RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA

RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK-HA A. Identitas LVLK Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat PT GARDA MUTU PRIMA LVLK-024-IDN Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : (0251) 7554068 Email : kontak@gardamutuprima.com Website : www.gardamutuprima.com Direktur Standar Audit Ir. Sugeng Hariyadi, MM Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Tim Audit 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor) 2. Ir. Roch Diardjo (Auditor) 3. Ir. YH.Arasyugo (Auditor) Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM B. Identitas Auditee Nama Pemegang Izin Nomor & Tanggal SK Luas Areal Lokasi PT WAGALANG UTAMA Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015, Tanggal 13 Juli 2015 ± 132.850 Ha NPWP 01.357.928.9-061.000 Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Alamat Kantor Kantor Pusat : Gedung GP Plaza Lantai 5 Unit 28, Jl. Gelora II, Gatot Subroto, Jakarta 10270 Kantor Pusat : Jl. Raya Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni Unit Operasional : Basecamp Barma, Kampung Rawara, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : 021-22530972/Fax : 021-22530975 Pengurus Perusahaan Nomor Sertifikat Jeffri Engel Letsoin (Direktur) GMP/2018/20022 Masa berlaku Sertifikat 3 (tiga) tahun, terhitung dari tanggal 19 November 2018 s.d. 18 November 2021 QC : 13/09/2016 Halaman 1

C. Tahapan Audit Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 01 November 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari, di Manokwari. Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari sebelum pelaksanaan audit lapangan VLK PT Wanagalang Utama (PT WGU). Konsultasi Publik 04 November 2018, Kantor Kampung Rawara, Distrik Moskona Selatan, Provinsi Papua Barat - Dihadiri oleh para pihak diantaranya: Tim Audit PT Garda Mutu Prima (PT GMP); Aparat Kampung, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan masyarakat sekitar areal kerja PT WGU. - Terjaring beberapa masukan terkait dengan keberadaan dan kegiatan operasional PT WGU. Pertemuan Pembukaan 02 November 2018 Basecamp Barma, Kampung Rawara, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat - Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee. - Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta; konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; penjelasan metodologi dan tahapan audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; penandatangan BA Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 02 s.d. 05 November 2018 - Basecamp Barma, Kampung Rawara, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. - Areal kerja PT WGU, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan. Pertemuan Penutupan 05 November 2018 Basecamp Barma, Kampung Rawara, Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat - Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Pimpinan, Wakil Manajemen /MR dan perwakilan karyawan Auditee. - Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu QC : 13/09/2016 Halaman 2

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan pemenuhannya; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan. Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 06 November 2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari, di Manokwari. Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BPHP Wilayah XVI Manokwari setelah pelaksanaan audit lapangan VLK PT WGU. Pengambilan Keputusan 16 November 2018, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor Provinsi Jawa Barat. - Keputusan Sertifikasi VLK IUPHHK-HA PT WGU adalah MEMENUHI. - Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, dan penilikan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK. D. Resume Penilaian P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan. K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IIUPHHK). - Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT WGU yaitu Keputusan Kepala BKPM Nomor 6/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015, Tanggal 13 Juli 2015 Tentang Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA Kepada PT PT WGU Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 132.850 Ha Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, untuk jangka waktu 30 tahun sejak tanggal 22 Oktober 2012, yang dilampiri dengan Peta Areal Kerja skala 1:100.000. - telaah SK IUPHHK-HA dan peta lampirannya menyatakan bahwa SK IUPHHK-HA PT WGU adalah absah, proses perizinan IUPHHK-HA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lokasi areal IUPHHK-HA telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). PT WGU telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK tanggal 13 Mei 2015 sesuai dengan SPP-IIUPH No. S.134/VI-BIKPHH/2015, tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp 16.090.312.500,00 (Enam belas milyar QC : 13/09/2016 Halaman 3

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). P.2 sistem dan prosedur penebangan yang sah. K.2.1 sembilan puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah). Di dalam areal kerja PT WGU tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. - Tersedia dokumen RKUPHHK-HA PT WGU Periode 2017 2026 lengkap dengan lampiran peta yang telah disahkan oleh pejabat berwenang sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5477/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB a.n. PT WGU periode 2017-2026. - Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA PT WGU Tahun 2018 yang telah disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor KEP- 522.2/80/DISHUT-PB/SK.RKT-18/4/2018, tanggal 20 April 2018 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT WGU, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2018. - Dokumen RKT 2018 disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2017-2026 dan kelengkapan serta keabsahannya telah terpenuhi. Tersedia peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (peta RKTUPHHK- HA 2018) yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal tersebut terbukti di lapangan dan lokasinya sesuai dengan peta yang disahkan. Namun demikian, penandaan di lapangan masih perlu ditingkatkan. QC : 13/09/2016 Halaman 4

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. Tersedia Peta kerja RKTUPHHK-HA PT WGU tahun 2018 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah dan paraf Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Posisi/lokasi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan bukti-bukti penandaan blok/petak di lapangan terlihat jelas. K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah. 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. PT WGU telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2017 2026 lengkap dengan lampiran peta yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5477/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016. Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA PT WGU dipenuhi seluruhnya. PT WGU merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) bukan pemegang IUPHHK- HT, sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri. P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. penilaian bukti-bukti audit menunjukkan bahwa kayu bulat PT WGU telah dicatat pada buku ukur, di-lhp-kan dan dokumen LHP yang telah terbit disahkan oleh petugas yang berwenang, serta hasil uji petik seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan. 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara, TPK hutan ke industri primer dan/atau Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT WGU belum melakukan pengangkutan kayu bulat keluar areal kerjanya. QC : 13/09/2016 Halaman 5

penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Kayu bulat PT WGU yang ditebang telah diberi tanda-tanda PUHH / barcode sesuai dengan dokumen, dan dapat dilacak balak/ditelusuri sampai ke tunggak. b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. PT WGU telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan ID-barcode pada setiap kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan hingga ke petak tebangan. 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT WGU belum melakukan pengangkutan kayu bulat keluar areal kerjanya. K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. Dokumen tagihan/spp PSDH dan DR yang diterbitkan selama periode September 2017 s/d Oktober 2018 telah sesuai dengan jumlah dan volume kayu yang telah di-lhp-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. PT WGU telah melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan dokumen tagihan /SPP yang diterbitkan. Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan oleh PT WGU telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis maupun ukurannya. K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. QC : 13/09/2016 Halaman 6

3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT Ketentuan mengenai kewajiban Pedagang Kayu Antar Pulau memiliki Pengakuan Sebagai PKAPT diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tanggal 11 Februari 2003 Tentang PKAPT. Keputusan tersebut telah dicabut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2018 Tanggal 30 Juli 2018. Peraturan Menteri tersebut berlaku sejak diundangkan tanggal 10 Agustus 2018. 3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT WGU belum melakukan pengangkutan kayu bulat maupun pengapalan kayu bulat keluar areal kerjanya. K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan PT WGU belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat maupun pada dokumen. P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL. PT WGU telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang telah dinyatakan lengkap dan disetujui oleh Komisi AMDAL Depertemen Kehutanan RI, dengan Surat Keputusan Nomor: 1938/DJ-UI/PH/92 tanggal 25 Juni 1992, tentang Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL rencana kegiatan IUPHHK PT WGU. Proses penyusunan dokumen AMDAL PT WGU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. a. Dokumen RKL dan RPL PT WGU telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL QC : 13/09/2016 Halaman 7

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial. P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3. K.5.2 yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Depertemen Kehutanan RI, dengan Surat Keputusan nomor dengan Nomor : 85/DJ- VI/Amdal/95 tanggal 27 April 1995. Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT WGU sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL PT WGU yang disahkan oleh pejabat berwenang. a. Pedoman/prosedur K3 PT WGU telah memiliki prosedur K3 dan dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk penanggungjawab K3 berdasarkan Keputusan Direktur PT WGU Nomor: 43/WGU/DIR/SK/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018. b. Ketersediaan peralatan K3 c. Catatan kecelakaan kerja Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Tersedia peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti: APD, APAR, serta tersedia kotak P3K dan obatobatan yang belum kadaluarsa. - Terdapat rambu-rambu/himbauan K3 di sekitar areal kerja PT WGU, serta di sepanjang jalan angkutan terdapat ramburambu jalan. - Tersedia laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan, dimana selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja/nihil. - Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan oleh PT WGU diantaranya adalah penyediaan APD, pemasangan rambu-rambu K3, pemasangan ramburambu jalan angkutan. - PT WGU telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan. 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) QC : 13/09/2016 Halaman 8

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT WGU yang proses persetujuan/pengesahan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni, pada tanggal 29 Oktober 2018. 5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). Pekerja yang masih di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT WGU selama kurun waktu 12 bulan terakhir. Keterangan: *) : (Not Applicable / Tidak Diterapkan). QC : 13/09/2016 Halaman 9