14 18 April 2016 Input : 1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU; 2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU. Kisi-Kisi Pembahasan : 1. Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang terbatas; 2. Konfirmasi urutan Pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; 3. Dalam Multilateral Meeting II ini, bahan masukan dari daerah melalui aplikasi e-musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) juga disertakan; a. Bahan yang dibagikan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah berdasarkan (a) Prioritas Pembangunan; dan (b) Kementerian dan Lembaga b. Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN) pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi c. Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas 4. Diharapkan pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional. Output Kegiatan : 1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017; 2. Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas; 3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional 10
TERIMA KASIH 11
PRIORITAS NASIONAL 12
Pengoptimalan Pendapatan Negara Kemenkeu OJK BI PPATK BPN BPS BKPM Kemenkomi nfo Kemendagri Kemenkum HAM KPK Kejaksaan Kepolisian TNI KKP BPKP Kemendikbud Bappenas 1 Pengoptimalan Perpajakan Kemenkeu Kemen PAN-RB BPKP Kemenkomi nfo OJK BI Kemendagri Setneg Setkab BKN LAN Bappenas BKPM BPN 4 Penguatan Institusi Pengoptimalan Pendapatan Negara 2 Dukungan Regulasi Kemenkeu Kemenkum HAM Setneg BI OJK KPK Asosiasi Pengusaha Bappenas MA Kemendagri 3 Pengoptimalan PNBP Kemenkeu K/L yang menghasilka n PNBP Pemda Kemendagri Bappenas Kemen ESDM Kemendag Kemenperin Asosiasi Pengusaha 13
Peningkatan Kualitas Belanja Negara Kemenkeu Kemen ESDM Kemensos Kementan Kemendagri BPS Kemendes PDTT Kemenkum HAM Bappenas BI PPATK BPKP K/L pendukung DAK Kemen PAN RB 4 Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran 1 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Produktif Peningkatan Kualitas Belanja Negara Kemen PU-PR Kemendikbud Kemenkes Kemenkop UKM LPPI OJK BI Kemen ESDM Kemendag Kemenperin Kemenkeu Kementan 2 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Bappenas BPN KPK BPKP Kemendagri Pemda Asosiasi Pengusaha Setneg Kemenkum HAM Kemenkominfo KKP Kemenkeu Kemendagri Kemendes PDTT Bappenas K/L pendukung DAK Kemen PAN RB Kemenkum HAM BI PPATK BPKP BPS 3 Perbaikan Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu BPKP/BPK Bappenas PPATK Kemen PAN-RB KPK LKPP 14
PROGRAM PRIORITAS Pengoptimalan Pendapatan Negara 15
Level 2: Pengoptimalan Pendapatan Negara Pengoptimalan Perpajakan Penguatan Institusi 1 Peningkatan Tax Coverage 1 Perbaikan Administrasi dan Sistem Informasi Perpajakan Pengoptimalan Perpajakan 3 Restrukturisasi Organisasi Penguatan Institusi 2Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Perpajakan 2 Peningkatan Kepatuhan Pajak 16
Level 2: Pengoptimalan Pendapatan Negara Dukungan Regulasi Pengoptimalan PNBP 1 Harmonisasi Peraturan 1 Pengoptimalan Potensi PNBP di Sektor/Komoditi yang Potensial Dukungan Regulasi 3 Review Tarif dan Jenis PNBP Pengoptimalan PNBP 2 Implementasi Single Source Database (SSD) 2 Revisi terkait Ketentuan Fiskal 17
PROGRAM PRIORITAS Peningkatan Kualitas Belanja Negara 18
Level 2 : Peningkatan Kualitas Belanja Negara Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Produktif 1 Menjamin Belanja yang Mempunyai Daya Ungkit Ekonomi 3 Menjamin Kesiapan Pelaksanaan Proyek Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Produktif 2 Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi 19
Level 2: Peningkatan Kualitas Belanja Negara Belanja Subsidi dan Bansos yang Tepat Sasaran 1 Peningkatan Akurasi Data Penerima Belanja Subsidi dan Bansos yang Tepat Sasaran 2 Harmonisasi dan Regulasi 20
Level 2: Peningkatan Kualitas Belanja Negara Perbaikan Pelaksanaan Anggaran 1 Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran 4 Penguatan Kapasitas Kualitas SDM Perbaikan Pelaksanaan Anggaran 2 Penyempurnaan Sistem Monitoring dan Evaluasi 3 Perbaikan Regulasi 21
Level 2 : Peningkatan Kualitas Belanja Negara Peningkatan Efektivitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa 6 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Dana 1 Penetapan Kriteria, Formulasi Perhitungan, serta Persyaratan/ Prioritas Penerimaan 2 Peningkatan Porsi Dana Desa dan Transfer untuk Belanja Produktif Peningkatan Efektivitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa 5 Penerapan Reward dan Punishment bagi Daerah 3 Harmonisasi Peraturan 4 Perbaikan Mekanisme Penyaluran Dana 22