RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU A. Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat PT GARDA MUTU PRIMA LVLK-024-IDN Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : (0251) 7554068 Email : kontak@gardamutuprima.com Website : www.gardamutuprima.com Direktur Standar Audit Ir. Sugeng Hariyadi, MM Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tim Audit 1. Edi Wilson, S.Hut (Lead Auditor) 2. Dede Sopyandi, SP ( Auditor ) 3. Andree Sastra Maulana, SE ( Auditor ) 4. Ihsan Abdul Majid, S.Hut ( Auditor Magang ) Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM B. Identitas Auditee Nama Pemegang Izin Nomor & Tanggal SK Luas Areal Lokasi PT TALISAN EMAS Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.346/Menhut-II/2008, Tanggal 22 September 2008 ± 54.750 Ha Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi NPWP / NPWPD 02.442.419.4-063.001 / 02.442.419.4-914.000 Alamat Kantor Pusat : Gd. Plaza Central Lt.16 Jl. Jenderal Sudirman Kav.47, Jakarta Pusat Cabang Ambon : Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.03 Desa Poka, Kecamatan Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku Cabang Masohi : Jl. Salahutu RT 18 No. 45, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Pengurus Perusahaan 1. Amir Irawadi (Komisaris Utama) 2. Aries Darmanto (Komisaris) 3. Freud Ricky Apituley (Direktur Utama) 4. H. Asikin (Direktur) Nomor Sertifikat GMP/2017/20009 Masa berlaku Sertifikat 3 (tiga) tahun (19 Oktober 2017 s.d. 18 Oktober 2020) QC : 13/09/2016 Halaman 1
C. Tahapan Audit Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan 06/05/2019 Kantor/Basecamp Logpond PT Talisan Emas, di Desa Air Besar, Kec. Seram Utara, Kab. Maluku Tengah - Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee. - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; penjelasan metodologi dan tahapan audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Review singkat hasil audit sebelumnya; Tanya jawab; penandatangan BA Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan 06 09/05/2019 - Kantor Cabang PT Talisan Emas, di Masohi - Basecamp Logpond PT Talisan Emas, di Desa Air Besar, Kec. Seram Utara, Kab. Maluku Tengah - Areal kerja PT Talisan Emas, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku. 09/05/2019 Kantor Cabang PT Talisan Emas, di Masohi. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee dan para pihak sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.1 Standar VLK pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan. - Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan PT Talisan Emas. - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling: Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu pemenuhannya; tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 27/05/2019, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor Provinsi Jawa Barat. - Keputusan Penilikan Ke-2 VLK IUPHHK-HA PT Talisan Emas adalah MEMENUHI. - Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HA PT Talisan Emas DAPAT DILANJUTKAN. QC : 13/09/2016 Halaman 2
D. Resume Penilaian P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan. K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IIUPHHK). c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). P.2 sistem dan prosedur penebangan yang sah. NA - Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT Talisan Emas yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/Menhut-II/2008, tanggal 22 September 2008 Tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT Talisan Emas Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 54.750 Ha di Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku, untuk jangka waktu 45 tahun. - SK IUPHHK-HA PT Talisan Emas adalah absah, proses perizinan IUPHHK-HA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lokasi areal IUPHHK-HA telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT). PT Talisan Emas telah melunasi pembayaran IIUPHHK sesuai SPP IIUPHHK-HA No: S.603/VI-BIKPHH/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan nilai sebesar Rp. 6.159.375.000,00,- Sampai dengan pelaksanaan Penilikan Ke-2 ini, Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK PT Talisan Emas. K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber - Tersedia lengkap dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Talisan Emas periode 2014 2023 beserta lampirannya yang telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.22/BUHA-2/2014, tanggal 22 Mei 2014. - Terdapat dokumen Carry Over RKT 2017 PT Talisan Emas beserta lampirannya yang disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku No: 522.11/SK/Dishut-MAL/07/2018, tanggal 04 Januari 2018 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) UPHHK-HA Tahun 2017 PT Talisan Emas, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2018. QC : 13/09/2016 Halaman 3
Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. - Tersedia lengkap dokumen RKT PT Talisan Emas Tahun 2018 yang telah disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku No 522.11/SK/Dishut- MAL/12/2018, tanggal 08 Januari 2018 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA PT Talisan Emas Tahun 2018, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2018. - Terdapat dokumen Carry Over RKT 2018 PT Talisan Emas beserta lampirannya yang disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku No: 522.11/SK/Dishut-MAL/01/2019, tanggal 02 Januari 2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) UPHHK-HA Tahun 2017 PT Talisan Emas, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2019. Tersedia peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (peta carry over (CO) RKT 2017, peta RKT 2018, dan peta CO RKT 2018) yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal tersebut terbukti di lapangan dan lokasinya sesuai dengan peta yang disahkan. Namun demikian, penandaan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Tersedia peta kerja CO RKT 2017, RKT 2018, dan CO RKT 2018 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Posisi/lokasi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan bukti-bukti penandaan blok/petak di lapangan terlihat jelas. K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah. 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. - PT Talisan Emas telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 2023 yang telah disetujui oleh pejabat berwenang. Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. Proses penyusunan sampai persetujuan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Talisan Emas telah mengikuti ketentuan yang berlaku. - Sampai dengan pelaksanaan Penilikan Ke-2 ini, RKUPHHK-HA PT Talisan Emas tidak mengalami perubahan/revisi. QC : 13/09/2016 Halaman 4
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. NA PT Talisan Emas merupakan pemegang IUPHHK-HA bukan pemegang IUPHHK-HT, sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Tersedia lengkap dokumen LHP periode Mei 2018 s.d. 08 Mei 2019 yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH dan disahkan/ ditandatangani oleh petugas pembuat LHP (Karim Sanduan /No.reg: 00202-14/PKB- R/XXX/2017) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - LHP selama periode tersebut merupakan realiasi produksi carry over sisa kegiatan RKT 2017, RKT 2018 dan carry over sisa kegiatan RKT 2018. - Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu dan nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan/petak tebangan. 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. - Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara Air Besar, dan dari TPK Antara Air Besar ke Tujuan Pembeli/Industri selama periode Mei 2018 s.d. 08 Mei 2019 telah dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa SKSHHK sesuai dengan ketentuan. - uji petik persediaan kayu yang tercantum di dalam LMKB telah sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait pada periode yang sama. Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat PT Talisan Emas telah sesuai dengan dokumen dan dapat ditelusuri sampai ke petak tebangan. QC : 13/09/2016 Halaman 5
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. PT Talisan Emas telah memiliki pedoman Penatausahaan Hutan kayu yang digunakan sebagai sistem yang diimplementasikan untuk kegiatan tata usaha kayu yang mengacu pada aturan yang berlaku (SIPUHH). Penandaaan identitas kayu berupa ID-barcode pada kayu bulat hasil produksi dan tunggak kayu di lapangan sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan hingga ke petak tebangan. 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. - Tersedia arsip dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli/Industri periode Mei 2018 s.d. 08 Mei 2019 berserta lampiran (Daftar Kayu) yang lengkap dan sah. - Seluruh dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara diterbitkan dan dicetak melalui aplikasi SIPUHH dan ditandatangani oleh petugas berwenang (Abdullah Gurium / No.reg: 00358-14/PKB-R/XXX/2018). - Seluruh dokumen SKSHHK dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli/Industri diterbitkan dan dicetak melalui aplikasi SIPUHH dan ditandatangani oleh petugas berwenang (Karim Sanduan / No.reg: 00202-14/PKB- R/XXX/2017). K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Dokumen tagihan/spp PSDH dan DR yang diterbitkan atas LHP PT TE selama periode Mei 2018 s.d. 08 Mei 2019 telah sesuai dengan jumlah dan volume kayu yang telah di-lhpkan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. PT Talisan Emas telah melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR periode Mei 2018 s.d. 08 Mei 2019 sesuai dengan dokumen tagihan/ SPP yang diterbitkan. Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh PT Talisan Emas telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis maupun ukurannya. QC : 13/09/2016 Halaman 6
K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT NA Ketentuan mengenai kewajiban Pedagang Kayu Antar Pulau memiliki Pengakuan Sebagai PKAPT diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tanggal 11 Februari 2003 Tentang PKAPT. Keputusan tersebut telah dicabut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 Tanggal 30 Juli 2018. Peraturan Menteri tersebut berlaku sejak diundangkan tanggal 10 Agustus 2018. 3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Setiap kapal pengangkut kayu PT Talisan Emas selama periode Mei 2018 s.d. 08 Mei 2019 adalah kapal berbendera Kebangsaan Indonesia. K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan Seluruh Kayu bulat PT Talisan Emas telah menggunakan Tanda V-Legal (bersamaan dengan barcode) sesuai ketentuan. Selain itu Tanda V-Legal juga dibubuhkan pada dokumen SKSHHK. P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL. - Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT Talisan Emas yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Maluku Nomor 05/KL-I/2008, tanggal 25 Januari 2008. - Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. a. Dokumen RKL dan RPL Tersedia dokumen RKL-RPL PT Talisan Emas yang disusun dengan mengacu kepada QC : 13/09/2016 Halaman 7
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial. dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku. Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Talisan Emas sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, dan sesuai dengan perkembangan kegiatan lapangan PT Talisan Emas. Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Talisan Emas semester I dan II tahun 2018. P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 PT Talisan Emas telah memiliki prosedur K3 dan dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Tugas nomor 09.a/TE- MSH/III/2018 tanggal 07 Maret 2018. b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja Sampai dengan Penilikan Ke-2 ini Prosedur K3 dan petugas penanggungjawab K3 PT Talisan Emas tidak mengalami perubahan. Tersedia peralatan K3 PT Talisan Emas sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti: APD, APAR, perlengkapan P3K, bahkan PT Talisan Emas menyediakan dokter keliling beserta alkes di Basecamp/Logpond Air Besar. Sampai dengan Penilikan Ke-2 ini, peralatan K3 dan perlengkapan/fasilitas kesehatan PT Talisan Emas tersedia lengkap dan terpelihara dengan baik. PT Talisan Emas telah memiliki laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan, dimana selama periode Mei 2018 s.d. April 2019 tidak terdapat kecelakaan kerja/nihil. Laporan tersebut diantaranya berisi uraian, penyebab, penanganan, dan pencegahan kecelakaannya. K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sampai dengan Penilikan Ke-2 ini, tidak terdapat serikat pekerja pada PT Talisan Emas, dan kebijakan perusahaan tertulis yang memberikan kebebasan berserikat kepada karyawannya atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja masih dipatuhi oleh PT Talisan Emas. wawancara dengan perwakilan karyawan QC : 13/09/2016 Halaman 8
menyatakan bahwa perusahaan mempersilahkan karyawannya untuk terlibat dalam sertikat pekerja. 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Pekerja yang masih di bawah umur Keterangan: *) NA : (Not Applicable / Tidak Diterapkan). Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT Talisan Emas yang telah disahkan pejabat berwenang melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tengah Nomor SK.015/568/IV/2018 Tanggal 30 April 2018. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT Talisan Emas. QC : 13/09/2016 Halaman 9