7/31/2018 Rekapitulasi - KRISNA REKAP 3: K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 2. : 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian 3. SASARAN : 01 - Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian 4. : 2044-5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Pusat 6. SASARAN SASARAN / INDIKATOR KINERJA (IKK) TARGET 2018 A 2018 ( 01 Meningkatnya Upaya Pengurangan Risiko Krisis 40.785.956,00 01.01 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Dukungan Untuk Melaksanakan Upaya Pengurangan Risiko Krisis 84 01.02 Jumlah Dukungan yang Diberikan Untuk Penguatan Propinsi dan Kabupaten/Kota Dalam 24 Total 40.785.956,00 7. RINCIAN A. PEMETAAN A (RP 01 Meningkatnya Upaya Pengurangan Risiko Krisis 40.785.956,00 01.040 Pengurangan Risiko Krisis Meningkatkan 006 - tidak 16.918.876,00 Kualitas Hidup Anggaran Manusia https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 1/9
7/31/2018 Rekapitulasi - KRISNA Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 01.040.001 Tanpa Sub Output 16.918.876,00 A (RP 051 - Assesment, Asistensi dan Supervisi Kapasitas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan Manajemen 2.119.570,00 Pusat Pusat 2.119.570,00 052 - Peningkatan Kapasitas di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis 5.668.592,00 Pusat Pusat 5.668.592,00 053 - Simulasi/Gladi 2.999.003,00 Pusat Pusat 2.999.003,00 054 - Kajian dalam Upaya 98.300,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 2/9
7/31/2018 05 aj a da a Upaya Rekapitulasi - KRISNA 98.300,00 Pusat Pusat 98.300,00 055 - Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam 811.534,00 Pusat Pusat 811.534,00 A (RP 056 - Sosialisasi Upaya Pengurangan Risiko Krisis 5.221.877,00 Pusat Pusat 5.221.877,00 01.041 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Pembangunan wilayah Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Pembangunan serta penyediaan logistik dan peralatan kebencanaan 006 - Anggaran tidak 5.188.112,00 01.041.001 Tanpa Sub Output 5.188.112,00 051 - Mobilisasi tenaga penanggulangan krisis kesehatan 3.568.022,00 Pusat Pusat 3.568.022,00 052 - Pengadaan 1.620.090,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 3/9
7/31/2018 05 e gadaa Rekapitulasi - KRISNA perlengkapan.6 0.090,00 Pusat Pusat 1.620.090,00 A (RP 01.951 Layanan Internal (Overhead) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 006 - Anggaran tidak 11.904.168,00 01.951.001 Tanpa Sub Output 11.904.168,00 051 - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, Keuangan dan Evaluasi 1.554.985,00 Pusat Pusat 1.554.985,00 052 - Penyusunan Dokumen BMN 553.965,00 Pusat Pusat 553.965,00 053 - Peningkatan 1.043.508,00 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 4/9
7/31/2018 053 e g ata Rekapitulasi - KRISNA Kapasitas Pegawai.0 3.508,00 Pusat Pusat 1.043.508,00 054 - Rapat Teknis 1.742.078,00 Pusat Pusat 1.742.078,00 055 - Pengiriman Logistik 800.000,00 Pusat Pusat 800.000,00 A (RP 056 - Dukungan Manajemen 329.550,00 Pusat Pusat 329.550,00 057 - Pengadaan Alat Pengolah Data 1.225.482,00 Pusat Pusat 1.225.482,00 058 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan 2.500.000,00 Pusat Pusat 2.500.000,00 059 - Sarana dan prasarana kesehatan 2.154.600,00 01.994 Layanan Perkantoran Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Pusat Pusat 2.154.600,00 006 - Anggaran tidak 6.774.800,00 Indonesia https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 5/9
7/31/2018 Indonesia Rekapitulasi - KRISNA Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera 01.994.001 Tanpa Sub Output 6.774.800,00 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 6.774.800,00 Pusat Pusat 6.774.800,00 A (RP Total 40.785.956,00 B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU) TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA A 2018 (RP VOLUME / TARGET A ( 2019 2020 2021 2019 2020 2021 01 Meningkatnya Upaya Pengurangan Risiko Krisis 40.785.956,00 44.329.595,30 48.762.554,40 53.638.809,60 01.040 Pengurangan Risiko Krisis 84 Lokasi 16.918.876,00 18.075.807,30 19.883.387,90 21.871.726,50 01.040.001 Tanpa Sub Output 16.918.876,00 18.075.807,30 19.883.387,90 21.871.726,50 01.040.001.051 Assesment, Asistensi dan Supervisi Kapasitas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan Manajemen 01.040.001.052 Peningkatan Kapasitas di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis 84,00 Lokasi 25.232,98 2.119.570,00 84,00 84,00 84,00 2.331.527,00 2.564.679,70 2.821.147,60 900,00 Orang 6.298,44 5.668.592,00 900,00 900,00 900,00 6.235.451,20 6.858.996,30 7.544.895,90 01.040.001.053 Simulasi/Gladi 15,00 Lokasi 199.933,53 2.999.003,00 15,00 15,00 15,00 2.763.947,00 3.040.341,70 3.344.375,80 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 6/9
7/31/2018 Rekapitulasi - KRISNA 01.040.001.054 Kajian dalam Upaya 1,00 Kajian 98.300,00 98.300,00 1,00 1,00 1,00 108.130,00 118.943,00 130.837,30 01.040.001.055 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam 6,00 Dokumen 135.255,67 811.534,00 6,00 6,00 6,00 892.687,40 981.956,10 1.080.151,70 01.040.001.056 Sosialisasi Upaya Pengurangan Risiko Krisis 25,00 Dokumen 208.875,08 5.221.877,00 25,00 25,00 25,00 5.744.064,70 6.318.471,10 6.950.318,20 01.041 24 Kali 5.188.112,00 5.706.923,20 6.277.615,50 6.905.376,90 01.041.001 Tanpa Sub Output 5.188.112,00 5.706.923,20 6.277.615,50 6.905.376,90 01.041.001.051 Mobilisasi tenaga penanggulangan krisis kesehatan 24,00 Tim 148.667,58 3.568.022,00 24,00 24,00 24,00 3.924.824,20 4.317.306,60 4.749.037,20 01.041.001.052 Pengadaan perlengkapan 1,00 Paket 1.620.090,00 1.620.090,00 1,00 1,00 1,00 1.782.099,00 1.960.308,90 2.156.339,70 01.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 11.904.168,00 13.094.584,80 14.404.043,00 15.844.447,40 01.951.001 Tanpa Sub Output 11.904.168,00 13.094.584,80 14.404.043,00 15.844.447,40 01.951.001.051 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, Keuangan dan Evaluasi 1,00 Dokumen 1.554.985,00 1.554.985,00 1,00 1,00 1,00 1.710.483,50 1.881.531,80 2.069.685,00 01.951.001.052 Penyusunan Dokumen BMN 1,00 Dokumen 553.965,00 553.965,00 1,00 1,00 1,00 609.361,50 670.297,60 737.327,40 01.951.001.053 Peningkatan Kapasitas Pegawai 1,00 Dokumen 1.043.508,00 1.043.508,00 1,00 1,00 1,00 1.147.858,80 1.262.644,60 1.388.909,10 TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN ( VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA A 2018 (RP VOLUME / TARGET A ( 2019 2020 2021 2019 2020 2021 01.951.001.054 Rapat Teknis 1,00 Dokumen 1.742.078,00 1.742.078,00 1,00 1,00 1,00 1.916.285,80 2.107.914,30 2.318.705,80 01.951.001.055 Pengiriman Logistik 24,00 Kali 33.333,33 800.000,00 24,00 24,00 24,00 880.000,00 968.000,00 1.064.800,00 01.951.001.056 Dukungan Manajemen 10,00 Kali 32.955,00 329.550,00 10,00 10,00 10,00 362.505,00 398.755,50 438.631,00 01.951.001.057 Pengadaan Alat Pengolah Data 31,00 Paket 39.531,68 1.225.482,00 31,00 31,00 31,00 1.348.030,20 1.482.833,20 1.631.116,50 01.951.001.058 Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan 96,00 Paket 26.041,67 2.500.000,00 96,00 96,00 96,00 2.750.000,00 3.025.000,00 3.327.500,00 01.951.001.059 Sarana dan prasarana kesehatan 502,00 Paket 4.292,03 2.154.600,00 502,00 502,00 502,00 2.370.060,00 2.607.066,00 2.867.772,60 01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 6.774.800,00 7.452.280,00 8.197.508,00 9.017.258,80 01.994.001 Tanpa Sub Output 6.774.800,00 7.452.280,00 8.197.508,00 9.017.258,80 01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Bulan 564.566,67 6.774.800,00 12,00 12,00 12,00 7.452.280,00 8.197.508,00 9.017.258,80 Layanan https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 7/9
7/31/2018 Layanan Rekapitulasi - KRISNA Total 40.785.956,00 - - - 44.329.595,30 48.762.554,40 53.638.809,60 C. SUMBER PENDANAAN INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 JENIS KOMPONEN RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01 Meningkatnya Upaya Pengurangan Risiko Krisis 40.785.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.785.956,00 01.040 Pengurangan Risiko Krisis 16.918.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.918.876,00 01.040.001 Tanpa Sub Output 16.918.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.918.876,00 01.040.001.051 Assesment, Asistensi dan Supervisi Kapasitas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penerapan Manajemen 01.040.001.052 Peningkatan Kapasitas di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Upaya Pengurangan Risiko Krisis Utama 2.119.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119.570,00 Utama 5.668.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.668.592,00 01.040.001.053 Simulasi/Gladi Utama 2.999.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.999.003,00 01.040.001.054 Kajian dalam Upaya Pendukung 98.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.300,00 01.040.001.055 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam Utama 811.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.534,00 01.040.001.056 Sosialisasi Upaya Pengurangan Risiko Krisis Utama 5.221.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.221.877,00 01.041 5.188.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.188.112,00 01.041.001 Tanpa Sub Output 5.188.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.188.112,00 01.041.001.051 Mobilisasi tenaga penanggulangan krisis kesehatan Utama 3.568.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.568.022,00 01.041.001.052 Pengadaan perlengkapan Utama 1.620.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620.090,00 01.951 Layanan Internal (Overhead) 11.904.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.904.168,00 01.951.001 Tanpa Sub Output 11.904.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.904.168,00 01.951.001.051 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran, Keuangan dan Evaluasi Utama 1.554.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.554.985,00 INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018 JENIS https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 8/9
7/31/2018 Rekapitulasi - KRISNA JENIS KOMPONEN RUPIAH PINJAMAN HIBAH RMP PLN RMP HLN HDN PNBP PDN SBSN BLU TOTAL 01.951.001.052 Penyusunan Dokumen BMN Utama 553.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.965,00 01.951.001.053 Peningkatan Kapasitas Pegawai Utama 1.043.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.508,00 01.951.001.054 Rapat Teknis Utama 1.742.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.742.078,00 01.951.001.055 Pengiriman Logistik Utama 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 01.951.001.056 Dukungan Manajemen Utama 329.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.550,00 01.951.001.057 Pengadaan Alat Pengolah Data Pendukung 1.225.482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225.482,00 01.951.001.058 Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan Pendukung 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 01.951.001.059 Sarana dan prasarana kesehatan Pendukung 2.154.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154.600,00 01.994 Layanan Perkantoran 6.774.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.774.800,00 01.994.001 Tanpa Sub Output 6.774.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.774.800,00 01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 6.774.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.774.800,00 Total 40.785.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.785.956,00 Jakarta, 31 Juli 2018 Kepala Pusat Krisis dr. Achmad Yurianto NIP. 196203112014101001 https://kemenkes.kl.krisna.systems/renjakl/2018/renjakl-rekap 9/9