LOGO Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A Telp./Fax.(0343) 410284/ (0343) 431155 PASURUAN 67129 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN ASET KODE DOKUMEN : SOP/AS/19 TGL. PEMBUATAN : 04/09/2017 TGL. REVISI : 10/08/2018 TGL. EFEKTIF 10/08/2018 Disahkan Oleh, Ketua Drs. H. M. Asymuni, M.H. NIP. 19601018 198903 1 004 DOKUMEN MASTER : DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : DOKUMEN TIDAK TERKENDALI : DOKUMEN KADALUARSA : Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Pasuruan Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun tanpa seijin Pengadilan Agama Pasuruan
LOGO Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A Telp./Fax.(0343) 410284/ (0343) 431155 PASURUAN 67129 Nomor SOP : SOP/AS/19 Tanggal Pembuatan : 4 September 2017 Tanggal Revisi : 10 Agustus 2018 Tanggal Efektif : 10 Agustus 2018 Disahkan oleh : Ketua PA. Pasuruan Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1 Perpres No. 24 tahun 2010 Tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementrian negara serta susunan 1. S1 Sederajat organisasi tugas dan fungsi eselon I Kementrian Negara 2 PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. SMA Sederajat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah PMK nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara PMK Nomor 120 Tahun 2007 Panatausahaan Barang Milik Negara PMK Nomor 69/PMK.06/2016 tentang tata cara rekonsiliasi barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat PMK Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara Pelaksanaan Penggunaan BMN PMK Nomor 136 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Pelayanan Umum Persekma No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Perdirjen 3/KN/2013 tentang petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian barang milik negara oleh pengelola barang SNI ISO 9001:2015 Klausul 7.1.4 SOP PENATAUSAHAAN ASET PMK Nomor 109 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara PMK Nomor 50/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik negara PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara PMK Nomor 71/PMK.06/2016 tentang tata cara pengelolaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara Persekma 6 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan hibah langsung dari dalam negeri di lingkungan mahkamah agung RI Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 23/SEK/SK/IV/2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Standar SAPM PA/Ms Edisi 3 Tahun 2018 Std 2.9.1 Keterkaitan 1. SOP Penatausahaan Persediaan (SOP/AS/20) 2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28) 3. SOP Pemeliharaan Lingkungan (SOP/AS/21) Peralatan/perlengkapan Peralatan Komputer, Kertas, printer, alat tulis, Peraturan serta Buku pedoman standar sertifikasi akreditasi penjaminan mutu(sapm) edisi 3, aplikasi SIMAK BMN, aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA; Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Pencatatan dan pendataan Arsip Umum FM/AS/19/01 FM/AS/19/02 FM/AS/19/03 Kasubag No. Aktivitas Staf Umum dan Keuangan KPA/KPB Persyaratan / Kelengkapan 1 Menerima tanda bukti transaksi BMN dari SPM, SP2D, BAST bagian keuangan berupa SPM dan SP2D BMN, Bukti serta BAST dari pejabat pengadaan, atau Pengesahan Hibah tanda bukti perolehan BMN 2 Melakukan input data SPM dan SP2D serta Diterimanya SPM, BAST kedalam Aplikasi SIMAK BMN SP2D, BAST BMN Bukti Pengesahan Hibah FM/AS/19/04 FM/AS/19/05 FM/AS/19/06 Mutu Baku Waktu 1hari 1hari FM/AS/19/07 Output Diterimanya SPM, SP2D, BAST BMN Bukti Pengesahan Hibah Terinputnya aset ke dalam Aplikasi SIMAK BMN
Kasubag Mutu Baku No. Aktivitas Staf Umum dan KPA/KPB Persyaratan / Keuangan Kelengkapan Waktu 3 Menerima Membuat daftar tanda barang bukti transaksi ruangan BMN (DBR), dari Terinputnya aset ke 1hari dalam Aplikasi SIMAK BMN daftar barang lainnya (DBL) maupun kartu identitas barang (KIB) untuk barang yang telah di input ke dalam aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan jenis BMN. Serta membuat SK Penggunaan sesuai dengan perintah Kuasa Pengguna Barang (KPB) 4 Menandatangani daftar barang ruangan (DBR) dan kartu identitas Barang(KIB), SK Penunjukan Penggunaan BMN, Surat Ijin Penghunia, SK Petugas Penyimpan Barang Laporan Barang kuasa pengguna, Daftar Barang Ruangan, DBL, KIB, SK Penunjukan Penggunaan BMN, Surat Ijin Penghunia, SK Petugas Penyimpan Barang 5 Membuat label untuk barang yang Ditandatanganinya termasuk dalam daftar barang ruangan (DBR) DBR, DBL dan KIB, SK Penunjukan Penggunaan BMN, Surat Ijin Penghunia, SK Petugas Penyimpan Barang yang telah dicetak 6 Menempel label BMN pada barang yang Label inventaris sesuai DBR, DBL dan KIB Output Laporan Barang kuasa pengguna, Daftar Barang Ruangan (DBR), DBL, KIB, SK Penunjukan Penggunaan BMN & Daftar kolektif pengguna barang, Surat Ijin Penghunian, SK Petugas Penyimpan Barang 2 hari Ditandatanganinya DBR, DBL dan KIB, SK Penunjukan Penggunaan BMN, Surat Ijin Penghunia, SK Petugas Penyimpan Barang yang telah dicetak 1hari 1hari Label inventaris DBR(FM/AS/19/01), DBL (FM/AS/19/02) dan KIB (FM/AS/19/03) Label inventaris yang telah di cetak 7 Proses Penetapan Status BMN Label inventaris yang telah di cetak, Persyaratan Kelengkapan Penetapan Status BMN, buku kendali BMN sertifikat, BPKB, STNK, IMB 8 Proses Penetapan Status BMN kepada Usulan Penetapan pihak yang berwenang (KPKNL&BUA Status BMN melalui PTA Surabaya) 1hari 6bulan Usulan Penetapan Status BMN (FM/AS/19/06) SK Penetapan Status 9 Pengelolaan Alih Fungsi BMN dan melakukan ketetapan alih fungsi dari Kuasa Pengguna Barang SK Penetapan Status, Usulan penetapan alih fungsi BMN 6bulan Ketetapan alih fungsi BMN 10 Melakukan pengadministrasian pemanfaatan BMN Ketatapan alih fungsi BMN, usul pemanfaatan BMN, Penetapan tarif, Buku Kendali Penggunaan BMN, Sertifikat, BPKB, STNK dan IMB. 11 Melakukan Perawatan dan Pemeliharaan Ijin Pemanfaatan BMN BMN, pemungutan tarif, pelaporan, Rencana Pemeliharaan BMN 6bulan 1hari Ijin Pemanfaatan BMN, pemungutan tarif, pelaporan pemanfaatan BMN Dibuatnya Kartu Kendali Pemeliharaan BMN (FM/AS/19/04), Formulir Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Perbaikan Sarana (FM/AS/19/05), Realisasi Pemeliharaan BMN
Kasubag Mutu Baku No. Aktivitas Staf Umum dan KPA/KPB Persyaratan / Keuangan Kelengkapan Waktu 13 Menerima Pengelolaan tanda pengadministrasian bukti transaksi BMN dari Dibuatnya Kartu pemindahtangan BMN Kendali Pemeliharaan BMN, Formulir Pelaporan Kerusakan dan Permintaan Perbaikan Sarana, Realisasi Pemeliharaan BMN 14 Pengeloaan Pemusnahan dan Bukti tukar penghapusan BMN menukar BMN, Bukti Hibah BMN, BAST Pemindahtangan BMN, Bukti Risalah BMN, SK tim penghapusan dari PTA Surabaya, Daftar usulan barang yang di hapus, usulan penjualan BMN ke BUA, usulan rekomendasi penjualan ke KPKNL, Usulan penghapusan BMN 15 Laporan pengawasan dan pengendalian BMN Berita Acara Pemusnahan dan penghapusan BMN, Data BMN dan laporan BMN 16 Melakukan pelaporan BMN dan rekonsiliasi Laporan BMN dengan KPKNL Sidoarjo pengawasan BMN, Dokumen Rekonsiliasi BMN Semesteran dan Tahunan 17 Pelaporan Kerusakan BMN berdasarkan Laporan Rekonsiliasi hasil rekonsiliasi. BMN, Formulir kerusan dan permintaan perbaikan sarana (FM/AS/19/05) Output Bukti tukar menukar BMN, Bukti Hibah BMN, BAST Pemindahtangan BMN, Bukti Risalah BMN Usulan Penghapusan BMN (FM/AS/19/07) Laporan pengawasan BMN Laporan Rekonsiliasi BMN Daftar kerusakan BMN untuk disisihkan dari daftar BMN aktif
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI DAFTAR BARANG RUANGAN NAMA UPB : NAMA RUANGAN : KODE UPB : KODE RUANGAN : Tgl Cetak : Halaman : Kode Formulir : FM/AS/19/01 Tgl Pembuatan : 04/09/2017 No. No.Urut Identitas Barang Jumlah Nama Barang Penguasaan Keterangan Pendaft Merk/Type Kd Barang Th.Prlh Barang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini Penanggung Jawab UAKPB, SEKRETARIS..., Penanggung Jawab Ruangan,...... NIP.... NIP....
MAHKAMAH AGUNG BADAN URUSAN ADMINISTRASI Kode Formulir : FM/AS/19/02 Tgl Cetak : Tgl Pembuatan : 04/09/2017 Halaman : DAFTAR BARANG LAINNYA NAMA UAKPB : KODE UAKPB : KEPEMILIKAN : No. Nama Barang Kode Barang No urut Identitas Barang Tahun Jumlah Satuan Lokasi pendaft Merk/Type Peroleh Barang Barang 1 2 3 4 5 6 7 8 9..., Penanggung Jawab UAKPB SEKRETARIS... NIP...
MAHKAMAH AGUNG a. No. KIB : BADAN URUSAN ADMINISTRASI b. Kd. Barang : KARTU IDENTITAS BARANG ( K I B ) : BIDANG KELOMPOK : SUB KELOMPOK : SUB-SUB KELOMPOK : Kode Formulir : FM/AS/19/03 Tgl Pembuatan : 04/09/2017 NAMA UAKPB : KODE UAKPB :...KD I. UNIT BARANG II. PENGADAAN 1.Luas tanah seluruhnya : 1.Cara Perolehan : 2.Luas tanah untuk bangunan : 2.Dari : 3.Luas tanah untuk sarana : lingkungan (jalan, taman dll) 3.Tgl. Perolehan 4.Luas tanah Kosong : 4.- Harga per M2 : Rp 5.Lokasi : - Hrg Seluruhnya : Rp Propinsi : Kota/Kabupaten *) : - Dasar Harga : Kecamatan : 5.Sumber Dana : APBN Kelurahan/Desa *) : No. 00 Tgl. Jalan : IV. NILAI/ HARGA LAINNYA RT/RW/RK : 1. Nilai Buku 6.Tanda-tanda Batas Tanah : - Harga per M2 : Rp - Utara : - Timur - Selatan : - Hrg Seluruhnya : Rp 2. Nilai Wajar - Barat : - Harga per M2 : Rp 0 7.Dokumen Kepemilikan :Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q - Hrg Seluruhnya : Rp 0 a. Nomor : 3. NJOP b. Tanggal : - Harga per M2 : Rp 0 c. Penerbit : - Hrg Seluruhnya : Rp 0 : III. UNIT PENGGUNA IV. CATATAN PENGISI 1.Nama Unit : PA... 1. Status : Digunakan sendiri untuk operasional Penggunaan 2.Alamat :... Disetujui Tgl. : 2. Digunakan : 0 oleh/ untuk *) Diisi Tgl.: Nama pejabat : Nama : Jab. Struktural : Jabatan : Tanda Tangan dan stempel Tanda Tangan dan stempel *) Coret yang tidak perlu
Kode Formulir : FM/AS/19/04 Tgl Pembuatan : 04/09/2017 KARTU KENDALI PEMELIHARAAN BMN No TANGGAL JENIS BMN KONDISI TTD PENGGUNA Mengetahui Mengetahui (...) (...)
Kode Formulir : FM/AS/19/05 Tgl Pembuatan : 04/09/2017 FORMULIR PELAPORAN KERUSAKAN DAN PERMINTAAN PERBAIKAN SARANA Hari / Tanggal Nama :. :. NO NAMA BARANG URAIAN Ttd Pelapor Mengetahui ( ) ( ) KOP SURAT FORMULIR PELAPORAN KERUSAKAN DAN PERMINTAAN PERBAIKAN SARANA Hari / Tanggal Nama NO :. :. NAMA BARANG URAIAN Ttd Pelapor Mengetahui ( ) ( )
Kode Formulir : FM/AS/19/06 Tgl Pembuatan : 04/09/2017 Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155 www.pa-pasuruan.go.id / e-mail : papasuruan@gmail.com PASURUAN 67129 Nomor : /./.././ Tempat, Tanggal Sifat : Lampiran :.. bendel Hal : Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Pada (Nama Instansi) Kepada Yth. (Kepala Instansi Kantor Wilayah) Di. Assalamu alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan ini, kami mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa (Nama BMN) pada (Nama Instansi) Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan dapat diterbitkan Penetapan Status Penggunan Barang Milik Negara (BMN) (Nama Instansi). Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamu alaikum Wr Wb Kuasa Pengguna Barang. NIP. Tembusan : 1. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155 www.pa-pasuruan.go.id / e-mail : papasuruan@gmail.com PASURUAN 67129 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor : /./.././ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :. NIP/NRP :. Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (Nama Instansi) dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara selain tanah dan / atau bangunan yang memiliki dokumen kepemilikan dengan perincian data: No. Jenis BMN selain Tanah dan/atau Nilai Perolehan Bangunan 1 Rp 2 Rp 3 Rp 4 Rp 5 Rp adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Pasuruan. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Tempat, Tanggal Kuasa Pengguna Barang. NIP.
Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155 www.pa-pasuruan.go.id / e-mail : papasuruan@gmail.com PASURUAN 67129 SURAT KETERANGAN KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN / ATAU BANGUNAN Nomor : /./.././ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :... NIP/NRP :... Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (Nama Instansi) dengan ini menerangkan bahwa : 1. Fotokopi dokumen kepemilikan Kendaraan Bermotor atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan: No Nomor Dokumen Kepemilika n Tanggal Dokumen Kepemilika n Merk/Tipe/ Jenis Nomor Mesin Nomor Rangka Nomor Polisi 2. Fotokopi dokumen lainnya misalnya Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Berita Acara Serah Terima terkait perolehan barang untuk Barang Milik Negara selain tanah dan / atau bangunan yang memiliki bukti kepemilikan: No. Nomor Dokumen Lainnya Tanggal Dokumen Lainnya adalah benar sesuai dengan aslinya. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara. Tempat, Tanggal Kuasa Pengguna Barang. NIP.
Kode Formulir : FM/AS/19/07 Tgl Pembuatan : 04/09/2017 Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155 www.pa-pasuruan.go.id / e-mail : papasuruan@gmail.com PASURUAN 67129 Nomor :... Kota, tanggal-bulan-tahun Lampiran :... Hal : Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN yang rusak berat KepadaYth :... Di... Assalamu alaikumwarahmatullahwabarakatuh Sehubungan adanya Barang Milik Negara (BMN) yang sudah rusak berat, maka kami mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN yang rusak berat tersebut. Sebagai data kami lampirkan sebagai berikut : 1. Usulan Tim Penghapusan BMN rusak berat 2. Daftar barang yang akan dihapus 3. Berita acara penelitian BMN rusak berat yang akan dihapus 4. SK harga limit 5. Surat pernyataan bertanggung jawab harga limit 6. Surat pernyataan penghapusan tidak mengganggu kelancaran kegiatan operasional kantor 7.Laporan Kondisi Barang rusak berat 8. Laporan Barang Kuasa Pengguna 9. SK Penetapan Status BMN yang akan dihapus 10. Foto BMN yang akan dihapus Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.. Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh a/n. Ketua Sekretaris, NAMA NIP