BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKPP mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain : 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. 1

2 2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lamandau yang adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan dan Visi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lamandau adalah : TERWUJUDNYA PEGAWAI KABUPATEN LAMANDAU YANG DISIPLIN DAN CERDAS, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lamandau menyusun Rencana Kerja Tahun Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Dimana Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD Landasan Hukum Dasar hukum penulisan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau Tahun 2012 adalah : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2

3 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4664); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D); 8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau (Berita daerah Kabupaten Lamandau tahun 2008 Nomor 58); 3

4 9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 (berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor 294) Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau tahun Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program /kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun Sistematika Penulisan BAB I BAB II PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP 4

5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja BKPP Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BKPP tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BKPP Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut: A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. 5

6 Evaluasi Program Tahun 2012 Anggaran Tahun 2012 BKPP Kabupaten Lamandau dengan APBD (murni) sebesar Rp ,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp ,-. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp ,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 80,90%. Jumlah realisasi belanja daerah berdasarkan program untuk tahun 2012 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp ,- dengan persentase realisasi setiap program apabila dibandingkan dengan total realisasi belanja adalah masing-masing sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menyerap anggaran sebesar Rp ,- atau sebesar 89,48 % dari total Rp ,-. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 98,97% dari pagu anggaran sebesar Rp ,-. 3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 63,55% dari pagu anggaran sebesar Rp ,-. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 74,50% dari pagu anggaran sebesar Rp ,-. 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terealisasi sebesar Rp ,- atau sebesar 74,30% dari pagu anggaran sebesar Rp ,- 6

7 Tabel 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET KINERJA PAGU ANGGARAN (Rp) RKPD TAHUN 2012 APBD TAHUN 2012 REALISASI KEUANGAN APBD 2012 (Rp) REALISASI FISIK APBD 2012 (%) URUSAN WAJIB BKPP I II BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PEGAWAI Program Pelayanan Administrasi 1 Perkantoran 100% % - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya Surat menyurat 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya Penggunann Telpon, SDA dan Listrik 100% Terpeliharanya dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas 100% Lancarnya Pengelolaan Keuangan dan Tersedianya Laporan Keuangan serta Laporan-laporan lainnya 100% Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor 100%

8 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya Peralatan Kantor 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Kerja Sekretariat dan Bidang dalam Tugas dan Fungsinya 100% Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Penggandaan 100% Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Kebutuhan akan Alat / komponen LIstrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan akan alat kebersihan kantor 100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan - Tersedianya Bahan Bacaan Kantor Perundang-undangan 100% Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai - Penyediaan Makanan dan Minuman dan Tamu 100% Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah Lancarnya Tugas Kedinasan PNS Keluar Daerah 100% Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam Daerah Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan dalam Daerah 100% Terlaksananya Pembuatan Stand Pameran dan - Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Kelengkapan Bahan Pameran 100% Program Peningkatan Sarana dan 2 Prasarana Aparatur 100% % - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Ruang Belajar Diklat 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kantor 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebeleur 100% Penyambungan Jaringan Listrik Kantor dan - Terpeliharanya Listrik gedung aula dan asrama diklat Rumah Dinas 100% Pembangunan Asrama Diklat Tahap II Tersedianya Gedung Asrama 100% Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 100% % - Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Gotong Royong Masyarakat Masyarakat 100%

9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% % Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Mentality Bagi CPNS/PNS Daerah Pendidikan Bahasa Inggris bagi CPNS/PNS Daerah - Pendidikan bagi calon PNS Daerah 5 Persentase peserta Diklat Prajabatan yang Lulus Persentase Kelulusan PNS yang mengikuti Diklat PIM 100% % Persentase Jumlah Pegawai BKPP yang Lulus/Memperoleh Sertifikat dalam mengikuti Bintek-bintek di Luar Daerah 100% Persentase Kelulusan PNS/CPNS yang mengikuti Kegiatan Mentality 100% Persentase Kelulusan PNS/CPNS yang mengikuti Kegiatan Bahasa Inggris 100% Kesiapan Calon PNS dalam menjalankan tugas di tempat kerjanya masing-masing PProgram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100% % - Seleksi Penerimaan Calon PNS Bertambahnya Jumlah PNS Kabupaten Lamandau Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN 100% Tersedianya data yang lengkap dan benar 100% Lengkapnya Proses Pendidikan Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar/Ijin Belajar 100% Jumlah Calon Praja IPDN Utusan Daerah Kab. Lamandau yang Lulus tes masuk IPDN 100% Pelantikan Pejabat Struktural / Eselon Terlaksananya Pelatikan Pejabat Struktural / Eselon 100% Pengambilan Sumpah / Janji PNS Terlaksananya Pengambilan Sumpah / Janji PNS 100% Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat Persentase Usul Kenaikan Pangkat PNS yang keluar Tepat Waktu 100% Penyelenggaraan Tutorial Mahasiswa S-1 Lancarnya Proses Belajar PNS yang Mengikuti Program S1 PGSD PGSD 100% Penyelenggaraan Program Khusus Lancarnya Proses Belajar PNS yang mengikuti Program D3 POLTEKES Kebidanan 100%

10 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2013 dengan usulan sebesar Rp ,- terurai dalam 7 program dan 40 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau memiliki tantangan dan komitmen untuk mewujudkan keinginan Bupati Lamandau tentang Pengelolaan Data Pegawai berbasis Teknologi Informasi / Sistem Informasi Manajemen Pegawai Daerah. Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BKPP melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Berdasarkan Renstra BKPP Kabupaten Lamandau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : Melaksanakan perencanaan yang tepat sasaran, 10

11 tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkeadilan ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. Kepala Badan b. Sekretariat 1). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program. 2). Kepala Sub Bagian Keuangan 3). Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan c. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi 1). Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan 2). Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai d. Kepala Bidang Administrasi Pembinaan dan Data Pegawai 1). Kepala Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai 2). Kepala Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai. e. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan 1). Kepala Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional 2). Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal 11

12 Untuk melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau per Januari 2013 dibantu oleh pegawai sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, terdiri dari 30 (tiga puluh) orang PNS, 1 (satu) orang Calon PNS dan 11 (sebelas) orang Pegawai Harian Lepas. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka pegawai BKPP terdiri dari 13 (tiga belas) orang berpendidikan Sarjana (S1), 7 (tujuh) orang berpendidikan Diploma Tiga ( D III ), 8 (delapan) orang berpendidikan SLTA, 1 (satu) orang berpendidikan SLTP, dan 1 (satu) orang SD. Secara Jabatan Struktural / Eselon terdiri dari Eselon II/b sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/a sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV/a sebanyak 7 (tujuh) orang dari 9 (sembilan) Jabatan Eselon IV/a yang tersedia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidiksn dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lamandau adalah membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam melaksanakan tugas dibidang manajemen pegawai negeri sipil daerah, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP mempunyai Fungsi : 1. Merumuskan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Membina kepegawaian dan menghimpun peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; 3. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai; 5. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pagawai; 6. Menyusun program peningkatan kualitas PNSD antara lain melalui pendidikan dan pelatihan; 12

13 7. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural/ substantif dan teknis sektoral; 8. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional; 9. Membina pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, dan 10. Penyelenggaraan urusan kesekretariat badan kepegawain pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu : 1. Melakukan penyusunan formasi PNSD skala Kabupaten. 2. Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di Kabupaten. 3. Pelaksanaan pengadaan PNSD Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten. 4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan Kabupaten. 5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan. 6. Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten. 7. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Kabupaten dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan. 8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ruang I/b sampai dengan III/d dan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ ruang III/d. 9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten. 10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan pangkat anumerta. 11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II,III dan IV. 12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV. 13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinasi Pengangkatan, Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten. 13

14 14. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalan satu Provinsi, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta dilingkungan Kabupaten. 15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang setingkat. 16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten. 17. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah. 18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil. 19. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten dan di lingkungan Kabupaten. 20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten. 21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, dan 22. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 14

15 15

16 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Ada beberapa isu strategis berdasarkan tupoksi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau, yaitu : 1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau akan menyediakan perlengkapan untuk kamar asrama diklat dan membangun beberapa sarana diklat seperti Ruang Pantry agar kedepannya BKPP mampu melaksanakan Diklat-diklat di Kabupaten Lamandau sendiri tanpa harus ikut di Kabupaten lain maupun di Provinsi terutama diklatdiklat yang menurut ketentuannya bisa dilaksanakan di daerah. 2. Guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau menganggarkan Bantuan Belajar untuk PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik Diploma III, Strata 1 (S1), maupun Pasca Sarjana (S2) dengan mengacu kepada Peraturan Kepegawaian serta kemampuan keuangan daerah khususnya yang telah dianggarkan di BKPP. 3. Kebijakan Pemerintah tentang moratorium (penundaan sementara) CPNS telah usai pada 31 Desember Oleh karenanya BKPP memiliki tugas besar dalam menyusun formasi untuk tahun 2013 ini dan juga Dimana perekrutan harus terlebih dahulu memiliki peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan yang didukung oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja, memiliki rencana dan melaksanakan redistribusi pegawai serta memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel. Tujuan penyusunan itu agar formasi yang diajukan itu jelas untuk jabatan apa, tingkatnya apa, dan mau diletakan dimana. Dengan begitu, rekrutmen PNS yang dilakukan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga tidak ada yang membengkak dan overlapping pekerjaan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014 terhadap hasil analisis kebutuhan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada table berikut ini : 16

17 Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Lamandau Nama SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp) Catatan Penting 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi 100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi 100% Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya surat menyurat 1 Tahun Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya surat menyurat 1 Tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lancarnya Penggunaan Telpon/Internet, SDA dan Listrik 1 Tahun Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lancarnya Penggunaan Telpon/Internet, SDA dan Listrik 1 Tahun Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan pembayaran Pajak Kendaraan 5 Unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan pembayaran Pajak Kendaraan 5 Unit Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, PPTK serta Pegawai 1 Tahun Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, PPTK serta Pegawai 1 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Dana untuk honorarium Tukang Kebun dan Cleaning Service 1 Tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Dana untuk honorarium Tukang Kebun dan Cleaning Service 1 Tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 1 Tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 1 Tahun Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun

18 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya Kebutuhan untuk Penggandaan, Penjilidan dan Percetakan Tersedianya Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun Tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya Kebutuhan untuk Penggandaan, Penjilidan dan Percetakan Tersedianya Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun Tahun Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 1 Tahun Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 1 Tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Koran yang berlangganan selama setahun Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu Terlaksananya Tugas Kedinasan Keluar Daerah Terlaksananya Tugas Kedinasan Kedalam Daerah 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Luar Daerah Dalam Daerah Jumlah Koran yang berlangganan selama setahun Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu Terlaksananya Tugas Kedinasan Keluar Daerah Terlaksananya Tugas Kedinasan Kedalam Daerah 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja 100% Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan Meubelair Terlaksananya pengadaan almari pakaian untuk Asrama diklat dan filling cabinet untuk Kantor BKPP Tersedianya pengadaan peralatan kantor berupa printer untuk kelancaran kerja pada Kantor BKPP Tersedianya pengadaan mebeleur kantor berupa meja dan kursi untuk kenyamanan kerja pada Kantor BKPP 20 Unit Buah Buah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan almari pakaian untuk Asrama diklat dan filling cabinet untuk Kantor BKPP Tersedianya pengadaan peralatan kantor berupa printer untuk kelancaran kerja pada Kantor BKPP Tersedianya pengadaan mebeleur kantor berupa meja dan kursi untuk kenyamanan kerja pada Kantor BKPP 20 Unit Buah Buah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 5 Buah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 5 Buah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas 2 Unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan dinas 2 Unit

19 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya anggaran untuk Mebeleur 1 Tahun Tahun Paket Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya anggaran untuk Mebeleur 1 Tahun Tahun Paket Pembangunan Pagar Kantor Terlaksananya pembangunan pagar kantor 1 Tahun Penataan Halaman Kantor Terlaksananya pembangunan pagar kantor 1 Tahun Pembangunan Asrama Diklat Terlaksananya pembangunan pantry dilokasi gedung dan asrama diklat 1 Buah Pembangunan Asrama Diklat N. Bulik Terlaksananya pembangunan pantry dilokasi gedung dan asrama diklat 1 Buah Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapnnya Sosialisasi Tentang Kepegawaian Meningkatnya disiplin dan kinerja Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS beserta kelengkapannya Terlaksananya sosialisasi tentang kepegawaian di Kabupaten Lamandau 100% stel Kali Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapnnya Sosialisasi Tentang Kepegawaian Meningkatnya disiplin dan kinerja Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS beserta kelengkapannya Terlaksananya sosialisasi tentang kepegawaian di Kabupaten Lamandau 100% stel Kali Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Meningkatkan pengenalan akan potensi daerah Terlaksananya Pembuatan Stand Pameran dan kelengkapan Bahan Pameran 100% Paket Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Meningkatkan pengenalan akan potensi daerah Terlaksananya Pembuatan Stand Pameran dan kelengkapan Bahan Pameran 100% Paket Program Peningkatan Partisi Masyarakat dalam Membangun Desa Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa 100% Program Peningkatan Partisi Masyarakat dalam Membangun Desa Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Membangun Desa 100% Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Kegiatan BBGRM 3 Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Kegiatan BBGRM 3 Desa

20 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintah 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintah 100% Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan N. Bulik Pelaksanaan Diklat Prajabatan 1 Kali Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan N. Bulik Pelaksanaan Diklat Prajabatan 1 Kali Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah N. Bulik Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat PIM selama setahun 3 Kali Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah N. Bulik Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat PIM selama setahun 3 Kali Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah N. Bulik Keikutsertaan Pegawai BKPP untuk Bintek-bintek di Luar Daerah 1 Tahun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah N. Bulik Keikutsertaan Pegawai BKPP untuk Bintek-bintek di Luar Daerah 10 Kali Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pegawai serta melakukan Pembinaan Pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai 100% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pegawai serta melakukan Pembinaan Pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai 100% Seleksi Penerimaan Calon PNS N. Bulik Pelaksanaan Penerimaan CPNS selama setahun 1 Kali Seleksi Penerimaan Calon PNS N. Bulik Pelaksanaan Penerimaan CPNS selama setahun 1 Kali Pembangunan/Pengembang an Sistem Informasi Kepegawaian Daerah N. Bulik Tersusunnya data PNS yang benar dan akurat 1 Tahun Pembangunan/Pengembanga n Sistem Informasi Kepegawaian Daerah N. Bulik Tersusunnya data PNS yang benar dan akurat 1 Tahun Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas N. Bulik Terbantunya biaya Pendidikan Pegawai 1 Tahun Pemberian Bantuan Tugas Belajar N. Bulik Terbantunya biaya Pendidikan Pegawai 1 Tahun Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN N. Bulik Pelaksanaan Penerimaan Calon Praja IPDN 1 Kali Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN N. Bulik Pelaksanaan Penerimaan Calon Praja IPDN 1 Kali Pelantikan Pejabat Struktural / Eselon N. Bulik Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Eselon 2 Kali Pelantikan Pejabat Struktural / Eselon N. Bulik Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Eselon 2 Kali Pengambilan Sumpah/Janji PNS N. Bulik Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS 1 Kali Pengambilan Sumpah/Janji PNS N. Bulik Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS 1 Kali

21 Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat N. Bulik Proses Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat PNS 2 Periode Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat N. Bulik Proses Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat PNS 2 Periode Penyelenggaraan Program Khusus Mahasiswa S-1 PGSD N. Bulik Penyelenggaraan Tutorial di Kabupaten Lamandau 1 Tahun Penyelenggaraan Program Khusus Mahasiswa S-1 PGSD N. Bulik Penyelenggaraan Tutorial di Kabupaten Lamandau 1 Tahun JUMLAH TOTAL JUMLAH TOTAL

22 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun kabupaten. 22

23 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja BKPP Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Lamandau yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Sejalan dengan visi dimaksud, BKPP Kabupaten Lamandau melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pendidikan dan Pelatihan. Untuk itu BKPP telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kabupaten Lamandau Tahun , visi BKPP Kabupaten Lamandau adalah Terwujudnya Pegawai Kabupaten Lamandau yang Disiplin dan Cerdas. Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Misi yang diemban oleh BKPP adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya 23

24 pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kriteria berikutnya yang dijadikan dasar penilaian dan pemilihan usulan program dan kegiatan adalah relevansinya dengan visi RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun yaitu Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kabupaten lamandau dan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan misi membawa BKPP Kabupaten Lamandau kepada Fokus mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati. Misi BKPP Kabupaten Lamandau juga mengacu dan mendukung misi daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Misi BKPP Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : a. Mengupayakan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan dan Latihan disetiap jenjang ; b. Mengembangkan dan Meningkatkan Akurasi Data Base Pegawai; c. Meningkatkan Pelayanan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu; d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Aparatur; e. Memotivasi dan Mendorong Pegawai untuk Meningkatkan Kinerja dan Disiplin dalam Pelaksanaan Tugas; 24

25 Maka dari visi dan Misi tersebut, Prioritas Program dari Renstra BKPP Kabupaten Lamandau adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD dalam hal ini Renstra BKPP Kabupaten Lamandau Tahun Tujuan 1. Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Baik dan Berkualitas; 2. Terwujudnya Sistem Informasi Data Pegawai yang Akurat; 3. Terwujudnya profesionalisme Pelayanan Administrasi Kepegawaian; 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai; 5. Terwujudnya Pengembangan Pegawai untuk meningkatkan Kinerja Aparatur serta melakukan pembinaan dalam Peningkatan Disiplin Pegawai. Sasaran 1. Terwujudnya Pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintah; 2. Melaksanakan manajemen kepegawaian secara efektif dan efesien; 25

26 3. Meningkatkan pelayanan Administrasi kepegawaian; 4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mampu menunjang kerja pegawai; 5. Meningkatkan Kuantitas, kualitas dan Disiplin Pegawai. TABEL 3.1 Sasaran dan indikator kinerja kelompok sasaran BKPP Kabupaten Lamandau Tahun rencana 2014 Sasaran 1. Terwujudnya Pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintah 2. Melaksanakan manajemen kepegawaian secara efektif dan efisien Indikator Sasaran Mengirim PNS untuk mengikuti Diklat Penjejangan (Diklat Prajabatan dan PIM) serta diklat fungsional Memberikan kemudahan bagi PNS yang mengajukan Ijin Belajar dan Tugas Belajar sera Ikatan Dinas kejenjang yang lebih tinggi guna pengembangan karier PNS dan peningkatan kualitas PNS; Melakukan pengelolaan dan pengembangan system informasi kepegawaian yang dapat diakses pihak yang membutuhkan; Penyediaan data arsip perseorangan PNS dalam jaringan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEGDA) 3. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mampu menunjang kerja pegawai Memberikan kemudahan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, cepat dan tepat; Komitmen BKPP Kab. Lamandau dalam rangka memberikan pelayanan kepada aparatur pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan. Melakukan pembangunan fasilitas kepegawaian yang mendukung tugas pokok dan fungsi BKPP Kab. Lamandau Melakukan pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor guna menunjang kerja pegawai 26

27 5. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan disiplin pegawai Melakukan perencanaan rekruitmen pegawai yang tepat sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan; Memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai guna meningkatkan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Program dan Kegiatan Sejalan dengan Visi Kabupaten Lamandau tahun yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau dan Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepostisme (KKN), yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesuai dengan Visi BKPP Kabupaten Lamandau Tahun yaitu Terwujudnya Pegawai Kabupaten Lamandau yang Disiplin dan Cerdas, maka program dan kegiatan yang dirancang BKPP Kabupaten Lamandau tahun 2014 terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Uraian Kegiatan dari masing masing program dapat dilihat pada tabel berikut : 27

28 TABEL 3.2 Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Lamandau Tahun 2014 No. Prioritas Program Kegiatan 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Mentality bagi CPNS/PNS Daerah Pendidikan Bahasa Inggris bagi CPNS/PNS Daerah Pendidikan bagi calon PNS Daerah 2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN Pelantikan Pejabat Struktural/Eselon Pengambilan Sumpah/Janji PNS Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat Penyelenggaraan Program Khusus Mahasiswa S1 PGSD 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Pembangunan Pagar Kantor Pembangunan Asrama Diklat (Pantry) 4. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Sosialisasi Tentang Kepegawaian 5. PeningkatanPromosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 28

29 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 29

30 Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju 2015 Kabupaten Lamandau Tahun 2014 SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prakiraan Maju Rencana Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2014 Catatan Tahun 2015 Kode Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pagu Indikatif Penting Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Target Target (Rp) (Rp) TOTAL BELANJA , ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG , ,00 BELANJA LANGSUNG , , PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terciptanya Kelancaran Pelayanan Adm. Perkantoran 100% ,00 14 Kegiatan 100% , Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran :Jasa surat menyurat Nanga Bulik 1 Tahun ,00 1 Tahun ,00 Hasil :Lancarnya surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik Nanga Bulik 1 Tahun ,00 1 Tahun ,00 Hasil :Lancarnya penggunaan Telpon, SDA dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas Nanga Bulik 5 Unit ,00 5 Unit ,00 Hasil :Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Terbayarnya Honorarium untuk Pengelola Administrasi Keuangan, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, PPTK serta Pegawai Hasil :Lancarnya pengelolaan keuangan dan tersedianya Laporan Keuangan serta laporan-laporan lainnya Keluaran :Tersedianya dana untuk honorarium Tukang Kebun dan Cleaning Service Hasil : Terciptanya kebersihan kantor dan halaman kantor Nanga Bulik 12 Bulan ,00 12 Bulan ,00 Nanga Bulik 12 Bulan ,00 12 Bulan ,00 30

31 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Keluaran :Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Nanga Bulik 1 Tahun ,00 1 Tahun ,00 Hasil :Terpeliharanya Peralatan Kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor Nanga Bulik 12 Bulan ,00 12 Bulan ,00 Hasil :Lancarnya Kerja Sekretariat dan Bidang dalam Tugas dan Fungsinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Keluaran :Terpenuhinya Kebutuhan untuk Penggandaan, Penjilidan dan Percetakan Nanga Bulik 12 Bulan ,00 12 Bulan ,00 Hasil :Tersedianya barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Keluaran:Tersedianya Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Nanga Bulik 1 Tahun ,00 1 Tahun ,00 Hasil :Terpenuhinya kebutuhan akan Alat / komponen Listrik Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Keluaran :Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Nanga Bulik 1 Tahun ,00 1 Tahun ,00 Hasil :Tersedianya Kebutuhan akan alat kebersihan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Keluaran : Jumlah koran yang berlangganan selama setahun Nanga Bulik 6 Koran /12 Bulan ,00 6 Koran / 12 Bulan ,00 Hasil : Tersedianya Bahan Bacaan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu Keluaran : Terlaksananya Tugas Kedinasan Keluar Daerah Hasil : Lancarnya Tugas Kedinasan PNS Keluar Daerah Nanga Bulik 12 Bulan ,00 12 Bulan ,00 Nanga Bulik 1 Tahun ,00 1 Tahun , Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Keluaran : Terlaksananya Tugas Kedinasan Dalam Daerah Nanga Bulik 1 Tahun ,00 1 Tahun ,00 Hasil :Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mampu menunjang kerja Pegawai 100% ,00 10 Kegiatan 100% , Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Keluaran : Tersedianya biaya pengadaan Almari Pakaian untuk Asrama Diklat dan Filling kabinet Hasil : Tersedianya Kasur, Bantal, Seprai & selimut untuk Asrama Diklat Nanga Bulik 20 Buah ,00 20 Buah ,00 31