186 2.01 20101 00 00 4 2.01 20101 00 00 4 1 2.01 20101 00 00 4 1 2 PENDAPATAN 21.733.650,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.733.650,00 Hasil Retribusi Daerah 21.733.650,00 2.01 20101 00 00 5 2.01 20101 00 00 5 1 2.01 20101 00 00 5 1 1 BELANJA DAERAH 17.500.280.500,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.010.793.000,00 Belanja Pegawai 5.010.793.000,00 2.01 20101 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 12.489.487.500,00 2.01 20101 01 2.01 20101 01 01 2.01 20101 01 01 5 2 1 2.01 20101 01 01 5 2 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 866.161.700,00 20.000.000,00 Belanja Pegawai 1.075.000,00 Belanja Barang dan Jasa 18.925.000,00 2.01 20101 01 02 2.01 20101 01 02 5 2 1 2.01 20101 01 02 5 2 2 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 210.000.000,00 Belanja Pegawai 150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 209.850.000,00 2.01 20101 01 06 2.01 20101 01 06 5 2 2 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 13.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 2.01 20101 01 07 2.01 20101 01 07 5 2 1 2.01 20101 01 07 5 2 2 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 110.000.000,00 Belanja Pegawai 107.055.000,00 Belanja Barang dan Jasa 2.945.000,00 2.01 20101 01 08 2.01 20101 01 08 5 2 1 2.01 20101 01 08 5 2 2 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 86.400.000,00 Belanja Pegawai 500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 85.900.000,00 2.01 20101 01 09 2.01 20101 01 09 5 2 1 2.01 20101 01 09 5 2 2 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 20.000.000,00 Belanja Pegawai 1.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 2.01 20101 01 10 2.01 20101 01 10 5 2 1 2.01 20101 01 10 5 2 2 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 50.061.700,00 Belanja Pegawai 2.275.000,00 Belanja Barang dan Jasa 47.786.700,00 2.01 20101 01 11 2.01 20101 01 11 5 2 1 2.01 20101 01 11 5 2 2 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 Belanja Pegawai 1.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa 28.775.000,00 2.01 20101 01 12 2.01 20101 01 12 5 2 1 2.01 20101 01 12 5 2 2 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,00 Belanja Pegawai 1.225.000,00 Belanja Barang dan Jasa 18.775.000,00
187 2.01 20101 01 14 2.01 20101 01 14 5 2 1 2.01 20101 01 14 5 2 2 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 38.000.000,00 Belanja Pegawai 1.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 36.050.000,00 2.01 20101 01 15 2.01 20101 01 15 5 2 3 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.000.000,00 Belanja Modal 10.000.000,00 2.01 20101 01 17 2.01 20101 01 17 5 2 1 2.01 20101 01 17 5 2 2 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 66.000.000,00 Belanja Pegawai 2.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 63.400.000,00 2.01 20101 01 18 2.01 20101 01 18 5 2 1 2.01 20101 01 18 5 2 2 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 192.500.000,00 Belanja Pegawai 6.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 186.200.000,00 2.01 20101 02 2.01 20101 02 15 2.01 20101 02 15 5 2 3 SARANA DAN PRASARANA APARATUR 194.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR 75.000.000,00 Belanja Modal 75.000.000,00 2.01 20101 02 22 2.01 20101 02 22 5 2 1 2.01 20101 02 22 5 2 2 GEDUNG KANTOR 25.000.000,00 Belanja Pegawai 1.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa 23.175.000,00 2.01 20101 02 23 2.01 20101 02 23 5 2 2 MOBIL JABATAN 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.01 20101 02 24 2.01 20101 02 24 5 2 2 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 2.01 20101 02 29 2.01 20101 02 29 5 2 1 2.01 20101 02 29 5 2 2 MEBELEUR 14.000.000,00 Belanja Pegawai 775.000,00 Belanja Barang dan Jasa 13.225.000,00 2.01 20101 02 139 2.01 20101 02 139 5 2 3 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 30.000.000,00 Belanja Modal 30.000.000,00 2.01 20101 05 2.01 20101 05 01 2.01 20101 05 01 5 2 1 2.01 20101 05 01 5 2 2 KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 27.500.000,00 27.500.000,00 Belanja Pegawai 1.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00
188 2.01 20101 15 2.01 20101 15 07 2.01 20101 15 07 5 2 1 2.01 20101 15 07 5 2 2 KESEJAHTERAAN PETANI 75.000.000,00 PENINGKATAN PUAP 75.000.000,00 Belanja Pegawai 26.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 2.02 20101 15 2.02 20101 15 16 2.02 20101 15 16 5 2 1 2.02 20101 15 16 5 2 2 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN PENINGKATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 2 Belanja Pegawai 300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99.700.000,00 2.02 20101 15 18 2.02 20101 15 18 5 2 1 2.02 20101 15 18 5 2 2 PENGUATAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) Belanja Pegawai 23.365.000,00 Belanja Barang dan Jasa 76.635.000,00 2.02 20101 15 21 2.02 20101 15 21 5 2 1 2.02 20101 15 21 5 2 2 PEMELIHARAAN LABORATORIUM PENGEMBANGAN JAMUR DAN PEMBUATAN PEMBIBITAN Belanja Pegawai 27.675.000,00 Belanja Barang dan Jasa 22.325.000,00 2.01 20101 16 2.01 20101 16 29 2.01 20101 16 29 5 2 1 2.01 20101 16 29 5 2 2 KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK PERTANIAN 7.184.300.000,00 Belanja Pegawai 16.970.000,00 Belanja Barang dan Jasa 83.030.000,00 2.01 20101 16 46 2.01 20101 16 46 5 2 1 2.01 20101 16 46 5 2 2 PENYEDIAAN PESTISIDA DAN PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI SERTA PESTISIDA NABATI Belanja Pegawai 6.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 93.150.000,00 2.01 20101 16 65 2.01 20101 16 65 5 2 1 2.01 20101 16 65 5 2 2 PENYUSUNAN DATA BASE DAN PELAPORAN STATISTIK PERTANIAN Belanja Pegawai 7.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 42.250.000,00 2.01 20101 16 66 2.01 20101 16 66 5 2 2 PEMBUATAN DAM PARIT 6.584.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 6.584.300.000,00 2.01 20101 16 73 2.01 20101 16 73 5 2 1 2.01 20101 16 73 5 2 2 PERBANYAKAN BIBIT DURIAN UNGGUL LOKAL VARIETAS BOYO Belanja Pegawai 15.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00 2.01 20101 16 74 SEKOLAH LAPANG GOOD AGRICULTURE PRACTICES (SL GAP)/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) HOLTIKULTURA
189 2.01 20101 16 74 5 2 1 2.01 20101 16 74 5 2 2 Belanja Pegawai 6.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 43.550.000,00 2.01 20101 16 75 2.01 20101 16 75 5 2 1 2.01 20101 16 75 5 2 2 PENGEMBANGAN KOMODITAS PADI SPESIFIK LOKASI Belanja Pegawai 1.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98.200.000,00 2.01 20101 16 76 2.01 20101 16 76 5 2 1 2.01 20101 16 76 5 2 2 PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A) Belanja Pegawai 3.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 2.01 20101 16 77 2.01 20101 16 77 5 2 1 2.01 20101 16 77 5 2 2 PEMBERDAYAAN KAWASAN PERTANIAN ORGANIK DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU Belanja Pegawai 12.910.000,00 Belanja Barang dan Jasa 87.090.000,00 2.02 20101 16 2.02 20101 16 09 2.02 20101 16 09 5 2 2 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1.883.560.000,00 KONSERVASI TANAH DAN AIR 252.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 252.500.000,00 2.02 20101 16 13 2.02 20101 16 13 5 2 3 SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN 176.750.000,00 Belanja Modal 176.750.000,00 2.02 20101 16 15 2.02 20101 16 15 5 2 1 2.02 20101 16 15 5 2 2 PENGEMBANGAN PINUS RAKYAT 101.000.000,00 Belanja Pegawai 24.415.000,00 Belanja Barang dan Jasa 76.585.000,00 2.02 20101 16 21 2.02 20101 16 21 5 2 1 2.02 20101 16 21 5 2 2 PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT 353.500.000,00 Belanja Pegawai 44.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 308.750.000,00 2.02 20101 16 24 2.02 20101 16 24 5 2 1 2.02 20101 16 24 5 2 2 REHABILITASI LAHAN KRITIS DENGAN TANAMAN BAMBU 233.310.000,00 Belanja Pegawai 31.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 202.160.000,00 2.02 20101 16 27 2.02 20101 16 27 5 2 1 2.02 20101 16 27 5 2 2 PENGKAYAAN TANAMAN HUTAN RAKYAT 252.500.000,00 Belanja Pegawai 30.370.000,00 Belanja Barang dan Jasa 222.130.000,00 2.02 20101 16 34 2.02 20101 16 34 5 2 1 2.02 20101 16 34 5 2 2 PENGEMBANGAN HUTAN CADANGAN PANGAN DENGAN MODEL AGROFORESTRY SEBAGAI PENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA PANGAN 1 Belanja Pegawai 14.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 135.750.000,00
190 2.02 20101 16 35 2.02 20101 16 35 5 2 1 2.02 20101 16 35 5 2 2 REHABILITASI LAHAN PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN KANAN KIRI SUNGAI Belanja Pegawai 20.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 79.900.000,00 2.02 20101 16 36 2.02 20101 16 36 5 2 1 2.02 20101 16 36 5 2 2 REHABILITASI KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT 213.500.000,00 Belanja Pegawai 33.165.000,00 Belanja Barang dan Jasa 180.335.000,00 2.02 20101 16 37 2.02 20101 16 37 5 2 1 2.02 20101 16 37 5 2 2 PEMBUATAN KEBUN BIBIT DESA 50.500.000,00 Belanja Pegawai 20.905.000,00 Belanja Barang dan Jasa 29.595.000,00 2.01 20101 17 2.01 20101 17 16 2.01 20101 17 16 5 2 2 PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN (EKS 2P0A) 365.000.000,00 275.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 2.01 20101 17 17 2.01 20101 17 17 5 2 1 2.01 20101 17 17 5 2 2 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 90.000.000,00 Belanja Pegawai 4.375.000,00 Belanja Barang dan Jasa 85.625.000,00 2.02 20101 17 2.02 20101 17 06 2.02 20101 17 06 5 2 3 PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN KEHUTANAN 1.133.965.800,00 Belanja Modal 2.02 20101 17 07 2.02 20101 17 07 5 2 3 PEMELIHARAAN HUTAN KOTA Belanja Modal 2.02 20101 17 12 2.02 20101 17 12 5 2 3 SARANA PRASARANA OPERASIONAL HUTAN KOTA 180.400.000,00 Belanja Modal 180.400.000,00 2.02 20101 17 13 2.02 20101 17 13 5 2 1 2.02 20101 17 13 5 2 2 PENANGAN KAWASAN LINDUNG Belanja Pegawai 21.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 78.950.000,00 2.02 20101 17 14 2.02 20101 17 14 5 2 3 KONSERVASI EX-SITU FLORA DAN FAUNA 1 Belanja Modal 1 2.02 20101 17 15 2.02 20101 17 15 5 2 2 SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN HUTAN 101.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 2.02 20101 17 16 2.02 20101 17 16 5 2 1 PENGEMBANGAN WANA FARMA 237.350.000,00 Belanja Pegawai 33.790.000,00
191 2.02 20101 17 16 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 203.560.000,00 2.02 20101 17 17 2.02 20101 17 17 5 2 2 PENGELOLAAN HASIL HUTAN BERBASIS KELOMPOK 165.215.800,00 Belanja Barang dan Jasa 165.215.800,00 2.01 20101 19 2.01 20101 19 08 2.01 20101 19 08 5 2 1 2.01 20101 19 08 5 2 2 PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PENGENDALIAN OPT DAN PEMUPUKAN TANAMAN CENGKEH 510.000.000,00 155.000.000,00 Belanja Pegawai 3.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa 151.675.000,00 2.01 20101 19 12 2.01 20101 19 12 5 2 1 2.01 20101 19 12 5 2 2 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN SEMUSIM 80.000.000,00 Belanja Pegawai 1.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 78.450.000,00 2.01 20101 19 17 2.01 20101 19 17 5 2 1 2.01 20101 19 17 5 2 2 PENGENDALIAN OPT DAN PEMUPUKAN TANAMAN KOPI Belanja Pegawai 2.725.000,00 Belanja Barang dan Jasa 47.275.000,00 2.01 20101 19 22 2.01 20101 19 22 5 2 1 2.01 20101 19 22 5 2 2 PENGEMBANGAN USAHA, KELEMBAGAAN DAN SDM KOMODITAS PERKEBUNAN Belanja Pegawai 1.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 48.750.000,00 2.01 20101 19 23 2.01 20101 19 23 5 2 1 2.01 20101 19 23 5 2 2 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT 175.000.000,00 Belanja Pegawai 5.775.000,00 Belanja Barang dan Jasa 169.225.000,00