PEMERINTAH Alamat : Jl. Dharma Praja No. Gunung Tinggi - Batulicin Kode Pos 72271 Kalimantan Selatan KEPUTUSAN KEPALA NOMOR : 016 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Tahun 2006-2025 b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja- SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2018 Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara ; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005, tentang Pembentukan Pertaturan Perundang-undangan ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9826 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2015 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Nomor 20); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2011 Nomor 16); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2018 KESATU : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Renja BKD adalah dokumen perencanaan Badan Kepegawaian Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat KEDUA : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi: Bab I Pendahuluan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu Bab III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan Bab IV Penutup KETIGA : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: Batulicin Pada tanggal : 8 Mei 2017 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah, MAHRIYADI NOOR,S.Sos.,MA Pembina Tingkat I NIP. 19660118 198602 1 003 Tembusan disampaikan kepada yth : 1. Bapak Bupati Tanah di Gunung Tinggi 2. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah di Gunung Tinggi 3. Pertinggal
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah tahun 2018 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah tahun 2018 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program provinsi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. RENJA ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang. Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Saran, pendapat maupun kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Renja. Besar harapan kami, RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Tanah. Batulicin, 8 Mei 2017 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah MAHRIYADI NOOR,S.Sos.,MA Pembina Tingkat I NIP. 19660118 198602 1 003 RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 i
DAFTAR ISI SURAT KEPUTUSAN KEPALA NOMOR 016 TAHUN 2017 KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI...... ii DAFTAR TABEL...... iii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang... 1 1.2. Landasan Hukum... 2 1.3. Maksud Dan Tujuan... 4 1.4. Sistematika Penulisan... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah... 11 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawawaian Daerah 24 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah... 25 2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD... 28 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....35 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional... 36 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Kepegawawaian Daerah. 38 3.3. Program dan Kegiatan... 39 BAB IV PENUTUP... 45 RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 ii
DAFTAR TABEL Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016...... 11 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah sd Tahun 2016.... 14 Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah sd Triwulan I Tahun 2017.... 19 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016... 24 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2018......29 Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018......35 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019......40 RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-Undang ini juga mewajibkan bagi semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SOPD) yang merupakan panduan kerja bagi SOPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) SOPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SOPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPDB), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 1
Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SOPD. Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah tahun 2018. Renja SOPD dibuat untuk periode 1 (satu) tahun untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SOPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya serta sebagai proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1.2 Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2018 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 2
5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 3
Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Kabupaten Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi LembagaTeknis Daerah Kabupaten Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2015 Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Nomor 20); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2006-2025 1.3 Maksud Dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah tahun 2018 adalah : 1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2018; 2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga dapat memberi manfaat bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah ; 3. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2016-2021. RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 4
Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2018 adalah : 1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah ; 2. Untuk memberikan gambaran mengenai target kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2018; 3. Untuk memberikan pedoman dan acuan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2018. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SOPD, proses penyusunan Renja SOPD, keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SOPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SOPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SOPD 1.3 Maksud dan Tujuan RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 5
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SOPD 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SOPD, serta susunan garis besar isi dokumen Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SOPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SOPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu dan realisasi Renstra SOPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SOPD dan/atau realisasi APBD untuk SOPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 6
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SOPD 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SOPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SOPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SOPD 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/ internasioanal, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 7
Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan 2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengam pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun SOPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SOPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SOPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (kalau dilaksanakan). Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM Dan KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SOPD 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 8
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD Berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya 3.3 Program dan Kegiatan Bab IV PENUTUP a. Catatan penting yang mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan b. Kaidah-kaidah pelaksanaan c. Rencana tindak lanjut RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2018 9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/ kegiatan. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran 2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 10
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Laporan kinerja dapat dilihat dari dua hal yaitu pencapaian kinerja output dan kinerja keuangannya. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Kabupaten Tanah Tahun 2016 dan Capaian Renstra BKD Kabupaten Tanah Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. Anggaran Belanja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Tahun Anggaran 2016 seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah yang digunakan untuk membiayai 4 (empat) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat pada 2. Tabel 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016 BELANJA TIDAK LANGSUNG No. Uraian Pagu Dana (Rp) Realisasi (Rp) (%) 1 Gaji dan Tunjangan 2.288.891.436 2.114.576.920 92,38 2 Tambahan Penghasilan PNS 1.638.000.000 1.481.598.000 90,45 Total 3.926.891.436 3.596.174.920 91,58 Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 11
BELANJA LANGSUNG No. Uraian Kegiatan Pagu Dana (Rp) Realisasi (Rp) % I. 1 2 3 4 5 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.559.523.750 2.092.583.496 81,76 96.280.000 93.872.282 97,50 466.300.000 441.432.300 94,67 34.700.000 22.180.300 63,92 152.020.000 151.358.000 99,56 14.250.000 11.934.000 83,75 64.800.000 20.452.000 31,56 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 133.968.750 117.518.500 87,72 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.475.000 35.296.500 72,81 9 Penyediaan Makan dan Minuman 30.980.000 17.730.000 57,23 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 865.800.000 626.169.114 72,32 11 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 612.950.000 527.490.500 86,06 12 II. 1 III. 1 IV. 1. V. 1 2 3 4 VI. 1 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Gedung Kantor Rutin/Berkala Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 39.000.000 27.150.000 69,62 15.000.000 10.090.000 67,27 15.000.000 10.090.000 67,27 28.000.000 28.000.000 100,00 28.000.000 28.000.000 100,00-0,00 - - 0,00 6.818.580.000 5.999.327.400 87,98 2.202.330.000 1.975.973.000 89,72 3.438.800.000 3.047.207.000 88,61 446.750.000 415.592.400 93,03 730.700.000 560.555.000 76,71 3.382.258.500 2.590.273.956 76,58 30.000.000 7.900.000 26,33 Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 12
2 Seleksi Penerimaan Calon PNS 24.450.000 24.450.000 100,00 3 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian - - 0,00 4 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 2.443.750.000 1.935.214.151 79,19 Pemberian Bantuan 5 Penyelenggaraan Penerimaan 9.823.500 6.967.500 70,93 Praja IPDN 6 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat 67.550.000-0,00 7 8 Test Assesment dan Ujian Dinas Bagi PNSD Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah Bagi PNSD 578.970.000 406.093.000 70,14 51.800.000 51.200.000 98,84 9 Pengambilan Sumpah Bagi PNSD 9.325.000-0,00 10 Seleksi Terbuka Jabatan 166.590.000 158.449.305 95,11 Total Belanja Langsung 12.803.362.250 10.720.274.852 83,73 Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2016 dan pencapaian Renstra BKD Kabupaten Tanah sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.1, sedangkan capaian kinerja tahun 2017 sampai dengan triwulan I termuat pada tabel 2.1.1. Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 13
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016 Kabupaten Tanah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2015 Target Renja SKPD tahun 2015 (tahun n-2) Realisasi Renja SKPD tahun 2015 (tahun n-2) Ringka san Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD tahun 2016 (tahun berjalan/n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun 2016 (tahun berjalan/n- 1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2016 (tahun berjalan/n-1) 1 2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Tingkat Capaian (%) 1.20 1.20 1.20.06 Urusan Wajib otonomi daerah, pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Bidang Urusan Kepegawaian Daerah 1.20 1.20.06 01 Belanja Tidak Langsung Tercapainya pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS 100 % 20 % 20 % 100,00 20 % 20 % 100,00 1.20 1.20.06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pendukung administrasi perkantoran Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 14
1.20 1.20.06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening kantor 60 Bulan 20 % 17, 06 % 85,30 12 Bulan 12 Bulan 20,00 1.20 1.20.06 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 145 Unit 20 % 19, 25 % 96,25 26 Unit 26 Unit 17,93 1.20 1.20.06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara 15 Unit 20 % 8,4 3 % 42,15 15 Unit 15 Unit 100,00 1.20 1.20.06 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 60 Bulan 20 % 19, 9 % 99,50 12 Bulan 12 Bulan 20,00 1.20 1.20.06 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 115 Unit 20 % 18, 89 % 94,45 115 Unit 115 Unit 100,00 1.20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 Bulan 20 % 19, 29 % 96,45 12 Bulan 12 Bulan 20,00 1.20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 60 Bulan 20 % 19, 83 % 99,15 12 Bulan 12 Bulan 20,00 1.20 1.20.06 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik kantor 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 20,00 1.20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat koordinasi 3650 Ok 20 % 19, 13 % 95,65 730 Ok 730 Ok 20,00 1.20 1.20.06 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 810 Ok 20 % 18, 38 % 91,90 162 Ok 162 Ok 20,00 1.20 1.20.06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non PNS Tersedianya jasa tenaga non PNS 377 Ob 20 % 19, 08 % 95,40 377 Ob 377 Ob 100,00 1.20 1.20.06 01 22 Rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1525 Ok 20 % 14, 74 % 73,70 305 Ok 305 Ok 20,00 Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 15
1.20 1.20.06 01 23 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor 60 Bulan 20 % 19, 94 % 99,70 12 Bulan 12 Bulan 20,00 1.20 1.20.06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur 1.20 1.20.06 02 09 Pengadaan Peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 6 Unit 0 Unit 0 % 0,00 1.20 1.20.06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 1 Unit 1 Unit 0,00 1.20 1.20.06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 1.20 1.20.06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu yang tersedia 380 Stell 33,33 % 33, 33 % 100,00 70 Stell 70 Stell 18,42 1.20 1.20.06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1.20 1.20.06 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan 16 Kali 1 kali 1 kali 100,00 0 kali 0 kali 0,00 1.20 1.20.06 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1.20 1.20.06 29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan 1117 orang 320 orang 316 orang 98,75 317 orang 317 orang 28,38 Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 16
1.20 1.20.06 29 02 Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM 327 orang 55 orang 44 orang 80,00 74 orang 74 orang 22,63 1.20 1.20.06 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNSD Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis 550 orang 116 orang 218 orang 187,93 100 orang 100 orang 18,18 1.20 1.20.06 29 04 Pendidikan dan Pelatihan fungsional bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional 460 orang 32 orang 18 orang 56,25 80 orang 80 orang 17,39 1.20 1.20.06 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20 1.20.06 30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional 48 Kali 500 orang 64 orang 12,80 12 Kali 12 Kali 25,00 1.20 1.20.06 30 02 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah Formasi CPNSD 150 Formasi 1 Formasi 0 Formasi 0,00 0 Formasi 0 Formasi 0,00 1.20 1.20.06 30 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian 1 Simpeg 0 Simpeg 0 Simpeg #DIV/0! 1 Simpeg 1 Simpeg 100,00 1.20 1.20.06 30 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat terselesaikan 100 % 0 orang 0 orang #DIV/0! 0 % 0 % 0,00 1.20 1.20.06 30 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa 367 orang 88 orang 80 orang 90,91 67 orang 67 orang 18,26 1.20 1.20.06 30 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN Jumlah seleksi calon praja IPDN 5 Kali 25 Kali 8 Kali 32,00 1 Kali 1 Kali 20,00 1.20 1.20.06 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Terlaksananya rakor kediklatan 5 Kali Kali Kali 1 Kali 1 Kali 20,00 Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 17
1.20 1.20.06 30 21 Tes Assesment bagi PNSD 1.20 1.20.06 Ujian Dinas bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas 457 orang 59 orang 53 orang 89,83 177 orang 177 orang 38,73 190 orang orang orang 30 orang 30 orang 15,79 1.20 1.20.06 30 22 Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah (UKPPI) bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah 225 orang 40 orang 40 orang 100,00 50 orang 50 orang 22,22 1.20 1.20.06 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNS 1.20 1.20.06 30 24 Seleksi Lelang Terbuka Jabatan Jumlah PNS yang mengikuti sumpah PNS Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan 1195 orang orang orang 300 orang 300 orang 25,10 5 Kali 150 Kali 256 Kali 170,67 1 Kali 1 Kali 20,00 1.20 1.20.06 30 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan Karir Pegawai ASN Jumlah Formasi dan Pengembangan Pegawai ASN 100 % 0 % 0 % 0,00 Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 18
Tabel. 2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2017 (Triwulan I) Kabupaten Tanah 4 05 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016 (n-2) Target Renja SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (Tahun n-2) Ringkasan Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017 (Tahun Berjalan/ n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sd Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2017 (Tahun berjalan/n-1) 1 2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Tingkat Capaian (%) 11=(10/4 ) 4 05 4 05 01 Badan Kepegawaian Daerah 4 05 4 05 01 01 Belanja Tidak Langsung Tingkat Realisasi Belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS 100 % 100 % 100 % 100,00% 100 % 25 25,00% 4 05 4 05 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran 100 % 100 % 100 % 100 % 4 05 4 05 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya Rekening Kantor 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00% 4 05 4 05 01 01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 26 Unit 36 Unit 36 Unit 100,00% 0 Unit 36 138,46% Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 19
4 05 4 05 01 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara 15 Unit 15 Unit 15 Unit 100,00% 15 Unit 15 100,00% 4 05 4 05 01 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00% 4 05 4 05 01 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 115 Unit 99 Unit 50 Unit 50,51% 77 Unit 66 57,39% 4 05 4 05 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00% 4 05 4 05 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00% 4 05 4 05 01 01 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik kantor 48 Bulan 0 Bulan 0 Bulan 0,00% 12 Bulan 3 6,25% 4 05 4 05 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 143 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00% 2 Unit 0 0,00% 4 05 4 05 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terbayarnya tagihan surat kabar / majalah 96 Bh/Bln 0 Bh/Bln 0 Bh/Bln 0,00% 24 Bh/Bln 6 6,25% 4 05 4 05 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat koordinasi 3602 OK 682 OK 682 OK 100,00% 820 OK 832 23,10% 4 05 4 05 01 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 640 OK 128 OK 128 OK 100,00% 22 OK 140 21,88% 4 05 4 05 01 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) Tersedianya jasa tenaga non PNS 1755 OB 362 OB 362 OB 100,00% 715 OB 493 28,09% 4 05 4 05 01 01 01 22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1300 OK 260 OK 260 OK 100,00% 143 OK 309 23,77% 4 05 4 05 01 01 01 23 Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor*) Tersedianya alat, bahan kebersihan kantor dan Jasa 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100,00% 12 Bulan 15 25,00% Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 20
4 05 4 05 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 100 % 100 % 100 % 4 05 4 05 01 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 6 Unit 0 Unit 0 Unit 0,00% 1 Unit 0 0,00% 4 05 4 05 01 01 02 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100,00% 1 Unit 1,00 100,00% 4 05 4 05 01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100 % 100 % 100 % 100 % 4 05 4 05 01 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu 380 Stel 70 Stel 70 Stel 100,00% 0 Stel 70 18,42% 4 05 4 05 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian yang Berkelanjutan 16 Kali 0 Kali 0 Kali 4 Kali 4 05 4 05 01 01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan 16 Kali 0 Kali 0 Kali 0,00% 0 Kali 0 0,00% 4 05 4 05 01 01 29 4 05 4 05 01 01 29 01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat prajabatan 100 % 23,27 % 21,76 % 41,36 % 1117 Orang 317 Orang 316 Orang 99,68% 61 Orang 316 28,29% 4 05 4 05 01 01 29 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim 327 Orang 64 Orang 64 Orang 100,00% 14 Orang 67 20,49% 4 05 4 05 01 01 29 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis 550 Orang 100 Orang 77 Orang 77,00% 40 Orang 84 15,27% 4 05 4 05 01 01 29 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional 460 Orang 80 Orang 77 Orang 96,25% 40 Orang 79 17,17% Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 21
4 05 4 05 01 01 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100 % 25,64 % 9,65 % 43,10 % 4 05 4 05 01 01 30 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Jumlah pelantikan pejabat struktural dan fungsional 48 Kali 12 Kali 3 Kali 25,00% 4 Kali 4 8,33% 4 05 4 05 01 01 30 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS Jumlah formasi CPNSD 750 Orang 150 Orang 150 Orang 100,00% 150 Orang 150 20,00% 4 05 4 05 01 01 30 05 4 05 4 05 01 01 30 09 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Proses Penanganan Kasus- Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Jumlah pengembangan sistem informasi kepegawaian Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS yang dapat diselesaikan 1 Simpeg 0 Simpeg 0 Simpeg 0,00% 1 Simpeg 0 0,00% 60 Orang 0 Orang 0 Orang 0,00% 30 Orang 0 0,00% 4 05 4 05 01 01 30 11 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah aparatur yang mendapatkan beasiswa 367 Orang 66 Orang 64 Orang 96,97% 61 Orang 89 24,25% 4 05 4 05 01 01 30 12 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Jumlah Seleksi Calon Praja IPDN 5 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00% 0 Kali 1 20,00% 4 05 4 05 01 01 30 16 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Jumlah kegiatan rakor kediklatan 5 Kali 1 Kali 0 Kali 1,00% 0 Kali 0 0,20% 4 05 4 05 01 01 30 21 4 05 4 05 01 01 30 22 Tes Assesment Ujian Dinas Bagi PNSD )* Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah bagi PNSD *) Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pengukuran kompetensi pegawai dan ujian dinas Jumlah PNS yang mengikuti Kegiatan UKPPI 158 Orang 158 Orang 115 Orang 72,78% 0 Orang 115 72,78% 225 Orang 50 Orang 56 Orang 112,00% 25 Orang 56 24,89% 4 05 4 05 01 01 30 23 Pengambilan sumpah bagi PNSD *) Jumlah PNSD yang mengikuti sumpah PNS 1195 Orang 300 Orang 0 Orang 0,00% 0 Orang 0 0,00% 4 05 4 05 01 01 30 24 Seleksi terbuka jabatan 4 05 4 05 01 01 30 25 Ujian Dinas bagi PNSD*) Jumlah seleksi lelang terbuka jabatan Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas 5 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00% 1 Kali 2 40,00% 190 Orang 0 Orang 0 Orang 0,00% 40 Orang 13 6,84% Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 22
4 05 4 05 01 01 30 26 Tes Assesment bagi PNSD*) 4 05 4 05 01 01 30 27 Penyusunan, Perencanaan, dan Pengembangan karir Pegawai ASN*) Jumlah PNS yang mengikuti assesment PNS Jumlah formasi dan pengembangan pegawai ASN 457 Orang 0 Orang 0 Orang 0,00% 50 Orang 0 0,00% 4 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0,00% 1 Laporan 0 0,00% Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah 4 01 4 05 01 01 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Persentase bantuan hukum yang ditangani 100 % 20 % 40 % 4 01 4 05 01 01 26 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bantuan Hukum yang Ditangani 50 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0,00% 10 Kasus 0 0,00% Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 23
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD BKD Kabupaten Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang manajemen kepegawaian daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ada 2 indikator kinerja pelayanan yang dapat dilihat di tabel 2.2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2016-2020 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD SPM/ Standar Nasional Target IKK/ sesuai Permendagri 54 Tahun 2010 Indikator Lainnya Sesuai Tupoksi SOPD Target Renstra SOPD Realisasi Capaian Proyeksi 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (16) (17) 1 Persentase peningkatan kapasitas sumber 23,27% 41,36% 60,23% 79,10% 100,00% 90,13% 21,76% 41,36% 60,23% daya aparatur 2 Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur 25,64% 43,10% 61,18% 80,07% 100,00% 88,25% 9,65% 43,10% 61,18% Catatan Analisis Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Kabupaten Tanah Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKD, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut: a. Pendistribusian dan penataan pegawai sesuai dengan pemetaan. Pendistribusian dan penataan pegawai masih perlu mendapat perhatian dalam pelakasanaannya khususnya pada SKPD yang memiliki jumlah pegawai yang cukup besar salah satunya pada jenjang jabatan Fungsional Tertentu yang jumlahnya masih belum sesuai dengan pemetaan yang ada karena kurangnya minat terhadap jabatan tersebut dan pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai dengan hasil Anjab dan ABK tidak dapat diisi sepenuhnya karena jumlah pegawai yang dapat diterima tergantung dari jumlah kuota CPNS yang disetujui oleh pemerintah pusat serta hal lain yang berpengaruh adalah belum adanya regulasi secara khusus yang dibuat untuk mengatur mengenai tenaga PTT. b. Pembinaan dan pengembangan PTT (Tenaga Honorer). Keberadaan PTT dijadikan isu strategis lantaran; (1) Janji Politik Kepala Daerah untuk memberikan jaminan terhadap keberlangsungan PTT; (2) Di sisi lain, Jumlah PTT cukup banyak dibanding jumlah PNSD yang dimiliki; (3) Jumlah PTT yang begitu banyak akan terus menjadi beban bagi Pemerintah Kabupaten. c. Penegakan disiplin pegawai secara intensif. Disipilin pegawai termasuk dalam salah satu permasalahan yang teridentifikasi dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi BKD, karena dari hal tersebut tercermin kesiapan aparaturnya dalam Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 25
dalam hal memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Faktor yang berpengaruh di dalamnya adalah kesadaran diri dari aparaturnya yang perlu ditingkatkan dengan upaya melakukan sosialisasi dan pembinaan langsung baik dengan cara sidak maupun kunjungan ke SKPD yang dilakukan secara berkala sehingga diharapkan berbagai pelanggaran disiplin baik pada kategori ringan, sedang maupun berat dapat terus menurun tingkat persentasenya. d. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat. Diklat merupakan satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur karena dengan mengikuti Diklat maka tingkat kompetensi seorang aparatur akan meningkat. Dengan demikian perlu untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat dengan salah satu upayanya yakni meningkatkan kerjasama dengan badan diklat untuk memecahkan berbagai permasalahan yang muncul dari lingkungan strategis yang selalu berubah dan berkembang. e. Peningkatan sarana dan prasarana. Keberadaan sarana dan prasarana dijadikan isu strategis lantaran: 1) Kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang efektif dengan komputerisasi (simpeg dan SAPK) dalam memberi pelayanan kepada pegawai 2) Perlunya penataan yang sistematis terhadap jumlah pegawai yang banyak dalam rangka memudahkan distribusi dan formasi, serta reformasi pegawai melalui sarana komputerisasi (simpeg dan SAPK). Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 26
3) Di Bidang diklat diharapkan dalam lima tahun ke depan Tanah sudah mulai membangun balai diklat sendiri, karena selama ini kebutuhan diklat yang cukup besar dari pegawai yang ada belum dapat terpenuhi. f. Penerapan regulasi Penerapan regulasi dijadikan isu strategis lantaran : 1) Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung regulasi yang diterapkan secara konsisten, 2) Pembinaan karir dan kaderisasi pegawai perlu mendapat perhatian melalui penerapan regulasi yang konsisten agar prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat dicapai. Dari identifikasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, program/kegiatan dapat disusun dengan memperhatikan isu penting tersebut guna meningkatkan mutu dan kualiltas pelayanan sekaligus menentukan langkah awal untuk mengangantisipasi permasalahan itu dan untuk menunjang peningkatan persentase capaian kinerja. Dengan adanya peningkatan tersebut maka pencapaian visi dan misi kepala daerah juga ikut terdukung terutama dengan misi yang relevan dan searah dengan tugas dan fungsi BKD yaitu misi Keenam Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih. Dalam pelaksanaan Renja tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat capaiannya terutama dari lingkungan eksternal BKD, yang teridentifikasi sebagai tantangan dan peluang. a. Peluang - Penyelenggaraan Diklat dapat terkoordinasi dengan baik dengan dilaksanakannya rapat koordinasi kediklatan. - Penataan pendistribusian pegawai dapat dimaksimalkan mengingat segala aktivitas kepegawaian ada pada BKD Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 27
- Adanya kemajuan teknologi informasi (komputerisasi) b. Tantangan - Pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan belum memenuhi harapan. - Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparatur. - Sistem Komputerisasi yang telah ada, tidak didukung dengan jaringan yang memadai. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2017 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, perbedaan baik pada target pencapaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SOPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3. Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 28
Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Rancangan Awal RKPD No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Tanah Target Capaian Pagu Indikatif Rp Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Catatan Penting Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS BKD 100% 4.116.591.704 Belanja Pegawai Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan PNS BKD 100% 4.116.591.704 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening kantor 12 Bulan 140.190.000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya rekening kantor 12 Bulan 140.190.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara 14 Unit 78.900.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara 14 Unit 78.900.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 150.750.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan 150.750.000 Rencana Kerja (RENJA) TA.2018 29