RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KOPERASI SERBA USAHA ALAS MANDIRI KTI (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga : b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3. dan Lampiran 3.3 g. Tim Audit : Wuri Pratini Hawiati, S.Hut (Lead Auditor) Dinar Dara Tri Puspita P, S.Hut (Auditor Magang) h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani Ir. Bambang Gunardjito (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : Koperasi Serba Usaha Alas Mandiri KTI b. Nomor & Tanggal Akte : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 518/BH/XVI.22/158/426.509/2007. Akta terakhir No. 162, tanggal 24 Februari 2015, Notaris Arlita Rahmawati, SH., M.Kn. c. Luas dan Lokasi : 1.0045,5 Ha, Lokasi Kecamatan Krucil, Tiris dan Maron d Jumlah anggota : 1.296 pemilik, 1.811 bidang lahan e. Alamat Kantor : Desa condong, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo f. Nomor Telepon/Faks/E-mail :
g. Pengurus : Ketua Umum : Abdul Manap Sekretaris : Edy Pryogo Bendahara : Dini Varianti (3) Ringkasan Tahapan Pertemuan Pembukaan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik Kantor KAM KTI Desa Condong Kec Gadinfg tanggal 27 Agustus 2018 Kantor KAM KTI 28-30 Agustus 2018 1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu 3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang disampaikan KAM KTI 5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada KAM KTI 6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar pengurus KAM KTI menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan ( atau ). Verifikasi dokumen kepemilkan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Uji petik lapangan lokasi lahan Pertemuan Penutupan Kantor KAM KTI tanggal 31 Agustus 2018 Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi Pengambilan Keputusan Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari, tanggal 14 September 2018 dokumen dan observasi lapangan KAM KTI diputuskan memenuhi Standar Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3. Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak Kehutanan (4) Resume Hasil Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang) Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan. Seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota KAM KTI telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa Letter C pemegang Hak Guna Usaha (HGU), Semua tanah milik anggota sudah terpetakan dalam Peta Areal Kerja KAM KTI dengan skala 1 : 20.000 atau 1 : 19.000. Dalam peta tersebut sudah jelas dinyatakan Nomor ID masing-masing lahan dan posisi masing-masing pemilik lahan dengan merujuk pada nomor persil dan Nomor Objek Pajak (NOP) serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas
Indikator 1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Bukti pembayaran hak negaraberupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok. Akte atau dokumen pembentukan kelompok Internal Audit Anggota Kelompok - Dokumen Nota Angkutan telah tersedia dan telah dinyatakan sah, diterbitkan oleh pemilik kayu Areal hutan hak yang dikelola KAM KTI merupakan lahan hak milik yang bukti kepemilikannya telah diverifikasi sehingga kayu-kayu yang diperoleh dari areal hutan hak tersebut tidak dikenakan PSDH/DR maupun pengganti nilai tegakan KAM KTI merupakan Koperasi yang telah memiliki Badan Hukum yang telah disahkan melalui Surat Pengesahan Badan Hukum Koperasi oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo KAM KTI telah melakukan internal audit untuk seluruh anggotanya dibuktikan dengan adanya laporan internal audit Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V- Legal. KAM KTI mulai menerapkan
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3 Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) c. Catatan kecelakaan kerja Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Indikator 2.2.3. mempekerjakan anak di bawah umur ada pekerja yang masih di bawah umur Diterrapkan penggunaan Tanda V-Legal di Dokumen Nota Angkutan kayunya, sejak 13 September 2016 Koperasi Serba Usaha Alas Mandiri KTI bukan merupakan pemegang HGU terdapat pengurus maupun anggota KAM KTI yang masih di bawah umur
Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya KAM KTI memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah disampaikan ke Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan KAM KTI memiliki dokumentasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan diantaranya berupa form-form pemantauan dan resume kegiatan KAM KTI telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang direncanakan pada dokumen SPPL