LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 Hal 1 dari 121 1. URUSAN WAJIB 51.695.022.805,00 186.535.528.566,35 233.330.164.542,00 471.560.715.913,35 53.889.012.913,00 203.629.788.212,96 243.530.653.238,00 501.049.454.363,96 29.488.738.450,61 6,25 1.01.01. Dinas Pendidikan 4.655.156.000,00 6.260.164.000,00 11.462.655.200,00 22.377.975.200,00 4.389.406.000,00 6.366.623.000,00 11.824.482.455,00 22.580.511.455,00 202.536.255,00 0,91 1.01. PENDIDIKAN 4.655.156.000,00 6.260.164.000,00 11.462.655.200,00 22.377.975.200,00 4.389.406.000,00 6.366.623.000,00 11.824.482.455,00 22.580.511.455,00 202.536.255,00 0,91 1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan 28.006.000,00 392.374.200,00 97.450.000,00 517.830.200,00 33.006.000,00 474.274.200,00 118.875.000,00 626.155.200,00 108.325.000,00 20,92 Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Menyurat 1.01.1.01.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 66.000.000,00 66.000.000,00 76.500.000,00 76.500.000,00 10.500.000,00 15,91 Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.1.01.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 76.079.200,00 76.079.200,00 76.079.200,00 76.079.200,00 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.1.01.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 28.006.000,00 28.006.000,00 33.006.000,00 33.006.000,00 5.000.000,00 17,85 Keuangan 1.01.1.01.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kantor 1.01.1.01.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 Peralatan Kerja 1.01.1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.000.000,00 65.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 20.000.000,00 30,77 1.01.1.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 dan Penggandaan 1.01.1.01.01.01.12. Penyediaan Komponen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.1.01.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 97.450.000,00 97.450.000,00 118.875.000,00 118.875.000,00 21.425.000,00 21,99 Perlengkapan Kantor
Hal 2 dari 121 1.01.1.01.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1.01.1.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan 24.880.000,00 24.880.000,00 24.880.000,00 24.880.000,00 Minuman 1.01.1.01.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 99.625.000,00 99.625.000,00 151.025.000,00 151.025.000,00 51.400.000,00 51,59 Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana 26.000.000,00 2.872.500.000,00 2.898.500.000,00 71.000.000,00 2.998.245.000,00 3.069.245.000,00 170.745.000,00 5,89 dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 2.872.500.000,00 2.872.500.000,00 2.775.525.000,00 2.775.525.000,00 (96.975.000,00) (3,38) 1.01.1.01.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala 25.000.000,00 25.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 45.000.000,00 180,00 Gedung Kantor 1.01.1.01.01.02.48. Pemeliharaan Taman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.02.58. Pembangunan Sarana 222.720.000,00 222.720.000,00 222.720.000,00 Prasarana Kantor 1.01.1.01.01.07. Program Penunjang Pelayanan 1.155.000.000,00 1.155.000.000,00 884.250.000,00 884.250.000,00 (270.750.000,00) (23,44) administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 1.155.000.000,00 1.155.000.000,00 884.250.000,00 884.250.000,00 (270.750.000,00) (23,44) Umum Perkantoran 1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia 1.977.440.000,00 411.646.000,00 1.160.000,00 2.390.246.000,00 1.977.440.000,00 391.205.000,00 9.151.000,00 2.377.796.000,00 (12.450.000,00) (0,52) Dini 1.01.1.01.01.15.60. Pengembangan Data dan 12.150.000,00 14.390.000,00 1.160.000,00 27.700.000,00 12.150.000,00 14.390.000,00 1.160.000,00 27.700.000,00 Informasi Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.1.01.01.15.65. Publikasi dan Sosialisasi 3.450.000,00 61.896.000,00 65.346.000,00 3.450.000,00 61.896.000,00 65.346.000,00 Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.1.01.01.15.66. Monitoring, Evaluasi dan 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 Pelaporan 1.01.1.01.01.15.67. Subsidi Biaya Operasional 4.740.000,00 26.760.000,00 31.500.000,00 4.740.000,00 54.769.000,00 7.991.000,00 67.500.000,00 36.000.000,00 114,29 PAUD/TK 1.01.1.01.01.15.68. Gebyar Hari Anak Nasional 7.100.000,00 99.900.000,00 107.000.000,00 7.100.000,00 99.900.000,00 107.000.000,00 (HAN) 1.01.1.01.01.15.69. Pemberdayaan Tenaga 1.950.000.000,00 193.800.000,00 2.143.800.000,00 1.950.000.000,00 145.350.000,00 2.095.350.000,00 (48.450.000,00) (2,26) Pendidik dan Pengelola PAUD
Hal 3 dari 121 1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar 95.100.000,00 851.950.000,00 7.786.868.200,00 8.733.918.200,00 95.100.000,00 851.950.000,00 7.945.614.455,00 8.892.664.455,00 158.746.255,00 1,82 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01.1.01.01.16.03. Pembangunan Ruang Kelas 2.600.070.000,00 2.600.070.000,00 1.527.770.000,00 1.527.770.000,00 (1.072.300.000,00) (41,24) Sekolah 1.01.1.01.01.16.07. Pembangunan Sarana dan 68.926.255,00 68.926.255,00 68.926.255,00 Prasarana Sekolah 1.01.1.01.01.16.12. Pembangunan Perpustakaan 241.040.000,00 241.040.000,00 241.040.000,00 241.040.000,00 Sekolah 1.01.1.01.01.16.15. Pengadaan Buku-buku dan Alat 403.492.000,00 403.492.000,00 403.492.000,00 Tulis Siswa 1.01.1.01.01.16.18. Pengadaaan Alat Praktik dan 498.492.000,00 498.492.000,00 498.492.000,00 Peraga Siswa. 1.01.1.01.01.16.19. Pengadaan Mebeluer Sekolah. 723.692.000,00 723.692.000,00 983.828.000,00 983.828.000,00 260.136.000,00 35,95 1.01.1.01.01.16.44. Rehabilitasi Sedang/Berat 4.172.066.200,00 4.172.066.200,00 4.172.066.200,00 4.172.066.200,00 Ruang Kelas Sekolah. 1.01.1.01.01.16.57. Pelatihan Kompetensi Tenaga 27.800.000,00 356.500.000,00 384.300.000,00 27.800.000,00 356.500.000,00 384.300.000,00 Pendidik. 1.01.1.01.01.16.67. Penyelenggraan Paket A Setara 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SD. 1.01.1.01.01.16.68. Penyelenggraan Paket B Setara 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SMP. 1.01.1.01.01.16.70. Pembinaan Minat, Bakat dan 52.200.000,00 271.200.000,00 50.000.000,00 373.400.000,00 52.200.000,00 271.200.000,00 50.000.000,00 373.400.000,00 Kreativitas Siswa SD dan SMP 1.01.1.01.01.16.76. Penyelenggaraan Akreditasi 15.100.000,00 124.250.000,00 139.350.000,00 15.100.000,00 124.250.000,00 139.350.000,00 Sekolah Dasar. 1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan 292.540.000,00 1.733.510.000,00 704.677.000,00 2.730.727.000,00 292.540.000,00 1.733.510.000,00 752.597.000,00 2.778.647.000,00 47.920.000,00 1,75 Menengah 1.01.1.01.01.17.15. Pengadan buku-buku dan alat 704.677.000,00 704.677.000,00 704.677.000,00 704.677.000,00 tulis siwa. 1.01.1.01.01.17.19. Pengadaan mebeluer sekolah. 47.920.000,00 47.920.000,00 47.920.000,00 1.01.1.01.01.17.63. Penyelenggraan Paket C Setara 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SMU. 1.01.1.01.01.17.70. Operasional Penyelenggara 194.340.000,00 1.254.200.000,00 1.448.540.000,00 194.340.000,00 1.254.200.000,00 1.448.540.000,00 Pendidikan Menengah
Hal 4 dari 121 1.01.1.01.01.17.71. Lomba Kompetensi Siswa SMK 10.650.000,00 127.500.000,00 138.150.000,00 10.650.000,00 127.500.000,00 138.150.000,00 1.01.1.01.01.17.75. Re-Engenering SMK 46.850.000,00 41.950.000,00 88.800.000,00 46.850.000,00 41.950.000,00 88.800.000,00 1.01.1.01.01.17.81. Pembinaan Minat, Bakat dan 40.700.000,00 259.860.000,00 300.560.000,00 40.700.000,00 259.860.000,00 300.560.000,00 Kreatifitas Siswa SMA dan SMK 1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non 114.070.000,00 513.780.000,00 627.850.000,00 114.070.000,00 513.780.000,00 627.850.000,00 Formal 1.01.1.01.01.18.02. Pemberian Bantuan 31.820.000,00 372.830.000,00 404.650.000,00 31.820.000,00 381.280.000,00 413.100.000,00 8.450.000,00 2,09 Operasional Pendidikan Non Formal. 1.01.1.01.01.18.12. Publikasi dan sosialisasi 6.150.000,00 117.050.000,00 123.200.000,00 6.150.000,00 108.600.000,00 114.750.000,00 (8.450.000,00) (6,86) pendidikan non formal. 1.01.1.01.01.18.17. Penyelenggaraan UNPTK Paket 76.100.000,00 23.900.000,00 100.000.000,00 76.100.000,00 23.900.000,00 100.000.000,00 A, B, C 1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu 64.300.000,00 266.140.000,00 330.440.000,00 64.300.000,00 266.140.000,00 330.440.000,00 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.20.01. Pelaksanaan sertifikasi 11.200.000,00 34.720.000,00 45.920.000,00 11.200.000,00 34.720.000,00 45.920.000,00 pendidik. 1.01.1.01.01.20.09. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan. 34.500.000,00 58.460.000,00 92.960.000,00 34.500.000,00 58.460.000,00 92.960.000,00 1.01.1.01.01.20.13. Penilaian Angka Kredit Guru 10.300.000,00 48.260.000,00 58.560.000,00 10.300.000,00 48.260.000,00 58.560.000,00 1.01.1.01.01.20.14. Pemilihan Guru Berprestasi 8.300.000,00 124.700.000,00 133.000.000,00 8.300.000,00 124.700.000,00 133.000.000,00 1.01.1.01.01.22. Program Manajemen 928.700.000,00 2.064.763.800,00 2.993.463.800,00 928.700.000,00 2.064.763.800,00 2.993.463.800,00 Pelayanan Pendidikan 1.01.1.01.01.22.10. Lomba Olimpiade MIPA 45.200.000,00 118.400.000,00 163.600.000,00 45.200.000,00 118.400.000,00 163.600.000,00 1.01.1.01.01.22.11. Lomba Debat Bahasa Inggris 22.400.000,00 138.250.000,00 160.650.000,00 22.400.000,00 138.250.000,00 160.650.000,00 1.01.1.01.01.22.12. Lomba Debat Bahasa 39.100.000,00 57.200.000,00 96.300.000,00 39.100.000,00 57.200.000,00 96.300.000,00 Indonesia 1.01.1.01.01.22.13. Perayaan Hari Pendidikan 20.550.000,00 51.663.000,00 72.213.000,00 20.550.000,00 51.663.000,00 72.213.000,00 Nasional 1.01.1.01.01.22.15. Pelaksanaan UN/US 750.500.000,00 549.550.800,00 1.300.050.800,00 750.500.000,00 549.550.800,00 1.300.050.800,00 1.01.1.01.01.22.16. Rakor Pendidikan 11.850.000,00 78.150.000,00 90.000.000,00 11.850.000,00 78.150.000,00 90.000.000,00
Hal 5 dari 121 1.01.1.01.01.22.18. Operasional Pengawas 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Sekolah 1.01.1.01.01.22.25. Lomba Empat Pilar 39.100.000,00 71.550.000,00 110.650.000,00 39.100.000,00 71.550.000,00 110.650.000,00 Kebangsaan 1.02.01. Dinas Kesehatan 5.969.950.000,00 31.959.971.107,00 13.439.683.993,00 51.369.605.100,00 6.198.150.000,00 36.051.387.363,00 13.918.323.546,00 56.167.860.909,00 4.798.255.809,00 9,34 1.02. KESEHATAN 5.969.950.000,00 31.959.971.107,00 13.439.683.993,00 51.369.605.100,00 6.198.150.000,00 36.051.387.363,00 13.918.323.546,00 56.167.860.909,00 4.798.255.809,00 9,34 1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan 131.800.000,00 720.741.400,00 206.000.000,00 1.058.541.400,00 144.800.000,00 772.940.216,00 221.100.000,00 1.138.840.216,00 80.298.816,00 7,59 Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat 1.475.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00 1.475.000,00 Menyurat 1.02.1.02.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 99.300.000,00 99.300.000,00 113.753.016,00 113.753.016,00 14.453.016,00 14,55 Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.1.02.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 285.886.400,00 285.886.400,00 285.886.400,00 285.886.400,00 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.1.02.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 131.800.000,00 131.800.000,00 144.800.000,00 144.800.000,00 13.000.000,00 9,86 Keuangan 1.02.1.02.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kantor 1.02.1.02.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Peralatan Kerja 1.02.1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.1.02.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 dan Penggandaan 1.02.1.02.01.01.12. Penyediaan Komponen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02.1.02.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 169.000.000,00 169.000.000,00 184.100.000,00 184.100.000,00 15.100.000,00 8,93 Perlengkapan Kantor 1.02.1.02.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 5.040.000,00 5.040.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 (40.000,00) (0,79) Peraturan Perundang-undangan 1.02.1.02.01.01.17. Penyediaan Makanan dan 22.440.000,00 22.440.000,00 32.425.800,00 32.425.800,00 9.985.800,00 44,50 Minuman
Hal 6 dari 121 1.02.1.02.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 185.600.000,00 185.600.000,00 213.400.000,00 213.400.000,00 27.800.000,00 14,98 Konsultasi ke Luar Daerah 1.02.1.02.01.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Konsultasi Dalam Daerah 1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana 520.050.000,00 520.050.000,00 518.800.000,00 518.800.000,00 (1.250.000,00) (0,24) dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.02.10. Pengadaan Mebeleur 16.650.000,00 16.650.000,00 16.650.000,00 16.650.000,00 1.02.1.02.01.02.42. Rehabilitasi Sedang/Berat 503.400.000,00 503.400.000,00 502.150.000,00 502.150.000,00 (1.250.000,00) (0,25) Gedung Kantor 1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan 27.800.000,00 204.070.000,00 231.870.000,00 27.000.000,00 314.559.000,00 341.559.000,00 109.689.000,00 47,31 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.01.05.08. Peningkatan dan 27.800.000,00 204.070.000,00 231.870.000,00 27.000.000,00 207.559.000,00 234.559.000,00 2.689.000,00 1,16 Pengembangan SDM 1.02.1.02.01.05.14. Studi Banding 107.000.000,00 107.000.000,00 107.000.000,00 1.02.1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.600.000,00 22.904.000,00 26.504.000,00 3.600.000,00 22.904.000,00 26.504.000,00 1.02.1.02.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian 1.800.000,00 11.452.000,00 13.252.000,00 1.800.000,00 11.452.000,00 13.252.000,00 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.1.02.01.06.04. Penyusunan Pelaporan 1.800.000,00 11.452.000,00 13.252.000,00 1.800.000,00 11.452.000,00 13.252.000,00 Keuangan Akhir Tahun 1.02.1.02.01.07. Program Penunjang Pelayanan 3.834.000.000,00 3.834.000.000,00 3.934.500.000,00 3.934.500.000,00 100.500.000,00 2,62 administrasi Perkantoran 1.02.1.02.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 3.834.000.000,00 3.834.000.000,00 3.934.500.000,00 3.934.500.000,00 100.500.000,00 2,62 Umum Perkantoran 1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan 15.700.000,00 3.428.736.500,00 3.444.436.500,00 15.700.000,00 3.428.736.500,00 3.444.436.500,00 Kesehatan 1.02.1.02.01.15.01. Pengadaaan Obat dan 3.342.100.000,00 3.342.100.000,00 3.342.100.000,00 3.342.100.000,00 Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.01.15.02. Peningkatan Pemerataan Obat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 dan Perbekalan Kesehatan
Hal 7 dari 121 1.02.1.02.01.15.04. Peningkatan mutu pelayanan 37.200.300,00 37.200.300,00 37.200.300,00 37.200.300,00 farmasi komunikasi dan rumah sakit 1.02.1.02.01.15.05. Peningkatan mutu penggunaan 9.150.000,00 15.827.500,00 24.977.500,00 9.150.000,00 15.827.500,00 24.977.500,00 obat dan perbekalan kesehatan 1.02.1.02.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 pelaporan 1.02.1.02.01.15.07. Pemusnahan Obat Kadaluarsa 6.550.000,00 21.608.700,00 28.158.700,00 6.550.000,00 21.608.700,00 28.158.700,00 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan 1.867.250.000,00 3.862.906.800,00 809.650.000,00 6.539.806.800,00 1.973.400.000,00 6.842.597.886,00 824.564.412,00 9.640.562.298,00 3.100.755.498,00 47,41 Masyarakat 1.02.1.02.01.16.01. Pelayanan Kesehatan 6.150.000,00 838.567.100,00 844.717.100,00 6.150.000,00 997.594.914,00 1.003.744.914,00 159.027.814,00 18,83 Penduduk Miskin Di Puskesmas 1.02.1.02.01.16.06. Revitalisasi Sistem Kesehatan 65.500.000,00 353.452.500,00 418.952.500,00 65.500.000,00 914.352.500,00 979.852.500,00 560.900.000,00 133,88 1.02.1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan 204.550.000,00 373.758.200,00 578.308.200,00 204.550.000,00 359.481.600,00 564.031.600,00 (14.276.600,00) (2,47) Masyarakat 1.02.1.02.01.16.12. Peningkatan Pelayanan dan 1.228.800.000,00 552.544.400,00 202.150.000,00 1.983.494.400,00 1.228.800.000,00 414.441.900,00 208.912.000,00 1.852.153.900,00 (131.340.500,00) (6,62) Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.02.1.02.01.16.13. Penyediaan Biaya Operasional 359.700.000,00 1.630.942.000,00 607.500.000,00 2.598.142.000,00 359.700.000,00 1.819.234.372,00 615.652.412,00 2.794.586.784,00 196.444.784,00 7,56 dan Pemeliharaan 1.02.1.02.01.16.16. Pendampingan Program 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Bantuan 1.02.1.02.01.16.20. Penyebarluasan dan 84.242.600,00 84.242.600,00 84.242.600,00 84.242.600,00 Sosialisasi Berbagai Informasi Kesehatan 1.02.1.02.01.16.21. Peningkata Pelayanan 2.550.000,00 4.400.000,00 6.950.000,00 2.550.000,00 4.400.000,00 6.950.000,00 Kesehatan bagi Calon Haji 1.02.1.02.01.16.22. Penyediaan Bantuan 106.150.000,00 2.223.850.000,00 2.330.000.000,00 2.330.000.000,00 Operasional Kesehatan (BOK) 1.02.1.02.01.17. Program Pengawasan Obat 57.954.000,00 57.954.000,00 62.954.000,00 62.954.000,00 5.000.000,00 8,63 dan Makanan 1.02.1.02.01.17.02. Peningkatan Pengawasan 57.954.000,00 57.954.000,00 62.954.000,00 62.954.000,00 5.000.000,00 8,63 Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Hal 8 dari 121 1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan 330.449.400,00 330.449.400,00 333.993.400,00 333.993.400,00 3.544.000,00 1,07 dan Pemberdayaan masyarakat 1.02.1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 dan informasi sadar hidup sehat 1.02.1.02.01.19.02. Penyuluhan Masyarakat Pola 155.317.900,00 155.317.900,00 158.861.900,00 158.861.900,00 3.544.000,00 2,28 Hidup Sehat 1.02.1.02.01.19.03. Peningkatan pendidikan tenaga 16.131.500,00 16.131.500,00 16.131.500,00 16.131.500,00 penyuluh kesehatan 1.02.1.02.01.19.04. Monitoring, evaluasi dan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 pelaporan 1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi 947.649.400,00 947.649.400,00 970.849.400,00 970.849.400,00 23.200.000,00 2,45 Masyarakat 1.02.1.02.01.20.01. Penyusunan Peta Informasi 18.442.000,00 18.442.000,00 18.442.000,00 18.442.000,00 Masyarakat Kurang Gizi 1.02.1.02.01.20.02. Pemberian Tambahan Makanan 824.500.000,00 824.500.000,00 847.700.000,00 847.700.000,00 23.200.000,00 2,81 dan Vitamin 1.02.1.02.01.20.03. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 101.107.400,00 101.107.400,00 101.107.400,00 101.107.400,00 1.02.1.02.01.20.06. Monitoring, evaluasi dan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 pelaporan 1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan 511.777.100,00 511.777.100,00 364.673.100,00 364.673.100,00 (147.104.000,00) (28,74) Lingkungan Sehat 1.02.1.02.01.21.01. Pengkajian Pengembangan 509.777.100,00 509.777.100,00 362.673.100,00 362.673.100,00 (147.104.000,00) (28,86) Lingkungan Sehat 1.02.1.02.01.21.04. Monitoring, evaluasi dan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 pelaporan 1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan 6.000.000,00 1.287.092.600,00 1.293.092.600,00 15.350.000,00 1.130.999.300,00 89.743.300,00 1.236.092.600,00 (57.000.000,00) (4,41) Penanggulangan Penyakit Menular
Hal 9 dari 121 1.02.1.02.01.22.01. Penyemprotan/Fogging Sarang 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Nyamuk 1.02.1.02.01.22.02. Pengadaan Alat Fogging dan 142.555.000,00 142.555.000,00 142.555.000,00 142.555.000,00 Bahan-Bahan Fogging 1.02.1.02.01.22.04. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita 495.302.400,00 495.302.400,00 6.350.000,00 339.209.100,00 89.743.300,00 435.302.400,00 (60.000.000,00) (12,11) dan Anak Sekolah 1.02.1.02.01.22.05. Pelayanan Pencegahan dan 6.000.000,00 295.238.200,00 301.238.200,00 9.000.000,00 295.238.200,00 304.238.200,00 3.000.000,00 1,00 Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.06. Pencegahan Penularan 234.406.100,00 234.406.100,00 234.406.100,00 234.406.100,00 Penyakit Endemik/Epidemik 1.02.1.02.01.22.09. Peningkatan surveillance 27.090.900,00 27.090.900,00 27.090.900,00 27.090.900,00 epideminologi dan penaggulangan wabah 1.02.1.02.01.22.11. Monitoring, evaluasi dan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 pelaporan 1.02.1.02.01.25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 10.816.456.500,00 10.816.456.500,00 10.816.456.500,00 10.816.456.500,00 1.02.1.02.01.25.01. Pembangunan Puskesmas 3.868.950.000,00 3.868.950.000,00 3.868.950.000,00 3.868.950.000,00 1.02.1.02.01.25.07. Pengadaaan Sarana dan 3.734.390.000,00 3.734.390.000,00 3.734.390.000,00 3.734.390.000,00 Prasarana Puskesmas 1.02.1.02.01.25.14. Pemeliharaan rutin/berkala 2.159.716.500,00 2.159.716.500,00 2.159.716.500,00 2.159.716.500,00 sarana dan prasarana puskesmas 1.02.1.02.01.25.21. Rehabilitasi sedang/berat 1.053.400.000,00 1.053.400.000,00 1.053.400.000,00 1.053.400.000,00 puskesmas pembatu 1.02.1.02.01.28. Program Kemitraan 19.887.545.307,00 795.027.493,00 20.682.572.800,00 21.098.241.461,00 1.155.159.334,00 22.253.400.795,00 1.570.827.995,00 7,59 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.28.07. Kemitraan Pengobatan Bagi 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Pasien Kurang Mampu
Hal 10 dari 121 1.02.1.02.01.28.10. Pelayanan Kesehatan Bagi 9.887.545.307,00 795.027.493,00 10.682.572.800,00 11.098.241.461,00 1.155.159.334,00 12.253.400.795,00 1.570.827.995,00 14,70 PNS dan Keluarga 1.02.1.02.01.29. Program peningkatan 89.134.300,00 10.000.000,00 99.134.300,00 93.528.800,00 10.000.000,00 103.528.800,00 4.394.500,00 4,43 pelayanan kesehatan anak balita 1.02.1.02.01.29.04. Pelatihan dan pendidikan 89.134.300,00 10.000.000,00 99.134.300,00 93.528.800,00 10.000.000,00 103.528.800,00 4.394.500,00 4,43 perawatan anak balita 1.02.1.02.01.30. Program peningkatan 60.197.800,00 82.500.000,00 142.697.800,00 60.197.800,00 82.500.000,00 142.697.800,00 pelayanan kesehatan lansia 1.02.1.02.01.30.03. Pendidikan dan pelatihan 60.197.800,00 82.500.000,00 142.697.800,00 60.197.800,00 82.500.000,00 142.697.800,00 perawatan kesehatan 1.02.1.02.01.31. Program Pengawasan dan 71.822.600,00 200.000.000,00 271.822.600,00 77.222.600,00 200.000.000,00 277.222.600,00 5.400.000,00 1,99 Pengendalian Kesehatan Makanan 1.02.1.02.01.31.02. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 69.422.600,00 200.000.000,00 269.422.600,00 69.422.600,00 200.000.000,00 269.422.600,00 1.02.1.02.01.31.03. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant 2.400.000,00 2.400.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 5.400.000,00 225,00 1.02.1.02.01.32. Program Peningkatan 6.400.000,00 322.482.900,00 328.882.900,00 6.400.000,00 322.482.900,00 328.882.900,00 Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.02.1.02.01.32.01. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu 6.400.000,00 171.388.800,00 177.788.800,00 6.400.000,00 171.388.800,00 177.788.800,00 Hamil dari Keluarga Kurang Mampu 1.02.1.02.01.32.02. Perawatan secara berkala bagi 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.02.1.02.01.32.03. Pertolongan Persalinan Bagi 127.094.100,00 127.094.100,00 127.094.100,00 127.094.100,00 Ibu Dari Keluarga Tidak Mampu 1.02.1.02.01.33. Program Kebijakan dan 77.400.000,00 154.507.000,00 231.907.000,00 77.400.000,00 154.507.000,00 231.907.000,00 Manajemen Pembangunan Kesehatan
Hal 11 dari 121 1.02.1.02.01.33.01. Peningkatan Sistem Informasi 77.400.000,00 154.507.000,00 231.907.000,00 77.400.000,00 154.507.000,00 231.907.000,00 Kesehatan 1.02.02. RSUD S.K. LERIK 8.056.956.430,00 9.530.948.800,00 14.115.783.330,00 31.703.688.560,00 8.647.963.430,00 10.216.847.300,00 9.251.939.305,00 28.116.750.035,00 (3.586.938.525,00) (11,31) 1.02. KESEHATAN 8.031.956.430,00 9.406.198.800,00 14.115.783.330,00 31.553.938.560,00 8.622.963.430,00 10.092.097.300,00 9.251.939.305,00 27.967.000.035,00 (3.586.938.525,00) (11,37) 1.02.1.02.02.01. Program Pelayanan 18.360.000,00 1.285.287.500,00 425.769.000,00 1.729.416.500,00 18.360.000,00 1.545.514.000,00 663.422.000,00 2.227.296.000,00 497.879.500,00 28,79 Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat 2.137.500,00 2.137.500,00 2.137.500,00 2.137.500,00 Menyurat 1.02.1.02.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 490.000.000,00 490.000.000,00 544.000.000,00 544.000.000,00 54.000.000,00 11,02 Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.1.02.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 168.330.000,00 168.330.000,00 168.330.000,00 168.330.000,00 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.1.02.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 18.360.000,00 18.360.000,00 18.360.000,00 18.360.000,00 Keuangan 1.02.1.02.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 450.000.000,00 450.000.000,00 589.375.000,00 589.375.000,00 139.375.000,00 30,97 Kantor 1.02.1.02.02.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 47.000.000,00 47.000.000,00 54.500.000,00 54.500.000,00 7.500.000,00 15,96 Peralatan Kerja 1.02.1.02.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.1.02.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 dan Penggandaan 1.02.1.02.02.01.12. Penyediaan Komponen 22.230.000,00 50.000.000,00 72.230.000,00 32.241.500,00 80.000.000,00 112.241.500,00 40.011.500,00 55,39 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02.1.02.02.01.13. Penyediaan Peralatan dan 328.769.000,00 328.769.000,00 528.922.000,00 528.922.000,00 200.153.000,00 60,88 Perlengkapan Kantor 1.02.1.02.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.040.000,00 2.040.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 2.040.000,00 100,00 Peraturan Perundang-undangan 1.02.1.02.02.01.17. Penyediaan Makanan dan 45.000.000,00 45.000.000,00 63.750.000,00 63.750.000,00 18.750.000,00 41,67 Minuman 1.02.1.02.02.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 36.050.000,00 36.050.000,00 72.100.000,00 72.100.000,00 36.050.000,00 100,00 Konsultasi ke Luar Daerah
Hal 12 dari 121 1.02.1.02.02.02. Program Peningkatan Sarana 320.700.800,00 527.900.000,00 848.600.800,00 350.700.800,00 527.900.000,00 878.600.800,00 30.000.000,00 3,54 dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.02.02.05. Pengadaan Kendaraan 527.900.000,00 527.900.000,00 527.900.000,00 527.900.000,00 Dinas/Operasional 1.02.1.02.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Gedung Kantor 1.02.1.02.02.02.48. Pemeliharaan Taman 5.700.800,00 5.700.800,00 5.700.800,00 5.700.800,00 1.02.1.02.02.02.50. Sewa Rumah 215.000.000,00 215.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 30.000.000,00 13,95 1.02.1.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Aparatur 1.02.1.02.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Beserta Perlengkapannya 1.02.1.02.02.05. Program Peningkatan 12.800.000,00 51.752.500,00 64.552.500,00 12.800.000,00 63.141.000,00 75.941.000,00 11.388.500,00 17,64 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.02.05.08. Peningkatan dan 12.800.000,00 51.752.500,00 64.552.500,00 12.800.000,00 63.141.000,00 75.941.000,00 11.388.500,00 17,64 Pengembangan SDM 1.02.1.02.02.07. Program Penunjang Pelayanan 1.200.000.000,00 1.238.675.000,00 2.438.675.000,00 1.260.000.000,00 1.153.800.000,00 2.413.800.000,00 (24.875.000,00) (1,02) administrasi Perkantoran 1.02.1.02.02.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 1.200.000.000,00 1.238.675.000,00 2.438.675.000,00 1.260.000.000,00 1.153.800.000,00 2.413.800.000,00 (24.875.000,00) (1,02) Umum Perkantoran 1.02.1.02.02.16. Program Upaya Kesehatan 6.753.296.430,00 6.753.296.430,00 7.284.303.430,00 7.284.303.430,00 531.007.000,00 7,86 Masyarakat 1.02.1.02.02.16.09. Peningkatan Kesehatan 6.753.296.430,00 6.753.296.430,00 7.284.303.430,00 7.284.303.430,00 531.007.000,00 7,86 Masyarakat 1.02.1.02.02.23. Program Standarisasi 73.300.000,00 73.300.000,00 73.300.000,00 73.300.000,00 Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.02.23.01. Penyusunan standar kesehatan 73.300.000,00 73.300.000,00 73.300.000,00 73.300.000,00 1.02.1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 47.500.000,00 5.432.510.000,00 12.972.288.330,00 18.452.298.330,00 47.500.000,00 5.792.610.500,00 7.858.791.305,00 13.698.901.805,00 (4.753.396.525,00) (25,76) 1.02.1.02.02.26.01. Pembangunan rumah sakit 5.537.403.330,00 5.537.403.330,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (5.487.403.330,00) (99,10)
Hal 13 dari 121 1.02.1.02.02.26.15. Pembangunan kamar jenazah 219.080.000,00 219.080.000,00 219.080.000,00 219.080.000,00 1.02.1.02.02.26.17. Rehabilitasi bangunan rumah 219.080.000,00 219.080.000,00 414.080.000,00 414.080.000,00 195.000.000,00 89,01 sakit 1.02.1.02.02.26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan 34.900.000,00 4.186.835.000,00 4.221.735.000,00 34.900.000,00 4.429.935.000,00 4.464.835.000,00 243.100.000,00 5,76 rumah sakit 1.02.1.02.02.26.19. Pengadaan obat-obatan rumah 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 sakit 1.02.1.02.02.26.20. Pengadaan ambulance/mobil 703.000.000,00 703.000.000,00 703.000.000,00 703.000.000,00 jenazah 1.02.1.02.02.26.21. Pengadaan mebeleur rumah 408.800.000,00 408.800.000,00 208.800.000,00 208.800.000,00 (200.000.000,00) (48,92) sakit 1.02.1.02.02.26.22. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 100.000.000,00 85.000.000,00 185.000.000,00 100.000.000,00 130.000.000,00 230.000.000,00 45.000.000,00 24,32 1.02.1.02.02.26.23. Pengadaan Bahan-bahan 3.718.000.000,00 3.718.000.000,00 3.945.450.000,00 3.945.450.000,00 227.450.000,00 6,12 Logistik Rumah Sakit 1.02.1.02.02.26.24. Pengadaan pencetakan 38.250.000,00 38.250.000,00 38.250.000,00 38.250.000,00 administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.02.1.02.02.26.25. Pengembangan tipe rumah 47.500.000,00 221.360.000,00 268.860.000,00 47.500.000,00 354.010.500,00 85.806.305,00 487.316.805,00 218.456.805,00 81,25 sakit 1.02.1.02.02.26.29. Pembangunan Prasarana 1.613.090.000,00 1.613.090.000,00 1.618.090.000,00 1.618.090.000,00 5.000.000,00 0,31 Lingkungan Rumah Sakit 1.02.1.02.02.27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 279.790.000,00 189.826.000,00 469.616.000,00 279.790.000,00 201.826.000,00 481.616.000,00 12.000.000,00 2,56 1.02.1.02.02.27.01. Pemeliharaan rutin/berkala 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 rumah sakit 1.02.1.02.02.27.16. Pemeliharaan rutin/berkala 9.790.000,00 39.826.000,00 49.616.000,00 9.790.000,00 39.826.000,00 49.616.000,00 instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Hal 14 dari 121 1.02.1.02.02.27.17. Pemeliharaan rutin/berkala 150.000.000,00 150.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 12.000.000,00 8,00 alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02.1.02.02.27.18. Pemeliharaan rutin/berkala 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 ambulance/mobil jenazah 1.02.1.02.02.28. Program Kemitraan 624.183.000,00 624.183.000,00 733.241.000,00 733.241.000,00 109.058.000,00 17,47 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.02.28.01. kemitraan asuransi kesehatan 110.729.000,00 110.729.000,00 132.837.000,00 132.837.000,00 22.108.000,00 19,97 masyarakat 1.02.1.02.02.28.05. kemitraan peningkatan kualitas 513.454.000,00 513.454.000,00 600.404.000,00 600.404.000,00 86.950.000,00 16,93 dokter dan paramedis 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 25.000.000,00 124.750.000,00 149.750.000,00 25.000.000,00 124.750.000,00 149.750.000,00 1.20.1.02.02.26. Program Penataan Peraturan 25.000.000,00 124.750.000,00 149.750.000,00 25.000.000,00 124.750.000,00 149.750.000,00 Perundang-Undangan 1.20.1.02.02.26.17. Penyusunan Perda 25.000.000,00 124.750.000,00 149.750.000,00 25.000.000,00 124.750.000,00 149.750.000,00 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 909.680.000,00 4.351.158.125,00 160.436.964.000,00 165.697.802.125,00 919.080.000,00 2.523.026.950,00 168.206.610.215,00 171.648.717.165,00 5.950.915.040,00 3,59 1.03. PEKERJAAN UMUM 909.680.000,00 4.251.158.125,00 160.436.964.000,00 165.597.802.125,00 919.080.000,00 2.423.026.950,00 168.206.610.215,00 171.548.717.165,00 5.950.915.040,00 3,59 1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan 140.580.000,00 1.228.937.125,00 150.250.000,00 1.519.767.125,00 163.080.000,00 1.505.876.950,00 236.090.000,00 1.905.046.950,00 385.279.825,00 25,35 Administrasi Perkantoran 1.03.1.03.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 58.200.000,00 169.000.000,00 227.200.000,00 50.700.000,00 185.980.000,00 236.680.000,00 9.480.000,00 4,17 Sumber Daya Air dan Listrik 1.03.1.03.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 423.980.000,00 423.980.000,00 423.980.000,00 423.980.000,00 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.03.1.03.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 82.380.000,00 82.380.000,00 112.380.000,00 112.380.000,00 30.000.000,00 36,42 Keuangan 1.03.1.03.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 8.357.125,00 8.357.125,00 9.557.750,00 9.557.750,00 1.200.625,00 14,37 Kantor 1.03.1.03.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 2.500.000,00 30.750.000,00 33.250.000,00 3.750.000,00 30.750.000,00 34.500.000,00 1.250.000,00 3,76 Peralatan Kerja
Hal 15 dari 121 1.03.1.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.885.000,00 87.885.000,00 97.879.400,00 97.879.400,00 9.994.400,00 11,37 1.03.1.03.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 64.500.000,00 64.500.000,00 66.784.800,00 66.784.800,00 2.284.800,00 3,54 dan Penggandaan 1.03.1.03.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 7.500.000,00 119.500.000,00 127.000.000,00 7.500.000,00 205.340.000,00 212.840.000,00 85.840.000,00 67,59 Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 4.080.000,00 4.080.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 1.680.000,00 41,18 Peraturan Perundang-undangan 1.03.1.03.01.01.17. Penyediaan Makanan dan 32.685.000,00 32.685.000,00 32.685.000,00 32.685.000,00 Minuman 1.03.1.03.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 378.800.000,00 378.800.000,00 576.300.000,00 576.300.000,00 197.500.000,00 52,14 Konsultasi ke Luar Daerah 1.03.1.03.01.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan 49.650.000,00 49.650.000,00 95.700.000,00 95.700.000,00 46.050.000,00 92,75 Konsultasi Dalam Daerah 1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana 11.744.590.000,00 11.744.590.000,00 11.839.727.000,00 11.839.727.000,00 95.137.000,00 0,81 dan Prasarana Aparatur 1.03.1.03.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 11.728.590.000,00 11.728.590.000,00 11.823.727.000,00 11.823.727.000,00 95.137.000,00 0,81 1.03.1.03.01.02.10. Pengadaan Mebeleur 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 1.03.1.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin 8.400.000,00 8.400.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 1.200.000,00 14,29 Aparatur 1.03.1.03.01.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus 8.400.000,00 8.400.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 1.200.000,00 14,29 Hari-Hari Tertentu 1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan 255.000.000,00 255.000.000,00 297.500.000,00 297.500.000,00 42.500.000,00 16,67 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03.1.03.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan 255.000.000,00 255.000.000,00 297.500.000,00 297.500.000,00 42.500.000,00 16,67 Formal 1.03.1.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41.400.000,00 41.400.000,00 51.750.000,00 51.750.000,00 10.350.000,00 25,00 1.03.1.03.01.06.08. Monitoring, Evaluasi dan 41.400.000,00 41.400.000,00 51.750.000,00 51.750.000,00 10.350.000,00 25,00 Pelaporan 1.03.1.03.01.07. Program Penunjang Pelayanan 720.000.000,00 720.000.000,00 756.000.000,00 756.000.000,00 36.000.000,00 5,00 administrasi Perkantoran
Hal 16 dari 121 1.03.1.03.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 720.000.000,00 720.000.000,00 756.000.000,00 756.000.000,00 36.000.000,00 5,00 Umum Perkantoran 1.03.1.03.01.15. Program 135.672.550.000,00 135.672.550.000,00 150.323.547.540,00 150.323.547.540,00 14.650.997.540,00 10,80 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan jembatan 1.03.1.03.01.15.03. Pembangunan Jalan 135.672.550.000,00 135.672.550.000,00 150.323.547.540,00 150.323.547.540,0014.650.997.540,00 10,80 1.03.1.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4.036.950.000,00 4.036.950.000,00 343.400.000,00 343.400.000,00 (3.693.550.000,00) (91,49) 1.03.1.03.01.24.19. Peningkatan Jaringan Irigasi 4.036.950.000,00 4.036.950.000,00 343.400.000,00 343.400.000,00 (3.693.550.000,00) (91,49) 1.03.1.03.01.26. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainya 179.600.000,00 749.350.000,00 928.950.000,00 179.600.000,00 867.846.000,00 1.047.446.000,00 118.496.000,00 12,76 1.03.1.03.01.26.01. Pembangunan embung dan 749.350.000,00 749.350.000,00 867.846.000,00 867.846.000,00 118.496.000,00 15,81 bangunan penampung air lainnya. 1.03.1.03.01.26.05. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 179.600.000,00 179.600.000,00 179.600.000,00 179.600.000,00 1.03.1.03.01.27. Program Pengembangan 49.100.000,00 2.537.821.000,00 5.443.960.000,00 8.030.881.000,00 378.700.000,00 1.336.100.000,00 1.714.800.000,00 (6.316.081.000,00) (78,65) Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.03.1.03.01.27.01. Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 578.440.000,00 578.440.000,00 658.690.000,00 658.690.000,00 80.250.000,00 13,87 1.03.1.03.01.27.02. Penyediaan Prasarana dan 49.100.000,00 2.537.821.000,00 2.586.921.000,00 378.700.000,00 378.700.000,00 (2.208.221.000,00) (85,36) Sarana Air Limbah. 1.03.1.03.01.27.06. Pengembangan distribusi air 4.865.520.000,00 4.865.520.000,00 677.410.000,00 677.410.000,00 (4.188.110.000,00) (86,08) minum. 1.03.1.03.01.28. Program Pengendalian Banjir 870.000.000,00 870.000.000,00 1.676.189.500,00 1.676.189.500,00 806.189.500,00 92,67
Hal 17 dari 121 1.03.1.03.01.28.08. Peningkatan pembangunan 870.000.000,00 870.000.000,00 1.676.189.500,00 1.676.189.500,00 806.189.500,00 92,67 pusat-pusat pengendali banjir. 1.03.1.03.01.30. Program Pembangunan 1.769.314.000,00 1.769.314.000,00 1.583.710.175,00 1.583.710.175,00 (185.603.825,00) (10,49) Infrastruktur Perdesaan 1.03.1.03.01.30.02. Pembangunan jalan dan 1.769.314.000,00 1.769.314.000,00 1.583.710.175,00 1.583.710.175,00 (185.603.825,00) (10,49) jembatan perdesaan. 1.04. PERUMAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.04.1.03.01.16. Program Lingkungan Sehat 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Perumahan 1.04.1.03.01.16.08. Survey dan Pemetaan Kawasan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kumuh Perkotaan 1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 338.100.000,00 1.045.589.419,00 1.503.359.475,00 2.887.048.894,00 342.150.000,00 1.106.399.419,00 3.058.249.475,00 4.506.798.894,00 1.619.750.000,00 56,10 1.03. PEKERJAAN UMUM 1.445.359.475,00 1.445.359.475,00 2.967.649.475,00 2.967.649.475,00 1.522.290.000,00 105,32 1.03.1.04.01.15. Program 875.043.440,00 875.043.440,00 1.704.613.440,00 1.704.613.440,00 829.570.000,00 94,80 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan jembatan 1.03.1.04.01.15.03. Pembangunan Jalan 875.043.440,00 875.043.440,00 1.704.613.440,00 1.704.613.440,00 829.570.000,00 94,80 1.03.1.04.01.18. Program 570.316.035,00 570.316.035,00 1.263.036.035,00 1.263.036.035,00 692.720.000,00 121,46 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.1.04.01.18.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan 570.316.035,00 570.316.035,00 1.263.036.035,00 1.263.036.035,00 692.720.000,00 121,46 Jalan 1.04. PERUMAHAN 227.300.000,00 652.564.194,00 58.000.000,00 937.864.194,00 244.200.000,00 770.107.044,00 90.600.000,00 1.104.907.044,00 167.042.850,00 17,81 1.04.1.04.01.01. Program Pelayanan 21.700.000,00 416.725.898,00 58.000.000,00 496.425.898,00 29.200.000,00 531.937.148,00 90.600.000,00 651.737.148,00 155.311.250,00 31,29 Administrasi Perkantoran 1.04.1.04.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat 2.156.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 Menyurat 1.04.1.04.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 41.400.000,00 41.400.000,00 41.700.000,00 41.700.000,00 300.000,00 0,72 Sumber Daya Air dan Listrik 1.04.1.04.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 173.686.400,00 173.686.400,00 173.186.400,00 173.186.400,00 (500.000,00) (0,29) dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Hal 18 dari 121 1.04.1.04.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 21.700.000,00 21.700.000,00 29.200.000,00 29.200.000,00 7.500.000,00 34,56 Keuangan 1.04.1.04.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 6.720.209,00 6.720.209,00 8.218.169,00 8.218.169,00 1.497.960,00 22,29 Kantor 1.04.1.04.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 4.700.000,00 7.500.000,00 12.200.000,00 7.200.000,00 10.800.000,00 18.000.000,00 5.800.000,00 47,54 Peralatan Kerja 1.04.1.04.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.694.339,00 22.694.339,00 26.167.029,00 26.167.029,00 3.472.690,00 15,30 1.04.1.04.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 11.065.200,00 11.065.200,00 20.613.600,00 20.613.600,00 9.548.400,00 86,29 dan Penggandaan 1.04.1.04.01.01.12. Penyediaan Komponen 7.841.250,00 7.841.250,00 9.609.450,00 9.609.450,00 1.768.200,00 22,55 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.04.1.04.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 50.500.000,00 50.500.000,00 79.800.000,00 79.800.000,00 29.300.000,00 58,02 Perlengkapan Kantor 1.04.1.04.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 240.000,00 11,76 Peraturan Perundang-undangan 1.04.1.04.01.01.17. Penyediaan Makanan dan 8.332.500,00 8.332.500,00 11.126.500,00 11.126.500,00 2.794.000,00 33,53 Minuman 1.04.1.04.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 127.050.000,00 127.050.000,00 217.920.000,00 217.920.000,00 90.870.000,00 71,52 Konsultasi ke Luar Daerah 1.04.1.04.01.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan 9.040.000,00 9.040.000,00 11.760.000,00 11.760.000,00 2.720.000,00 30,09 Konsultasi Dalam Daerah 1.04.1.04.01.02. Program Peningkatan Sarana 133.850.000,00 133.850.000,00 133.850.000,00 133.850.000,00 dan Prasarana Aparatur 1.04.1.04.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 132.850.000,00 132.850.000,00 132.850.000,00 132.850.000,00 1.04.1.04.01.02.48. Pemeliharaan Taman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.04.1.04.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10.600.000,00 3.716.696,00 14.316.696,00 10.250.000,00 4.066.696,00 14.316.696,00 1.04.1.04.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian 10.600.000,00 3.716.696,00 14.316.696,00 10.250.000,00 4.066.696,00 14.316.696,00 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hal 19 dari 121 1.04.1.04.01.07. Program Penunjang Pelayanan 195.000.000,00 195.000.000,00 204.750.000,00 204.750.000,00 9.750.000,00 5,00 administrasi Perkantoran 1.04.1.04.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 195.000.000,00 195.000.000,00 204.750.000,00 204.750.000,00 9.750.000,00 5,00 Umum Perkantoran 1.04.1.04.01.15. Program Pengembangan 98.271.600,00 98.271.600,00 100.253.200,00 100.253.200,00 1.981.600,00 2,02 Perumahan 1.04.1.04.01.15.03. Koordinasi Penyelenggaran 34.750.000,00 34.750.000,00 38.171.600,00 38.171.600,00 3.421.600,00 9,85 Pengembangan Perumahan 1.04.1.04.01.15.08. Monitoring, Evaluasi dan 63.521.600,00 63.521.600,00 62.081.600,00 62.081.600,00 (1.440.000,00) (2,27) Pelaporan 1.05. PENATAAN RUANG 110.800.000,00 393.025.225,00 503.825.225,00 97.950.000,00 336.292.375,00 434.242.375,00 (69.582.850,00) (13,81) 1.05.1.04.01.15. Program Perencanaan Tata 38.100.000,00 38.100.000,00 29.700.000,00 29.700.000,00 (8.400.000,00) (22,05) Ruang 1.05.1.04.01.15.10. Rapat Koordinasi tentang 38.100.000,00 38.100.000,00 29.700.000,00 29.700.000,00 (8.400.000,00) (22,05) Perencanaan Tata Ruang 1.05.1.04.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 43.500.000,00 199.247.423,00 242.747.423,00 43.500.000,00 204.005.823,00 247.505.823,00 4.758.400,00 1,96 1.05.1.04.01.16.03. Penyusunan Kebijakan 43.500.000,00 56.884.000,00 100.384.000,00 43.500.000,00 47.964.000,00 91.464.000,00 (8.920.000,00) (8,89) Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.05.1.04.01.16.05. Survey dan Pemetaan 29.790.000,00 29.790.000,00 35.728.400,00 35.728.400,00 5.938.400,00 19,93 1.05.1.04.01.16.09. Monitoring, Evaluasi dan 48.792.630,00 48.792.630,00 57.492.630,00 57.492.630,00 8.700.000,00 17,83 Pelaporan Pemanfaatan Ruang 1.05.1.04.01.16.13. Pengawasan Pemanfaatan 63.780.793,00 63.780.793,00 62.820.793,00 62.820.793,00 (960.000,00) (1,51) Bangunan 1.05.1.04.01.17. Program Pengendalian 67.300.000,00 155.677.802,00 222.977.802,00 54.450.000,00 102.586.552,00 157.036.552,00 (65.941.250,00) (29,57) Pemanfaatan Ruang 1.05.1.04.01.17.01. Penyusunan Kebijakan 34.800.000,00 41.721.000,00 76.521.000,00 34.800.000,00 46.736.000,00 81.536.000,00 5.015.000,00 6,55 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.05.1.04.01.17.07. Sosialisai Kebijakan 12.850.000,00 57.496.250,00 70.346.250,00 (70.346.250,00) 100,00) Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.05.1.04.01.17.08. Monitoring, Evaluasi dan 19.650.000,00 56.460.552,00 76.110.552,00 19.650.000,00 55.850.552,00 75.500.552,00 (610.000,00) (0,80) Pelaporan
Hal 20 dari 121 1.04.02. Kantor Pemadam Kebakaran 364.650.000,00 543.862.740,00 116.750.000,00 1.025.262.740,00 375.900.000,00 637.362.740,00 1.659.802.940,00 2.673.065.680,00 1.647.802.940,00 160,72 1.04. PERUMAHAN 364.650.000,00 543.862.740,00 116.750.000,00 1.025.262.740,00 375.900.000,00 637.362.740,00 1.659.802.940,00 2.673.065.680,00 1.647.802.940,00 160,72 1.04.1.04.02.01. Program Pelayanan 21.100.000,00 301.033.190,00 2.000.000,00 324.133.190,00 21.100.000,00 395.533.190,00 2.000.000,00 418.633.190,00 94.500.000,00 29,15 Administrasi Perkantoran 1.04.1.04.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Menyurat 1.04.1.04.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 7.200.000,00 7.200.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 9.300.000,00 129,17 Sumber Daya Air dan Listrik 1.04.1.04.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 139.595.000,00 139.595.000,00 188.845.000,00 188.845.000,00 49.250.000,00 35,28 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.04.1.04.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 21.100.000,00 21.100.000,00 21.100.000,00 21.100.000,00 Keuangan 1.04.1.04.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kantor 1.04.1.04.02.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Peralatan Kerja 1.04.1.04.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.985.890,00 12.985.890,00 12.985.890,00 12.985.890,00 1.04.1.04.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 dan Penggandaan 1.04.1.04.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1.04.1.04.02.01.17. Penyediaan Makanan dan 14.512.300,00 14.512.300,00 14.512.300,00 14.512.300,00 Minuman 1.04.1.04.02.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 41.400.000,00 41.400.000,00 55.750.000,00 55.750.000,00 14.350.000,00 34,66 Konsultasi ke Luar Daerah 1.04.1.04.02.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan 75.600.000,00 75.600.000,00 97.200.000,00 97.200.000,00 21.600.000,00 28,57 Konsultasi Dalam Daerah 1.04.1.04.02.02. Program Peningkatan Sarana 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.543.052.940,00 1.544.052.940,00 1.543.052.940,00.305,29 dan Prasarana Aparatur 1.04.1.04.02.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 1.543.052.940,00 1.543.052.940,00 1.543.052.940,00 1.04.1.04.02.02.48. Pemeliharaan Taman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Hal 21 dari 121 1.04.1.04.02.03. Program Peningkatan Disiplin 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 Aparatur 1.04.1.04.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 94.500.000,00 Beserta Perlengkapannya 1.04.1.04.02.07. Program Penunjang Pelayanan 315.000.000,00 5.400.000,00 320.400.000,00 326.250.000,00 5.400.000,00 331.650.000,00 11.250.000,00 3,51 administrasi Perkantoran 1.04.1.04.02.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 315.000.000,00 5.400.000,00 320.400.000,00 326.250.000,00 5.400.000,00 331.650.000,00 11.250.000,00 3,51 Umum Perkantoran 1.04.1.04.02.19. Program Peningkatan 28.550.000,00 141.929.550,00 114.750.000,00 285.229.550,00 28.550.000,00 140.929.550,00 114.750.000,00 284.229.550,00 (1.000.000,00) (0,35) Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.04.1.04.02.19.02. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran 28.550.000,00 24.879.550,00 53.429.550,00 28.550.000,00 24.879.550,00 53.429.550,00 1.04.1.04.02.19.05. Kegiatan Pendidikan dan 106.050.000,00 106.050.000,00 98.300.000,00 98.300.000,00 (7.750.000,00) (7,31) Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran 1.04.1.04.02.19.08. Pengadaan Sarana dan 11.000.000,00 114.750.000,00 125.750.000,00 17.750.000,00 114.750.000,00 132.500.000,00 6.750.000,00 5,37 Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 774.420.000,00 2.391.861.690,00 27.352.500,00 3.193.634.190,00 892.173.000,00 2.381.858.690,00 43.352.500,00 3.317.384.190,00 123.750.000,00 3,87 1.03. PEKERJAAN UMUM 21.000.000,00 64.108.300,00 85.108.300,00 21.000.000,00 59.708.300,00 80.708.300,00 (4.400.000,00) (5,17) 1.03.1.06.01.27. Program Pengembangan 21.000.000,00 64.108.300,00 85.108.300,00 21.000.000,00 59.708.300,00 80.708.300,00 (4.400.000,00) (5,17) Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.03.1.06.01.27.09. Monitoring, evaluasi dan 17.575.700,00 17.575.700,00 17.575.700,00 17.575.700,00 pelaporan (AMPL) 1.03.1.06.01.27.10. Koordinasi perencanaan air 21.000.000,00 46.532.600,00 67.532.600,00 21.000.000,00 42.132.600,00 63.132.600,00 (4.400.000,00) (6,52) minum dan penyehatan lingkungan ( AMPL ) 1.05. PENATAAN RUANG 7.100.000,00 292.900.000,00 300.000.000,00 28.550.000,00 325.964.500,00 354.514.500,00 54.514.500,00 18,17 1.05.1.06.01.15. Program Perencanaan Tata 7.100.000,00 292.900.000,00 300.000.000,00 28.550.000,00 325.964.500,00 354.514.500,00 54.514.500,00 18,17 Ruang
Hal 22 dari 121 1.05.1.06.01.15.11. Revisi Perencanaan Tata 7.100.000,00 292.900.000,00 300.000.000,00 28.550.000,00 325.964.500,00 354.514.500,00 54.514.500,00 18,17 Ruang 1.06. PERENCANAAN 720.720.000,00 1.788.231.390,00 27.352.500,00 2.536.303.890,00 842.623.000,00 1.996.185.890,00 43.352.500,00 2.882.161.390,00 345.857.500,00 13,64 PEMBANGUNAN 1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan 17.500.000,00 382.440.843,00 27.352.500,00 427.293.343,00 22.500.000,00 491.072.936,00 43.352.500,00 556.925.436,00 129.632.093,00 30,34 Administrasi Perkantoran 1.06.1.06.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat 605.000,00 605.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 605.000,00 100,00 Menyurat 1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 114.000.000,00 114.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 6.000.000,00 5,26 Sumber Daya Air dan Listrik 1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 78.231.200,00 78.231.200,00 78.231.200,00 78.231.200,00 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.06.1.06.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 17.500.000,00 17.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 5.000.000,00 28,57 Keuangan 1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 5.534.450,00 5.534.450,00 8.321.600,00 8.321.600,00 2.787.150,00 50,36 Kantor 1.06.1.06.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 1.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 Peralatan Kerja 1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.567.994,00 10.567.994,00 15.246.788,00 15.246.788,00 4.678.794,00 44,27 1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 8.099.949,00 8.099.949,00 8.100.348,00 8.100.348,00 399,00 0,00 dan Penggandaan 1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan Komponen 2.490.750,00 2.490.750,00 2.490.750,00 2.490.750,00 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06.1.06.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 16.852.500,00 16.852.500,00 32.852.500,00 32.852.500,00 16.000.000,00 94,94 Perlengkapan Kantor 1.06.1.06.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.400.000,00 1.500.000,00 3.900.000,00 2.400.000,00 1.500.000,00 3.900.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1.06.1.06.01.01.16. Penyediaan Bahan Logistik 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kantor 1.06.1.06.01.01.17. Penyediaan Makanan dan 7.441.500,00 7.441.500,00 8.786.250,00 8.786.250,00 1.344.750,00 18,07 Minuman