#/MhT2MvmHm?Mh/MhT2M;2K#M;Mhb/KhT2`iMBM KEMENTERIAN PERTANIAN 2020 LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN TAHUN 2020 SMK-PP NEGERI BANJARBARU DIYhTnjaChDnNEnN<h#nC@hMRYS9h#NEa$anhAhezeSShFICLNjNhb3IjNh i3iurnh-hvz9sswh:eel:f4hh:eelksehgh8thvz9sswh:eelkseh r3$ccj3h-hsssycul$nea$anyc,@yc0hgh2lcih-hcuuno$nea$an"w@rry,ryc0
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah,S.W.T atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 telah selesai. Laporan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 dibuat berdasarkan SK. Menteri Keuangan No. 676/Kpts/Um/10/1979 dan petunjuk penyusunan laporan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian No. 185/RC.050/12/2004, tanggal 17 Desember 2004. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan Anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Nomor : SP DIPA- 018.10.2.237924/2020 tanggal 12 November 2019 dengan programnya yaitu Program Pendidikan Pertanian. Dengan selesainya seluruh kegiatan pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan laporan pelaksanaan anggaran Tahun 2020. Kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan anggaran ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan pelaksanaan anggaran ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas. Banjarbaru, 4 Januari 2020 Kepala Sekolah, BUDI SANTOSO,SST., M.Si NIP. 19841210 200604 1 001 i
DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii I. Pendahuluan... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Visi... 3 C. Misi... 3 D. Tujuan... 4 E. Sasaran... 5 F. Output... 5 II. Pelaksanaan Kegiatan... 11 Tabel 1. Pelaksanaan Keuangan Tahun 2020... 12 Tabel 2. Sisa Anggaran Tahun 2020... 14 Grafik 1. Grafik Target dan Realisasi 2020... 17 Grafik 2. Grafik Kemajuan Realisasi 2020... 18 Grafik 3. Grafik Bulanan per Output 2020... 19 III. Administrasi Keuangan... 25 A. Organisasi dan Tata Kerja... 25 B. Pengawasan/Evaluasi... 30 C. Fasilitas... 30 IV. Kesimpulan... 31 Lampiran 1. Laporan Monev Aplikasi SMART TA 2020... Lampiran 2. Neraca per 31 Desember 2020... Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran 2020... Lampiran 4. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Intrakomptabel 2020... Lampiran 5. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Ekstrakomptabel 2020. Lampiran 6. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan 2020... ii
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kementerian Pertanian dalam merealisasikan Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian dengan pendekatan sistem usaha agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, berkerakyatan dan terdesentralisasi. Pembangunan Pertanian merupakan tanggung jawab setiap umat manusia terlebih bagi orang yang bergerak di bidang pertanian. Keberhasilan Pembangunan Pertanian yang berkesinambungan sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian. Penyediaan SDM yang profesional yang mampu membangun sistem dan usaha Agribisnis serta mampu meningkatkan ketahanan pangan, merupakan tanggung jawab Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kunci pokok pengembangan sistem dan usaha agribisnis terletak pada peningkatan kualitas SDM dan peningkatan penguasaan IPTEK. Berdasarkan kepada landasan tersebut maka tepatlah kalau Kementerian Pertanian meletakkan kebijaksanaan Pengembangan sistem dan Usaha Agribisnis pada Tatanan strategis pemberdayaan masyarakat termasuk dalam agenda pemulihan ekonomi saat ini. Pemberdayaan masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian karena mempercepat upaya untuk mewujudkan masyarakat yang dinamis dan berkemampuan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri. Melalui Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan Program Pendidikan Menengah Pertanian diharapkan dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja disektor pertanian dan sekaligus mendorong kegiatan pendidikan pertanian di luar 1
sekolah dengan melalui kegiatan Praktek Kerja Usaha/Magang Siswa. Selain itu dengan adanya kegiatan Pengembangan Desa Mitra oleh Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru sebagai pusat pemberi informasi dalam hal agribisnis bidang pertanian terhadap petani yang ada disekitarnya dapat lebih meningkatkan peran Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru sebagai UPT dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian pertanian. Strategi Pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian negara, tidak hanya meningkatkan pemberdayaan kepada masyarakat, akan tetapi juga meningkatkan penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan yang konsekuen kepada tugas dan fungsi dari masing-masing Aparatur Pemerintah. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru sebagai Satuan Kerja Kementerian Pertanian yang ada di Kalimantan Selatan melaksanakan Program Pendidikan Menengah, agar nantinya terselenggara tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan Pendidikan Menengah. Sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, maka pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional. Untuk itu Departemen Pertanian telah bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Nasional dengan penandatanganan MoU pada tanggal 31 Juli 2008, guna pengembangan pendidikan pertanian. Disamping itu untuk menghadapi perdagangan bebas, maka salah satu faktor yang perlu disiapkan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian yang berkualitas dan berdaya saing global, maka Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru mempunyai komitmen untuk penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja oleh karenanya maka Sekolah Menengah Kejuruan 2
Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru harus mampu meningkatkan Pengelolaan manajemen sesuai dengan ISO 9001-2008. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru Kalimantan Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan SDM Pertanian yang dalam pembinaannya dilakukan oleh Pusat Pengembanan Pendidikan Pertanian. B. Visi Visi dari SMK-PP Negeri Banjarbaru adalah Terwujudnya Lembaga Pendidikan Pertanian yang handal untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia Pertanian yang Professional, Mandiri dan Berdaya Saing dalam rangka Regenerasi Petani Berkelanjutan. C. Misi Misi dari SMK-PP Negeri Banjarbaru adalah : 1. Mengembangkan kelembagaan SMK-PP Negeri Banjarbaru dan menjadi POLBANGTAN yang terakreditasi dan berstandar ISO. 2. Meningkatkan Profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Menyelenggarakan pelatihan ketarunaan dan mental spiritual bagi peserta didik. 4. Menyelenggarakan pendidikan profesi pertanian yang berjiwa wirausaha berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berbasis teknologi. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi. 6. Mengembangkan SMK-PPN Banjarbaru Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1). 7. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama pendidikan dan kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha/dunia industri. 3
Pada Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru memiliki 7 (Tujuh) program, yaitu : 1. Program Pendidikan Menengah Pertanian a. 5892 003 Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian b. 5892 005 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian c. 5892 006 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP d. 5892 010 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian ( Teaching Factory,dll) e. 5892 012 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani f. 5892 994 Layanan Perkantoran D. Tujuan Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian Indonesia dan rencana strategis dari Kementerian Pertanian Melalui Eselon I, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian maka ditetapkan tujuan dari SMKPP Negeri Banjarbaru yaitu menghasilkan sumber daya manusia professional, mandiri dan berdaya saing di bidang pertanian untuk regenerasi petani. Dalam melaksanakan tujuannya, SMKPP Negeri Banjarbaru menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, dan Kerja Sama Pendidikan. b. Pelaksanaan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Berwawasan Lingkungan. 4
c. Pelaksanaan Penelitian Terapan Bidang Pertanian D. Pelaksanaan Kemitraan dengan Kelompok Tani, Balai Penyuluhan Pertanian dan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI). d. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dan Pendidikan. e. Pengelolaan Administrasi Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan. f. Pengelolaan Teaching Factory/ Teaching Farm, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Asrama. g. Pembinaan Sivitas Akademika dan Hubungan Masyarakat. h. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. i. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal. j. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan. E. Sasaran SMK-PP Negeri Banjarbaru dalam rangka mencapai tujuan strategis yang diharapkan adalah : A. Terciptanya lulusan yang profesional dan berkarakter, baik untuk menjadi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian (Job Creator) serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang pertanian (Job Seeker). B. Terciptanya mutu pendidikan di bidang pertanian yang berkualitas melalui penyediaan sumber daya yang memadai dan bermutu, serta menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan. C. Terwujudnya peningkatan mutu Sekolah sebagai lembaga pendidikan Menengah vokasi di bidang pertanian. D. Terlaksananya Kemitraan dengan Kelompok Tani, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Dunia Usaha/ Dunia Industri (DU/DI). E. Terwujudnya mutu civitas akademika melalui pendidikan karakter dan profesional. F. Terciptanya tata kelola akademis dan manajemen yang transparan dan akuntabel. 5
G. Output a. Tabel Output Kegiatan Program Pendidikan Menengah Pertanian No Kegiatan Sasaran Program Pendidikan Pertanian Pendidikan Pertanian 1 Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan 17 Orang Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian * Penelitian Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik * Profesionalisme Staf Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik Pengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate Kalimantan Tengah 2 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian 1 Kelompok * Tahun I Penyadaran dan Penumbuhan Pendaftaran dan Seleksi Penyusunan Rencana Kerja Bimtek Wirausahawan Muda Monev Usaha Pendampingan Wirausahwan Muda Pertanian * Tahun II Pengembangan Bimtek Wirausahawan Muda Temu Usaha/Jambore 3 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP 345 Siswa Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura * Perencanaan Pembelajaran Konsumsi Rapat Pembelajaran * Pelaksanaan Pembelajaran Program Studi Hortikultura * Evaluasi dan Pelaporan Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji 6
Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional * Dukungan Kegiatan Pendidikan Pembinaan Karakter Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) Agribisnis Tanaman Perkebunan * Perencanaan Pembelajaran Konsumsi Rapat Pembelajaran * Pelaksanaan Pembelajaran Program Studi Perkebunan * Evaluasi dan Pelaporan Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional * Dukungan Kegiatan Pendidikan Pembinaan Karakter Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Penerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100 Siswa) Wisuda Siswa Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I Januari - Februari Pembinaan Organisasi Kesiswaan Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) Sinkronisasi Program Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pengambangan Website dan Pemeliharaan Jaringan Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II Maret - April Pengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi Petani (BBPP) Pengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan 7
Dunia Industri Sistem Pengendalian Internal (SPI) Fasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N Banjarbaru Fasilitasi Kegiatan Pramuka SMK-PP N Banjarbaru Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama Fasilitasi Kegiatan Field Trip Siswa Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian * Perencanaan Pembelajaran Konsumsi Rapat Pembelajaran * Pelaksanaan Pembelajaran Program Studi Pengolahan Hasil Pertanian * Evaluasi dan Pelaporan Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional * Dukungan Kegiatan Pendidikan Pembinaan Karakter Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 5 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, dll) 6 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani * Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang Pertanian Improved Fasilities P4S/ BPP Province TVET and Transition to Work Specialist (PPIU Kalimantan Selatan) Implementation of Improved PWMP 1 Satker 1 Layanan 8
Improved TVET Lab Facilties * Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan District Multi Stake Holder Forum Workshop Validasi Business Motivation Pathways Membangun Jejaring Kerja BDSP Melalui Mobilizer * Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif Developing Promotion of Rural Youth Programme Non Consulting Service for PPIU Junior assistant professional for Financial Management Non Consulting Service for PPIU Junior assistant professional for Monitoring n Evaluation Asesmen Identifikasi CP-CL Pembinaan dan Pengawalan Biaya Operasional Kantor PPIU Biaya Operasional Kendaraan PPIU Pengadaan Perlengkapan Untuk PPIU Biaya Perjalanan PPIU dalam rangka Pengawasan dan Monitoring Biaya Perjalanan PPIU ke Pusat Biaya Perjalanan PPIU ke Kabupaten 7 Layanan Perkantoran [Base Line] * Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan * Operasional dan Pemeliharaan Kantor Poliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium dokter dan perawat) Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor Perawatan Sarana Gedung Langgana Daya Jasa Pemeliharaan Gedung Operasional Perkantoran dan Pimpinan Pengelolaan Lahan Praktik 1 Layanan 9
Perbaikan Peralatan Kantor Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6 10
II. PELAKSANAAN KEGIATAN A. Persiapan Kegiatan Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyusun Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran (ROPA) tahun 2020 yang meliputi : 1. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Anggaran 2. Penyusunan Jadwal Operasional Kegiatan T.A. 2020 3. Penetapan prosedur kerja 4. Sistem Peringatan Dini dan Penanganannya 5. Rencana Evaluasi B. Pelaksanaan Kegiatan 1. Dalam Tahun Anggaran 2020, SMK-PP Negeri Banjarbaru memiliki 1 (satu) Program. Yaitu Program Pendidikan Pertanian dengan kegiatan Pendidikan Pertanian. Rincian pelaksanaan keuangan tahun 2020 yang berupa realisasi anggaran, sisa anggaran dan realisasi volume dari pelaksanaan anggaran, dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. 10
TABEL. I PELAKSANAAN KEUANGAN TAHUN 2020 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER NO KODE URAIAN PAGU TA 2020 PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PELAKSANAAN 018.10.16 Program Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 349.877.369 1.016.996.379 2.283.267.631 1.336.750.089 1.701.369.000 3.611.321.451 3.057.569.000 1.076.392.025 1.063.963.000 1.539.802.467 771.930.000 926.650.283 827.412.000 516.239.026 1.086.378.000 754.009.382 901.959.000 1.587.549.361 1.283.637.000 1.306.334.828 5.352.631.000 4.501.146.775 986.110.000 928.884.357 5892 Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 349.877.369 1.016.996.379 2.283.267.631 1.336.750.089 1.701.369.000 3.611.321.451 3.057.569.000 1.076.392.025 1.063.963.000 1.539.802.467 771.930.000 926.650.283 827.412.000 516.239.026 1.086.378.000 754.009.382 901.959.000 1.587.549.361 1.283.637.000 1.306.334.828 5.352.631.000 4.501.146.775 986.110.000 928.884.357 5892.003 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi 921.710.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 18.676.000 12.480.000 - - - - - - - 8.000.000-152.074.000 221.488.000 562.650.800 502.993.000 109.210.000 105.694.000 4.695.000 Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya[Base Line] 5892.003.001 Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan 921.710.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 18.676.000 12.480.000 - - - - - - - 8.000.000-152.074.000 221.488.000 562.650.800 502.993.000 109.210.000 105.694.000 4.695.000 Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian 051 Penelitian 10.500.000 - - - - - - 10.500.000 10.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - A Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik 10.500.000 - - - - - - 10.500.000 10.500.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 052 Profesionalisme Staf 911.210.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 8.176.000 1.980.000 - - - - - - - 8.000.000-152.074.000 221.488.000 562.650.800 502.993.000 109.210.000 105.694.000 4.695.000 A Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik 92.210.000 - - - 28.383.976 72.859.000 41.690.000 8.176.000 1.980.000 - - - - - - - 8.000.000 - - - - 11.175.000 10.000.000-1.175.000 Pengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate Kalimantan B 819.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 152.074.000 221.488.000 562.650.800 491.818.000 99.210.000 105.694.000 3.520.000 Tengah 5892.005 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian[Base 77.803.000 - - 2.500.000 7.543.050 16.875.000 46.795.000 41.170.000 2.500.000 901.000 2.500.000-2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 750.000 3.857.000 - Line] 5892.005.001 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Bagi 77.803.000 - - 2.500.000 7.543.050 16.875.000 46.795.000 41.170.000 2.500.000 901.000 2.500.000-2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 750.000 3.857.000 - Peserta Didik dan Alumni 051 Tahap I Penyadaran dan Penumbuhan 56.803.000 - - 2.500.000 7.543.050 10.875.000 25.795.000 26.170.000 2.500.000 901.000 2.500.000-2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 750.000 3.857.000 - A Pendaftaran dan Seleksi 2.433.000 - - 107.000-466.000 2.175.000 1.121.000-39.000 - - - 107.000-107.000-107.000-107.000-107.000-165.000 - B Penyusunan Rencana Kerja 4.200.000 - - 184.000-804.000 4.200.000 1.935.000-67.000 - - - 185.000-185.000-185.000-185.000-185.000-285.000 - C Bimtek Wirausahawan Muda 26.170.000 - - 1.151.000 5.043.050 5.010.000 16.170.000 12.057.000-415.000 - - - 1.152.000-1.152.000-1.152.000-1.152.000-1.152.000-1.777.000 - F Monev Usaha 1.500.000 - - 66.000-287.000 750.000 691.000-24.000 - - - 66.000-66.000-66.000-66.000-66.000 750.000 102.000 - G Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian 22.500.000 - - 992.000 2.500.000 4.308.000 2.500.000 10.366.000 2.500.000 356.000 2.500.000-2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000 2.500.000 990.000-1.528.000-052 Tahap II Pengembangan 21.000.000 - - - - 6.000.000 21.000.000 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - A Bimtek Wirausahawan Muda 15.000.000 - - - - 4.286.000 15.000.000 10.714.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - C Temu Usaha/Jambore 6.000.000 - - - - 1.714.000 6.000.000 4.286.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5892.006 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP[Base 2.311.693.000 17.500.000 217.850.300 184.670.000 219.609.100 324.092.000 654.826.250 443.235.000 103.286.700 308.512.000 243.301.500 282.158.000 27.879.000 120.490.000 67.273.600 126.548.000 64.813.500 137.516.000 175.875.800 155.203.000 128.632.600 121.600.000 264.093.000 90.169.000 114.234.300 Line] 5892.006.001 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 395.566.000 4.500.000 38.751.600 65.522.000 35.682.400 19.314.000 153.813.000 132.960.000 15.427.000 25.110.000 7.180.000 14.045.000 3.355.000 21.045.000 9.855.000 27.974.000 4.170.000 19.847.000 52.783.800 21.557.000 29.073.400 26.692.000 22.994.000 17.000.000 14.080.000 101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 - - - - - - - - - - 2.280.000 - - - - - - 4.560.000 - - 2.280.000 - - - A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 - - - - - - - - - - 2.280.000 - - - - - - 4.560.000 - - 2.280.000 - - - 102 Pelaksanaan Pembelajaran 368.325.000 4.500.000 38.751.600 62.305.000 35.682.400 15.580.000 141.933.000 124.344.000 15.427.000 22.410.000 4.480.000 11.765.000 3.355.000 21.045.000 7.155.000 27.499.000 1.470.000 19.847.000 45.523.800 21.557.000 29.073.400 20.473.000 22.994.000 17.000.000 14.080.000 A Program Studi Hortikultura 368.325.000 4.500.000 38.751.600 62.305.000 35.682.400 15.580.000 141.933.000 124.344.000 15.427.000 22.410.000 4.480.000 11.765.000 3.355.000 21.045.000 7.155.000 27.499.000 1.470.000 19.847.000 45.523.800 21.557.000 29.073.400 20.473.000 22.994.000 17.000.000 14.080.000 103 Evaluasi dan Pelaporan 9.181.000 - - - - - 9.180.000 5.242.000 - - - - - - - - - - - - - 3.939.000 - - - Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi B 9.181.000 - - - - - 9.180.000 5.242.000 - - - - - - - - - - - - - 3.939.000 - - - Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional 104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 13.500.000 - - 3.217.000-3.734.000 2.700.000 3.374.000-2.700.000 2.700.000 - - - 2.700.000 475.000 2.700.000-2.700.000 - - - - - - A Pembinaan Karakter 2.700.000 - - 517.000-1.034.000-674.000 - - - - - - - 475.000 - - - - - - - - - C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 - - 2.700.000-2.700.000 2.700.000 2.700.000-2.700.000 2.700.000 - - - 2.700.000-2.700.000-2.700.000 - - - - - - 5892.006.002 Agribisnis Tanaman Perkebunan 1.768.392.000 10.000.000 171.082.200 107.328.000 176.411.700 291.565.000 466.146.050 291.638.000 79.948.700 271.382.000 228.060.500 253.915.000 20.604.000 88.932.000 54.938.600 87.449.000 59.673.500 104.046.000 108.271.100 119.457.000 91.086.400 80.577.000 216.244.500 62.103.000 76.222.800 101 Perencanaan Pembelajaran 4.029.000 - - - - - - - - - - 2.014.000 - - - - - - - - - 2.015.000 1.509.000-1.080.000 A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.029.000 - - - - - - - - - - 2.014.000 - - - - - - - - - 2.015.000 1.509.000-1.080.000 102 Pelaksanaan Pembelajaran 371.775.000 3.000.000 11.399.500 40.912.000 29.744.900 27.037.000 164.154.700 142.735.000 18.911.000 30.279.000 4.640.000 28.779.000 2.100.000 19.204.000 5.225.000 15.723.000 9.540.000 17.051.000 46.384.300 22.051.000 19.430.000 19.492.000 48.206.400 5.512.000 7.680.000 A Program Studi Perkebunan 371.775.000 3.000.000 11.399.500 40.912.000 29.744.900 27.037.000 164.154.700 142.735.000 18.911.000 30.279.000 4.640.000 28.779.000 2.100.000 19.204.000 5.225.000 15.723.000 9.540.000 17.051.000 46.384.300 22.051.000 19.430.000 19.492.000 48.206.400 5.512.000 7.680.000 103 Evaluasi dan Pelaporan 9.395.000 - - - 2.992.000-6.400.000 5.417.000 - - - - - - - - - - - - - - - 3.978.000 - Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi B 9.395.000 - - - 2.992.000-6.400.000 5.417.000 - - - - - - - - - - - - - - - 3.978.000 - Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional 104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 1.383.193.000 7.000.000 159.682.700 66.416.000 143.674.800 264.528.000 295.591.350 143.486.000 61.037.700 241.103.000 223.420.500 223.122.000 18.504.000 69.728.000 49.713.600 71.726.000 50.133.500 86.995.000 61.886.800 97.406.000 71.656.400 59.070.000 166.529.100 52.613.000 67.462.800 A Pembinaan Karakter 2.520.000 - - 325.000-352.000 2.520.000 734.000-37.000-62.000-88.000-104.000-214.000-267.000-224.000-113.000 - B Wisuda Siswa 23.225.000-23.225.000 - - - - - - 23.225.000 - - - - - - - - - - - - - - - C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 - - - 2.700.000-2.700.000-2.700.000-2.700.000 2.700.000-2.700.000-2.700.000-2.700.000 - - - - - - - F Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I [Januari - Februari] 180.000.000 - - - - 180.000.000 180.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - G Pembinaan Organisasi Kesiswaan 12.920.000-4.720.000-8.200.000 - - 12.920.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - I Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian 25.320.000 - - - 25.068.500 25.320.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) 330.190.000 - - - - - - 25.000.000 27.727.200 25.000.000 25.865.000 30.190.000 12.104.000 50.000.000 30.113.600 50.000.000 35.883.500 50.000.000 5.459.500 50.000.000 17.520.000 25.000.000 120.435.500 25.000.000 49.746.000 L Sinkronisasi Program 263.000.000-64.585.400 34.000.000 55.192.700 36.743.000 77.424.200 76.609.000-3.813.000 2.666.600 6.426.000 200.000 9.187.000-10.851.000 5.550.000 22.321.000 13.477.300 27.912.000 24.671.400 23.382.000 11.363.600 11.756.000 5.991.800 M Evaluasi dan Penyusunan Laporan 27.800.000-6.382.300 3.594.000 10.819.600 3.884.000 5.368.100 8.098.000 800.000 403.000 1.000.000 679.000-971.000 400.000 1.147.000 200.000 2.359.000 200.000 2.950.000-2.472.000 400.000 1.243.000 - N Pengambangan Website dan Pemeliharaan Jaringan 22.400.000 - - 2.897.000-3.129.000 1.206.500 6.525.000 16.110.500 325.000 3.481.600 547.000 200.000 782.000 200.000 924.000-1.901.000 200.000 2.377.000 200.000 1.992.000 200.000 1.001.000 600.000 O Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II [Maret - April] 180.000.000 - - - - - 180.000.000 180.000.000 - - - - - - - Pengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi Petani Q 154.409.000-58.270.000 19.764.000 - - - 154.409.000 - - - 26.150.000 21.765.000 28.130.000 - (BBPP) Pengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia R 6.600.000-1.000.000-4.480.000-950.000 - - - - 6.600.000 - - - - - - - - - - - - - Industri S Sistem Pengendalian Internal (SPI) 24.000.000 - - 12.000.000-1.500.000 11.222.550-1.500.000-1.037.300 1.500.000 - - 1.500.000 - - 1.500.000 - - 1.500.000 - - 7.500.000 3.875.000 Fasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N T 7.200.000 - - 1.800.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 2.400.000 1.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - Banjarbaru U Fasilitasi Kegiatan Pramuka SMK-PP N Banjarbaru 1.200.000 - - 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - V Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru 600.000 - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - W Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru 600.000 - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 - - - - - - - - - - - - - - - - X Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama 12.000.000 - - 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - Z Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru 76.500.000 7.000.000 1.500.000 7.000.000 10.250.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 6.500.000 6.670.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.250.000 Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan AA 7.900.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.900.000 7.900.000 - - - - - Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Penerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100 AB 14.009.000 - - - - - - - - - - 14.009.000 - - 11.500.000-2.500.000 - - - - - - - - Siswa) 5892.006.003 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 147.735.000 3.000.000 8.016.500 11.820.000 7.515.000 13.213.000 34.867.200 18.637.000 7.911.000 12.020.000 8.061.000 14.198.000 3.920.000 10.513.000 2.480.000 11.125.000 970.000 13.623.000 14.820.900 14.189.000 8.472.800 14.331.000 24.854.500 11.066.000 23.931.500 101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 - - - - - 2.160.000 - - - - 2.280.000 - - - - - - - - - 2.280.000 2.400.000 - - A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 - - - - - 2.160.000 - - - - 2.280.000 - - - - - - - - - 2.280.000 2.400.000 - - 102 Pelaksanaan Pembelajaran 123.875.000 3.000.000 8.016.500 11.820.000 7.515.000 13.111.000 24.207.200 13.811.000 7.911.000 11.918.000 8.061.000 11.918.000 3.920.000 10.513.000 2.480.000 11.023.000 970.000 13.623.000 14.820.900 11.138.000 5.772.800 9.000.000 19.754.500 3.000.000 18.531.500 A Program Studi Pengolahan Hasil Pertanian 123.875.000 3.000.000 8.016.500 11.820.000 7.515.000 13.111.000 24.207.200 13.811.000 7.911.000 11.918.000 8.061.000 11.918.000 3.920.000 10.513.000 2.480.000 11.023.000 970.000 13.623.000 14.820.900 11.138.000 5.772.800 9.000.000 19.754.500 3.000.000 18.531.500 103 Evaluasi dan Pelaporan 7.400.000 - - - - - 7.400.000 4.826.000 - - - - - - - - - - - - - - - 2.574.000 - Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi B 7.400.000 - - - - - 7.400.000 4.826.000 - - - - - - - - - - - - - - - 2.574.000 - Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional 104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 11.900.000 - - - - 102.000 1.100.000 - - 102.000 - - - - - 102.000 - - - 3.051.000 2.700.000 3.051.000 2.700.000 5.492.000 5.400.000 A Pembinaan Karakter 1.100.000 - - - - 102.000 1.100.000 - - 102.000 - - - - - 102.000 - - - 351.000-351.000-92.000 - C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 5.400.000 5.400.000 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching 5892.010 2.791.095.000-484.000.000 1.049.901.000 565.903.500 536.403.000 436.121.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952-426.875.444 200.482.000-372.593.000 49.096.492-61.000.000 61.060.000 - - - - - Factory, Dll)[Base Line] 5892.010.001 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching 2.791.095.000-484.000.000 1.049.901.000 565.903.500 536.403.000 436.121.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952-426.875.444 200.482.000-372.593.000 49.096.492-61.000.000 61.060.000 - - - - - Factory, dll) 995 Pengadaan Kendaraan Bermotor 545.060.000-484.000.000 484.000.000 - - - - - - - - - - - - - - 61.000.000 61.060.000 - - - - - A Pengadaan Kendaraan Bermotor 484.000.000-484.000.000 484.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B Kendaraan Bermotor (PNBP) 61.060.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 61.000.000 61.060.000 - - - - - 997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 754.675.000 - - 516.601.000 516.603.500 238.074.000 237.871.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - A Pengadaan Peralatan Pendukung Teaching Factory (TEFA) 754.675.000 - - 516.601.000 516.603.500 238.074.000 237.871.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 1.491.360.000 - - 49.300.000 49.300.000 298.329.000 198.250.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952-426.875.444 200.482.000-372.593.000 49.096.492 - - - - - - - - Pengadaan,Renovasi dan Rehab Gedung dan Bangunan A 1.491.360.000 - - 49.300.000 49.300.000 298.329.000 198.250.000 374.270.000 294.578.952 196.386.000 473.078.952-426.875.444 200.482.000-372.593.000 49.096.492 - - - - - - - - Teaching Factory (TEFA) Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor 5892.012 Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas 5.861.659.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 293.881.000-25.800.000 7.000.000 25.838.000 50.709.626 41.064.000 25.008.400 101.513.000 19.889.675 222.060.000 755.204.819 311.250.000 207.869.060 4.164.712.000 3.595.984.786 240.191.000 353.275.282 Petani[Base Line] 5892.012.001 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor 5.861.659.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 293.881.000-25.800.000 7.000.000 25.838.000 50.709.626 41.064.000 25.008.400 101.513.000 19.889.675 222.060.000 755.204.819 311.250.000 207.869.060 4.164.712.000 3.595.984.786 240.191.000 353.275.282 pertanian (YESS) untuk peningkatan kapasitas petani 051 Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang 3.770.810.000 - - - - - - - - - - - - - - 17.000.000-17.000.000 350.583.000 17.000.000 97.330.000 3.626.000.000 3.043.952.000 93.810.000 236.224.000 Pertanian A Improved Fasilites P4S/BPP 1.475.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.883.000-82.330.000 1.449.000.000 1.154.240.000 26.000.000 186.400.000 D Implementation Of Improved PWMP 1.195.250.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.160.000.000 1.175.412.000 35.250.000 19.824.000 E Improved TVET Lab Facilities 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 299.700.000 - - 1.000.000.000 699.300.000 - - Province TVET and Transition to Work Specialist (PPIU CD 100.560.000 - - - - - - - - - - - - - - 17.000.000-17.000.000 15.000.000 17.000.000 15.000.000 17.000.000 15.000.000 32.560.000 30.000.000 KALIMANTAN SELATAN) 052 Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan 337.250.000 - - - - - - - - - - - - - - 35.090.000-35.090.000 41.070.000 70.340.000 43.500.000 115.640.000 85.450.000 81.090.000 68.200.000 C District Multi Stake Holder Forum 41.100.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 41.070.000 20.550.000-20.550.000 - - - F Workshop Validasi Business Motivation Pathways 45.700.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.700.000 43.500.000 25.000.000-6.000.000 2.200.000 G Membangun Jejaring Kerja BDSP Melalui Mobilizer 250.450.000 - - - - - - - - - - - - - - 35.090.000-35.090.000-35.090.000-70.090.000 85.450.000 75.090.000 66.000.000 054 Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif 1.753.599.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 293.881.000-25.800.000 7.000.000 25.838.000 50.709.626 41.064.000 25.008.400 49.423.000 19.889.675 169.970.000 363.551.819 223.910.000 67.039.060 423.072.000 466.582.786 65.291.000 48.851.282 B Developing Promotion Of Rural Youth Programme 500.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - 148.500.000 148.500.000-351.500.000 346.500.000 - - Non Consulting Service for PPIU Junior assistant professional C 56.038.000 - - - - - - - - 7.000.000-7.038.000 7.000.000 7.000.000-7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 14.000.000 for Financial Management
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER NO KODE URAIAN PAGU TA 2020 Non Consulting Service for PPIU Junior assistant professional D 63.000.000 - - - - - - 7.000.000-7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 14.000.000 for Monitoring & Evaluation: H Asessmen Identifikasi CP-CL 26.400.000 - - - - - - - - - - - - - - 5.280.000-5.280.000-5.280.000-5.280.000 26.320.000 5.280.000 - HE Pembinaan dan Pengawalan 88.192.000 - - - - - - 9.600.000 - - - - 1.000.000 15.264.000 1.800.000 9.600.000 1.000.000 16.500.000 38.535.000 11.000.000 11.957.000 16.000.000-10.228.000 20.570.000 IB Biaya Operasional Kantor PPIU 108.000.000 - - - - - - 36.000.000-9.000.000-9.000.000 34.269.626 9.000.000 2.918.400 9.000.000 612.425 9.000.000 12.649.069 9.000.000 14.414.710 9.000.000 29.692.586 9.000.000 281.282 ID Biaya Operasional Kendaraan PPIU 25.200.000 - - - - - - 2.800.000-2.800.000-2.800.000-2.800.000 3.150.000 2.800.000 1.097.250 2.800.000 3.339.750 2.800.000 3.934.850 2.800.000 11.017.000 2.800.000 - IE Pengadaan Perlengkapan Untuk PPIU 757.000.000 - - 435.350.000 - - 649.850.364 214.500.000 - - - - - - - - - 107.150.000 105.600.000 - - - - - - Biaya Perjalanan PPIU dalam rangka Pengawasan dan JA 34.970.000 - - - - - - 8.741.000 - - - - - - 1.500.000 8.743.000 - - - 8.743.000 - - 33.413.200 8.743.000 - Monitoring JE Biaya Perjalanan PPIU ke Pusat 18.599.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.347.000 16.802.500 9.252.000 - - - JF Biaya Perjalanan PPIU ke Kabupaten 76.200.000 - - - - - - 15.240.000 - - - - 1.440.000-8.640.000-3.180.000 15.240.000 40.928.000 15.240.000 5.930.000 15.240.000 5.640.000 15.240.000-5892.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 7.702.143.000 332.377.369 315.146.079 610.846.631 515.310.463 751.140.000 1.782.038.837 1.886.337.000 663.546.373 532.364.000 813.922.015 463.934.000 418.686.213 462.876.000 421.457.026 483.224.000 609.709.715 539.883.000 440.894.742 532.136.000 404.682.368 560.826.000 531.108.989 546.199.000 456.679.775 5892.994.001 Layanan Perkantoran 7.702.143.000 332.377.369 315.146.079 610.846.631 515.310.463 751.140.000 1.782.038.837 1.886.337.000 663.546.373 532.364.000 813.922.015 463.934.000 418.686.213 462.876.000 421.457.026 483.224.000 609.709.715 539.883.000 440.894.742 532.136.000 404.682.368 560.826.000 531.108.989 546.199.000 456.679.775 001 Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 332.377.369 231.478.304 332.376.631 257.606.035 311.507.000 250.004.556 300.407.000 249.618.578 300.407.000 465.463.329 300.407.000 257.286.794 300.407.000 248.409.928 301.848.000 459.182.881 300.407.000 240.855.929 300.407.000 246.690.202 300.407.000 233.248.647 302.356.000 266.373.357 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 332.377.369 231.478.304 332.376.631 257.606.035 311.507.000 250.004.556 300.407.000 249.618.578 300.407.000 465.463.329 300.407.000 257.286.794 300.407.000 248.409.928 301.848.000 459.182.881 300.407.000 240.855.929 300.407.000 246.690.202 300.407.000 233.248.647 302.356.000 266.373.357 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.018.829.000-83.667.775 278.470.000 257.704.428 439.633.000 1.532.034.281 1.585.930.000 413.927.795 231.957.000 348.458.686 163.527.000 161.399.419 162.469.000 173.047.098 181.376.000 150.526.834 239.476.000 200.038.813 231.729.000 157.992.166 260.419.000 297.860.342 243.843.000 190.306.418 Poliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium driver dan A 9.150.000 - - - 450.000-450.000-8.249.000 - - - - - - - - 7.800.000-450.000-450.000-450.000 - perawat) B Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 239.750.000-10.807.500 14.803.000 66.077.000 21.436.000 7.550.025 92.077.000 51.399.000 12.305.000 5.447.500 8.629.000 10.380.000 8.503.000 12.860.342 9.418.000 12.290.679 9.849.000 15.682.200 20.526.000 7.093.500 25.921.000 33.001.865 16.283.000 4.188.500 C Perawatan Sarana Gedung 110.400.000 - - 4.215.000 9.163.000 6.103.000 24.442.500 26.214.000-3.503.000-2.457.000-2.421.000 19.533.600 2.681.000 3.138.000 24.374.000 8.100.000 5.357.000 14.045.400 32.535.000 31.977.500 540.000 - D Langgana Daya Jasa 398.100.000-42.168.625 42.398.000 40.257.515 50.082.000 43.093.453 132.700.000 43.156.135 35.242.000 36.500.386 24.713.000 22.715.681 24.353.000 28.667.156 20.931.000 22.410.105 21.568.000 18.202.013 20.614.000 18.458.147 15.053.000 18.526.755 10.446.000 19.360.718 E Pemeliharaan Gedung 1.639.583.000 - - 110.812.000 31.330.000 209.463.000 1.187.970.000 689.244.000 223.210.000 92.107.000 134.443.000 64.590.000 19.390.500 63.648.000 15.580.000 70.498.000 13.420.000 73.725.000-70.449.000 9.500.000 83.398.000 484.000 111.649.000 3.001.000 F Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.011.520.000 - - 72.322.000 80.082.000 103.424.000 79.510.000 434.700.000 79.780.000 60.604.000 147.010.000 43.365.000 79.510.000 42.774.000 79.933.000 47.066.000 79.743.000 49.087.000 79.510.000 44.135.000 76.610.000 47.284.000 76.610.000 66.759.000 153.220.000 G Pengelolaan Lahan Praktik 136.500.000 - - 9.587.000-13.884.000 136.250.000 59.637.000-7.970.000-5.589.000-5.507.000-6.100.000-6.379.000-6.096.000-6.531.000-9.220.000 - H Perbaikan Peralatan Kantor 205.234.000-18.487.500 13.994.000 12.415.000 20.267.000 16.155.000 87.046.000 4.915.660 11.632.000 18.857.800 8.157.000 16.394.690 8.038.000 6.826.000 8.903.000 14.543.000 9.311.000 58.116.000 11.825.000 14.047.500 12.207.000 22.811.500 13.854.000 - I Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6 268.592.000-12.204.150 10.339.000 17.929.913 14.974.000 36.613.303 64.312.000 3.218.000 8.594.000 6.200.000 6.027.000 13.008.548 7.225.000 9.647.000 15.779.000 4.982.050 37.383.000 20.428.600 52.277.000 18.237.619 37.040.000 114.448.722 14.642.000 10.536.200
TABEL. II SISA ANGGARAN TAHUN 2020 NO KODE URAIAN PAGU TA 2020 REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 018.10.16 Program Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 19.102.076.423 564.026.577 5892 Pendidikan Pertanian 19.666.103.000 19.102.076.423 564.026.577 5892.003 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya[Base Line] 921.710.000 919.183.776 2.526.224 5892.003.001 Peningkatan Kompetansi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian 921.710.000 919.183.776 2.526.224 051 Penelitian 10.500.000 10.500.000 - A Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik 10.500.000 10.500.000-052 Profesionalisme Staf 911.210.000 908.683.776 2.526.224 A Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik 92.210.000 91.228.976 981.024 B Pengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate Kalimantan Tengah 819.000.000 817.454.800 1.545.200 5892.005 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian[Base Line] 77.803.000 72.588.050 5.214.950 5892.005.001 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian Bagi Peserta Didik dan Alumni 77.803.000 72.588.050 5.214.950 051 Tahap I Penyadaran dan Penumbuhan 56.803.000 51.588.050 5.214.950 A Pendaftaran dan Seleksi 2.433.000 2.175.000 258.000 B Penyusunan Rencana Kerja 4.200.000 4.200.000 - C Bimtek Wirausahawan Muda 26.170.000 21.213.050 4.956.950 F Monev Usaha 1.500.000 1.500.000 - G Pendampingan Wirausahawan Muda Pertanian 22.500.000 22.500.000-052 Tahap II Pengembangan 21.000.000 21.000.000 - A Bimtek Wirausahawan Muda 15.000.000 15.000.000 - C Temu Usaha/Jambore 6.000.000 6.000.000-5892.006 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP[Base Line] 2.311.693.000 2.281.675.650 30.017.350 5892.006.001 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 395.566.000 387.165.200 8.400.800 101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 4.560.000 - A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 4.560.000-102 Pelaksanaan Pembelajaran 368.325.000 359.925.200 8.399.800 A Program Studi Hortikultura 368.325.000 359.925.200 8.399.800 103 Evaluasi dan Pelaporan 9.181.000 9.180.000 1.000 B Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional 9.181.000 9.180.000 1.000 104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 13.500.000 13.500.000 - A Pembinaan Karakter 2.700.000 2.700.000 - C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 10.800.000-5892.006.002 Agribisnis Tanaman Perkebunan 1.768.392.000 1.748.690.050 19.701.950 101 Perencanaan Pembelajaran 4.029.000 2.589.000 1.440.000 A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.029.000 2.589.000 1.440.000 102 Pelaksanaan Pembelajaran 371.775.000 367.415.800 4.359.200 A Program Studi Perkebunan 371.775.000 367.415.800 4.359.200 103 Evaluasi dan Pelaporan 9.395.000 9.392.000 3.000 B Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional 9.395.000 9.392.000 3.000 104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 1.383.193.000 1.369.293.250 13.899.750 A Pembinaan Karakter 2.520.000 2.520.000 - B Wisuda Siswa 23.225.000 23.225.000 - C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 10.800.000 - F Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I [Januari - Februari] 180.000.000 180.000.000 - G Pembinaan Organisasi Kesiswaan 12.920.000 12.920.000 - I Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian 25.320.000 25.068.500 251.500 K Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) 330.190.000 324.854.300 5.335.700 L Sinkronisasi Program 263.000.000 261.123.000 1.877.000 M Evaluasi dan Penyusunan Laporan 27.800.000 25.570.000 2.230.000 N Pengambangan Website dan Pemeliharaan Jaringan 22.400.000 22.398.600 1.400 O Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II [Maret - April] 180.000.000 180.000.000 - Q Pengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi Petani (BBPP) 154.409.000 154.079.000 330.000 R Pengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri 6.600.000 6.430.000 170.000 S Sistem Pengendalian Internal (SPI) 24.000.000 20.634.850 3.365.150 T Fasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK-PP N Banjarbaru 7.200.000 7.200.000 - U Fasilitasi Kegiatan Pramuka SMK-PP N Banjarbaru 1.200.000 1.200.000 - V Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru 600.000 600.000 - W Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru 600.000 600.000 - X Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama 12.000.000 12.000.000 - Z Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru 76.500.000 76.170.000 330.000 AA Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 7.900.000 7.900.000 - AB Penerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100 Siswa) 14.009.000 14.000.000 9.000
NO KODE URAIAN PAGU TA 2020 REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN 5892.006.003 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 147.735.000 145.820.400 1.914.600 101 Perencanaan Pembelajaran 4.560.000 4.560.000 - A Konsumsi Rapat Pembelajaran 4.560.000 4.560.000-102 Pelaksanaan Pembelajaran 123.875.000 121.960.400 1.914.600 A Program Studi Pengolahan Hasil Pertanian 123.875.000 121.960.400 1.914.600 103 Evaluasi dan Pelaporan 7.400.000 7.400.000 - B Ujian Tengah dan Akhir Semester Genap, Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Nasional 7.400.000 7.400.000-104 Dukungan Kegiatan Pendidikan 11.900.000 11.900.000 - A Pembinaan Karakter 1.100.000 1.100.000 - C Pengembangan Teaching Factory (Banjarbaru) 10.800.000 10.800.000-5892.010 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, Dll)[Base Line] 2.791.095.000 2.790.654.340 440.660 5892.010.001 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (Teaching Factory, dll) 2.791.095.000 2.790.654.340 440.660 995 Pengadaan Kendaraan Bermotor 545.060.000 545.000.000 60.000 A Pengadaan Kendaraan Bermotor 484.000.000 484.000.000 - B Kendaraan Bermotor (PNBP) 61.060.000 61.000.000 60.000 997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 754.675.000 754.474.500 200.500 A Pengadaan Peralatan Pendukung Teaching Factory (TEFA) 754.675.000 754.474.500 200.500 998 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 1.491.360.000 1.491.179.840 180.160 A Pengadaan,Renovasi dan Rehab Gedung dan Bangunan Teaching Factory (TEFA) 1.491.360.000 1.491.179.840 180.160 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.491.360.000 1.491.179.840 180.160 5892.012 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas 5.861.659.000 5.664.792.012 196.866.988 Petani[Base Line] 5892.012.001 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di sektor pertanian (YESS) untuk peningkatan kapasitas petani 5.861.659.000 5.664.792.012 196.866.988 051 Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang Pertanian 3.770.810.000 3.728.089.000 42.721.000 A Improved Fasilites P4S/BPP 1.475.000.000 1.458.853.000 16.147.000 D Implementation Of Improved PWMP 1.195.250.000 1.195.236.000 14.000 E Improved TVET Lab Facilities 1.000.000.000 999.000.000 1.000.000 CD Province TVET and Transition to Work Specialist (PPIU KALIMANTAN SELATAN) 100.560.000 75.000.000 25.560.000 052 Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan 337.250.000 238.220.000 99.030.000 C District Multi Stake Holder Forum 41.100.000 41.070.000 30.000 F Workshop Validasi Business Motivation Pathways 45.700.000 45.700.000 - G Membangun Jejaring Kerja BDSP Melalui Mobilizer 250.450.000 151.450.000 99.000.000 054 Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif 1.753.599.000 1.698.483.012 55.115.988 B Developing Promotion Of Rural Youth Programme 500.000.000 495.000.000 5.000.000 C Non Consulting Service for PPIU Junior assistant professional for Financial Management 56.038.000 49.000.000 7.038.000 D Non Consulting Service for PPIU Junior assistant professional for Monitoring & Evaluation: 63.000.000 63.000.000 - H Asessmen Identifikasi CP-CL 26.400.000 26.320.000 80.000 HE Pembinaan dan Pengawalan 88.192.000 74.862.000 13.330.000 IB Biaya Operasional Kantor PPIU 108.000.000 94.838.098 13.161.902 ID Biaya Operasional Kendaraan PPIU 25.200.000 22.538.850 2.661.150 IE Pengadaan Perlengkapan Untuk PPIU 757.000.000 755.450.364 1.549.636 JA Biaya Perjalanan PPIU dalam rangka Pengawasan dan Monitoring 34.970.000 34.913.200 56.800 JE Biaya Perjalanan PPIU ke Pusat 18.599.000 16.802.500 1.796.500 JF Biaya Perjalanan PPIU ke Kabupaten 76.200.000 65.758.000 10.442.000 5892.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 7.702.143.000 7.373.182.595 328.960.405 5892.994.001 Layanan Perkantoran 7.702.143.000 7.373.182.595 328.960.405 001 Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 3.406.218.540 277.095.460 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.683.314.000 3.406.218.540 277.095.460 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.018.829.000 3.966.964.055 51.864.945 A Poliklinik/Obat-obatan (termasuk honorarium dnover dan perawat) 9.150.000 9.149.000 1.000 B Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 239.750.000 236.778.111 2.971.889 C Perawatan Sarana Gedung 110.400.000 110.400.000 - D Langgana Daya Jasa 398.100.000 353.516.689 44.583.311 E Pemeliharaan Gedung 1.639.583.000 1.638.328.500 1.254.500 F Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.011.520.000 1.011.518.000 2.000 G Pengelolaan Lahan Praktik 136.500.000 136.250.000 250.000 H Perbaikan Peralatan Kantor 205.234.000 203.569.650 1.664.350 I Perawatan Kendaraan Bermotor 2/4/6 268.592.000 267.454.105 1.137.895
SMK-PP NEGERI BANJARBARU 2020 6.000.000.000 5.352.631.000 5.000.000.000 4.501.146.775 4.000.000.000 3.611.321.451 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000-3.057.569.000 2.283.267.631 1.539.802.467 1.336.750.089 1.701.369.000 1.587.549.361 1.086.378.000 1.283.637.000 1.306.334.828 1.016.996.379 1.076.392.025 771.930.000 1.063.963.000 901.959.000 926.650.283 827.412.000 516.239.026 754.009.382 349.877.369 Rencana Penarikan Jumlah Realisasi 986.110.000 928.884.357 17
Grafik Kemajuan Realisasi Kumulatif SMK-PP Negeri Banjarbaru 2020 25.000.000.000 20.000.000.000 19.666.103.000 18.679.993.000 19.102.076.423 18.173.192.066 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000-13.327.362.000 13.672.045.291 12.043.725.000 12.365.710.463 11.141.766.000 10.055.388.000 10.778.161.102 9.227.976.000 10.024.151.720 9.507.912.694 8.456.046.000 7.392.083.000 8.581.262.411 7.041.459.944 5.965.067.919 4.334.514.000 2.633.145.000 2.353.746.468 349.877.369 1.016.996.379 Jumlah Rencana Penarikan Jumlah Realisasi 18
5892.003 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian 2020 600.000.000 562.650.800 500.000.000 502.993.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 221.488.000 Jumlah Rencana Penarikan Jumlah Realisasi 152.074.000 100.000.000-72.859.000 41.690.000 28.383.976 18.676.000 12.480.000 - - - - - - 8.000.000-109.210.000 105.694.000 4.695.000 19
5892.005 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian 2020 50.000.000 45.000.000 40.000.000 46.795.000 41.170.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 Jumlah Rencana Penarikan Jumlah Realisasi 15.000.000 16.875.000 10.000.000 7.543.050 5.000.000 - - 2.500.000 3.857.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 901.000 750.000 - - 20
5892.006 Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada SMK-PP 2020 700.000.000 600.000.000 654.826.250 Jumlah Rencana Penarikan 500.000.000 443.235.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000-217.850.300 219.609.100 17.500.000 184.670.000 324.092.000 308.512.000 243.301.500 282.158.000 264.093.000 175.875.800 126.548.000 155.203.000 128.632.600 121.600.000 103.286.700 137.516.000 114.234.300 120.490.000 90.169.000 67.273.600 64.813.500 27.879.000 21
5892.010 Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian 2020 1.200.000.000 1.000.000.000 1.049.901.000 Jumlah Rencana Penarikan 800.000.000 600.000.000 400.000.000 565.903.500 536.403.000 484.000.000 436.121.000 374.270.000 473.078.952 426.875.444 372.593.000 200.000.000 294.578.952 196.386.000 200.482.000 49.096.492 61.000.000 61.060.000 - - - - - - - - 22
5892.012 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani 2020 4.500.000.000 4.000.000.000 4.164.712.000 3.500.000.000 3.595.984.786 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 Jumlah Rencana Penarikan Jumlah Realisasi 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000-755.204.819 649.850.364 435.350.000 293.881.000 311.250.000 222.060.000 207.869.060-25.800.000 25.838.000 41.064.000 101.513.000 - - - 7.000.000 50.709.626 25.008.400 19.889.675 353.275.282 240.191.000 23
5892.994 Layanan Perkantoran 2020 2.000.000.000 1.800.000.000 1.886.337.000 1.782.038.837 Jumlah Rencana Penarikan 1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 332.377.369 315.146.079 610.846.631 515.310.463 751.140.000 663.546.373 532.364.000 813.922.015 418.686.213 463.934.000 421.457.026 462.876.000 609.709.715 531.108.989 483.224.000 539.883.000 560.826.000 532.136.000 546.199.000 440.894.742 456.679.775 404.682.368-24
III. ADMINISTRASI KEUANGAN A. Organisasi dan Tata Kerja Untuk melaksanakan tugas dari kegiatan pelaksanaan anggaran tahun 2020 maka disusunlah : Organisasi tata kerja pelaksanaan anggaran (Struktur Organisasi) Organisasi pelaksana utama (Pelma) kegiatan. Organisasi dan tata kerja pelaksana anggaran (Sturktur Organisasi) sebagai berikut : Kuasa Pengguna Anggaran Pelapora n Bendahara Penerimaan PPK P2SP M Bendahara Pengeluaran Tim Pengadaan Brg & Jasa Petugas MONE V Petugas SAI Staf Keuangan PUMK Petugas SAIBA Petugas SIMAK-BMN Pelaksana Utama Kesiswaan Pelaksana Utama Pengajaran Pelaksana Utama Humas Pelaksana Utama Sarana Prasarana Pelaksana Utama Ketatausahaan Keterangan : Kuasa Pengguna Anggaran dijabat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru. - Menguji kebenaran materiil, surat-surat bukti mengenai hak-hak penagih - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa - Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan - Memberikan bimbingan dan arahan terhadap pengelola keuangan dan 25
penanggungjawab kegiatan. Tim Pengadaan Barang dan Jasa. - Melakukan penyiapan berkas, bahan sebagai persyaratan kepanitiaan dan syarat rekanan. - Menganalisa kebutuhan barang dan jasa meliputi jenis alat, bahan spesifik, jumlah kebutuhan dan harga - Melaksanakan pengadaan/pembelian barang/bahan sesuai degan skala prioritas - Menyerahkan pada bagian penerima barang untuk diperiksa - Membuat undangan prakualifikasi untuk penunjukan langsung dan membuat pengumuman untuk penunjukan langsung, pemilihan umum, pelelangan umum terbatas. - Menyerahkan dan menerima kembali dokumen/berkas pra kualifikasi penunjukan langsung, pemilihan umum dan pelelangan umum terbatas. - Mengadakan evaluasi dan menetapkan hasil pra kualifikasi - Memberikan penjelasan pekerjaan - Melakukan pembukaan penawaran dan melakukan evaluasi. - Mengirim undangan klarifikasi dan negosiasi - Mengusulkan calon pemenang lelang dan menetapkan pemenang lelang Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) - Setiap Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) wajib melakukan pembukuan terhadap Uang Negara yang dalam tanggung jawabnya. - Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) wajib melakukan/menyelesaikan perhitungan kepada bendaharawan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan. Jika Uang Muka Kerja tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 (enam) hari kerja, maka Pemegang Uang Muka Kerja mengemukakan secara tertulis mengapa demikian dan menyatakan dapat menyelesaikannya. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang & jasa meliputi Spesifikasi teknis barang harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak. 26
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa. - Penandatangan kontrak. - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa. - Mengendalikan pelaksanaan kontrak. - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA. - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan. - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran & hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan. - Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang & jasa. - Mengajukan usulan kepada PA/KPA tentang perubahan paket pekerjaan, jadwal kegiatan, menetapkan Tim pendukung dan besaran uang muka. Bendahara Pengeluaran - Melaksanakan administrasi keuangan, mengeluarkan, membukukan,dan melaporkan. - Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/PPK apabila tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia dana, wajib menolak jika tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti sah. - Menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN. - Membuat specimen tanda tangan dan pejabat. Staf keuangan. - Membantu tugas Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya. Pejabat Penguji Perintah Pembayaran (SPM). - Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SMK-PP) dari KPA/PPK apabila pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan melebihi pagu dalam DIPA, atau bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan - Meneliti dan memeriksa pencapaian tuguan/sasaran kegiatan sesuai dgn indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA 27
- Memeriksa usulan Surat Permintaan Pembayaran (SMK-PP) - Menguji pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai indikator kinerja yg tercantum dalam DIPA berkenan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan - Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) seta menyampaikan SPM ke KPPN setempat. Petugas SAI (SAKPA dan SIMAK BMN) -. Menyusun, mengumpulkan dan mendata bahan dan berkas kegiatan; -. Mengolah data-data kegiatan; -. Mempresentasikan data dengan data yang lainnya (SIMONEV); -. Mengevaluasi data; -. Membuat/Melaporkan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban Satker. Organisasi Pelaksana Utama (PELMA) kegiatan : NO KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB 1 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Vokasi Pertanian A. Fasilitasi Uji Widya Bagi Tenaga Pendidik Kepsek, Pengajaran B. Fasilitasi Pengembangan Profesionalitas Tenaga Pendidik Tim Manajemen C. Pengabdian Masyarakat Mendukung Food Estate Kalimantan Tengah Kepsek, Tim Manajemen 2 Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian A. Tahap I (Penyadaran dan Penumbuhan) Panitia PWMP B. Tahap II (Pengembangan) Panitia PWMP 3 Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada SMK-PP A. Agribisnis Tan. Pangan & Hort Kepsek, Pengajaran, Pengadaan B. Agribisnis Tan. Perkebunan Kepsek, Pengajaran, Pengadaan C. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian Kepsek, Pengajaran, Pengadaan D. Agribisnis Pembiakan & Kuljar Kepsek, Pengajaran, Pengadaan Dukungan Kegiatan Pendidikan A. Pembinaan Karakter Kepsek, Kesiswaan B. Wisuda Siswa Kepsek, Kesiswaan C. Pengembangan TEFA Tim Manajemen D. Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap I Kepsek, Kesiswaan, PPK 28
E. Pembinaan Organisasi Kesiswaan Kepsek, Kesiswaan F. Bahan Makan Siswa Kepsek, PPK, Panitia Lelang G. Pembinaan Organisasi Kesiswaan Kepsek, Kesiswaan Kepsek, Pengajaran, Guru, H. Persiapan Sertifikasi Profesi Pertanian I. Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) Kesiswaan, TUK Kepsek, Tim Satgas Covid SMK- PP N Banjarbaru J. Sinkronisasi Program Tim Manajemen K. Evaluasi & Penyusunan Laporan Tim Manajemen L. Pengembangan Website dan Pemeliharaan Kepsek, KTU M. Evaluasi & Penyusunan Laporan Tim Manajemen N. Pengembangan Website dan Pemeliharaan Kepsek, KTU O. Bantuan Bahan Makan Siswa Tahap II Kepsek, Kesiswaan, PPK P. Pengembangan Desa Mitra Berorientasi Regenerasi Petani (BBPP) Kepsek, Humas Q. Fasilitasi Kegiatan Olahraga dan Kesenian SMK- PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan R. Fasilitasi Kegiatan UKS/PMR SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan S. Fasilitasi Kegiatan PKS SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan T. Fasilitasi Kegiatan kedisiplinan Kehidupan Asrama Kepsek, Kesiswaan U. Ekspose Kelembagaan SMK-PP N Banjarbaru Kepsek, Kesiswaan V. Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Kepsek, KTU, Kepegawaian W. Penerimaan Siswa Baru SMK-PP Negeri Banjarbaru (100 Siswa) Kepsek, Kesiswaan 6 Sarana & Prasarana Pendidikan Pertanian A. Pengadaan Kendaraan Bermotor Kepsek, PPK, Panitia Lelang B. Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran Kepsek, PPK, Panitia Lelang C. Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Kepsek, PPK, Panitia Lelang 7 Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani[Base Line A. Peningkatan Kapasitas Pemuda Perdesaan di Bidang Pertanian Kepsek, PPK, TIM YESS B. Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan Kepsek, PPK, TIM YESS C. Membangun Lingkungan Usaha Yang Kondusif Kepsek, PPK, TIM YESS 8 Layanan Perkantoran A. Gaji dan Tunjangan Kepegawaian, Keuangan B. Operasional & Pemeliharaan Kantor Tim Manajemen 29
B. Pengawasan / Evaluasi Pengawasan Intern / Evaluasi dilaksanakan terus menerus baik dilapangan maupun di Administrasi pada ROPA (SIMONEV, SPI, SAKPA dan SIMAK-BMN) sejauh mana diusahakan untuk dapat sesuai dengan ROPA tersebut dan memecahkan masalah-masalah yang timbul pada waktu pelaksanaan kegiatan. C. Fasilitas Dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Tahun 2018 ini Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru didukung oleh Sumber daya manusia, sarana dan prasarana terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan dan irigasi dan Aset tetap lainnya (terlampir). 30
IV. KESIMPULAN 1. Dengan adanya terealisasinya anggaran tersebut maka dapat meningkatkan kinerja para pegawai, meningkatkan kualitas gedung dan bangunan kantor, meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan dan mesin sebagai pendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan. 2. Pelaksanaan Anggaran terdapat Revisi POK tidak ada Dan Revisi DIPA Sebanyak 11 (satu) Kali. 3. Revisi POK dan DIPA dilakukan sebanyak 11 (Sebelas) kali dengan rincian. a. Revisi I adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Direktorat Jendral Anggaran terkait dengan adanya Penambahan Anggaran PHLN Program YESS. Revisi ini dilakukan Pada tanggal 23 Desember 2019 dengan perubahan nomer Digital Stamp DIPA 8967-0847-7098-9720. b. Revisi II adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Direktorat Jendral Anggaran terkait dengan adanya perubahan penumbuhan wirausahawan muda pertanian (PWMP) selain PWMP ada juga revisi penambahan bahan makan siswa tingkat I untuk pendidikan menengah pertanian. Revisi ini dilakukan Pada tanggal 06 Februari 2021 dengan perubahan nomer Digital Stamp DIPA 3039-2200-3967-4040. c. Revisi III adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait dengan adanya perubahan detail kegiatan di level sub komponen. Revisi ini dilakukan pada tanggal 06 Maret 2020 tanpa ada perubahan Digital Stamp DIPA 3039-2200- 3967-4040. d. Revisi IV adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait adanya Menghapus Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Polbangtan Banjarbaru dirubah menjadi Kegiatan Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) sesuai arahan dari Penyampaian Surat Edaran Dari Sekretaris Jenderal Nomor B- 1119/RC.210/A/3/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19). Revisi ini 31
dilakukan pada tanggal 01 April 2020 tanpa ada Perubahan Digital Stamp DIPA 3039-2200-3967-4040. e. Revisi V adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui DJA terkait adanya Refocusing anggaran Berdasarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)., SE Mentan Nomor 02/SE/RC.210/M/03/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19)., Penyampaian Surat Edaran Dari Sekretaris Jenderal Nomor B-1119/RC.210/A/3/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19). Revisi ini dilakukan pada tanggal 29 April 2020 dengan perubahan nomer Digital Stamp DIPA 0548-4908-6443-6864. f. Revisi VI adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui DJA terkait adanya Refocusing anggaran Berdasarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)., SE Mentan Nomor 02/SE/RC.210/M/03/2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19)., Penyampaian Surat Edaran Dari Sekretaris Jenderal Nomor B-1119/RC.210/A/3/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Refocusing kegiatan dan anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA.2020 sebagai antisipasi dampak Pandemi Virus Corona (COVID-19). Revisi ini dilakukan pada tanggal 19 Juni 2020 dengan perubahan nomer Digital Stamp DIPA 8235-5015-0300-9412 g. Revisi VII adalah Revisi DIPA dilakukan melalui DJA terkait dengan adanya pagu minus di bagian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya. Revisi ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2020 dengan perubahan Digital Stamp DIPA 2700-0710-3356-4591. 32
h. Revisi VIII adalah Revisi DIPA dilakukan terkait dengan adanya Penambahan dan perubahan akun Anggaran Kegiatan Antisipasi Dampak Pandemi Virus Corona (Covid-19) serta penambahan Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (RAN P4GN ). Revisi ini dilakukan pada tanggal 14 September 2020 tanpa ada Perubahan Digital Stamp DIPA 2700-0710-3356-4591. i. Revisi IX adalah Revisi DIPA dilakukan melalui DJA terkait dengan adanya Penambahan anggaran untuk Kegiatan Food Estate di Kalimantan Tengah. Revisi ini dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan perubahan Digital Stamp DIPA DS:2078-0020-5898-0089. j. Revisi X adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait adanya Pengurangan anggaran bahan pembelajaran di prodi TPHP yang anggaran tersebut di tambahkan ke kegiatan pembelajaran Prodi Hortikultura dan Perkebunan untuk menunjang kegiatan pembelajaran prodi tersebut dan pengurangan anggaran di layanan parkantoran dengan detail kegiatan Langganan daya jasa listrik, Gas dan Air, Pemeliharaan Lantai jemur Praktik Siswa,Honor Pejabat Pembuat Komitmen. Anggaran tersebut digunakan untuk Perbaikan Kendaraan roda 4 yang digunakan untuk Fasilitasi kegiatan perkantoran SMK-PP N Banjabaru, Kegiatan Food Estate di kalimantan tengah, Kegiatan Kostratani di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk menambah biaya keperluan perkantoran SMK-PP N Banjarbaru serta untuk perbaikan instalasi listrik di SMK-PP N Banjarbaru. Revisi ini dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020 tanpa ada perubahan Digital Stamp DIPA 2078-0020-5898-0089. k. Revisi XI adalah Revisi DIPA dilakukan Melalui Kanwil DJPB Kalimantan Selatan di Banjarmasin terkait adanya Pengurangan Belanja Perjalanan di Ketenagaan yang dipindahkan untuk belanja bahan kegiatan biaya magang/diklat/studi banding. Revisi ini dilakukan pada tanggal 12 November 2020 tanpa ada Perubahan Digital Stamp DIPA 2078-0020- 5898-0089 4. Realisasi Anggaran Tahun 2020 dapat terlaksana sebanyak 97.13 %, dan Realisasi Fisik sebanyak 100 %. 33
5. Jumlah Anggaran Belanja Tahun 2020 sebesar Rp. 19.666.103.000,- yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp. 19.102.076.423,-. 6. Pelaksanaan Anggaran 2020 terdapat sisa sebesar Rp. 564.026.577,- yang terdiri dari : - Sisa Anggaran yang tidak dimintakan lagi Rp. 564.026.577,- dengan Pengembalian Belanja sebesar Rp. 0,- - Sisa Anggaran tahun 2020 untuk tiap jenis belanja terdiri dari Belanja Pegawai sebanyak Rp. 277.095.460,- ; Belanja Barang sebanyak Rp. 278.940.821,- ; Belanja Modal Sebanyak Rp. 7.990.296,- 34
Sub Bagian Keuangan SMK-PP NEGERI BANJARBARU DIYhTnjaChDnNEnN<h#nC@hMRYS9h#NEa$anhAhezeSShFICLNjNhb3IjNh i3iurnh-hvz9sswh:eel:f4hh:eelksehgh8thvz9sswh:eelkseh r3$ccj3h-hsssycul$nea$anyc,@yc0hgh2lcih-hcuuno$nea$an"w@rry,ryc0