REKAP 3: K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2019 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2. : 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian 3. SASARAN : 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif 02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR 03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan 04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha 05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi 06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti tas Kebijakan Ekonomi 08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik 09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian 10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian 4. : 5047 - Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 6. SASARAN SASARAN / INDIKATOR KINERJA (IKK) TARGET 2019 A 2019 ( 01 Tersusunnya Paket Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 1.062.187,00 01.01 Jumlah Paket Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 1 02 Tersusunnya Paket Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 1.500.000,00 02.01 Jumlah Paket Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 2 03 Tersusunnya Paket Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 8.500.000,00 03.01 Jumlah Paket Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 2 04 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 6.602.493,00 04.01 Jumlah Layanan Perkantoran 1 05 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen 335.320,00 05.01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen 1 Total 18.000.000,00 7. RINCIAN A. PEMETAAN A (RP 01 Tersusunnya Paket Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 1.062.187,00 01.001 Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan tidak 1.062.187,00 01.001.001 Tanpa Sub Output 1.062.187,00 051 - Persiapan Kegiatan 86.000,00
A (RP 86.000,00 052 - Pelaksanaan Kegiatan 863.150,00 863.150,00 053 - Pelaporan Kegiatan 113.037,00 113.037,00 02 Tersusunnya Paket Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan 1.500.000,00 SDM Penyelenggaraan KEK 02.003 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan tidak 1.500.000,00 02.003.001 Tanpa Sub Output 1.500.000,00 051 - Persiapan Kegiatan 51.260,00 51.260,00 052 - Pelaksanaan Kegiatan 1.429.990,00 1.429.990,00 053 - Pelaporan Kegiatan 18.750,00 18.750,00 03 Tersusunnya Paket Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 03.002 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan 8.500.000,00 tidak 8.500.000,00 03.002.001 Pembentukan KEK Baru 1.900.000,00 051 - Persiapan Kegiatan 93.180,00 93.180,00 052 - Pelaksanaan Kegiatan 1.769.115,00 1.769.115,00 053 - Pelaporan Kegiatan 37.705,00 37.705,00 03.002.002 Pengendalian, Pembangunan dan Pengelolaan serta Kesiapan Beroperasinya KEK 6.600.000,00 051 - Persiapan Kegiatan 297.933,00 297.933,00 052 - Pelaksanaan Kegiatan 5.821.517,00 5.821.517,00
A (RP 053 - Pelaporan Kegiatan 480.550,00 480.550,00 04 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 6.602.493,00 04.994 Layanan Perkantoran tidak 6.602.493,00 04.994.001 Gaji, Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.602.493,00 001 - Gaji dan Tunjangan 1.415.076,00 1.415.076,00 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 5.187.417,00 5.187.417,00 05 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen 335.320,00 05.011 Layanan Dukungan Manajemen tidak 335.320,00 05.011.001 Tanpa Sub Output 335.320,00 051 - Tata Kelola Tugas Pokok dan Fungsi 147.600,00 147.600,00 052 - Pengelolaan Keuangan 174.390,00 174.390,00 053 - Pendidikan dan Pelatihan 13.330,00 13.330,00 Total 18.000.000,00 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU) TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( VOLUME / TARGET BIAYA A 2019 (RP VOLUME / TARGET A ( 2020 2021 2022 2020 2021 2022 01 Tersusunnya Paket Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 01.001 Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 1 Paket 1.062.187,00 1.083.187,00 1.104.187,00 1.125.187,00 1.062.187,00 1.083.187,00 1.104.187,00 1.125.187,00 01.001.001 Tanpa Sub Output 1.062.187,00 1.083.187,00 1.104.187,00 1.125.187,00 01.001.001.051 Persiapan Kegiatan 0,00 NaN 86.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 88.000,00 89.000,00 01.001.001.052 Pelaksanaan Kegiatan 0,00 NaN 863.150,00 0,00 0,00 0,00 873.150,00 883.150,00 893.150,00 01.001.001.053 Pelaporan Kegiatan 0,00 NaN 113.037,00 0,00 0,00 0,00 123.037,00 133.037,00 143.037,00 02 Tersusunnya Paket Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 1.500.000,00 1.511.000,00 1.523.000,00 1.535.000,00
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( VOLUME / TARGET BIAYA A 2019 (RP VOLUME / TARGET A ( 2020 2021 2022 2020 2021 2022 02.003 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 2 Paket 1.500.000,00 1.511.000,00 1.523.000,00 1.535.000,00 02.003.001 Tanpa Sub Output 1.500.000,00 1.511.000,00 1.523.000,00 1.535.000,00 02.003.001.051 Persiapan Kegiatan 0,00 NaN 51.260,00 0,00 0,00 0,00 52.260,00 53.260,00 54.260,00 02.003.001.052 Pelaksanaan Kegiatan 0,00 NaN 1.429.990,00 0,00 0,00 0,00 1.439.990,00 1.449.990,00 1.459.990,00 02.003.001.053 Pelaporan Kegiatan 0,00 NaN 18.750,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00 19.750,00 20.750,00 03 Tersusunnya Paket Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 8.500.000,00 8.563.000,00 8.664.000,00 8.736.000,00 03.002 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 2 Paket 8.500.000,00 8.563.000,00 8.664.000,00 8.736.000,00 03.002.001 Pembentukan KEK Baru 1.900.000,00 1.933.000,00 2.004.000,00 2.046.000,00 03.002.001.051 Persiapan Kegiatan 0,00 NaN 93.180,00 0,00 0,00 0,00 94.180,00 95.180,00 96.180,00 03.002.001.052 Pelaksanaan Kegiatan 0,00 NaN 1.769.115,00 0,00 0,00 0,00 1.800.115,00 1.869.115,00 1.909.115,00 03.002.001.053 Pelaporan Kegiatan 0,00 NaN 37.705,00 0,00 0,00 0,00 38.705,00 39.705,00 40.705,00 03.002.002 Pengendalian, Pembangunan dan Pengelolaan serta Kesiapan Beroperasinya KEK 6.600.000,00 6.630.000,00 6.660.000,00 6.690.000,00 03.002.002.051 Persiapan Kegiatan 0,00 NaN 297.933,00 0,00 0,00 0,00 307.933,00 317.933,00 327.933,00 03.002.002.052 Pelaksanaan Kegiatan 0,00 NaN 5.821.517,00 0,00 0,00 0,00 5.831.517,00 5.841.517,00 5.851.517,00 03.002.002.053 Pelaporan Kegiatan 0,00 NaN 480.550,00 0,00 0,00 0,00 490.550,00 500.550,00 510.550,00 04 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 6.602.493,00 6.802.493,00 7.002.493,00 7.202.493,00 04.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 6.602.493,00 6.802.493,00 7.002.493,00 7.202.493,00 04.994.001 Gaji, Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.602.493,00 6.802.493,00 7.002.493,00 7.202.493,00 04.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 0,00 NaN 1.415.076,00 0,00 0,00 0,00 1.515.076,00 1.615.076,00 1.715.076,00 04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 0,00 NaN 5.187.417,00 0,00 0,00 0,00 5.287.417,00 5.387.417,00 5.487.417,00 05 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen 335.320,00 356.320,00 377.320,00 398.320,00 05.011 Layanan Dukungan Manajemen 1 Layanan 335.320,00 356.320,00 377.320,00 398.320,00 05.011.001 Tanpa Sub Output 335.320,00 356.320,00 377.320,00 398.320,00 05.011.001.051 Tata Kelola Tugas Pokok dan Fungsi 0,00 NaN 147.600,00 0,00 0,00 0,00 157.600,00 167.600,00 177.600,00 05.011.001.052 Pengelolaan Keuangan 0,00 NaN 174.390,00 0,00 0,00 0,00 184.390,00 194.390,00 204.390,00 05.011.001.053 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 NaN 13.330,00 0,00 0,00 0,00 14.330,00 15.330,00 16.330,00 Total 18.000.000,00 - - - 18.316.000,00 18.671.000,00 18.997.000,00 C. SUMBER PENDANAAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019 JENIS KOMPONEN RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01 Tersusunnya Paket Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 1.062.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.187,00 01.001 Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 1.062.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.187,00 01.001.001 Tanpa Sub Output 1.062.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.187,00 01.001.001.051 Persiapan Kegiatan Utama 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019 JENIS KOMPONEN RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01.001.001.052 Pelaksanaan Kegiatan Utama 863.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863.150,00 01.001.001.053 Pelaporan Kegiatan Utama 113.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.037,00 02 Tersusunnya Paket Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 02.003 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 02.003.001 Tanpa Sub Output 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 02.003.001.051 Persiapan Kegiatan Utama 51.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.260,00 02.003.001.052 Pelaksanaan Kegiatan Utama 1.429.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429.990,00 02.003.001.053 Pelaporan Kegiatan Utama 18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00 03 Tersusunnya Paket Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 03.002 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 03.002.001 Pembentukan KEK Baru 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 03.002.001.051 Persiapan Kegiatan Utama 93.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.180,00 03.002.001.052 Pelaksanaan Kegiatan Utama 1.769.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.115,00 03.002.001.053 Pelaporan Kegiatan Utama 37.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.705,00 03.002.002 Pengendalian, Pembangunan dan Pengelolaan serta Kesiapan Beroperasinya KEK 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 03.002.002.051 Persiapan Kegiatan Utama 297.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.933,00 03.002.002.052 Pelaksanaan Kegiatan Utama 5.821.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.821.517,00 03.002.002.053 Pelaporan Kegiatan Utama 480.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.550,00 04 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 6.602.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.602.493,00 04.994 Layanan Perkantoran 6.602.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.602.493,00 04.994.001 Gaji, Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.602.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.602.493,00 04.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Pendukung 1.415.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.076,00 04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 5.187.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.187.417,00 05 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen 335.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.320,00 05.011 Layanan Dukungan Manajemen 335.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.320,00 05.011.001 Tanpa Sub Output 335.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.320,00 05.011.001.051 Tata Kelola Tugas Pokok dan Fungsi Utama 147.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.600,00 05.011.001.052 Pengelolaan Keuangan Utama 174.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.390,00 05.011.001.053 Pendidikan dan Pelatihan Utama 13.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.330,00 Total 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono NIP. 196907071989121001