NO PENERIMAAN JUMLAH NO PENGELUARAN JUMLAH I Pemerintah Pusat (APBN) I BIAYA KEGIATAN 1 BOS PUSAT Juli- Desember 2018 (1016 Siswa x Rp. 700.000) Rp 568,960,000 1 Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Persiapan Penyempurnaan Dokumen KTSP dan 2 BOS PUSAT Januari- Juni 2019 (1016 Siswa x Rp. 700.000) Rp 853,440,000 1.1 Rp 2,450,000 Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013 Penyempurnaan dan penyusunan dokumen 3 Bantuan Peralatan TIK Rp 1.2 Rp 24,040,000 KTSP II Pemerintah Propinsi APBD I) 1.3 Penyusunan dan Pengembangan Silabus Rp 9,690,000 1 PMU Juli- Desember 2018 Rp JUMLAH (0,62%) Rp. 36,180,000 2 PMU Januari- Juni 2019 Rp 2 Standar Kelulusan 3 Gaji Pegawai PNS Rp 2.1 Penyusunan dokumen SKL Rp 1,900,000 4 Tunjangan Sertifikasi Guru PNS Rp 2.2 Pelaksanaan Penyusunan dokumen SKL 5 Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Rp 6 Kompensasi Uang Makan PNS Rp a. Pelaksanaan Progran Peningkatan Rata-Rata Nilai UN b. Pelaksanaan Progran Peningkatan jumlah Siswa di terima di perguruan Tinggi Negeri Rp 57,150,000 Rp 19,080,000 7 Honorarium Tenaga Pendidik Non PNS Rp JUMLAH (0,63%) Rp. 78,130,000 8 Honorarium Tenaga Kependidikan Non PNS Rp 3 Standar Proses III Pemerintah Kota (APBD II) 3.1 Penyiapan Perangkat Pembelajaran IV Pungutan Dana Pendidikan 2.1 2.2 Pungutan Dana Pendidikan Orang Tua Siswa Kelas X (319 Siswa x 12 Bulan x Rp 500.000) - Keringanan dan Pembebasan (Rp. 144.000.000 ) Pungutan Dana Pendidikan Orang Tua Siswa Kelas XI (362 Siswa x 12 Bulan x Rp 500.000) - Keringanan dan Pembebasan (Rp. 150.600.000) REKAPITULASI PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH SMA NEGERI 6 BOGOR TAHUN PELAJARAN 2018 / 2019 URAIAN TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN a. Penyiapan Administrasi Pembelajaran Guru Rp 19,200,000 b. Penyiapan Alat dan Bahan Administrasi Pembelajaran Guru 3.2 Pelaksanaan Pembelajaran Rp 122,166,000 Rp 1,770,000,000 a. Penyusunan program akademik Rp 1,724,000 Rp 2,021,400,000 b. Pelaksanaan Remedial dan Pengayaan Rp 8,480,000
2.3 Pungutan Dana Pendidikan Orang Tua Siswa Kelas XII (335 Siswa x 12 Bulan x Rp 500.000) - Keringanan dan Pembebasan (Rp. 162.000.000) Rp 1,848,000,000 c. Pelaksanaan Pembelajaran Field Trip Rp 16,150,000 d. Program Layanan Konsultasi /Konseling Rp 112,820,000 e. Program Layanan Penanganan Kesiswaan Rp 51,705,000 f. Program Layanan Klinik Akademik Rp 2,035,000 V Sumbangan Lainnya g. Program Budaya Belajar Mandiri Rp 2,555,000 1. Dana Sumbangan Kegiatan Fieldtrip Rp 3.3 Program Pengembangan Diri 2. Dana Sumbangan Kegiatan Perpisahan Rp a. Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) Rp 30,900,000 3. Dana Sumbangan Pembuatan Buku Tahunan Rp b. Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) Rp 62,422,500 3.4 c. Pelatihan/Seminar/Workshop Siswa Rp 19,872,500 d. Kegiatan OSIS, MPK Rp 35,500,000 Program Pembinaan Ektra Kurikuler dan Olympiade Rp 277,980,000 3.5 Kegiatan Penerimaan Tamu Ambalan (Pramuka) Rp 112,900,000 3.6 Kegiatan Perlombaan di Sekolah Rp 152,279,500 3.7 Pembinaan Keagamaan Rp 116,977,750 3.8 Kegiatan Perlombaan ke Luar Sekolah Rp 146,770,000 3.9 Pemberian Penghargaan Siswa Berprestasi Rp 26,200,000 3.10 Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan Rp 21,600,000 JUMLAH (8,81%) Rp. 1,340,237,250 1 Biaya Field Trip Siswa Baru : 4 Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan Rp - 4.1 Pemenuhan kualifikasi dan Spesialisasi akademik. siswa x Rp..000,- Rp - a. Peningkatan kemampuan Guru BK Rp 15,460,000 b. Peningkatan kemampuan guru melalui Workshop Rp 183,770,000
c. Peningkatan kemampuan guru melalui MGMP Rp 121,700,000 4.2 Pemenuhan Tenaga Kependidikan a. Pembinaan Petugas Khusus/Perjalanan Dinas Rp 163,090,000 4.3 Peningkatan kemampuan SDM a.pelatihan Guru Pembina OSN Rp 5,910,500 b. Penyelenggaraan kursus TIK Rp 9,665,000 c. Kursus Mahir dasar Ke Pramukaan Rp 12,050,000 JUMLAH (5,07%) Rp. 511,645,500 5 Standar Sarana dan Prasarana 5.1 Pengelolaan dan Pemeliharaan Lahan Rp 47,700,000 Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan 5.2 Gedung Rp 342,356,250 5.3 Pemenuhan dan Pemeliharaan Ruang Kelas Rp 1,311,633,800 5.4 Pemenuhan dan Pemeliharaan Perpustakaan Rp 317,062,500 5.5 Biologi Rp 18,620,000 5.6 Fisika Rp 5,000,000 5.7 Kimia Rp 20,250,000 5.8 Bahasa Rp 4,000,000 5.9 Komputer Rp 205,100,000 5.10 Pemenuhan dan Pemeliharaan Ruang ICT/AV Rp 15,071,000 5.11 IPS Rp 17,900,000 5.12 Pemenuhan dan Pemeliharaan Lobby Rp 4,000,000 5.13 Kesenian Rp 9,000,000 5.14 Pemenuhan dan Pemeliharaan Ruang Guru Rp 10,770,000
5.15 Pemenuhan dan Pemeliharaan Sarana Olah Raga Rp 5,800,000 5.16 Pemenuhan dan Pemeliharaan Ruang OSIS Rp 11,550,000 5.17 Pemenuhan dan Pemeliharaan Ruang UKS Rp 18,000,000 5.18 Pemenuhan dan Pemeliharaan Ruang Koperasi Rp 6,000,000 5.19 Pemenuhan dan Pemeliharaan Ruang TU Rp 13,300,000 5.20 Pemenuhan dan Pemeliharaan Tempat Ibadah Rp 19,050,000 5.21 Pemenuhan dan Pemeliharaan Ruang Konseling Rp 2,040,000 5.22 Pemenuhan dan Pemeliharaan Taman Sekolah Rp 82,500,000 Pemenuhan dan Pemeliharaan Pengolahan 5.23 Sampah Rp 13,000,000 5.24 Pemenuhan dan Pemeliharaan Kantin Rp 3,000,000 6.25 Pemenuhan dan Pemeliharaan Sarana Mobilitas Rp 55,000,000 5.26 Pemenuhan dan Pemeliharaan Sarana Pendukung lainnya Rp 13,028,000 JUMLAH (27,12%) Rp. 2,570,731,550 6 Standar Pengelolaan Pendidikan/Sekolah 6.1 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Sekolah Rp 30,500,000 6.2 Pelaksanaan Kegiatan Sekolah a. Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) Rp 25,969,000 b. Kegiatan Pelepasan Siswa Kelas XII Rp 1,975,000 c. Kegiatan Pengadaan Buku Tahunan Rp - d. Pengelolaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) Rp 15,900,000 e. Peningkatan Dukungan Internal Rp 248,705,000 f. Peningkatan Dukungan Eksternal Rp 43,660,000 g. Peningkatan Program Kemitraan Rp 14,400,000 h. Program Promosi dan Pameran Rp 19,252,200 6.3 Program Kegiatan Ketata Usahaan Rp 34,850,500 6.4 Pengawasan dan Evaluasi a. Penyusunan Dokumen Rp 40,500,000
b. Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum dan Persiapan Akreditasi Rp 9,300,000 c. Pelaporan Rp 12,000,000 6.5 Pengembangan Sistem Informasi a. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pendidikan Rp 41,250,000 b. Peningkatan Pengelolaan DAPODIKMEN Rp 6,500,000 c. Pengembangan dan pengelolaan Website Rp 31,800,000 d. Pengelolaan e-learning/ Multimedia/ Perpustakaan digital Rp 4,500,000 e. Pengelolaan Jaringan Intranet dan Internet Rp 40,000,000 JUMLAH (2,91%) Rp. 621,061,700 7 Standar Pembiayaan 7.1 Penyusunan Rancangan Pembiayaan Sekolah Rp 30,500,000 Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Tugas 7.2 Tambahan untuk PNS Pembayaran Gaji Guru/Pegawai Tidak Tetap 7.3 (Non PNS) Rp 519,300,000 Rp 532,680,000 7.4 Kegiatan Rumah Tangga, Jasa dan Akomodasi Rp 327,330,000 7.5 Bantuan Khusus (Musibah/Bencana) Rp 24,000,000 7.6 Kegiatan Pengelolaan Bantuan Pusat/DAK Rp 78,000,000 JUMLAH (50,75%) Rp. 1,511,810,000 8 Standar Penilaian 8.1 Penyusunan Perangkat Penilaian Rp 103,610,000 8.2 Pelaksanaan Penilaian a. Penyelenggaraan Ulangan Harian Rp 56,672,000 b. Penyelenggaraan Ulangan Semester 1 Rp 47,017,500 c. Penyelenggaraan Ulangan Semester 2 Rp 40,373,000 d. Penyusunan analisis dan daya serap Rp 2,842,500 8.3 Peningkatan Nilai Hasil UN a. Penyelenggaraan Try Out dan Pra-UN Rp 39,279,000
b. Ujian Sekolah Rp 82,804,000 c. Ujian Nasional Rp 19,406,000 JUMLAH (2,46%) Rp. 392,004,000 JUMLAH PENERIMAAN SELURUHNYA Rp 7,061,800,000 JUMLAH PENGELUARAN SELURUHNYA Rp 7,061,800,000 - - Mengetahui Menyetujui Bogor, Agustus 2018 Kepala Cadisdik Wilayah II Provinsi Jawa Barat Ketua Komite Sekolah Kepala SMA Negeri 6 Bogor - Drs. Dadang Ruhiyat, M.Pd DR. Ir. Bambang Haryanto, MSc. DR. Hj. Aidawati, M.Pd NIP.19640311 199303 1 007 NIP. 19650119 199303 2 004