Lampiran III Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 15 29 December 2016 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan : 3. 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 3. 01. 01 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Sub Unit Organisasi : 3. 01. 01. 01 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 3.01. 3.01.01. 00. 00. 3.01. 3.01.01. 00. 00.. 1 PENDAPATAN 165.300.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 165.300.000,00 3.01. 3.01.01. 00. 00.. 1. 2 Hasil Retribusi Daerah 160.100.000,00 Perda No 2 Tahun 2012 3.01. 3.01.01. 00. 00.. 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.200.000,00 3.01. 3.01.01. 00. 00. 5 3.01. 3.01.01. 00. 00. 5. 1 BELANJA 6.287.696.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.008.000,00 3.01. 3.01.01. 00. 00. 5. 1. 1 Belanja Pegawai 8.008.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 02. 5. 2 3.01. 3.01.01. 01 BELANJA LANGSUNG 6.279.688.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.220.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 170.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 10.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 03. 5. 2. 3 Belanja Modal 10.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 30.220.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.130.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 28.090.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.500.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 11. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 11. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 18.700.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.500.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.130.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.370.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 1 Penyediaan peralatan rumah tangga 13.500.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 Halaman 1
3.01. 3.01.01. 01. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12.500.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.030.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 11.70.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 17 Penyediaan makanan dan minuman 65.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.630.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 63.370.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 120.000.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.980.000,00 3.01. 3.01.01. 01. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 118.020.000,00 3.01. 3.01.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.260.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 227.000.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 22. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 169.960.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 22. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.00.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 180.000.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 2. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.330.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 2. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 165.670.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 35.000.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 26. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 26. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 32.900.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 2 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 372.260.000,00 3.01. 3.01.01. 02. 2. 5. 2. 3 Belanja Modal 372.260.000,00 3.01. 3.01.01. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 3.01. 3.01.01. 05. 01 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00 3.01. 3.01.01. 05. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 3.01. 3.01.01. 05. 10 Pembinaan Perpustakaan Khusus 25.000.000,00 3.01. 3.01.01. 05. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 3.01. 3.01.01. 05. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 10.990.000,00 3.01. 3.01.01. 06 3.01. 3.01.01. 06. 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 56.880.000,00 5.000.000,00 3.01. 3.01.01. 06. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.510.000,00 3.01. 3.01.01. 06. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 2.90.000,00 3.01. 3.01.01. 06. 05 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah 51.880.000,00 Halaman 2
3.01. 3.01.01. 06. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 50.50.000,00 3.01. 3.01.01. 06. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.30.000,00 2.1. 3.01.01. 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 20.000.000,00 2.1. 3.01.01. 15. 06 Penyusunan Database/Data Statistik Kelautan, Perikanan dan Peternakan 20.000.000,00 2.1. 3.01.01. 15. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 12.936.000,00 2.1. 3.01.01. 15. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.06.000,00 2.12. 3.01.01. 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 10.000.000,00 2.12. 3.01.01. 15. 10 Penyelenggaraan pameran investasi 10.000.000,00 2.12. 3.01.01. 15. 10. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.80.000,00 2.12. 3.01.01. 15. 10. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 8.160.000,00 3.01. 3.01.01. 16 3.01. 3.01.01. 16. 03 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Pembinaan kelompok masyarakat pengawas 795.000.000,00 75.000.000,00 3.01. 3.01.01. 16. 03. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 17.837.000,00 3.01. 3.01.01. 16. 03. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 57.163.000,00 3.01. 3.01.01. 16. 05 Pelatihan Mesin Tempel Perahu 20.000.000,00 3.01. 3.01.01. 16. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.569.000,00 3.01. 3.01.01. 16. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.31.000,00 3.01. 3.01.01. 16. 06 Pembuatan Pagar Keliling di TPI Suradadi 200.000.000,00 3.01. 3.01.01. 16. 06. 5. 2. 3 Belanja Modal 200.000.000,00 3.01. 3.01.01. 16. 07 Pengerukan Sungai Untuk Tempat Sandaran Kapal 500.000.000,00 3.01. 3.01.01. 16. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 500.000.000,00.01. 3.01.01. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 316.50.000,00.01. 3.01.01. 17. 58 Penunjang Pelayanan TPI dan RPH 316.50.000,00.01. 3.01.01. 17. 58. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 306.920.000,00.01. 3.01.01. 17. 58. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 9.620.000,00 2.02. 3.01.01. 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 210.500.000,00 2.02. 3.01.01. 18. 07 Kampanye gemar makan daging, telur, susu dan ikan 90.500.000,00 2.02. 3.01.01. 18. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.625.000,00 2.02. 3.01.01. 18. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 80.875.000,00 2.02. 3.01.01. 18. 08 Pengadaan lomba masak ikan 60.000.000,00 2.02. 3.01.01. 18. 08. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 18.20.000,00 2.02. 3.01.01. 18. 08. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00 2.02. 3.01.01. 18. 12 Pelatihan Pengolahan Berbahan Baku Ikan 60.000.000,00 Halaman 3
2.02. 3.01.01. 18. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 16.790.000,00 2.02. 3.01.01. 18. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.210.000,00 2.05. 3.01.01. 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 50.000.000,00 2.05. 3.01.01. 18. 12 Rehabilitasi dan Pengembangan Ekosistem Mangrove 50.000.000,00 2.05. 3.01.01. 18. 12. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6.25.000,00 2.05. 3.01.01. 18. 12. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00 3.01. 3.01.01. 20 Program pengembangan budidaya perikanan 1.25.000.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 13 Operasional Pembenihan Ikan di BBI Pangkah 75.000.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 6..000,00 3.01. 3.01.01. 20. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 68.556.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 1 Pemeliharaan Kesehatan Ikan dan Pencegahan Penyakit 50.000.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 1. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.56.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 1. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 38.36.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 15 Demplot Budidaya Ikan Air Tawar 170.000.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 15. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 31.862.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 15. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 138.138.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 17 Pelatihan Budidaya Ikan Lele (Jatibogor) 20.000.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.05.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 12.955.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 18 Penataan Dokumen Arsip 30.000.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.010.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 15.990.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 19 Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan Lokal (DAK) 900.000.000,00 3.01. 3.01.01. 20. 19. 5. 2. 3 Belanja Modal 900.000.000,00 3.03. 3.01.01. 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 107.100.000,00 3.03. 3.01.01. 21. 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 77.100.000,00 3.03. 3.01.01. 21. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.673.000,00 3.03. 3.01.01. 21. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 62.27.000,00 3.03. 3.01.01. 21. 06 Pengawasan Kesmavet ( Kesehatan masyarakat veteriner ) 30.000.000,00 3.03. 3.01.01. 21. 06. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 2.780.000,00 3.03. 3.01.01. 21. 06. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 27.220.000,00 3.01. 3.01.01. 21 Program pengembangan perikanan tangkap 83.000.000,00 3.01. 3.01.01. 21. 0 Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan 210.000.000,00 3.01. 3.01.01. 21. 0. 5. 2. 3 Belanja Modal 210.000.000,00 3.01. 3.01.01. 21. 07 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) 633.000.000,00 Halaman
3.01. 3.01.01. 21. 07. 5. 2. 3 Belanja Modal 633.000.000,00.03. 3.01.01. 21 Program perencanaan pembangunan daerah 77.520.000,00.03. 3.01.01. 21. 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.520.000,00.03. 3.01.01. 21. 13. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 5.970.000,00.03. 3.01.01. 21. 13. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00.03. 3.01.01. 21. 39 Penyusunan Renja dan Lakip SKPD 25.000.000,00.03. 3.01.01. 21. 39. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 11.002.000,00.03. 3.01.01. 21. 39. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 13.998.000,00.03. 3.01.01. 21. 0 Revisi Renstra 12.000.000,00.03. 3.01.01. 21. 0. 5. 2. 1 Belanja Pegawai.290.000,00.03. 3.01.01. 21. 0. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 7.710.000,00 3.01. 3.01.01. 22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 60.000.000,00 3.01. 3.01.01. 22. 05 Diseminasi Teknologi di Bidang Perikanan 60.000.000,00 3.01. 3.01.01. 22. 05. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 7.730.000,00 3.01. 3.01.01. 22. 05. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 52.270.000,00 3.03. 3.01.01. 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 60.000.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 12 Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Penusupan 150.000.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 12. 5. 2. 3 Belanja Modal 150.000.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 17 Sentra Peternakan Rakyat (Usulan Musrenbang) 300.000.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 17. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 68.915.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 17. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 231.085.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 18 Operasional Pembinaan dan Pengembangan Peternakan 100.000.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 18. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 30.015.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 18. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 69.985.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 20 Pengolahan Hasil Peternakan 90.000.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 20. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 23.20.000,00 3.03. 3.01.01. 22. 20. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 66.580.000,00 3.01. 3.01.01. 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 100.000.000,00 3.01. 3.01.01. 23. 02 Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 100.000.000,00 3.01. 3.01.01. 23. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 22.660.000,00 3.01. 3.01.01. 23. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 77.30.000,00 3.01. 3.01.01. 2 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 75.000.000,00 3.01. 3.01.01. 2. 02 Restocking ikan perairan umum 75.000.000,00 3.01. 3.01.01. 2. 02. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 3.880.000,00 Halaman 5
3.01. 3.01.01. 2. 02. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 71.120.000,00 3.03. 3.01.01. 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 250.000.000,00 3.03. 3.01.01. 2. 07 Penataan dan pelayanan inseminasi buatan 100.000.000,00 3.03. 3.01.01. 2. 07. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 9.920.000,00 3.03. 3.01.01. 2. 07. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 90.080.000,00 3.03. 3.01.01. 2. 09 Penerapan Teknologi Pakan Ternak 150.000.000,00 3.03. 3.01.01. 2. 09. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 29.755.000,00 3.03. 3.01.01. 2. 09. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 120.25.000,00 2.17. 3.01.01. 25 Program Pengembangan Peternakan 102.668.000,00 2.17. 3.01.01. 25. 01 Pemeliharaan taman satwa lingkungan Pemda kab.tegal 102.668.000,00 2.17. 3.01.01. 25. 01. 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.35.000,00 2.17. 3.01.01. 25. 01. 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 67.233.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.122.396.000,00) Halaman 6