i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2014. Renja ini merupakan salah satu dasar/acuan perumusan program dan kegiatan tahun 2014 yang akan dituangkan ke dalam RKA dan DPA Tahun 2014. Renja merupakan wahana proses yang akan memberikan deskripsi mengenai apa yang ingin dihasilkan di masa yang akan datang, target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta merupakan landasan dalam menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber daya yang terbatas. Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 20082013. Semoga apa yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Kantor Layanan pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor ini dapat dilaksanakan sesuai harapan. Amiin. Cibinong, 28 Junit 2013 KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR abatan Paraf Tanggal HENDRIK SUHERMAN, ST,M.Si Pembina NIP. 196110709 198603 1 005 Sekretaris DPKBD i
ii g. Prolap DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel i ii iii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Landasan Hukum 3 1.3 Maksud dan Tujuan 4 1.4 Sistematika Penulisan 5 BAB II BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 6 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 11 2.3 IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 14 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 15 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 28 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor 28 3.2 Program dan Kegiatan 29 BAB IV PENUTUP 38 LAMPIRAN ii
iii DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah sampai dengan Tahun 2013 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor 13 Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor 16 Tabel 2.4 Tabel 3.2 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor 21 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 32 iii
SKPD : KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana APBN APBD I APBD II Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 Program Pelayanan Administrasi KLPBJ 1.904.688.000 1.904.688.000 1.904.688.000 Perkantoran 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Yang Tersedia KLPBJ 400 Materai 6000 3.300.000 3.300.000 400 Materai 6000 3.300.000 300 Materai 3000 300 Materai 3000 Jumlah Line Telepon, Rekening Listrik, Line 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Internet, Sewa Domain,Langganan Hosting KLPBJ 531.050.000 531.050.000 531.050.000 dan Listrik Telepon 2 Line 2 Line Rekening Listrik 1 Rekening 1 Rekening Sewa Domain 1 sewa domain sewa domain Line internet diskominfo 3 line 3 line Langganan Hosting 1 langganan 1 langganan Perpanjangan Jumlah Dokumen Lisensi STNK Kendaraan 2 kali 2 kali Dinas/Operasional Yang Diperbaharui : 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KLPBJ 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 2 STNK 2 STNK Kendaraan Roda 2 6 STNK 6 STNK 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Petugas Kebersihan 2 orang 58.425.000 58.425.000 2 orang 58.425.000 Yang Dibiayai 12 bulan 12 bulan Jumlah Alat Kebersihan Kantor 18 jenis 15 jenis Yang Tersedia 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang KLPBJ 48 Jenis 197.090.000 197.090.000 48 Jenis 197.090.000 Tersedia 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan KLPBJ 52.810.000 52.810.000 52.810.000 Penggandaan Penggandaan Yang Tersedia Barang Cetakan 14 Jenis 14 Jenis Penggandaan 80.000 Lembar 80.000 Lembar 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi KLPBJ 23 Komponen 25.110.000 25.110.000 23 Komponen 25.110.000 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 01 0014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penambahan barang KLPBJ 12.510.000 12.510.000 12.510.000 alat pemanas 1 unit 1 unit tabung gas 2 unit 2 unit dispenser 3 unit 3 unit rak piring 1 unit 1 unit gelas 5 lusin 5 lusin cangkir 5 lusin 5 lusin sendok dan garpu 5 lusin 5 lusin 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat Kabar Yang KLPBJ 47 Media 42.362.000 42.362.000 47 Media 42.362.000 Perundangundangan Disediakan Cetak Cetak 01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman KLPBJ 50 Orang 345.080.000 345.080.000 50 Orang 345.080.000 Pegawai Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 01 0018 Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi Ke KLPBJ 80 kali 180.326.000 180.326.000 80 kali 180.326.000 Dalam dan Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar 18 kali 18 kali
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana APBN APBD I APBD II Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Daerah 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Terpenuhinya kebutuhan tenaga KLPBJ 17 orang 306.000.000 306.000.000 17 orang 306.000.000 Administrasi/Teknis Perkantoran bantuan administrasi perkantoran dan tenaga teknis 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah lama pemeliharaan Arsip KLPBJ 12 Bulan 27.575.000 27.575.000 12 Bulan 27.575.000 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah lama pengelolaan KLPBJ 12 Bulan 11.500.000 11.500.000 12 Bulan 11.500.000 Kepegawaian administrasi kepegawaian 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah Lama Pengelolaan KLPBJ 12 Bulan 18.300.000 18.300.000 12 Bulan 18.300.000 Administrasi Barang 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah Perlengkapan Keamanan KLPBJ 6 Orang 88.250.000 88.250.000 6 Orang 88.250.000 yang tersedia 12 bulan 12 bulan 6 jenis 6 jenis 2 Program Peningkatan Sarana dan KLPBJ 725.700.000 725.700.000 717.700.000 Prasarana Aparatur 02 0010 Pengadaan Mebeleur Penambahan barang/aset KLPBJ 120.000.000 120.000.000 135.000.000 almari 15 buah 10 buah Meja 1/2 Biro 10 buah Kursi 10 buah 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Layanan KLPBJ 425.500.000,00 425.500.000 425.500.000 Pengadaan Yang Terpelihara Kantor Layanan Pengadaan 1 Gedung 1 Gedung 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang KLPBJ 2 Unit 28.200.000 28.200.000 2 Unit 12.000.000 Dinas/Operasional Dipelihara Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang 9 Unit 9 Unit 16.200.000 Dipelihara 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor Yang KLPBJ 11 Jenis 152.000.000,00 152.000.000 11 Jenis 129.000.000 Terpelihara 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur KLPBJ 31.700.000 31.700.000 31.700.000 03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian batik untuk Aparat KLPBJ 50 Pegawai 31.700.000 31.700.000 50 Pegawai 31.700.000 Perlengkapannya Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor 5 Program Peningkatan Kapasitas 235.550.000 235.550.000 235.550.000 Sumber Daya Aparatur 05 0002 Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Terbitnya Perbup tentang KLPBJ 1 produk 35.550.000 35.550.000 1 produk 35.550.000 Pedoman Juklak dan Juknis Pengadaan barang/jasa 05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Peserta Bimbingan KLPBJ 30 orang 200.000.000 200.000.000 30 orang 200.000.000 Perundangundangan 6 Program Peningkatan Pengembangan 193.453.000 193.453.000 193.453.000 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Laporan KLPBJ 1 Jenis 25.000.000 25.000.000 1 Jenis 25.000.000 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan keuangan Dokumen Dokumen kantor yang tersedia 8 buku 8 buku 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan KLPBJ 1 Jenis 25.000.000 25.000.000 1 Jenis 25.000.000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerja Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumber Dana APBN APBD I APBD II Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keuangan Semesteran SKPD Dokumen Dokumen 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan KLPBJ 1 Jenis 25.000.000 25.000.000 1 Jenis 25.000.000 Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen Dokumen 8 buku 8 buku 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen RKAP dan 2 jenis 32.995.000 32.995.000 2 jenis 32.995.000 DPAP SKPD Tahun 2013 Jumlah Dokumen RKA dan DPA 2 jenis 2 jenis SKPD Tahun 2014 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Administrasi KLPBJ 1 Dokumen 47.923.000 47.923.000 1 Dokumen 47.923.000 Keuangan Program/Kegiatan 12 bulan 12 bulan SKPD Tahun 2013 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja KLPBJ 1 Dokumen 14.450.000 14.450.000 1 Dokumen 14.450.000 SKPD Yang Tersedia 5 buku 5 buku 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah Dokumen hasil monitoring KLPBJ 16 Dokumen 23.085.000 23.085.000 16 Dokumen 23.085.000 dan evaluasi program/ kegiatan 96 buku 96 buku diskominfo yang tersedia 47 Program Pelayanan Pemilihan KLPBJ 4.632.400.000 4.632.400.000 4.632.400.000 Penyedia Barang/Jasa 47 0001 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi Terpilihnya penyedia jasa KLPBJ 700 paket 2.500.000.000 2.500.000.000 700 paket 2.500.000.000 konstuksi 47 0002 Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Terpilihnya penyedia jasa KLPBJ 131 penyedia 600.000.000 600.000.000 131 penyedia 600.000.000 Jasa Lainnya konsultansi 47 0003 Fasilitasi Pengadaan Barang Terpilihnya penyedia barang KLPBJ 441 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 441 paket 1.500.000.000 47 0004 Penanganan Sanggah Banding Dalam Tertanganinya sanggah banding KLPBJ 10 kasus 10.800.000 10.800.000 10 kasus 10.800.000 Pengadaan Jasa Konstruksi 47 0005 Penanganan Sanggah Banding Dalam Tertanganinya sanggah banding KLPBJ 10 kasus 10.800.000 10.800.000 6 kasus 10.800.000 Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya 47 0006 Penanganan Sanggah Banding Dalam Tertangani sanggah banding KLPBJ 10 kasus 10.800.000 10.800.000 10 kasus 10.800.000 Pengadaan Barang JUMLAH 7.723.491.000 7.723.491.000 7.715.491.000
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR NOMOR : 910/ 1324KLPBJ TANGGAL : 28 Juni 2013 RENCANA KERJA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Kantor Layanan pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 20082013 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 20082013. Selain hal tersebut Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor baru berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
2 Barang/Jasa. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 20082013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan masih tetap diacu dalam penyusunan Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2014. Dokumen Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa periode tahun 20132018. Disamping itu, Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor harus terintegrasi dengan proritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat, serta harus dijadikan standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Kantor layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa. Rencana Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini khususnya Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat terutama dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menunjang proses pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan pada :
3 1. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 20082014. 10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Bogor. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 adalah: 1. Terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa barat dan Nasional tahun 2014 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dijabarkan ke dalam rencana program kegiatan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor untuk tahun 2014 2. Menciptakan sinergi perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh masingmasing Seksi dan Bagian sesui dengan prioritas pembangunan daerah 3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.
5 1.4. Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 Kantor Layanan Pengadaan Barang/JasaKabupaten Bogor ini dilakukan oleh Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat rapat internal serta melibatkan stakeholders Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukanmasukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014. Sistematika penulisan Perubahan Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut : BAB I BAB II PENDAHULUAN Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika penulisan. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Pada bab ini memuat perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2013), karena untuk Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa tahuntahun sebelumnya masih berada di bawah Sekretariat Daerah bagian pembangunan. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada bab ini menjelaskan mengenai perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang didasarkan atas rumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor. BAB IV PENUTUP Pada bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2011 dan 2012 pada Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa masih mengacu kepada Renja Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan. Adapun realisasi Realisasi Rencana Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa tahun 2013 mengacu pada realisasi APBD pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari 6 program dan 40 kegiatan. Adapun tabel Pencapaian Rencana Strategis Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
7 Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2013 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) T arget Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi T arget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d T ahun 2011 T arget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan T ahun Lalu (2012) T arget Program 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11=9(10/4) T arget Renja SKPD T ahun 2012 Realisasi Renja SKPD T ahun 2012 T ingkat Realisasi (%) dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian T arget Renstra SKPD s/d T ahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan T ingkat Capaian Realisasi T arget Renstra (%) A. PROGRAM UTAMA Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 1.20 53 47 0001 1 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi Jumlah Jasa Penyedian Jasa Konstruksi 668 Lelang 668,00 Lelang 668,00 Lelang 100,00 1.20 53 47 0002 2 Fasilitasi Pengadaan Barang Jumlah Jasa Penyedian barang 435 Lelang 435,00 Lelang 435,00 Lelang 100,00 1.20 53 47 0003 3 Fasilitasi Pengadaan Jasa Jumlah Jasa Penyedian Jasa 160 Lelang 160,00 Lelang 160,00 Lelang 100,00 Konsultansi dan Jasa Lainnya 1.20 53 47 0004 4 Penanganan Sanggah Banding Jumlah Sanggah Banding 6 kasus 6,00 Lelang 6,00 Lelang 100,00 Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi 1.20 53 47 0005 5 Penanganan Sanggah Banding Jumlah Sanggah Banding 6 kasus 6,00 Lelang 6,00 Lelang 100,00 Dalam Pengadaan Barang 1.20 53 47 0006 6 Penanganan Sanggah Banding Jumlah sanggah banding 6 kasus 6,00 Lelang 6,00 Lelang 100,00 Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya
8 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11=9(10/4) B PROGRAM PENDUKUNG 1.20 53 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) T arget Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi T arget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d T ahun 2011 T arget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan T ahun Lalu (2012) T arget Program T arget Renja SKPD T ahun 2012 Realisasi Renja SKPD T ahun 2012 T ingkat Realisasi (%) dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian T arget Renstra SKPD s/d T ahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan T ingkat Capaian Realisasi T arget Renstra (%) 1.20 53 01 0001 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai yang tersedia Menyurat Materai 6000 400 Buah 400,00 Buah 400,00 Buah 100,00 Materai 3000 300 Buah 300,00 Buah 300,00 Buah 100,00 1.20 53 01 0002 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Kebutuhan biaya telphon, listrik 12 bulan 12,00 bulan 12,00 bulan 100,00 Sumber Daya Air dan Listrik dan air 1.20 53 01 0006 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Pajak Kendaraan yang dibayar 3 unit 3,00 unit 3,00 unit 100,00 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.20 53 01 0008 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Kebutuhan Pelaksana Kebersihan Kantor yang dibayarkan 12 bulan 12,00 bulan 12,00 bulan 100,00 2 orang 2,00 orang 2,00 orang 100,00 Jumlah alat kebersihan kantor yang 15 jenis 15,00 jenis 15,00 jenis 100,00 tersedia 1.20 53 01 0010 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 48 jenis 48,00 jenis 48,00 jenis 100,00 1.20 53 01 0011 6 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan yang tersedia Cetak 14 jenis 14,00 jenis 14,00 jenis 100,00 Penggandaan 8000 lbr 8000,00 lbr 8000,00 lbr 100,00
9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) T arget Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi T arget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d T ahun 2011 T arget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan T ahun Lalu (2012) T arget Program 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11=9(10/4) T arget Renja SKPD T ahun 2012 Realisasi Renja SKPD T ahun 2012 T ingkat Realisasi (%) dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian T arget Renstra SKPD s/d T ahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan T ingkat Capaian Realisasi T arget Renstra (%) 1.20 53 01 0012 7 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi listrik 23 kmpn 23,00 kmpn 23,00 kmpn 100,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20 53 01 0014 8 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan rumah tangga yang 8 jenis 8,00 jenis 8,00 jenis 100,00 T angga tersedia 1.20 53 01 0015 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Buku dan Media Cetak Peraturan Perundangundangan Buku 100 eks 100,00 eks 100,00 eks 100,00 media cetak 47 MC 47,00 MC 47,00 MC 100,00 1.20 53 01 0017 10 Penyediaan Makanan dan Jumlah Jamuan Makan Minum Mamin Rapat 24 Keg 24,00 Keg 24,00 Keg 100,00 Minuman Mamin Fasilitasi Kegiatan 1248 Keg 1248,00 hk 1248,00 hk 100,00 1.20 53 01 0018 11 Rapatrapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi dalam Konsultasi Ke Dalam dan Luar dan luar daerah Daerah Daalam Daerah 80 kali 80,00 kali 80,00 kali 100,00 Luar Daerah 18 kali 18,00 kali 18,00 kali 100,00 1.20 53 01 0019 12 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Tenaga Bantuan Administrasi 17 orang 17,00 orang 17,00 orang 100,00 Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran dan Tenaga Teknis 12 bl 12,00 12,00 100,00 Perkantoran 1.20 53 01 0020 13 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah Lama Pemeliharaan Arsip 12 bl 12,00 bl 12,00 bl 100,00 Arsip SKPD 1.20 53 01 0021 14 Penyediaan Pelayanan Jumlah Lama Pengelolaan Administrasi 12 bl 12,00 bl 12,00 bl 100,00 Administrasi Kepegawaian Kepegawaian 1.20 53 01 0022 15 Penyediaan Pelayanan Jumlah Lama Pengelolaan Administrasi 12 bl 12,00 bl 12,00 bl 100,00 Administrasi Barang Barang 1.20 53 01 0024 16 Penyediaan Pelayanan Jumlah Perlengkapan Keamanan 6 Jenis 6,00 Jenis 6,00 Jenis 100,00 Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor 6 orang 6,00 orang 6,00 orang 100,00 12 bl 12,00 Bl 12,00 Bl 100,00
10 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) T arget Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 Realisasi T arget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d T ahun 2011 T arget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan T ahun Lalu (2012) T arget Program 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11=9(10/4) T arget Renja SKPD T ahun 2012 Realisasi Renja SKPD T ahun 2012 T ingkat Realisasi (%) dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013 Perkiraan Realisasi Capaian T arget Renstra SKPD s/d T ahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan T ingkat Capaian Realisasi T arget Renstra (%) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20 53 06 0001 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan Kantor Kinerja SKPD Dokumen 1 Dok 1,00 Dok 1,00 Dok 100,00 Buku 8 Buku 8,00 Buku 8,00 100,00 1.20 53 06 0002 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Buku 1,00 Buku 1,00 Buku 100,00 Keuangan Semesteran 1.20 53 06 0004 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Keuangan Akhir T ahun Dokumen 1 Dok 1,00 Dok 1,00 Dok 100,00 Buku 5 Buku 5,00 Buku 5,00 Buku 100,00 1.20 53 06 0002 4 Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP 2013 2 Buku 2,00 Buku 2,00 Buku 100,00 Anggaran Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP 2014 2 Buku 2,00 Buku 2,00 Buku 100,00 1.20 53 06 0006 5 Penatausahaan Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 1 Buku 1,00 Buku 1,00 Buku 100,00 SKPD Program 1.20 53 06 0007 6 Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah Dokumen RENSTA dan RENJA 2 Dok 2,00 Dok 2,00 Dok 100,00 SKPD 5 Buku 5,00 Buku 5,00 100,00 1.20 53 06 0010 7 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Hasil Monev 16 Dok 16,00 Dok 16,00 Dok 100,00 Pelaporan SKPD 96 Buku 96,00 Buku 96,00 Buku 100,00
11 Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisa apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa, serta peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Selanjutnya hasil analisis dimasukkan ke dalam tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Kantor Layanan
12 Pengadaan Barang/Jasa. Indikator Kinerja pelayanan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diuraikan pada tabel berikut:
13 Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi 2011 2012 2013 2012 2013 2014 (1) (2) (3) (4) (8) (9) (10) (13) (14) (15) A Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Fasilitasi Pengadaan Konstruksi Fasilitasi Pengadaan Barang Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya Penanganan sanggah banding dalam Pengadaan Konstruksi Penanganan sanggah banding dalam Pengadaan Barang Penanganan sanggah banding dalam Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya 668 435 160 6 6 6 668 435 160 6 6 6 737 460 219 10 10 10 Catatan Analisis Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Baru berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
14 2.3. IsuIsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa maka dapat dirumuskan isuisu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas. Perumusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Rencana Strategis. Perumusan isuisu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pengadaan Barang/Jasa serta tugas pembantuan. Isuisu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1. Meningkatkan partisipasi aktif SKPD, Penyedia Barang/Jasa dan Masyarakat. 2. Meningkatnya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 3. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, keadilan, bersaing dan akuntable 4. Membangun kapasitas aparatur seiring tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundangundangan. 5. Membangun sikap mental, disiplin dan etika pelayanan PNS sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Meningkatkan kesejahteraan PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Meningkatnya implementasi instrumen manajemen