RESUME HASIL VERIFIKASI CV PUTRA TAMA JAYA

RESUME HASIL VERIFIKASI CV PUTRA TAMA JAYA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) b. Nomor Akreditas : LVLK-001-IDN c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 8 Wing C, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat-10270 d. Nomor telepon/faks : 021-57902946; 57903064/021-5711192 E-mail : brikvlk@iwwn.com e. Ketua : Soewarni f. Standar - Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2011 - Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI- BPPHH/2101 g. Tim Audit : - Anna Enggelena (Lead Auditor) - Evie Nuraini (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : - Soewarni - Soebardjo (2) Identitas Auditi : a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK IUIPHHK IUI : CV Putra Tama Jaya : Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188-3/235 tanggal 06 Pebruari 2008 Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 530/4722/IUI/DINPERINDAG/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 c. Lokasi : Parakan, Temanggung, Jawa Tengah d. Alamat Pabrik : Jl. Raya Parakan Wonosobo KM 2 Parakan, Temanggung, Jawa Tengah e. Nomor telepon/faks : 0293.598724/0293.5914455 E-mail : putratamajaya@hotmail.com f. Pengurus : Direktur : Beny Susanto Wakil Direktur : Fransiskus 1

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik - ada Pertemuan Pembukaan 17 Juli 2012 Kantor CV Putra Tama Jaya Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 17 s.d 19 Juli 2012 Kantor dan Pabrik PT CV Putra Tama Jaya Pertemuan Penutupan 19 Juli 2012 Kantor CV Putra Tama Jaya Pengambil Keputusan 30 Juli 2012 Kantor LVLK BRIK - Penjelasan ketentuan SVLK. - Metode VLK dan permintaan akses dokumen & data. - Daftar hadir, BA dan notulen rapat pembukaan tersedia. - Verifikasi dokumen legalitas kayu secara sensus. - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen. - Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri. - Penelusuran sumber bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian albasia ke salah satu pemasok. - Pemeriksaan ketelusuran dan pengambilan sampel kayu bulat dan kayu gergajian jenis albasia. - Penyampaian hasil VLK. - Prinsip 1, 2 dan 3 sudah dijalankan dengan baik sesuai aturan, sementara Prinsip 4 baru mencapai minimum requirement. - ada LKS. - Daftar hadir, BA penutupan dan notulen rapat tersedia. - Pengambil Keputusan menilai data, informasi dan dokumen yang disampaikan cukup lengkap. - Diputuskan kepada CV Putra Tama Jaya diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Industri pengolahan memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1.(a) Akta Akte Notaris Betty Listyowati, S.H Nomor pendirian perusahaan dan 10 tanggal 15 Mei 2001 perubahan terakhir Akta ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Negeri Temanggung dibawah nomor 10/CV/2001/PN.TMG pada tanggal 30 Mei 2001 2

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri Verifier 1.1.1.(c ) Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri) Verifier 1.1.1.(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier 1.1.1.(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier 1.1.1.(f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Ling kungan (UPL)/Surat Pernya-taan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier 1.1.1.(g) Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 503.517/0001/SIUP.B/I/2012 diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2012 oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung No. 504/603/HO/VIII/2010, tanggal 21 Agustus 2010 HO yang berlaku saat ini wajib didaftar ulang selambat-lambatnya pada tanggal 21 Agustus 2013. TDP No. 113132000127, tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung. Masa berlaku TDP sejak diterbitkan s.d 19 Januari 2017. NPWP: 01.932.495.3-533.000 terdaftar tanggal 25 Mei 2001 Surat Keterangan Terdaftar No. PEM- 00406/WPJ.32/KP.1103/2008 tanggal 26 Februari 2008. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan CV PTJ tahun 2010 dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Bupati Temanggung no. 660.1/471/2010 IUIPHHK : Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188-3/235 IUI : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah No. 530/4722/IUI/DISPERINDAG/VIII/2011 Surat Permohonan Izin Perluasan IPHH dari CV PTJ ke Menteri Kehutanan RI dengan nomor surat 013/PTJ/SE/IX/2011 tanggal 19-09-2011. Surat dari CV PTJ ke Direktur BPPH-Ditjen BUK Kementerian Kehutanan RI tanggal 01 Juni 2012 mengenai penyampaian berkas susulan. 3

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1.(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Indus-tri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) Tanda terima dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian kehutanan tertanggal 14 Juni 2012. Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu tahun 2011 dan tahun 2012. CV PTJ saat ini sedang memproses pengajuan perluasan IUIPHHK kepada Kementerian Kehutanan, sekaligus untuk mendapatkan sistem pelaporan secara online. Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. Berstatus Pengakuan sebagai ETPIK CV PTJ No. 5557- Eksportir Terdaftar Produk Rev.3/DAGLU/ETPIK/II/2012 tanggal 07 Industri Kehutanan (ETPIK) Februari 2012. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga Indikator 1.2.1. Akta pembentukan kelompok koperasi/cv/kelompok usaha lainnya) Verifier 1.2.1.(a) Dokumen CV PTJ tidak termasuk kelompok akte pembentukan kelompok pengrajin/industri rumah tangga Verifier 1.2.1.(b) Nomor CV PTJ tidak termasuk kelompok Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengrajin/industri rumah tangga Indikator 1.2.2. Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan pengrajin non-etpik atau industri rumah tangga non-etpik Verifier 1.2.2.(a) Berstatus CV PTJ bukan ETPIK non produsen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen. Verifier 1.2.2.(b) Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri yang telah memiliki S-LK CV PTJ tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan industri pengolahan kayu lain. Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 IPHH dan industri pengolahan kayu lainnya mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sah-nya hasil hutan Verifier 2.1.1.(b) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan atau Kontrak jual beli dengan 71 pemasok selama periode Juli 2011 s.d Juni 2012 jenis albasia. Realisasi penerimaan kayu bulat sebanyak 44,287.01 m3 dan kayu gergajian sebanyak 94,966.78 m3. Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti serah terima berupa hasil tally kayu bulat dan kayu gergajian yang 4

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier 2.1.1.(c ) Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku Verifier 2.1.1.(d) SKSKB atau FAKB atau FAKO atau SKAU atau Nota atau SKSKB cap KR Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa SKAU/Nota dilengkapi dengan Berita Acara dari petugas dinas/instansi/panitia khusus sesuai daerah setempat untuk kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa FAKO/Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK ditanda tangani oleh supir dan petugas dari CV PTJ. CV PTJ tidak menggunakan bahan baku dari kayu impor. Penerimaan kayu bulat dan kayu gergajian selama periode Juli 2011 s.d Juni 2012. dilengkapi dengan dokumen legalitas SKAU dan FA-KO. Perincian penggunaan dokumen legalitas adalah untuk kayu bulat menggunakan SKAU sebanyak 4551 lembar, sedangkan kayu gergajian menggunakan SKAU sebanyak 3040 lembar dan FAKO 795 lembar. Hasil uji petik diperoleh hasil: terdapat perbedaan jenis kayu bulat maupun kayu gergajian. Penelusuran dokumen SKAU dan FAKO salah satu pemasok kayu bulat dan kayu gergajian Albasia yaitu Bp. Misrun di Wonosobo. Diperoleh informasi bahwa dokumen SKAU dan FAKO yang diklarifikasi adalah benar berasal dari Bp. Misrun. CV PTJ tidak memakai bahan baku dari kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. CV PTJ tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri. Mutasi kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan dengan data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah konsisten dengan dokumen pendukung lainnya yang terkait (laporan penerimaan kayu, laporan produksi dan dokumen legalitas/skshh). 5

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.1.(h) Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT) CV PTJ menggunakan bahan baku kayu dari hutan rakyat. Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.2.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi Verifier 2.1.2.(b) Laporan produksi hasil olahan Verifier 2.1.2.(c) Produk Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Perusahaan sudah membuat penandaan pada bahan baku yang masuk ke proses produksi awal hingga siap ekspor, pencatatan berdasarkan nama supplier dan no truk pengangkut. Produksi dilakukan berdasarkan order (Purchase Order/PO) dari buyer, kemudian dibuat Surat Perintah Kerja (SPK). Sistem penelusuran pada proses produksi dapat dilihat melalui Tally Card yang terdapat pada masing-masing palet dan catatan harian produksi pada setiap tahapan proses produksi. Data produksi yang terdiri dari bahan baku kayu bulat Albasia, kayu gergajian Albasia, realisasi produksi veneer, barecore, dan blockboard periode bulan Juli 2011 s.d Juni 2012 Ringkasan hasil penilaian rendemen periode Juli 2011 s.d Juni 2012 dapat dilihat sebagai berikut : Kayu Bulat Veneer : 71,30% Kayu Gergajian Barecore : 50% Barecore+Veneer Blockboard : 80% Surat Permohonan Izin Perluasan IPHH dari CV PTJ ke Menteri Kehutanan RI (lihat verifier 1.1.1.(g) dengan kapasitas sebesar : Veneer : 30.000 m 3 Plywood : 25.000 m 3 Kayu Gergajian : 4.000 m 3 Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah No. 530/4722/IUI/DISPERINDAG/VIII/2011: Barecore : 40.000 m 3 Blockboard : 70.000 m 3 FJLB : 5.000 m 3 Laporan produksi periode Juli 2011 s.d Juni 2012 sebagai berikut : Veneer : 24.185,61 m 3 Barecore : 48.833,79 m 3 Blockboard : 42.725,81 m 3 Produksi masih dalam kisaran kapasitas izin yang diberikan (+ 30% kelebihan). Indikator 2.1.3. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) 6

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.3.(a) Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier 2.1.3.(b) Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan da-lam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain. Verifier 2.1.3.(c) Ada segregasi /separasi produk yang dikerjasamakan/ dijasakan Verifier 2.1.3.(d) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama CV PTJ tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. CV PTJ tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. CV PTJ tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. CV PTJ tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 3.1. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator 3.1.1 Pelaku usaha yang mengangkut hasil hutan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier 3.1.1.(a) Dokumen CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT PKAPT Verifier 3.1.1.(b) Dokumen CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT Laporan PKAPT Indikator 3.1.2. Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier 3.1.2.(a) Dokumen CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT yang menunjukkan identitas kapal Verifier 3.1.2.(b) Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam SKSKB dan/atau FAKB dan atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR dan/atau FAKO/-Nota CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT Indikator 3.1.3. PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah Verifier 3.1.3.(a) SKSKB dan/atau FAKB dan/atau FAKO dan/atau SKAU dan/atau SKSKB cap KR atau Nota CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT 7

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 3.1.3.(b) Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat) CV Putra Tama Jaya bukan PKAPT Kriteria 3.2 Pengapalan kayu plahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) P E B Dokumen PEB dalam satu tahun terakhir sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1.(b) Packing List Dokumen Packing List (P/L) dalam satu tahun terakhir sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1.(c) Invoice Dokumen Invoice dalam satu tahun terakhir sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1.(d) Bill of Lading Dokumen Bill of Lading (B/L) dalam satu tahun terakhir sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1.(e) Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Verifier 3.2.1.(f) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifi-kasi teknis Verifier 3.2.1.(g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Verifikasi 3.2.1.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya:cites) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Penggunaan Dokumen lisensi ekspor V-Legal belum diberlakukan Produk yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dilakukan verifikasi teknis. CV PTJ memproduksi barecore, blockboard dan plywood. Semua produk-produk yang diekspor tersebut tidak terkena bea keluar. ditemukan jenis-jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES. Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1.(a) Implementasi Tersedia dokumen prosedur K3 prosedur K3 Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang Tersedia Alat Pemadam Api Ringan dan peralatan K3 Tersedia daftar kecelakaan kerja periode Juli 2011 s.d Juni 2012. Tersedia Surat Pernyataan dari Management CV PTJ yang memperbolehkan semua karyawan terlibat dalam kegiatan serikat 8

membolehkan untuk pekerja di lingkungan CV PTJ. membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tersedia Peraturan Perusahaan Peraturan Perusahaan periode tahun 2011-2012 Indikator 4.2.3. mempekerjakan anak dibawah umur Verifier 4.2.3. ada Data Karyawan CV PTJ Periode Juli 2011 pekerja yang masih dibawah umur s.d Juni 2012. ada pekerja dibawah umur. Jakarta,6 Agustus 2012 Anna Enggelena Lead Auditor 9