Visi: Tabel 3.1 Faktor Penghambat Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021" No Misi Program KDH Wakil KDH Terpilih Permasalahan Pelayanan SKPD Penghambat Faktor Pendukung (1) (2) (3) (4) (5) 1 Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Program peningkatan promosi kerjasama Masih banyaknya kewenangan non yang belum dilimpahkan ke DPMPTSP Masih banyaknya SKPD yang belum mau melimpahkan kewenangan Struktur DPMPTSP yang telah berbentuk Dinas Program peningkatan iklim realisasi Belum aya payung hukum untuk beberapa sektor yang potensial dalam Pembuatan peraturan daerah membutuhkan waktu yang tidak sebentar Keinginan untuk terus meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Program pengendalian evaluasi 3. Wilayah geografis Kabupaten yang cukup luas 3. Kondisi infrastruktur yang belum memadai 3. Program Kepala Daerah terpilih yang membangun kabupaten dari wilayah pinggiran 4. Program penyiapan potensi sumber daya sarana Menata mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik bersih
Program monitoring evaluasi terhadap usaha Keterbatasan SDM yang dimiliki Terbatasnya yang kompeten dalam teknis non Dukungan Kepala Daerah terpilih untuk memberikan prima kepada masyarakat Keterbatasan sarana Terbatasnya sarana berbasis teknologi informasi Perencanaan penganggaran yang sudah mengalokasikan pengadaan sarana berbasis teknologi informasi
Tabel 4. Keterkaitan Visi Misi DPMPTSP Kabupaten dengan Visi Misi Kabupaten Tahun 2016-2021 Visi Kabupaten 2016-2021 Visi DPMPTSP Kabupaten 2016-2021 Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021 Terwujudnya Penanaman Modal Yang Kondusif, Dan Pelayanan Perizinan Yang Cepat, Mudah, Ramah, Transparan Dan Akuntabel Misi Kabupaten 2016-2021 Misi DPMPTSP Kabupaten 2016-2021 Melaksanakan pembangunan pendidikan ber berakar pada budaya lokal kerjasama kondusif menarik yang Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil terjangkau bagi masyarakat potensi sumber daya daerah melalui koordinasi, perencanaan, kerjasama, promosi 3. 4. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna 3. pengembangan potensi ekonomi sumber daya daerah pemahaman, penghayatan pengamalan agama dalam kehidupan sosial 4. Mempercepat proses 5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 5. sistem perencanaan informasi data 6. Menata mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik bersih 6. sumber daya yang profesional akuntabel
Tabel 4. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kabupaten No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- 1 2 3 4 5 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pengembangan modal melalui promosi potensi peluang daerah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) murni/swasta promosi kerjasama Investasi realisasi koordinasi dalam big minat investor melalui promosi daerah pengawasan permodalan Terlaksananya pengendalian evaluasi 3. Terbitnya beberapa peraturan kebijakan daerah untuk mendorong dalam meningkatkan yang efektif efisien didukung informasi data Tersedianya sumber daya sarana modal Tercapainya tertib adminsitrasi non yang mudah, cepat, transparan Tersedianya sarana yang lebih baik
ketersediaan dokumen perencanaan laporan pelaksanaan kinerja disiplin publik Intensifnya penanganan pengaduan informasi publik Tertatanya peraturan perungungan 4. pengetahuan kemampuan DPMPTSP Kabupaten dibig kemampuan pelaksana teknis di big pengelolaan non kapasitas sumber daya
Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan Visi: Terwujudnya Penanaman Modal yang Kondusif, Perizinan yang Cepat, Mudah, Ramah, Transparan Akuntabel Misi I: Kerjasama Investasi yang Kondusif Menarik Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan pengembangan modal melalui promosi potensi peluang daerah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) murni/swasta Rutin mempromosikan peluang potensi di Kabupaten ke luar daerah Menyiapkan anggaran untuk mengikuti kegiatan pameran Misi II: Potensi Sumber Daya Daerah Melalui Koordinasi, Perencanaan, Kerjasama Promosi Investasi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan koordinasi dalam big minat investor melalui promosi daerah pengawasan permodalan Misi III: Kualitas Pelayanan Investasi Perizinan Menciptakan iklim yang kondusif Membuat Perda Penanaman Modal Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan yang efektif efisien didukung informasi data Misi IV: Mempercepat Proses Perizinan Terbitnya beberapa peraturan kebijakan daerah untuk mendorong dalam meningkatkan (1) keterbukaan informasi dalam non, (2) Melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi informasi (1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, (2) kuantitas sarana Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan yang efektif efisien didukung informasi data non yang mudah, cepat transparan Penyederhanaan prosedur/persyaratan non (1) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan non, (2) Melakukan prima, (3) Menciptakan suasana yang nyaman Misi V: Sistem Perencanaan Informasi Data Penanaman Modal Perizinan Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
yang efektif efisien didukung informasi data (1) modal, (2) minat investor (1) Menyusun database, (2) Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki juga teknologi informasi (1) Memfasilitasi penyusunan database melalui penyediaan anggaran (2) Menyediakan sumber daya juga perangkat teknologi informasi Misi VI: Sumber Daya Aparatur yang Profesional Akuntabel Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan pengetahuan kemampuan BPMPTSP Kabupaten dibig kemampuan pelaksana teknis di big pengelolaan non melalui pendidikan latihan Memfasilitasi peningkatan sumber daya melaui pendidikan pelatihan formal informal
Tabel 6. Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD No 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Indikator Tercapainya tertib adminsitrasi Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 99.13% 100% 3. 4. Tersedianya sarana yang lebih baik disiplin kapasitas sumber daya 98.36% 100% 100% 100% 96.79% 100% 5. Tersedianya pelaporan capaian kinerja keuangan yang lebih baik 100% 100% 6. 7. 8. 9. publik Intensifnya penanganan pengaduan informasi publik Tertatanya peraturan perungungan promosi kerjasama 99.87% 100% 99.47% 100% 98.23% 100% 99.67% 100%
10. 1 1 Investasi realisasi Terlaksananya pengendalian evaluasi Tersedianya sumber daya sarana modal 99.10% 100% 99.55% 100% 99.88% 100%
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015) Target Kinerja Program Kerangka Penaan 2016 2017 2018 2019 2020 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Program Pelayanan 20 23 01 Administrasi Perkantoran 745,895,046 979,058,096 1,070,771,931 1,219,602,207 1,338,426,410 1,472,269,051 6,826,022,740 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggung jawab Terpenuhinya kebutuhan administrasi sehingga dapat menunjang kepada masyarakat administrasi Persentase capaian masingmasing kegiatan dalam program administrasi 20 23 01 01 1 20 23 01 02 2 20 23 01 06 3 20 23 01 08 4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20 23 01 10 5 Penyediaan ATK 20 23 01 11 6 20 23 01 12 7 20 23 01 15 8 20 23 01 17 9 20 23 01 18 10 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan Tersedianya jasa surat menyurat yang dapat menunjang administrasi Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik yang dapat menunjang administrasi Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor yang dapat menunjang administrasi Tersedianya jasa kebersihan kantor yang dapat menunjang pelayana administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor yang dapat menunjang administrasi Tersedianya barang cetakan penggandaan yang dapat menunjang administrasi Tersedianya komponen instalasi listrik/ Penyediaan komponen penerangan bangunan kantor yang dapat Instalasi Listrik/ Penerangan menunjang administrasi Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perungungan Penyediaan Makanan Minuman Rapat-Rapat koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah 125.000 (78,94%) 6378.606 (95,08 %) 464.900 (53,26 %) 26.129.707 (99,96 %) 19.298.613 (99,99 %) 13.077.670 (99,99 %) 8.77300 (99,48 %) Tersedianya bahan bacaan peraturan 4.880.000 perung-ungan yang dapat menunjang (88,40 %) administrasi Tersedianya makanan minuman yang dapat menunjang administrasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah yang dapat menunjang administrasi 13.809.200 (99,95 %) 349.426.420 (99,99 %) 3000 50 lbr, 6000 180 lbr, paket pengiriman 20 kg, buku cek 5 3000 50 lbr, 6000 210 1,882,500 lbr, paket pengiriman 25 kg, buku cek 10 3000 70 lbr, 6000 220 2,500,000 lbr, paket pengiriman 25 kg, buku cek 10 3000 70 lbr, 6000 220 2,750,000 lbr, paket pengiriman 25 kg, buku cek 10 3000 70 lbr, 6000 220 3,025,000 lbr, paket pengiriman 25 kg, buku cek 10 3000 70 lbr, 6000 220 3,327,500 lbr, paket pengiriman 25 kg, buku cek 10 3000 380 lbr, 3,660,250 6000 1490 lbr, paket pengiriman 145 kg, buku cek 55 17,145,250 DPMPTSP 12 Bulan 75,600,000 12 Bulan 75,600,000 12 Bulan 83,160,000 12 Bulan 91,476,000 12 Bulan 100,623,600 12 Bulan 110,685,960 72 Bulan 537,145,560 DPMPTSP 8 Unit 4,400,000 10 Unit 4,840,000 11 Unit 5,324,000 14 Unit 5,856,400 14 Unit 6,442,040 16 Unit 7,086,244 73 Unit 33,948,684 DPMPTSP 26 Jenis barang, 2 orang tenaga kebersihan 26 Jenis barang, 2 35,663,686 orang tenaga kebersihan 26 Jenis barang, 2 35,663,686 orang tenaga kebersihan 26 Jenis barang, 2 39,230,055 orang tenaga kebersihan 26 Jenis barang, 2 43,153,060 orang tenaga kebersihan 26 Jenis barang, 2 47,468,366 orang tenaga kebersihan 156 Jenis barang, 12 52,215,203 orang tenaga kebersihan 253,394,055 DPMPTSP 49 Jenis 28,765,010 49 Jenis 28,765,010 49 Jenis 31,641,511 49 Jenis 34,805,662 49 Jenis 38,286,228 49 Jenis 42,114,851 294 Jenis 204,378,273 DPMPTSP 100% 19,917,500 100% 25,917,500 100% 28,509,250 100% 31,360,175 100% 31,360,175 100% 34,496,193 100% 171,560,793 DPMPTSP 8 Jenis 7,772,750 8 Jenis 35,000,000 8 Jenis 8,550,025 8 Jenis 9,405,028 8 Jenis 10,345,530 8 Jenis 11,380,083 48 Jenis 82,453,416 DPMPTSP 4 Jenis 5,100,000 4 Jenis 5,100,000 4 Jenis 5,610,000 4 Jenis 6,171,000 4 Jenis 6,788,100 4 Jenis 7,466,910 24 Jenis 36,236,010 DPMPTSP 1056 Kotak 23,073,600 1056 Kotak 23,073,600 1162 Kotak 25,380,960 1278 Kotak 27,919,056 1406 Kotak 30,710,962 1546 Kotak 33,782,058 7504 Kotak 163,940,235 DPMPTSP 45 Kali 298,455,000 60 Kali 380,460,000 68 Kali 418,506,000 76 Kali 476,234,833 88 Kali 523,858,316 96 Kali 576,244,148 433 Kali 2,673,758,297 DPMPTSP Pontian ak jakarta 20 23 01 18 11 Penyediaan Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya jasa pendukung Administrasi Perkantoran yang dapat menunjang administrasi 6020.000 (98,73 %) 8 Orang 126,600,000 9 Orang 174,498,000 10 Orang 191,947,800 10 Orang 211,142,580 11 Orang 232,256,838 11 Orang 255,482,522 59 Orang 1,191,927,740 DPMPTSP 20 23 01 22 12 Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional Pameran Pembanggunan Kabupaten 20 23 01 36 13 Pembinaan ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Operasional Keamanan Perkantoran Terlaksananya peringatan hari besar nasional 25.458.830 yang dapat menunjang (100 %) administrasi Terlaksananya kegiatan pameran pembanggunan kabupaten sintang yang dapat menunjang administrasi Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik yang dapat menunjang administrasi Tersedianya jasa pendukung Operasional Keamanan yang dapat menunjang administrasi 120.700.000 (100 %) 100% 6,220,000 100% 10,220,000 100% 35,000,000 100% 38,500,000 100% 42,350,000 100% 46,585,000 100% 178,875,000 DPMPTSP 100% 38,148,500 100% 41,963,350 100% 46,159,685 100% 50,775,654 100% 55,853,219 100% 232,900,407 DPMPTSP 91 Kali 96,715,000 100 Kali 106,715,000 110 Kali 117,386,500 120 Kali 155,000,000 130 Kali 170,500,000 140 Kali 187,550,000 691 Kali 833,866,500 DPMPTSP 1 Orang 16,309,800 1 Orang 17,940,780 1 Orang 19,734,858 1 Orang 21,708,344 2 Orang 23,879,178 6 Orang 99,572,960 DPMPTSP
Penyediaan Bahan Bakar 20 23 01 47 14 Minyak (BBM) Gas Tersedianya BBM Gas Kendaraan yang dapat menunjang administrasi 13.200.000 (100 %) 1430 Liter 15,730,000 1573 Liter 16,247,000 1730 Liter 17,871,700 1903 Liter 19,658,870 2093 Liter 21,624,757 2302 Liter 23,787,233 11031 Liter 114,919,560 DPMPTSP Program Peningkatan Sarana 23 20 02 Prasarana Aparatur 455,821,732 566,020,000 425,272,000 481,499,200 341,072,220 630,479,442 2,900,164,594 Terpenuhinya kebutuhan sarana sehingga dapat meningkatkan kepada masyarakat kuantitas sarana Persentase capaian masingmasing kegiatan dalam program peningkatan sarana 23 20 02 03 1 Pembangunan Gug Arsip 23 20 02 03 2 Pembangunan Menara/Tower Air 23 20 02 03 3 Pembangunan Sarana Baliho Tersedinya gug arsip yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedianya menara/tower air yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedianya sarana baliho yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedianya tempat parkir representatif yang 23 20 02 03 4 Pembangunan Tempat Parkir dapat menunjang peningkatan sarana 23 20 02 03 5 23 20 02 05 6 23 20 02 05 7 23 20 02 09 8 Pembangunan Tempat Ibadah (Musholla) Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4 (Empat) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 23 20 02 10 9 Pengadaan Mebeleur 23 20 02 10 23 20 02 15 11 23 20 02 15 12 23 20 02 15 13 23 20 02 22 14 23 20 02 24 15 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Renovasi Ruang Kepala Ba Renovasi Ruang Back Office Pelayanan Penataan Taman Papan Nama Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya tempat ibadah (musholla) yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedianya kendaraan dinas roda 4 (empat) Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua) Tersedianya peralatan gedung kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedinya mebeleur yang dapat menunjang peningkatan sarana Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terenovasinya ruang kepala ba yang dapat menunjang peningkatan sarana Terenovasinya ruang back office Tertatanya taman papan nama kantor Terpeliharanya gedung kantor yang dapat menunjang peningkatan sarana Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 28.927.000 (89,71 %) 104.71896 (98,16 %) 1318.000 (99,89 %) 1 Unit 135,000,000 1 Unit 135,000,000 DPMPTSP 1 Unit 50,000,000 1 Unit 50,000,000 DPMPTSP 1 Paket 75,000,000 1 Paket 75,000,000 DPMPTSP 1 Paket 125,000,000 1 Paket 125,000,000 DPMPTSP 1 Unit 180,000,000 1 Unit 180,000,000 DPMPTSP 1 Unit 368,162,962 1 Unit 350,000,000 2 Unit 718,162,962 DPMPTSP 2 Unit 44,038,770 1 Unit 29,000,000 3 Unit 66,000,000 2 Unit 60,000,000 2 Unit 50,000,000 10 Unit 249,038,770 DPMPTSP 1 Set 20,000,000 5 Unit 28,000,000 1 Set 48,000,000 DPMPTSP 2 Jenis 12,000,000 4 Jenis 40,000,000 3 Jenis 36,000,000 4 Jenis 44,000,000 13 Jenis 132,000,000 DPMPTSP 1 Set 7,500,000 2 Set 15,000,000 4 Set 30,000,000 2 Set 15,000,000 9 Set 67,500,000 DPMPTSP 1 Unit 100,000,000 1 Unit 100,000,000 DPMPTSP 1 Unit 120,000,000 1 Unit 120,000,000 DPMPTSP 1 Paket 80,161,500 1 Paket 80,161,500 DPMPTSP 1 Paket 20,000,000 1 Paket 30,000,000 2 Paket 50,000,000 DPMPTSP 8 Unit 22,620,000 10 Unit 22,620,000 11 Unit 24,882,000 14 Unit 27,370,200 14 Unit 30,107,220 16 Unit 33,117,942 73 Unit 160,717,362 DPMPTSP 23 20 02 26 16 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.480.000 (99,80 %) 20 Unit 12,000,000 24 Unit 15,000,000 24 Unit 16,500,000 24 Unit 18,150,000 24 Unit 19,965,000 24 Unit 28,000,000 120 Unit 109,615,000 DPMPTSP 23 20 02 56 17 Pengadaan Perangkat Komputer Printer Tersedianya perangkat komputer printer 77.500.000 (97,09 %) 6 Unit 35,000,000 6 Unit 12,000,000 8 Unit 50,000,000 10 Unit 65,000,000 30 Unit 162,000,000 DPMPTSP 23 20 02 18 Tersedianya Sistem Pelayanan Terpadu Pengadaan Sistem Pelayanan Website Kantor yang dapat menunjang Terpadu Website Kantor peningkatan sarana 2 Paket 250,000,000 2 Paket 250,000,000 DPMPTSP 23 20 02 58 19 Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer Printer Terpeliharanya perangkat komputer printer yang dapat menunjang peningkatan sarana 10.935.000 (91,12 %) 36 Unit 9,000,000 36 Unit 9,900,000 36 Unit 10,890,000 36 Unit 11,979,000 36 Unit 22,000,000 36 Unit 24,200,000 216 Unit 87,969,000 DPMPTSP Terpenuhinya kebutuhan peningkatan Jumlah disiplin pakaian sehingga dapat dinas Program Peningkatan Disiplin 20 23 03 Aparatur 55,500,000 31,500,000 79,650,000 38,115,000 105,000,000 49,500,000 359,265,000 20 23 03 02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dapat meningkatkan disiplin 27.150.000 (100 %) 46 Stel 31,500,000 46 Stel 31,500,000 50 Stel 34,650,000 50 Stel 38,115,000 56 Stel 45,000,000 56 Stel 49,500,000 304 Stel 230,265,000 DPMPTSP
meningkatkan kepada masyarakat disiplin pakaian khusus yang 20 23 03 02 3 diadakan 20 23 03 05 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Batik) Pengadaan Pakaian Pelayanan Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (batik) yang dapat meningkatkan disiplin Tersedianya pakaian yang dapat meningkatkan disiplin 45 Helai 15,000,000 50 Stel 25,000,000 95 Helai/Stel 40,000,000 DPMPTSP 40 Stel 24,000,000 45 Stel 30,000,000 50 Stel 35,000,000 135 Stel 89,000,000 DPMPTSP Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya sehingga dapat meningkatkan kepada masyarakat Terpenuhinya kebutuhan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan sehingga dapat meningkatkan kepada masyarakat kapasitas sumber daya ketersediaan dokumen perencanaan laporan pelaksanaan kinerja Jumlah yang mengikuti diklat formal bimbingan teknis Jumlah laporan keuangan laporan pencapaian kinerja yang disusun Program Peningkatan 20 23 05 Kapasitas Sumber Daya 228,108,600 280,215,608 308,237,169 339,060,886 372,966,974 410,263,672 1,938,852,908 Aparatur 20 23 05 01 1 20 23 05 47 2 Pendidikan Pelatihan Formal Bimtek Petugas Pelayanan di Kacamatan/Kelurahan Desa di Kabupaten Terlaksananya pendidikan pelatihan formal yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya Terlaksananya bimtek petugas di kecamatan/kelurahan desa yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya 145.848.250 (95,73 %) 50.277.490 (100 %) 9 Kali 127,805,000 10 Kali 142,883,204 11 Kali 157,171,524 11 Kali 172,888,677 12 Kali 190,177,545 12 Kali 209,195,299 65 Kali 1,000,121,249 DPMPTSP 100% 100,303,600 100% 137,332,404 100% 151,065,644 100% 166,172,209 100% 182,789,430 100% 201,068,373 100% 938,731,660 DPMPTSP Program Peningkatan Pengembangan Sistem 20 23 06 Pelaporan Capaian Kinerja 22,009,514 30,418,600 33,460,460 36,806,506 40,487,157 44,535,872 207,718,109 Keuangan 20 23 06 02 1 20 23 06 04 2 Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD Penyusunan Pelaporan Semesteran Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penatausahaan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD 20 23 06 06 3 Penyusunan LAKIP Tersusunnya perencanaan anggaran SKPD yang dpat menunjang peningkatan pengembngan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Tersedianya laporan semesteran realisasi anggaran yang dapat menunjang peningakatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang dapat menunjang peningakatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Terlaksananya penatausahaan dokumen pertanggungjawaban keuangan SKPD yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Tersedianya LAKIP yang dapat menunjang peningakatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 4.240.685 (100 %) 3.445.491 (100 %) 3.204.769 (99,99 %) 1 Dokumen 8,752,000 1 Dokumen 9,627,200 1 Dokumen 10,589,920 1 Dokumen 11,648,912 1 Dokumen 12,813,803 5 Dokumen 53,431,835 DPMPTSP 1 Dokumen 5,178,007 1 Dokumen 5,674,000 1 Dokumen 6,241,400 1 Dokumen 6,865,540 1 Dokumen 7,552,094 1 Dokumen 8,307,303 6 Dokumen 39,818,344 DPMPTSP 1 Dokumen 6,350,203 1 Dokumen 6,984,400 1 Dokumen 7,682,840 1 Dokumen 8,451,124 1 Dokumen 9,296,236 1 Dokumen 10,225,860 6 Dokumen 48,990,663 DPMPTSP 1 Dokumen 6,367,200 1 Dokumen 7,003,920 1 Dokumen 7,704,312 1 Dokumen 8,474,743 1 Dokumen 9,322,218 5 Dokumen 38,872,393 DPMPTSP 1 Dokumen 4,821,467 1 Dokumen 5,283,000 1 Dokumen 5,811,300 1 Dokumen 6,392,430 1 Dokumen 7,031,673 1 Dokumen 7,734,840 6 Dokumen 37,074,710 DPMPTSP Dalam Luar Provinsi 20 23 06 16 4 Penyusunan Renstra Tersedianya Renstra yang dapat menunjang peningakatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 3.77719 (99,99 %) 1 Dokumen 5,659,837 1 Dokumen 6,110,000 1 Dokumen 6,721,000 1 Dokumen 7,393,100 1 Dokumen 8,132,410 1 Dokumen 8,945,651 6 Dokumen 42,961,998 DPMPTSP yang efektif efisien didukung informasi data yang efektif meningkatnya non yang mudah, cepat transparan meningkatnya Jumlah dokumen non serta SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diterbitkan Jumlah dokumen hasil survey IKM, jumlah kegiatan penyebarlua san informasi Publikasi Kinerja SKPD Monitoring Evaluasi Keuangan SKPD Terlaksananya publikasi kinerja SKPD yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Terlaksananya monitoring evaluasi keuangan SKPD yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 22,000,000 1 Dokumen 24,200,000 1 Dokumen 26,620,000 1 Dokumen 29,282,000 5 Dokumen 122,102,000 DPMPTSP 1 Dokumen 7,772,000 1 Dokumen 8,549,200 1 Dokumen 9,404,120 1 Dokumen 10,344,532 1 Dokumen 11,378,985 5 Dokumen 47,448,837 DPMPTSP Program Peningkatan Kualitas 20 23 07 Pelayanan Publik 379,999,850 425,000,000 492,500,000 587,500,000 646,250,000 710,875,000 3,242,124,850 20 23 07 02 1 20 23 07 09 2 20 23 07 10 3 Peningkatan Kualitas tertentu yang dapat menunjang peningkatan Pelayanan Perijinan Tertentu publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan Jasa Usaha Pelayanan Perijinan di Kecamatan jasa usaha yang dapat menunjang peningkatan publik Terlaksananya di kecamatan yang dapat menunjang peningkatan publik 253.674.445 (99,94 %) 180.306.131 (99,83 %) 100% 189,999,800 100% 210,000,000 100% 210,000,000 100% 231,000,000 100% 254,100,000 100% 279,510,000 100% 1,374,609,800 DPMPTSP 100% 190,000,050 100% 215,000,000 100% 215,000,000 100% 236,500,000 100% 260,150,000 100% 286,165,000 100% 1,402,815,050 DPMPTSP 100% 67,500,000 100% 120,000,000 100% 132,000,000 100% 145,200,000 100% 464,700,000 DPMPTSP Program Mengintensifkan 20 23 24 Penanganan Pengaduan 178,619,300 167,359,600 240,095,560 264,105,116 290,515,628 319,567,190 1,460,262,394 Informasi Pelayanan Publik 20 23 24 04 1 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tersusunnya hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dapat menunjang pengintensifan penanganan pengaduan informasi publik 86.77257 (99,56 %) 100% 77,540,250 100% 70,662,050 100% 78,230,555 100% 86,053,611 100% 94,658,972 100% 104,124,869 100% 511,270,306 DPMPTSP
efektif efisien didukung informasi data non yang mudah, cepat transparan informasi yang dilaksanaka n, jumlah data yang disusun 20 23 24 09 2 20 23 24 10 3 Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan Penyusunan Data Pelaporan Pelayanan Perijinan Tersebar luasnya informasi yang dapat menunjang pengintensifan penanganan pengaduan informasi publik Tersusunnya database yang dapat menunjang pengintensifan penanganan pengaduan informasi publik 79.31200 (99,11 %) 154.465.065 (99,60) 100% 46,950,000 100% 45,800,000 100% 90,877,500 100% 99,965,250 100% 109,961,775 100% 120,957,953 100% 514,512,478 DPMPTSP 100% 54,129,050 100% 50,897,550 100% 70,987,505 100% 78,086,256 100% 85,894,881 100% 94,484,369 100% 434,479,611 DPMPTSP yang efektif efisien didukung informasi data Terbitnya beberapa peraturan kebijakan daerah untuk mendorong meningkatkan Tersusunnya peraturan kebijakan daerah untuk mendorong meningkatka n Program Penataan Peraturan 20 23 26 Perung-Ungan 201,380,000 251,411,400 248,539,200 273,393,120 300,732,432 330,805,675 1,606,261,827 20 23 26 35 1 20 23 26 45 2 20 23 26 46 3 20 23 26 4 Penyusunan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Monitoring Evaluasi Pelayanan Perijinan Terlaksananya penyusunan sosialisasi SOP Pelayanan Perijinan yang dapat menunjang penataan peraturan perungungan Terlaksananya penetapan SKRD yang dapat menunjang penataan peraturan perungungan Trlaksananya monitoring evaluasi Pelayanan Perijinan yang dapat menunjang penataan peraturan perung-ungan Penyusunan Peraturan Tersusunnya Perbup tentang Penetapan Bupati Tentang Penetapan Indeks Gangguan Indeks Lokasi Perijinan Indeks Gangguan Indeks yang dapat menunjang penataan peraturan Lokasi Perijinan perung-ungan 83.05795 (98.07 %) 5437.310 (94,86 %) 124.397.200 (99,80 %) 100% 67,728,300 100% 75,254,400 100% 90,776,500 100% 99,854,150 100% 109,839,565 100% 120,823,522 100% 564,276,437 DPMPTSP 100% 50,496,600 100% 50,874,000 100% 65,951,400 100% 72,546,540 100% 79,801,194 100% 87,781,313 100% 407,451,047 DPMPTSP 100% 83,155,100 100% 65,283,000 100% 91,811,300 100% 100,992,430 100% 111,091,673 100% 122,200,840 100% 574,534,343 DPMPTSP 100% 60,000,000 100% 60,000,000 DPMPTSP Program Peningkatan Promosi 16 23 15 Kerjasama Investasi 727,605,850 760,000,000 465,000,000 873,000,000 838,000,000 704,500,000 4,368,105,850 pengembangan modal melalui promosi potensi peluang daerah minat modal ading modal dalam negeri melalui promosi daerah Terselenggar anya promosi 16 23 15 02 1 16 23 15 09 2 16 23 15 10 3 Inventarisasi Data Potensi Investasi di Kabupaten Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Penyelenggaraan Pameran Investasi/Gelar Potensi Investasi Daerah 16 23 15 17 4 Forum Investasi Regional 16 23 15 17 5 Forum Investasi Internasional Terselenggaranya inventarisasi data potensi di Kabupaten yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Terselenggaranya kegiatan peningkatan SDM guna peningkatan yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Terselenggaranya pameran /gelar potensi daerah yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Terselenggaranya forum regional yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Terselenggaranya forum internasional yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama 197.337.195 (99,52 %) 225.525.601 (99,54 %) 715.600.840 (99,94 %) 100% 130,000,000 100% 143,000,000 100% 273,000,000 DPMPTSP 100% 160,000,000 160,000,000 DPMPTSP 100% 446,005,850 100% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 450,000,000 100% 495,000,000 100% 544,500,000 100% 2,635,505,850 DPMPTSP 100% 281,600,000 100% 281,600,000 DPMPTSP 100% 200,000,000 100% 200,000,000 DPMPTSP Dalam Luar Provinsi Luar Provinsi Luar Negeri 16 23 15 6 Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Daerah Tersedianya bahan-bahan promosi daerah yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama 100% 115,000,000 100% 115,000,000 DPMPTSP 16 23 15 7 Tersedianya materi promosi Pembuatan Materi Promosi Kabupaten yang dapat menunjang Investasi Kabupaten peningkatan program peningkatan promosi kerjasama 100% 280,000,000 100% 308,000,000 100% 588,000,000 DPMPTSP 16 23 15 8 Kemitraan Dunia Usaha Terselenggaranya kemitraan dunia usaha yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama 100% 115,000,000 100% 115000000 DPMPTSP Program Peningkatan Investasi 16 23 16 Realisasi Investasi 435,295,172 100,680,496 191,739,846 121,823,400 371,645,158 408,809,674 1,629,993,746
x xx xx Kode Urusan Pemerintahan Daerah Kode Big Urusan Pemerintahan Daerah Kode Program koordinasi dalam big koordinasi dalam big minat modal ading modal dalam negeri melalui pengawasan permodalan minat modal ading modal dalam negeri melalui pengawasan permodalan Persentase peningkatan realisasi Persentase peningkatan realisasi 16 23 16 02 1 16 23 16 02 2 16 23 16 02 3 16 23 16 10 4 Memfasilitasi Koordinasi Kerjasama di Big Investasi Terselenggaranya fasilitasi koordinasi kerjasama di big yang dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Terselenggaranya fasilitasi kerjasama Fasilitasi Kerjasama Strategis strategis antara pelaku usaha besar dengan antara Pelaku Usaha Besar UMKM yang dapat menunjang peningkatan dengan UMKM program peningkatan promosi kerjasama Rapat Koordinasi Dunia Usaha Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Terselenggaranya rapat koordinasi dunia usaha dapat menunjang peningkatan program peningkatan promosi kerjasama Tersusunnya laporan kegiatan modal yang dapat menunjang peningkatan iklim realisasi 179.845.840 (99,72 %) 86.304.092 (99,42 %) 100% 83,994,200 100% 80,991,300 100% 120,000,000 100% 132,000,000 100% 416,985,500 DPMPTSP 100% 180,000,000 100% 180,000,000 DPMPTSP 100% 121,000,000 100% 117,639,418 100% 129,403,360 100% 368,042,778 DPMPTSP 100% 50,300,972 100% 100,680,496 100% 110,748,546 100% 121,823,400 100% 134,005,740 100% 147,406,314 100% 664,965,468 DPMPTSP Program Pengendalian 16 23 17 Evaluasi Investasi 379,764,895 355,000,000 385,000,000 408,500,000 284,350,000 472,785,000 2,285,399,895 16 23 17 03 1 16 23 17 11 2 16 23 17 3 16 23 17 4 Pemantauan, Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Monitoring, Evaluasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Tersusunnya laporan hasil pemantauan, pembinaan pengawasan pelaksanaan modal yang dapat menunjang pengendalian evaluasi 136.32810 (99,42 %) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal yang 154.176.066 dapat menunjang pengendalian evaluasi (99,95 %) Terlaksananya Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dapat menunjang pengendalian evaluasi Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemutakhiran Data Informasi Penanaman Modal yang dapat Informasi Penanaman Modal menunjang pengendalian evaluasi 100% 140,017,465 100% 150,000,000 100% 115,000,000 100% 126,500,000 100% 139,150,000 100% 153,065,000 100% 823,732,465 DPMPTSP 100% 239,747,430 100% 120,000,000 100% 120,000,000 100% 132,000,000 100% 145,200,000 100% 159,720,000 100% 916,667,430 DPMPTSP 100% 85,000,000 100% 160,000,000 100% 245,000,000 DPMPTSP 100% 150,000,000 100% 150,000,000 DPMPTSP 16 23 17 5 Penyusunan Raperda CSR (Corporate Social Responsibility) Tersusunnya Raperda CSR yang dapat menunjang peningkatan iklim realisasi 100% 150,000,000 100% 150,000,000 DPMPTSP potensi simber daya sarana modal sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal Terbitnya beberapa peraturan kebijakan daerah untuk mendorong meningkatkan Persentase peningkatan realisasi Sosialisasi Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bupati nomor 54 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 100% 160,360,200 100% 176,396,220 100% 336,756,420 DPMPTSP Program Penyiapan Potensi 16 23 18 Sumber Daya Sarana - 127,059,700 232,829,685 135,000,000 120,000,000 614,889,385 Prasarana 16 23 18 01 1 16 23 18 2 16 23 18 3 16 23 18 4 Kajian Potensi Sumber Daya Investasi Daerah Tersusunnya kajian potensi sumber daya daerah yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana modal Tersusunnya kajian kebijakan Kajian Kebijakan Penanaman modal di Kabupaten yang dapat Modal di Kabupaten menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana modal Pembuatan Profil Investasi Kawasan KLUTAP (Kelam, Luit Renyap) Tersusunnya profil kawasan KLUTAP yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana modal Tersusunnya Profil Investasi Kerajinan Pembuatan Profil Investasi Kabupaten yang dapat menunjang Kerajinan Kabupaten penyiapan potensi sumber daya sarana (Tenun, Anyaman Rotan) modal 2193900 (99,87 %) 100% 127,059,700 100% 127,059,700 DPMPTSP 100% 135,000,000 100% 135,000,000 DPMPTSP 100% 135,000,000 100% 135,000,000 DPMPTSP 120,000,000 100% 120,000,000 DPMPTSP 16 23 18 5 Kajian Regulasi Insentif Mendorong Percepatan Penanaman Modal di Kabupaten Tersusunnya kajian regulasi insentif mendorong percepatan modal di Kabupaten yang dapat menunjang penyiapan potensi sumber daya sarana modal 100% 97,829,685 100% 97,829,685 DPMPTSP TOTAL 3,809,999,959 4,073,723,500 4,173,095,850 4,778,405,435 5,049,445,978 5,554,390,576 27,439,061,298