KATA PENGANTAR. Kepala Bappeda, H. MAHYUNI, MT. Pembina Utama Madya NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, karena kasih dan karunianya kepada kita semua sehingga kita masih bisa terus bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten kita, Kabupaten Tanah Bumbu. Dan kami bersyukur pula bahwa dengan bimbingannya, kami berhasil menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di Satuan Kerja kami, yaitu Rencana Kerja (RENJA) Tahun Rencana 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai acuan atau panduan kerja selama satu tahun. Rencana Kerja Bappeda ini berisikan penjabaran program serta kegiatan pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan sebagai penjabaran Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 dan merujuk pada pencapaian kinerja sebagaimana uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai SKPD. Diharapkan bahwa Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Tanah Bumbu menjadi Kabupaten yang terdepan di Propinsi Kalimantan Selatan. Kepala Bappeda, H. MAHYUNI, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19631112 198603 1 022 i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 2 1.3 Maksud dan Tujuan... 4 1.4 Sistematika Penulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU... 6 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda 2011-2015... 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda... 19 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda... 21 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD... 22 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN... 29 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional... 29 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja... 29 3.3 Program dan Kegiatan... 30 BAB IV PENUTUP... 39 ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional mengamanatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sesuai amanat tersebut maka Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017, guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 ini selaras dengan Renstra dan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang pada bagian program pembangunan, sehingga rencana pembangunan 1 (satu) tahun ini disusun untuk mewujudkan visi Bappeda sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 2015 yaitu: Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Realistis dan Visioner. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan fungsinya, maka misi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 2021 adalah sebagai berikut : 1. Memantapkan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan realistis; 2. Meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan perencana daerah; 1

3. Mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berbasis data dan informasi 1.2 LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 3

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 17). 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja SKPD. Sedangkan tujuannya adalah: 1. Acuan bagi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah. 2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun anggaran 2017. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Adapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja Bappeda kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran renja SKPD 4

BAB IV. PENUTUP Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2016 dan Capaian Renstra BAPPEDA 2016-2021 Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut. Pada bab ini diperlukan analisis capaian kinerja Bappeda pada tahun sebelumnya, untuk dapat melihat progress kinerja Bappeda terhadap target yang ditetapkan dalam renstra Bappeda tahun rencana 2016-2021. Renja Bappeda tahun 2017 disusun pada tahun anggaran 2016, dan sebagaimana kondisi saat ini tahun 2016 merupakan tahun awal RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahap ke tiga, maka pada bagian ini hanya dapat menyajikan data capaian kinerja sampai dengan semester I tahun 2016. Capaian tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut ini.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu Sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, dan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja yang terkait dengan kinerja pelayanan SKPD, maka ada 4 indikator kinerja pelayanan yang merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Bappeda, disamping juga ada beberapa indikator kinerja pelayanan yang muncul sebagai akibat dari tupoksi SKPD. IKK yang dimaksud adalah; tersediannya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, tersediannya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Pada tahun anggaran 2017 Bappeda menyusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menyediakan data dan informasi sebagai bahan perencanaan untuk para pemangku kepentingan, sebagaimana tugas pokok dan fungsinya dan Indikator Kinerja Kunci yang harus dicapai. Dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah: 1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021; 2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan KUA-PPAS 2017; 3. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2016 dan KUA PPAS 2017; dan 4. Dokumen-dokumen data dan informasi kestatistikan. Pada prosesnya memang harus berhadapan dengan hambatan atau permasalahan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan atau hambatan dalam melaksanakan kinerja pelayanan Bappeda antara lain yaitu: 1. Data dan informasi yang kurang berkualitas. 2. Masih kurangnya kemampuan/kapasitas aparatur perencana dalam menganalisa data dan informasi bahan perencanaan pembangunan yang ada sehingga mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan.

3. Koordinasi perencanan pembangunan di daerah yang masih lemah sehingga perencanaan pembangunan nampak terkotak-kotak dan tidak menunjukkan sinergi yang baik. Hal lain yang juga menjadi sangat penting/strategis berkenaan dengan indikator kinerja pelayanan di sini adalah adanya keinginan daerah untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Mengingat banyaknya permasalahan daerah yang terkait tata ruang wilayah sehingga memang dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan Bappeda dalam koordinasi penyiapan dokumen rencana, pengendalian dan pengawasan implementasi tata ruang daerah. Gambaran tentang capaian kinerja Bappeda pada Renja tahun 2017 disajikan pada tabel 2.2. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap analisa terhadap kinerja pelayanan Bappeda tahun sebelumnya dan capaian kinerja pelayanan yang sudah dijabarkan pada subbab sebelumnya, maka beberapa isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah antara lain adalah: a. Memantapkan proses perencanaan pembangunan sebagaimana agenda perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan secara tepat waktu. b. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan pembangunan daerah di semua bidang. d. Mengupayakan koordinasi yang lebih baik untuk menjawab permasalahan pembiayaan pembangunan untuk capaian target kinerja output yang lebih optimal. e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya perencana pada unit kerja Bappeda.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD Tahun 2017 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, tidak perbedaan baik pada target capaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan Bappeda. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program dan kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya. Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Beberapa program nasional sebagaimana tertuang dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) juga mewarnai rencana kerja Bappeda tahun 2017 ini, seperti koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan, koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perbaikan perencanaan pembangunan. Program-program nasional ini telah dituangkan kedalam kegiatan penyusunan dokumendokumen perencanaan dan dokumen data dan informasi untuk operasionalnya. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda 3.2.1 Tujuan Mempertimbangkan tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 serta memperhatikan tingkat capaian kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya dan memperhatikan program/kegiatan nasional yang telah terakomodir pada Renstra, maka rumusan tujuan Rencana Kerja Bappeda tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Kualitas Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 2. Menyediakan aparatur perencanaan yang profesional. 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

3.2.2 Sasaran Adapun sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan rumusan tujuan tersebut di atas adalah sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra, yaitu: 1. Memantapkan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan. 2. Terpenuhinya sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih. 3. Meningkatnya data dan informasi perencanaan pembangunan yang valid, akurat, konsisten dan terukur. 3.3. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dijabarkan berikut ini merupakan rumusan program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian target Renstra, dan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta mendukung pencapaian Nawacita nasional seperti melakukan reformasi birokrasi, maupun koordinasi pembangunan sektor agribisnis dan ketahanan pangan, infrastruktur, dan industri. Pada tahun anggaran 2017 direncanakan sebanyak 13 program dan 33 kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 17.086.600.000,-. Secara lengkap daftar program dan kegiatan tahun anggaran 2017 adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Bappeda ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bappeda. Hal-hal penting yang harus diingat adalah bahwa capaian target kinerja dan capaian penyerapan anggaran akan mengalami pergeseran pada pelaksanaannya. Untuk itu perlu dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan rencana program dan kegiatan unuk tahun rencana yang akan datang. Demikian Renja Bappeda Tahun 2017 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan Bappeda dalam tahun 2017. Batulicin, Kepala Bappeda, H. MAHYUNI, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19631112 198603 1 022

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Bappeda ini selain menjadi panduan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bappeda. Hal-hal penting yang harus diingat adalah bahwa capaian target kinerja dan capaian penyerapan anggaran akan mengalami pergeseran pada pelaksanaannya. Untuk itu perlu dicatat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan rumusan rencana program dan kegiatan unuk tahun rencana yang akan datang. Demikian Renja Bappeda Tahun 2017 ini disusun, kiranya benar-benar menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan Bappeda dalam tahun 2017. Batulicin, Kepala Bappeda, H. MAHYUNI, MT. Pembina Utama Madya NIP. 19631112 198603 1 022

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : BAPPEDA Kode (1) 1 06 21 Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Kab. Tanbu 100% 516,061,000 APBD II 100% 1,440,000,000 Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kineja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 1 06 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Dokumen Rancangan RKPD Kab. Tanbu 1 86,910,000 APBD II 1 650,000,000 1 06 21 09 Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah Kab. Tanbu 1 69,555,000 APBD II 1 100,000,000 1 06 21 10 Penetapan RKPD Lampiran Perkada RKPD Kab. Tanbu 80 12,000,000 APBD II 60 120,000,000 1 06 21 11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kab. Tanbu 20 208,396,000 APBD II 20 250,000,000 1 06 21 xx Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Laporan pelaksanaan pembangunan per triwulan Kab. Tanbu 240 139,200,000 APBD II 240 320,000,000 1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kab. Tanbu 100 121,866,000 APBD II 100 200,000,000 1 06 22 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang ekonomi Kab. Tanbu 1 27,376,000 APBD II 1 30,000,000 1 06 22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Buku indikator makro ekonomi Kab. Tanbu 75 94,490,000 APBD II 50 170,000,000

Kode (1) 1 06 23 1 06 23 03 Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Program perencanaan Sosial dan Budaya Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Persentase Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Kab. Tanbu 100 52,810,000 APBD II 100 400,000,000 Budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Indikator Kineja Program/Kegiatan Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Kab. Tanbu 3 52,810,000 APBD II 3 400,000,000 1 06 xx xx Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Parasarana Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah dan LH dengan RPJMD Kab. Tanbu 100 36,600,000 APBD II 100 80,000,000 1 06 xx xx 1 06 15 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Urusan Penataan Ruang Program Pengembangan Data dan Informasi Laporan Koordinasi dan Sinkornisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Kab. Tanbu 1 36,600,000 APBD II 1 80,000,000 Kab. Tanbu 3 331,975,000 APBD II 2 300,000,000 1 06 15 xx Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah Sistem Informasi yang dibangun/dikembangkan Kab. Tanbu 3 331,975,000 APBD II 2 300,000,000 0 0 0 0 BTL 4,000,000,000 APBD II 4,000,000,000 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda 100 3,516,200,000 APBD II 100 3,556,750,000 1 06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1 06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pengiriman surat-surat kedinasan Bappeda 30 750,000 APBD II 30 750,000 Terbayarnya Rekening Kantor Bappeda 12 135,500,000 APBD II 12 140,000,000

1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Bappeda 100 200,000,000 APBD II 100 210,000,000 1 06 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kode (1) Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan 1 06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa administrasi keuangan Indikator Kineja Program/Kegiatan Bappeda 12 158,000,000 APBD II 12 160,000,000 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Terpeliharanya kebersihan kantor Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Bappeda 12 11,500,000 APBD II 12 11,500,000 1 06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Bappeda 12 171,350,000 APBD II 12 175,000,000 1 06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Bappeda 3500 lembar 25,000,000 APBD II 3500 lembar 25,000,000 1 06 01 Penyediaan komponen instalasi 12 listrik/penerangan bangunan kantor 1 06 01 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 13 kantor 1 06 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1 06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat Bappeda 85 5,000,000 APBD II 82 4,500,000 Bappeda 718 115,000,000 APBD II 500 100,000,000 Bappeda 11 2,000,000 APBD II 0 - Bappeda 12 32,100,000 APBD II 12 40,000,000 1 06 01 18 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Bappeda 100 1,800,000,000 APBD II 100 1,800,000,000 1 06 01 19 Penyediaan jasa tenaga non-pns Jumlah tenaga non-pns Bappeda 30 org 630,000,000 APBD II 30 org 660,000,000 1 06 01 22 Rapat koordinasi dalam daerah 1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda 100 230,000,000 APBD II 100 230,000,000 Bappeda 100 478,850,000 APBD II 100 290,000,000 1 06 02 10 Pengadaan Meubeleur Pengadaan meubeleur kantor Bappeda 1 20,600,000 APBD II 15 200,000,000

1 06 02 xx Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Gedung Kantor Bappeda 1 378,250,000 APBD II 1 06 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Bappeda 1 30,000,000 APBD II 1 30,000,000 Kode (1) Urusan/Bidang Uruan Pemerintahan/Daearah dan Program/Kegiatan Indikator Kineja Program/Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 06 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1 06 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 06 03 05 Pengadaan pakaian hari hari tertentu Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian olahraga/batik Nasional Bappeda 12 50,000,000 APBD II 12 60,000,000 Bappeda 100 30,000,000 APBD II 100 30,000,000 Bappeda 60 30,000,000 APBD II 60 30,000,000 4,752,387,000 5,996,750,000 #REF!

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2016 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (% ) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (% ) Unit SKPD Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 1.06.1.06.01.01 1.06.1.06.01.01.01 1.06.1.06.01.01.02 1.06.1.06.01.01.06 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Jasa pengiriman surat / dokumen Terbayarnya Rekening Kantor Penyediaan Jasa Terpeliharanya Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional I II III IV 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 100.00 2,529,000,000 100.00 ############ 100 2,190,056,950 25 363,834,802 25 526,679,108 25 680,610,460 25 317,802,629 100 1,888,926,999 99.69 86.25 150.00 3,750,000 3.60 36,000 30 300,000 4 175,000 - - - - - - 4 175,000 12.00% 58.33% 7.20 211,000 7.20 211,000 BAPPEDA 60.00 696,500,000 12.00 123,381,073 12 130,760,000 3 39,885,252 3 24,460,668 3 36,136,760 3 39,715,527 12 140,198,207 100.00% 107.22% 24.00 263,579,280 24.00 263,579,280 BAPPEDA 100.00 1,024,050,000 100.00 64,482,685 100 66,740,000 30 452,000 30 21,299,826 20 25,600,319 20 750,000 100 48,102,145 100.00% 72.07% 200.00 112,584,830 200.00 112,584,830 BAPPEDA 1.06.1.06.01.01.07 1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor 60.00 798,420,000 12.00 145,960,000 12 146,200,000 3 51,920,000 3 60,175,000 3 24,875,000 3 43,060,000 12 180,030,000 100.00% 123.14% 24.00 325,990,000 24.00 325,990,000 BAPPEDA 60.00 58,000,000 403.00 5,426,200 403 6,406,200 150 2,250,000 50 1,090,000 203 1,615,000 - - 403 4,955,000 100.00% 77.35% 806.00 10,381,200 806.00 10,381,200 BAPPEDA 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 60.00 875,700,000 3024.00 122,917,000 3024 139,525,750 800 23,210,000 796 36,721,750 700 38,114,750 728 11,147,500 3,024 109,194,000 100.00% 78.26% 6048.00 232,111,000 6048.00 232,111,000 BAPPEDA 1.06.1.06.01.01.11 1.06.1.06.01.01.12 1.06.1.06.01.01.13 1.06.1.06.01.01.14 1.06.1.06.01.01.17 1.06.1.06.01.01.18 1.06.1.06.01.01.19 1.06.1.06.01.01.22 1.06.1.06.01.02 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makanan dan minuman Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga non- PNS Rapat koordinasi dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya peralatan rumah tangga kantor Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 17500.00 129,000,000 100.00 34,606,400 100 34,925,000 30 4,763,750 20 1,222,300 30 12,463,650 20 17,242,550 100 35,692,250 100.00% 102.20% 200.00 70,298,650 200.00 70,298,650 BAPPEDA 369.00 21,600,000 82.00 2,350,000 82 2,350,000 82 2,675,000 - - - - - - 82 2,675,000 100.00% 113.83% 164.00 5,025,000 164.00 5,025,000 BAPPEDA 2936.00 530,000,000 636.10 49,100,000 718 56,700,000 68 6,915,000 182 19,760,000 100 8,675,000 287 13,285,000 636 48,635,000 88.59% 85.78% 1272.20 97,735,000 1272.20 97,735,000 BAPPEDA 17.00 3,200,000 0.00-0.00 - BAPPEDA 60.00 189,200,000 12.00 34,200,000 12 39,200,000 4 13,254,000 2 7,954,500 3 3,685,000 3 10,307,500 12 35,201,000 100.00% 89.80% 24.00 69,401,000 24.00 69,401,000 BAPPEDA 100.00 8,250,000,000 100.00 717,360,000 100 718,950,000 30 115,874,800 20 231,266,564 30 203,861,533 20-100 551,002,897 100.00% 76.64% 200.00 1,268,362,897 200.00 1,268,362,897 BAPPEDA Jumlah tenaga non-pns 30.00 3,240,000,000 12.00 632,466,000 12 644,000,000 3 82,710,000 3 91,743,500 3 275,673,500 3 128,839,500 12 578,966,500 100.00% 89.90% 24.00 1,211,432,500 24.00 1,211,432,500 BAPPEDA Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 1,150,000,000 100.00 194,200,000 100 204,000,000 25 19,750,000 25 30,985,000 25 49,909,948 25 53,455,052 100 154,100,000 100.00% 75.54% 200.00 348,300,000 200.00 348,300,000 BAPPEDA 2,190,056,950 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99.69% 86.25% 100.00 340,000,000 100 25,550,000 25 12,252,000 25 6,156,000 25 970,000-75 19,378,000 100.00% 47.47% Tinggi Tinggi Kegiatan Baru Tahun 2017 1.06.1.06.01.02.22 1.06.1.06.01.02.26 Pembangunan gedung kantor 500,000 Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pengadaan meubeleur kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.00 200,000,000 250,000 1.00 150,000,000 0 - - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 0.00-0.00% 0.00% BAPPEDA 60.00 280,000,000 12 25,550,000 3 12,252,000 3 6,156,000 3 970,000 3-12 19,378,000 100.00% 75.84% 12.00 19,378,000 12.00 19,378,000 BAPPEDA 25,550,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 75.84%

1.06.1.06.01.03 1.06.1.06.01.03.05 1.06.1.06.01.21 1.06.1.06.01.21.05 1.06.1.06.01.21.06 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian hari hari tertentu Meningkatnya Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian olahraga/batik Nasional Konsistensi pelaksanaan program tahunan dengan dokumen perencanaan di atasnya Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Penyusunan rancangan RPJMD Dokumen Rancangan RPJMD Kab Tanah Bumbu 2016-2021 Revisi/Review RPJMD Kab. Tanah Bumbu 2016-2020 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Dokumen kesepakatan Rencana Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Lima Tahunan 100.00 12,000,000 100 26,000,000 60 60-100.00% 100.00% 300.00 116,000,000 60 26,000,000 60 - - - - - - 60-100.00% 0.00% 60.00-60 - BAPPEDA 1.00 9,400,000,000 Tinggi 26,000,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 0.00% Tinggi 100.00 100 1,123,371,000 25 25 588,514,500 25 245,306,000 25 143,699,500 100 977,520,000 100.00 87.02 1.00 850,000,000 80 588,948,000 - - 50 339,617,500 30 177,317,000-72,013,500 80 588,948,000 100.00% 100.00% 80.00 588,948,000 80.00 588,948,000 BAPPEDA 1.00 350,000,000 0.00% 0.00% 0.00-0.00 - Kegiatan Baru Tahun 2017 1.00 150,000,000 1 46,789,000 - - 1 37,185,000 - - - - 1 37,185,000 100.00% 79.47% 1.00 37,185,000 1.00 37,185,000 BAPPEDA 1.06.1.06.01.21.07 Penetapan RPJMD Perda RPJMD 1.00 250,000,000 1 68,600,000 - - 21,450,000 47,050,000 1 68,500,000 100.00% 99.85% 1.00 68,500,000 1.00 68,500,000 BAPPEDA 1.06.1.06.01.21.08 1.06.1.06.01.21.09 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD Dokumen Rancangan RKPD Dokumen kesepakatan program/kegiatan pembangunan tahunan daerah 5.00 3,150,000,000 65 163,183,000 20 30 115,811,000 15 5,500,000-12,500,000 65 133,811,000 100.00% 82.00% 65.00 133,811,000 65.00 163,091,000 BAPPEDA 5.00 500,000,000 1 77,621,000 - - 1 76,421,000 - - - - 1 76,421,000 100.00% 98.45% 1.00 76,421,000 1.00 76,421,000 BAPPEDA 1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD Lampiran Perkada RKPD 375.00 600,000,000 75 11,100,000 - - - - - 1,014,000 75 10,086,000 75 11,100,000 100.00% 100.00% 75.00 11,100,000 120.00 11,100,000 BAPPEDA Tinggi 1.06.1.06.01.21.13 1.06.1.06.01.22 1.06.1.06.01.22.01 1.06.1.06.01.22.02 1.06.1.06.01.22.04 1.06.1.06.01.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Laporan pelaksanaan pembangunan per triwulan Persentase Realiasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dokumen masterplan Penyusunan masterplan pengembangan ekonomi pembangunan ekonomi daerah masyarakat 1 500,000,000 Penyusunan indikator ekonomi daerah Buku indikator makro ekonomi 103 850,000,000 Laporan koordinasi dan Koordinasi perencanaan sinkronisasi Pembangunan bidang ekonomi perencanaan bidang ekonomi 5 1,700,000,000 Program perencanaan Sosial dan Budaya Persentase Realisasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 600.00 1,600,000,000 290 167,130,000 55 55 19,480,000 55 40,025,000 52 2,050,000 217 61,555,000 74.93% 36.83% 217.30 61,555,000 217.30 122,245,000 BAPPEDA 1,123,371,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 95.03% Tinggi Tinggi 100.00 3,885,400,000 100 98,390,000 25 25 12,700,000 25 37,432,960 25 10,650,000 100 60,782,960 100.00% 61.78% 50 88,290,000 20 10 12,100,000 10 36,632,960 10 8,150,000 50 56,882,960 100.00% 64.43% 50.00 56,882,960 50.00 80,827,960 BAPPEDA 10 10,100,000 3 3 600,000 2 800,000 2 2,500,000 10 3,900,000 100.00% 38.61% 10.00 3,900,000 10.00 6,000,000 BAPPEDA 98,390,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 61.78% Tinggi 100.00 3,000,000,000 6 55,835,000 1 1,680,000 3 19,325,000 1 14,650,000 1 14,700,000 6 50,355,000 100.00% 90.19% 1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya 15.00 2,000,000,000 6 55,835,000 1 1,680,000 3 19,325,000 1 14,650,000 1 14,700,000 6 50,355,000 100.00% 90.19% 6.00 50,355,000 6.00 50,355,000 BAPPEDA Urusan Penataan Ruang Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 90.19% Tinggi Tinggi

1.05.1.05.15.01. Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan dokumen tata ruang kabupaten dan kawasan strategis kabupaten 16.00 13,520,000,000 2 1,426,005,000 2 405,186,500 2 415,336,500 100.00% 29.13% 1.05.1.05.15.13 Survey dan pemetaan Tersedianya SIG untuk tata ruang kabupaten, peta citra resolusi tinggi 2300.00 2,400,000,000 2 1,426,005,000 - - 2 405,186,500-2,900,000-7,250,000 2 415,336,500 100.00% 29.13% 2.00 415,336,500 2.00 415,336,500 BAPPEDA 400.00 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 29.13% 1.05.1.06.01.16 1.05.1.06.01.16.11 1.05.1.03.27 1.05.1.03.27.XX 1.23.1.06.01.15 1.23.1.06.01.15.02 Program Pemanfaatan Ruang Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang Di Daerah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Urusan Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Meningkatkan kesesuaian struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW Koordinasi Dalam Rangka Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang Meningkatkan Akses Air Minum Bagi Masyarakat Sebesar 20% Meningkatkan Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Sebesar 10% Laporan Koordinasi Penetapan Desa Penerima Bantuan Sarana Air Minum Tersedianya data/informasi statistik daerah Data dan Informasi Tahunan Daerah Data dan Informasi Tahunan Kecamatan 40.00 37,410,000 12 23,080,000 3-3 8,150,000 3 3,760,000 3 5,080,000 12 16,990,000 100.00% 100.00% 17.00 37,410,000 12 23,080,000 3 3 8,150,000 3 3,760,000 3 5,080,000 12 23,080,000 100.00% 100.00% 12.00 23,080,000 12.00 23,080,000 BAPPEDA Tinggi 100.00% 100.00% Tinggi Tinggi 61.00 250,000,000 1 154,680,000-40,740,000 43,320,000 1 58,800,000 1 142,860,000 100.00% 92.36% 10.00 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 1.00 50,000,000 1 154,680,000 40,740,000 43,320,000 1 58,800,000 1 142,860,000 100.00% 92.36% 1.00 142,860,000 100.00% 151,800,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 92.36% Tinggi Tinggi Tersedia 2,545,000,000 100 115,262,500 - - 40 36,930,625 10 1,300,000 50 74,385,000 100 112,615,625 100.00% 97.70% 250.00 400,000,000 50 29,400,000 - - 250,000 50 28,900,000 50 29,150,000 100.00% 99.15% 50.00 29,150,000 50.00 29,150,000 300.00 425,000,000 0.00-0.00% 0.00% Kegiatan Baru Tahun 2017 1.23.1.06.01.15.10 1.23.1.06.01.15.10 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Pengolahan, Updating & Analisis Data IPM Buku analisis dan updating data Inkesra Buku analisis dan updating data IPM Tanah Bumbu 120 720,000,000 0.00-0.00% 0.00% 150 1,000,000,000 100 115,262,500 - - 90 36,930,625 10 1,300,000-74,385,000 100 112,615,625 100.00% 97.70% 100.00 112,615,625 100.00 112,615,625 BAPPEDA Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 97.70% Tinggi Tinggi Kegiatan Baru Tahun 2017

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Tahun 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2016 (tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016 (%) Ket 1 1.06.1.06.01.01 2 3 4 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran I II III IV 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Pengiriman Surat Menyurat (Kali) 30 450,000 3 36,000 - - - - - - 3 36,000 10.00% 8.00% 1.06.1.06.01.01.02 1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya Rekening Kantor (Bulan) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terpeliharanya Kendaraan kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional (%) 12 164,700,000 3 23,068,118 3 24,460,668 - - - - 6 47,528,786 49.67% 28.86% 100 174,250,000 10 16,832,540 12 21,299,826 - - - - 22 38,132,366 21.88% 21.88% 1.06.1.06.01.01.07 1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih Kantor (Item) 12 151,600,000 1 17,850,000 5 60,175,000 - - - - 6 78,025,000 52.23% 51.47% 403 6,406,200 171 2,721,200 69 1,090,000 - - - - 240 3,811,200 59.49% 59.49% 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedinya Alat Tulis Kantor (Item) 3024 139,525,750 800 36,933,000 796 36,721,750 - - - - 1,596 73,654,750 52.79% 52.79% 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor (%) 100 22,625,000 19 3,677,900 2 1,222,300 - - - - 22 4,900,200 21.66% 21.66% 1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedinya Komponen Instalasi Listrik (Item) 82 2,350,000 82 2,350,000 - - - - - - 82 2,350,000 100.00% 100.00% 1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Item) 718 78,110,000 68 7,380,000 182 19,760,000 - - - - 250 27,140,000 34.75% 34.75% 1.06.1.06.01.01.17 1.06.1.06.01.01.18 1.06.1.06.01.01.19 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya Makanan dan Minuman (Bulan) Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (%) Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS (Bulan) 12 34,200,000 4 12,253,000 3 7,954,500 - - - - 7 20,207,500 59.09% 59.09% 100 906,075,000 31 282,231,903 26 231,266,564 - - - - 57 513,498,467 56.67% 56.67% 12 575,250,000 3 136,209,500 2 91,743,500 - - - - 5 227,953,000 39.63% 39.63%

1.06.1.06.01.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) Rapat Koordinasi Dalam Daerah (%) 100 221,100,000 27 59,850,000 14 30,985,000 - - - - 41 90,835,000 41.08% 41.08% 1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,476,641,950 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 46.98% 45.55% 1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor (%) 100 30,000,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 1.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor (%) 100 40,550,000 12 4,990,000 15 6,156,000 - - - - 27 11,146,000 27.49% 27.49% 1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70,550,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 15.80% 15.80% 26,000,000 1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Olah Raga yang Tersedia (Steel) 60 26,000,000 60 26,000,000 - - - - - - 60 26,000,000 100.00% 100.00% 26,000,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100.00% 100.00% Tinggi Tinggi 1 Pekerjaan Umum Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.03.1.06.01.27 238,260,000 1.03.1.06.01.27.01 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah - 238,260,000 8,940,000 40,740,000 - - - 49,680,000 0.00% 20.85% Penataan Ruang 238,260,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 20.85% 2 3 1.05.1.06.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.05.1.06.01.15.13 Survey dan pemetaan Tersedianya SIG dan Pengolahan Data Peta Citra Resolusi Tinggi (Paket Peta) 2 1,736,170,000 - - 0 405,186,500 - - - - 0 405,186,500 23.35% 23.34% 1.05.1.06.01.16 Program Pemanfaatan Ruang 34,580,000 1,736,170,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 23.35% 23.34% 1.05.1.06.01.16.11 Koordinasi dalam pemecahan masalah pemanfaatan ruang di daerah*) Koordinasi Pemecahan Masalah Pemanfaatan Ruang di Daerah (Kali) 12 34,580,000 2 6,090,000 3 8,150,000 - - - - 5 14,240,000 41.17% 41.18%

Perencanaan Pembangunan 34,580,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 41.17% 41.18% 4 5 1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan Data/Informasi 1.06.1.06.01.15.02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Jumlah Buku Data SIPD (Buku) 50 146,160,000 - - 23 64,230,000 - - - - 23 64,230,000 45.00% 43.94% 1.06.1.06.01.20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 146,160,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 45.00% 43.94% 1.06.1.06.01.20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana SDM yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal dan non formal (Orang) 7 50,000,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 1.06.1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 50,000,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 0.00% 0.00% 1.06.1.06.01.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD Dokumen Studi Latarbelakang dan Dokumen Rancangan RPJMD (Buku) 80 576,348,000 - - 48 339,617,500 - - - - 48 339,617,500 60.00% 58.93% 1.06.1.06.01.21.06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Dokumen Kesepakatan RPJMD Tahun 2016 2020 (Dokumen) 1 91,809,000 - - 0 38,711,000 - - - - 0 38,711,000 45.00% 42.16% 1.06.1.06.01.21.07 Penetapan RPJMD - 26,000,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 1.06.1.06.01.21.08 1.06.1.06.01.21.09 Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Buku Rancangan RKPD (Buku) Dokumen Kesepakatan Program/Kegiatan Pembangunan Tahunan Daerah (Dokumen) 65 153,683,000 12 29,280,000 53 115,811,000 - - - - 65 145,091,000 100.00% 94.41% 1 93,156,000 - - 1 76,421,000 - - - - 1 76,421,000 82.00% 82.04% 1.06.1.06.01.21.10 Penetapan RKPD RKPD Dalam Bentuk Perkada (Buku) 120 24,000,000 - - - - - - - - - - 0.00% 0.00% 1.06.1.06.01.21.13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Buku Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pembangunan Daerah Daerah (Buku) 290 267,150,000 67 60,690,000 38 19,480,000 - - - - 104 80,170,000 36.00% 30.01% 1,232,146,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 57.90% 55.19%

1.06.1.06.01.22 1.06.1.06.01.22.02 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan indikator ekonomi daerah Buku Indikator Makro Ekonomi Daerah (Buku) 50 116,810,000 10 23,945,000 5 12,100,000 - - - - 15 36,045,000 30.86% 30.86% 1.06.1.06.01.22.04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi (Kali) 10 19,760,000 1 2,100,000 0 600,000 - - - - 1 2,700,000 14.00% 13.66% 1.06.1.06.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 136,570,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 28.42% 28.37% 79,071,000 1.06.1.06.01.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Sosial dan Budaya (Kali) 6 79,071,000 0 3,360,000 1 19,325,000 - - - - 2 22,685,000 29.00% 28.69% 1.23.1.06.01.15 Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 79,071,000 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 29.00% 28.69% 6 7 1.23.1.06.01.15.02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah - 29,100,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 1.23.1.06.01.15.10 Pengolahan, Updating dan Analisis Data IPM *) Buku Analisis Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Bumbu (Buku) 100 122,257,500 - - 32 36,930,625 - - - - 32 36,930,625 32.00% 30.21% 151,357,500 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 25.85% 24.40% INTERVAL NO NILAI KRITERIA PENILAIAN REALISASI REALISASI KINERJA KINERJA (1) 91% 100% tinggi (2) 76% 90% Tinggi (3) 66% 75% Sedang (4) 51% 65% (5) 50% Generated at: 05-08-2016 [ 16:05:13 ] By: dari EMONEV_tanbu