PT MUTUAGUNG LESTARI (1) Identitas LVLK RESUME HASIL PENILAIAN LEGALITAS KAYU PAGUYUBAN HUTAN RAKYAT ARGO DADI MULYO a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE f. Tim Audit : Ir. Bandang Ajiono (Lead Auditor) Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Auditor) g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Uwen M. Dhendry Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PAGUYUBAN HUTAN RAKYAT ARGO DADI MULYO b. Akta Pendirian : Akta Notaris Theresia Pusvita Dewi,SH No. 17 tanggal 13 Desember 2013 c. Luas dan Lokasi : 200,15 Ha d. Jumlah anggota : 421 orang e. Jumlah lahan : 732 lahan f. Alamat Kantor : Dusun Mrunggi, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta g. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 08122760235 h Pengurus : C. Iriyanto E, SE MUTU-4134G/3.0/16012015
PT MUTUAGUNG LESTARI (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Waktu dan Tempat Kantor PHR Argo Dadi Mulyo, 13 April 2015 Kantor dan lahan anggota PHR Argo Dadi Mulyo, 13-16 April 2015 Kantor PHR Argo Dadi Mulyo, 17 April 2015 Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari, 30 April 2015 Ringkasan Catatan 1. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 2. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu. 3. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan auditee. 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada auditee. 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar auditee menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing- masing indikator dengan waktu wawancara. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Memenuhi). Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan paguyuban, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan. Uji petik lapangan lokasi lahan. Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan. PHR Argo Dadi Mulyo diputuskan memenuhi Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen BUK No.P.14/VI- BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015. (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria 1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya. Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) Memenuhi PHR Argo Dadi Mulyo mempunyai anggota sebanyak 421 orang dengan total 732 bidang lahan seluas 2.001.495 m2 atau 200,15 ha. Seluruh lahan berada di 8 Dusun, Desa Sendangsari. Semua anggota PHR Argo Dadi Mulyo dapat menunjukkan dokumen kepemilikan lahan yang sah berupa SHM. MUTU-4134G/3.0/16012015
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.. Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan. Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok. ada kepemilikan atau penguasaan lahan dalam HGU Memenuhi Seluruh anggota mempunyai surat kepemilikan tanah berupa SHM yang didalamnya terdapat sketsa lahan dan informasi batas-batasnya. Berdasarkan pemeriksaan lapangan secara sampling yang dilakukan pada 147 anggota kelompok, diketahui terdapat tanda batas lahan yang jelas seperti patok, jalan, parit kecil, dll. Memenuhi Terdapat Akta pendirian PHR Argo Dadi Mulyo dibuat oleh Notaris Theresia Pusvita Dewi, SH No.17 tanggal 13 Desember 2013. Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Dalam 3 bulan terakhir, PHR Argo Dadi Mulyo belum melakukan penebangan, oleh karena itu tidak terdapat angkutan kayu yang dapat diverifikasi. Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. Kriteria 1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier Akte atau dokumen Memenuhi pembentukan kelompok Kriteria 1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Areal lahan yang dikelola PHR Argo Dadi Mulyo merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah diverifikasi pada indikator 1.1.1 sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal areal tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan. Terdapat Akta pendirian PHR Argo Dadi Mulyo dibuat oleh Notaris Theresia Pusvita Dewi, SH No.17 tanggal 13 Desember 2013. PHR Argo Dadi Mulyo belum mendapatkan sertifikat VLK, sehingga belum memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal. MUTU-4134G/3.0/16012015
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3. Verifier a. Pedoman/ prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3 Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri). Verifier c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU. Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja PHR Argo Dadi Mulyo bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier implementasi prosedur K3 tidak penilaian. PHR Argo Dadi Mulyo bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) tidak penilaian. PHR Argo Dadi Mulyo bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Catatan Kecelakaan Kerja tidak penilaian. PHR Argo Dadi Mulyo bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier tentang serikat pekerja tidak penilaian. Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator 2.2.3. mempekerjakan anak di bawah umur Verifier ada pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi PHR Argo Dadi Mulyo bukan merupakan pemegang HGU, sehingga verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP tidak penilaian. Berdasarkan wawancara dengan pengurus PHR, tidak ada tenaga harian/ kontraktor yang digunakan koperasi. Pengurus PHR tidak ada yang dibawah umur. Kriteria 3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku) Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya Memenuhi PHR Argo Dadi Mulyo telah memiliki dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Ketua Paguyuban diatas kertas bermaterai. Dokumen SPPL ini telah diserahkan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dengan nomor bukti penerimaan MUTU-4134G/3.0/16012015
PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 092/SPPL/KLHKP/15 tanggal 24 April 2015. Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Verifier a Dokumen laporan PHR Argo Dadi Mulyo baru memperoleh pengelolaan dan pengesahan SPPL pada tanggal 24 April pemantauan lingkungan 2015. Sehingga belum ada kewajiban yang relevan pembuatan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada saat dilakukan kegiatan audit. Verifier b Bukti pelaksanaan PHR Argo Dadi Mulyo baru memperoleh pengelolaan dan pengesahan SPPL pada tanggal 24 April pemantauan lingkungan 2015. Sehingga belum ada kewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada saat dilakukan kegiatan audit. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap 17 (tujuh belas) verifier : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier; 2. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. Verifier yang tidak dilakukan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu pada PHR Argo Dadi Mulyo adalah memenuhi Standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015. MUTU-4134G/3.0/16012015