LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR TANGGAL : : 12 TAHUN 2015 1 OKTOBER 2015 PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 Hal 1 dari 118 1. URUSAN WAJIB 38.934.265.914,00 150.489.666.312,50 158.429.907.895,00 347.853.840.121,50 47.737.317.484,00 168.197.057.054,00 204.074.917.465,00 420.009.292.003,00 72.155.451.881,50 20,74 1.01.01. Dinas Pendidikan 2.763.490.000,00 8.171.444.540,00 33.163.136.320,00 44.098.070.860,00 2.824.110.000,00 5.998.699.540,00 39.896.121.462,00 48.718.931.002,00 4.620.860.142,00 10,48 1.01. PENDIDIKAN 2.726.190.000,00 7.716.389.540,00 33.163.136.320,00 43.605.715.860,00 2.786.810.000,00 5.543.644.540,00 39.896.121.462,00 48.226.576.002,00 4.620.860.142,00 10,60 1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan 99.890.000,00 368.166.100,00 105.950.000,00 574.006.100,00 117.010.000,00 417.056.100,00 105.950.000,00 640.016.100,00 66.010.000,00 11,50 Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat 3.595.900,00 3.595.900,00 3.595.900,00 3.595.900,00 Menyurat 1.01.1.01.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 66.000.000,00 66.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 6.000.000,00 9,09 Sumber Daya Air dan Listrik 1.01.1.01.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 25.800.000,00 82.535.200,00 108.335.200,00 27.550.000,00 85.535.200,00 113.085.200,00 4.750.000,00 4,38 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.1.01.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 74.090.000,00 74.090.000,00 89.460.000,00 89.460.000,00 15.370.000,00 20,75 Keuangan 1.01.1.01.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kantor 1.01.1.01.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 13.750.000,00 13.750.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 2.250.000,00 16,36 Peralatan Kerja 1.01.1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.000.000,00 65.000.000,00 76.390.000,00 76.390.000,00 11.390.000,00 17,52 1.01.1.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 dan Penggandaan 1.01.1.01.01.01.12. Penyediaan Komponen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.1.01.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 105.950.000,00 105.950.000,00 105.950.000,00 105.950.000,00 Perlengkapan Kantor
Hal 2 dari 118 1.01.1.01.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1.01.1.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan 24.510.000,00 24.510.000,00 24.510.000,00 24.510.000,00 Minuman 1.01.1.01.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 69.735.000,00 69.735.000,00 95.985.000,00 95.985.000,00 26.250.000,00 37,64 Konsultasi ke Luar Daerah 1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana 26.000.000,00 26.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 150.000.000,00 576,92 dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.1.01.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Gedung Kantor 1.01.1.01.01.02.48. Pemeliharaan Taman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.07. Program Penunjang Pelayanan 1.058.700.000,00 1.058.700.000,00 1.061.325.000,00 1.061.325.000,00 2.625.000,00 0,25 administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 1.058.700.000,00 1.058.700.000,00 1.061.325.000,00 1.061.325.000,00 2.625.000,00 0,25 Umum Perkantoran 1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia 261.190.000,00 293.061.060,00 554.251.060,00 261.190.000,00 293.061.060,00 125.000.000,00 679.251.060,00 125.000.000,00 22,55 Dini 1.01.1.01.01.15.01. Pembangunan Gedung 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Sekolah 1.01.1.01.01.15.57. Pelatihan Kompetensi Tenaga 38.600.000,00 100.384.790,00 138.984.790,00 38.600.000,00 100.384.790,00 138.984.790,00 Pendidik 1.01.1.01.01.15.66. Monitoring, Evaluasi dan 33.112.050,00 33.112.050,00 33.112.050,00 33.112.050,00 Pelaporan 1.01.1.01.01.15.67. Subsidi Biaya Operasional 4.740.000,00 26.677.320,00 31.417.320,00 4.740.000,00 26.677.320,00 31.417.320,00 PAUD/TK 1.01.1.01.01.15.68. Gebyar Hari Anak Nasional 7.100.000,00 99.836.900,00 106.936.900,00 7.100.000,00 99.836.900,00 106.936.900,00 (HAN) 1.01.1.01.01.15.69. Pemberdayaan Tenaga 193.800.000,00 193.800.000,00 193.800.000,00 193.800.000,00 Pendidik dan Pengelola PAUD 1.01.1.01.01.15.71. Diklat Pembuatan Alat 16.950.000,00 33.050.000,00 50.000.000,00 16.950.000,00 33.050.000,00 50.000.000,00 Permainan Edukatif (APE)
Hal 3 dari 118 1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar 223.240.000,00 2.986.491.020,00 17.795.744.700,00 21.005.475.720,00 255.390.000,00 581.581.020,00 21.821.812.380,00 22.658.783.400,00 1.653.307.680,00 7,87 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01.1.01.01.16.03. Pembangunan Ruang Kelas 7.059.016.910,00 7.059.016.910,00 7.059.016.910,00 Sekolah 1.01.1.01.01.16.04. Pembangunan Ruang Guru 343.826.820,00 343.826.820,00 343.826.820,00 Sekolah 1.01.1.01.01.16.07. Pembangunan Sarana dan 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 Prasarana Sekolah 1.01.1.01.01.16.12. Pembangunan Perpustakaan 241.040.000,00 241.040.000,00 508.693.700,00 508.693.700,00 267.653.700,00 111,04 Sekolah 1.01.1.01.01.16.14. Pembangunan Sarana Air 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Bersih dan Sanitary 1.01.1.01.01.16.15. Pengadaan Buku-buku dan Alat 292.342.180,00 292.342.180,00 292.342.180,00 Tulis Siswa 1.01.1.01.01.16.18. Pengadaaan Alat Praktik dan 5.549.435.790,00 5.549.435.790,00 5.549.435.790,00 Peraga Siswa. 1.01.1.01.01.16.19. Pengadaan Mebeluer Sekolah. 775.692.000,00 775.692.000,00 2.049.004.280,00 2.049.004.280,00 1.273.312.280,00 164,15 1.01.1.01.01.16.44. Rehabilitasi Sedang/Berat 4.175.896.700,00 4.175.896.700,00 5.614.492.700,00 5.614.492.700,00 1.438.596.000,00 34,45 Ruang Kelas Sekolah. 1.01.1.01.01.16.46. Rehabilitasi Sedang/Berat 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Laboratorium dan Praktikum Sekolah. 1.01.1.01.01.16.54. Rehabilitasi Sedang/Berat 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Perpustakaan Sekolah. 1.01.1.01.01.16.57. Pelatihan Kompetensi Tenaga 8.400.000,00 69.819.160,00 78.219.160,00 8.400.000,00 69.819.160,00 78.219.160,00 Pendidik. 1.01.1.01.01.16.67. Penyelenggraan Paket A Setara 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SD. 1.01.1.01.01.16.68. Penyelenggraan Paket B Setara 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SMP. 1.01.1.01.01.16.70. Pembinaan Minat, Bakat dan 46.550.000,00 217.421.860,00 263.971.860,00 53.700.000,00 287.511.860,00 341.211.860,00 77.240.000,00 29,26 Kreativitas Siswa SD dan SMP 1.01.1.01.01.16.76. Penyelenggaraan Akreditasi 49.650.000,00 38.350.000,00 88.000.000,00 74.650.000,00 63.350.000,00 138.000.000,00 50.000.000,00 56,82 Sekolah Dasar.
Hal 4 dari 118 1.01.1.01.01.16.79. Penyelenggaraan Wajib Belajar 99.540.000,00 12.603.116.000,00 12.702.656.000,00 99.540.000,00 99.540.000,0012.603.116.000,00) (99,22) Pendidikan Dasar 9 Tahun 1.01.1.01.01.16.83. Pembentukan Tim Sosialisasi 19.100.000,00 60.900.000,00 80.000.000,00 19.100.000,00 60.900.000,00 80.000.000,00 Bantuan Operasional Sekolah 1.01.1.01.01.16.85. Penyediaan Beasiswa Miskin 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 (2.500.000.000,00) 100,00) 1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan 145.500.000,00 1.696.331.230,00 15.261.441.620,00 17.103.272.850,00 154.225.000,00 1.729.606.230,00 17.843.359.082,00 19.727.190.312,00 2.623.917.462,00 15,34 Menengah 1.01.1.01.01.17.03. Penambahan ruang kelas 3.800.731.000,00 3.800.731.000,00 3.800.731.000,00 sekolah. 1.01.1.01.01.17.04. Penambahan ruang guru 1.394.209.050,00 1.394.209.050,00 1.394.209.050,00 sekolah. 1.01.1.01.01.17.05. Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain). 513.000.000,00 513.000.000,00 513.000.000,00 1.01.1.01.01.17.14. Pembangunan sarana air 335.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 bersih dan sanitary. 1.01.1.01.01.17.15. Pengadan buku-buku dan alat 704.677.000,00 704.677.000,00 974.677.000,00 974.677.000,00 270.000.000,00 38,32 tulis siwa. 1.01.1.01.01.17.18. Pengadaaan alat praktik dan 796.490.920,00 796.490.920,00 7.671.098.382,00 7.671.098.382,00 6.874.607.462,00 863,11 peraga siswa. 1.01.1.01.01.17.19. Pengadaan mebeluer sekolah. 1.054.000.000,00 1.054.000.000,00 1.851.478.950,00 1.851.478.950,00 797.478.950,00 75,66 1.01.1.01.01.17.44. Rehabilitasi Sedang/Berat 940.584.700,00 940.584.700,00 940.584.700,00 Ruang Kelas Sekolah. 1.01.1.01.01.17.45. Rehabilitasi sedang/berat 124.500.000,00 124.500.000,00 124.500.000,00 ruang guru sekolah. 1.01.1.01.01.17.46. Rehabilitasi sedang/berat 238.080.000,00 238.080.000,00 238.080.000,00 laboratorium dan praktikum sekolah. 1.01.1.01.01.17.57. Pelatihan kompetensi tenaga 8.400.000,00 69.844.740,00 78.244.740,00 8.400.000,00 69.844.740,00 78.244.740,00 pendidik. 1.01.1.01.01.17.62. Penyediaan beasiswa bagi 8.725.000,00 21.275.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 keluarga tidak mampu.
Hal 5 dari 118 1.01.1.01.01.17.63. Penyelenggraan Paket C Setara 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SMU. 1.01.1.01.01.17.70. Operasional Penyelenggara 94.800.000,00 1.254.200.000,00 12.706.273.700,00 14.055.273.700,00 94.800.000,00 1.254.200.000,00 1.349.000.000,0012.706.273.700,00) (90,40) Pendidikan Menengah 1.01.1.01.01.17.71. Lomba Kompetensi Siswa SMK 12.650.000,00 110.549.970,00 123.199.970,00 12.650.000,00 110.549.970,00 123.199.970,00 1.01.1.01.01.17.75. Re-Engenering SMK 9.550.000,00 60.450.000,00 70.000.000,00 9.550.000,00 60.450.000,00 70.000.000,00 1.01.1.01.01.17.81. Pembinaan Minat, Bakat dan 20.100.000,00 151.286.520,00 171.386.520,00 20.100.000,00 163.286.520,00 183.386.520,00 12.000.000,00 7,00 Kreatifitas Siswa SMA dan SMK 1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non 112.220.000,00 463.648.460,00 575.868.460,00 112.220.000,00 463.648.460,00 575.868.460,00 Formal 1.01.1.01.01.18.02. Pemberian Bantuan 31.820.000,00 368.048.460,00 399.868.460,00 31.820.000,00 368.048.460,00 399.868.460,00 Operasional Pendidikan Non Formal. 1.01.1.01.01.18.12. Publikasi dan sosialisasi 4.300.000,00 71.700.000,00 76.000.000,00 4.300.000,00 71.700.000,00 76.000.000,00 pendidikan non formal. 1.01.1.01.01.18.17. Penyelenggaraan UNPTK Paket 76.100.000,00 23.900.000,00 100.000.000,00 76.100.000,00 23.900.000,00 100.000.000,00 A, B, C 1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu 26.250.000,00 319.750.000,00 346.000.000,00 26.250.000,00 319.750.000,00 346.000.000,00 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.20.01. Pelaksanaan sertifikasi 9.600.000,00 41.400.000,00 51.000.000,00 9.600.000,00 41.400.000,00 51.000.000,00 pendidik. 1.01.1.01.01.20.03. Pelatihan bagi pendidik untuk 2.050.000,00 97.950.000,00 100.000.000,00 2.050.000,00 97.950.000,00 100.000.000,00 memenuhi standar kompetensi. 1.01.1.01.01.20.13. Penilaian Angka Kredit Guru 10.300.000,00 64.700.000,00 75.000.000,00 10.300.000,00 64.700.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.20.14. Pemilihan Guru Berprestasi 4.300.000,00 115.700.000,00 120.000.000,00 4.300.000,00 115.700.000,00 120.000.000,00 1.01.1.01.01.22. Program Manajemen 799.200.000,00 1.562.941.670,00 2.362.141.670,00 799.200.000,00 1.562.941.670,00 2.362.141.670,00 Pelayanan Pendidikan 1.01.1.01.01.22.10. Lomba Olimpiade MIPA 15.700.000,00 56.697.500,00 72.397.500,00 15.700.000,00 56.697.500,00 72.397.500,00 1.01.1.01.01.22.11. Lomba Debat Bahasa Inggris 40.800.000,00 114.410.700,00 155.210.700,00 40.800.000,00 114.410.700,00 155.210.700,00 1.01.1.01.01.22.13. Perayaan Hari Pendidikan 17.550.000,00 47.450.000,00 65.000.000,00 17.550.000,00 47.450.000,00 65.000.000,00 Nasional 1.01.1.01.01.22.15. Pelaksanaan UN/US 716.100.000,00 528.433.470,00 1.244.533.470,00 716.100.000,00 528.433.470,00 1.244.533.470,00 1.01.1.01.01.22.16. Rakor Pendidikan 9.050.000,00 65.950.000,00 75.000.000,00 9.050.000,00 65.950.000,00 75.000.000,00
Hal 6 dari 118 1.01.1.01.01.22.18. Operasional Pengawas 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Sekolah 1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 1.18.1.01.01.15. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.18.1.01.01.16. Program Peningkatan Peran 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 Serta Kepemudaan 1.18.1.01.01.16.10. Liga Pelajar Indonesia Tingkat 25.500.000,00 383.855.000,00 409.355.000,00 25.500.000,00 383.855.000,00 409.355.000,00 SMP dan SMA 1.18.1.01.01.16.11. Pekan Olahraga dan Seni 11.800.000,00 71.200.000,00 83.000.000,00 11.800.000,00 71.200.000,00 83.000.000,00 Budaya 1.02.01. Dinas Kesehatan 3.862.500.000,00 24.992.039.074,00 5.550.982.026,00 34.405.521.100,00 3.920.800.000,00 27.361.130.774,00 6.264.423.691,00 37.546.354.465,00 3.140.833.365,00 9,13 1.02. KESEHATAN 3.862.500.000,00 24.956.562.274,00 5.550.982.026,00 34.370.044.300,00 3.920.800.000,00 27.330.153.974,00 6.264.423.691,00 37.515.377.665,00 3.145.333.365,00 9,15 1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan 97.500.000,00 598.526.100,00 79.950.000,00 775.976.100,00 97.500.000,00 740.051.100,00 132.650.000,00 970.201.100,00 194.225.000,00 25,03 Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat 1.225.000,00 1.225.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 500.000,00 40,82 Menyurat 1.02.1.02.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 69.300.000,00 69.300.000,00 70.275.000,00 70.275.000,00 975.000,00 1,41 Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.1.02.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 327.512.400,00 327.512.400,00 327.512.400,00 327.512.400,00 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.1.02.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 97.500.000,00 97.500.000,00 97.500.000,00 97.500.000,00 Keuangan 1.02.1.02.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 2.178.200,00 2.178.200,00 3.502.200,00 3.502.200,00 1.324.000,00 60,78 Kantor 1.02.1.02.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 8.500.000,00 8.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 10.000.000,00 117,65 Peralatan Kerja 1.02.1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.253.500,00 33.253.500,00 52.379.500,00 52.379.500,00 19.126.000,00 57,52 1.02.1.02.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 19.350.000,00 19.350.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 13.200.000,00 68,22 dan Penggandaan 1.02.1.02.01.01.12. Penyediaan Komponen 2.487.000,00 2.487.000,00 6.177.000,00 6.177.000,00 3.690.000,00 148,37 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Hal 7 dari 118 1.02.1.02.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 79.950.000,00 79.950.000,00 132.650.000,00 132.650.000,00 52.700.000,00 65,92 Perlengkapan Kantor 1.02.1.02.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1.02.1.02.01.01.17. Penyediaan Makanan dan 11.220.000,00 11.220.000,00 13.090.000,00 13.090.000,00 1.870.000,00 16,67 Minuman 1.02.1.02.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 109.660.000,00 109.660.000,00 200.500.000,00 200.500.000,00 90.840.000,00 82,84 Konsultasi ke Luar Daerah 1.02.1.02.01.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Konsultasi Dalam Daerah 1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan 25.800.000,00 95.439.200,00 121.239.200,00 25.800.000,00 132.571.200,00 158.371.200,00 37.132.000,00 30,63 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan 37.132.000,00 37.132.000,00 37.132.000,00 Formal 1.02.1.02.01.05.08. Peningkatan dan 25.800.000,00 95.439.200,00 121.239.200,00 25.800.000,00 95.439.200,00 121.239.200,00 Pengembangan SDM 1.02.1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.600.000,00 16.904.000,00 20.504.000,00 3.600.000,00 16.904.000,00 20.504.000,00 1.02.1.02.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.1.02.01.06.04. Penyusunan Pelaporan 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 Keuangan Akhir Tahun 1.02.1.02.01.07. Program Penunjang Pelayanan 2.141.700.000,00 2.141.700.000,00 2.198.900.000,00 2.198.900.000,00 57.200.000,00 2,67 administrasi Perkantoran 1.02.1.02.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 2.141.700.000,00 2.141.700.000,00 2.198.900.000,00 2.198.900.000,00 57.200.000,00 2,67 Umum Perkantoran
Hal 8 dari 118 1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan 6.150.000,00 2.372.070.350,00 2.378.220.350,00 6.150.000,00 2.374.324.350,00 2.380.474.350,00 2.254.000,00 0,09 Kesehatan 1.02.1.02.01.15.01. Pengadaaan Obat dan 2.317.859.750,00 2.317.859.750,00 2.317.859.750,00 2.317.859.750,00 Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.01.15.02. Peningkatan Pemerataan Obat 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 dan Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.01.15.04. Peningkatan mutu pelayanan 28.445.100,00 28.445.100,00 26.945.100,00 26.945.100,00 (1.500.000,00) (5,27) farmasi komunitas dan rumah sakit 1.02.1.02.01.15.05. Peningkatan mutu penggunaan 6.150.000,00 16.265.500,00 22.415.500,00 6.150.000,00 19.019.500,00 25.169.500,00 2.754.000,00 12,29 obat dan perbekalan kesehatan 1.02.1.02.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00 pelaporan 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan 1.416.450.000,00 2.616.839.500,00 54.600.000,00 4.087.889.500,00 1.417.550.000,00 3.287.157.300,00 356.404.700,00 5.061.112.000,00 973.222.500,00 23,81 Masyarakat 1.02.1.02.01.16.01. Pelayanan Kesehatan 6.700.000,00 593.274.000,00 599.974.000,00 6.700.000,00 765.729.500,00 772.429.500,00 172.455.500,00 28,74 Penduduk Miskin Di Puskesmas dan Jaringannya 1.02.1.02.01.16.06. Revitalisasi Sistem Kesehatan 197.037.800,00 197.037.800,00 68.100.000,00 237.438.800,00 305.538.800,00 108.501.000,00 55,07 1.02.1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan 143.400.000,00 134.757.100,00 278.157.100,00 163.400.000,00 131.757.100,00 295.157.100,00 17.000.000,00 6,11 Masyarakat 1.02.1.02.01.16.12. Peningkatan Pelayanan dan 1.091.400.000,00 586.637.600,00 1.678.037.600,00 1.002.600.000,00 607.849.600,00 102.500.000,00 1.712.949.600,00 34.912.000,00 2,08 Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.02.1.02.01.16.13. Penyediaan Biaya Operasional 172.400.000,00 972.181.800,00 54.600.000,00 1.199.181.800,00 174.200.000,00 1.374.684.400,00 253.904.700,00 1.802.789.100,00 603.607.300,00 50,33 dan Pemeliharaan 1.02.1.02.01.16.16. Pendampingan Program 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Bantuan 1.02.1.02.01.16.20. Penyebarluasan dan 104.871.200,00 104.871.200,00 141.617.900,00 141.617.900,00 36.746.700,00 35,04 Sosialisasi Berbagai Informasi Kesehatan 1.02.1.02.01.16.21. Peningkata Pelayanan 2.550.000,00 3.080.000,00 5.630.000,00 2.550.000,00 3.080.000,00 5.630.000,00 Kesehatan bagi Calon Haji 1.02.1.02.01.17. Program Pengawasan Obat 58.595.200,00 58.595.200,00 68.842.800,00 68.842.800,00 10.247.600,00 17,49 dan Makanan
Hal 9 dari 118 1.02.1.02.01.17.02. Peningkatan Pengawasan 58.595.200,00 58.595.200,00 68.842.800,00 68.842.800,00 10.247.600,00 17,49 Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan 144.593.800,00 144.593.800,00 175.514.000,00 175.514.000,00 30.920.200,00 21,38 dan Pemberdayaan masyarakat 1.02.1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi 42.676.800,00 42.676.800,00 60.000.000,00 60.000.000,00 17.323.200,00 40,59 dan informasi sadar hidup sehat 1.02.1.02.01.19.02. Penyuluhan Masyarakat Pola 84.243.100,00 84.243.100,00 96.274.600,00 96.274.600,00 12.031.500,00 14,28 Hidup Sehat 1.02.1.02.01.19.03. Peningkatan pendidikan tenaga 12.173.900,00 12.173.900,00 11.239.400,00 11.239.400,00 (934.500,00) (7,68) penyuluh kesehatan 1.02.1.02.01.19.04. Monitoring, evaluasi dan 5.500.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 45,45 pelaporan 1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi 804.520.500,00 804.520.500,00 805.151.500,00 805.151.500,00 631.000,00 0,08 Masyarakat 1.02.1.02.01.20.02. Pemberian Tambahan Makanan 749.600.000,00 749.600.000,00 749.600.000,00 749.600.000,00 dan Vitamin 1.02.1.02.01.20.03. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 53.920.500,00 53.920.500,00 53.551.500,00 53.551.500,00 (369.000,00) (0,68) 1.02.1.02.01.20.06. Monitoring, evaluasi dan 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00 pelaporan 1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan 1.800.000,00 71.761.300,00 73.561.300,00 1.800.000,00 71.815.300,00 73.615.300,00 54.000,00 0,07 Lingkungan Sehat 1.02.1.02.01.21.01. Pengkajian Pengembangan 1.800.000,00 70.761.300,00 72.561.300,00 1.800.000,00 69.815.300,00 71.615.300,00 (946.000,00) (1,30) Lingkungan Sehat 1.02.1.02.01.21.04. Monitoring, evaluasi dan 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00 pelaporan
Hal 10 dari 118 1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan 69.000.000,00 697.749.200,00 766.749.200,00 69.000.000,00 710.813.200,00 779.813.200,00 13.064.000,00 1,70 Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.01. Penyemprotan/Fogging Sarang 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 Nyamuk 1.02.1.02.01.22.02. Pengadaan Alat Fogging dan 160.075.000,00 160.075.000,00 160.075.000,00 160.075.000,00 Bahan-Bahan Fogging 1.02.1.02.01.22.04. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita 55.085.700,00 55.085.700,00 53.585.700,00 53.585.700,00 (1.500.000,00) (2,72) dan Anak Sekolah 1.02.1.02.01.22.05. Pelayanan Pencegahan dan 1.500.000,00 247.756.600,00 249.256.600,00 1.500.000,00 258.620.600,00 260.120.600,00 10.864.000,00 4,36 Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.06. Pencegahan Penularan 205.200.000,00 205.200.000,00 212.400.000,00 212.400.000,00 7.200.000,00 3,51 Penyakit Endemik/Epidemik 1.02.1.02.01.22.09. Peningkatan surveillance 28.131.900,00 28.131.900,00 23.631.900,00 23.631.900,00 (4.500.000,00) (16,00) epideminologi dan penaggulangan wabah 1.02.1.02.01.22.11. Monitoring, evaluasi dan 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 66,67 pelaporan 1.02.1.02.01.25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 20.000.000,00 4.186.087.000,00 4.206.087.000,00 50.000.000,00 4.384.387.000,00 4.434.387.000,00 228.300.000,00 5,43 1.02.1.02.01.25.01. Pembangunan Puskesmas 3.178.912.000,00 3.178.912.000,00 3.178.912.000,00 3.178.912.000,00 1.02.1.02.01.25.07. Pengadaaan Sarana dan 1.007.175.000,00 1.007.175.000,00 1.205.475.000,00 1.205.475.000,00 198.300.000,00 19,69 Prasarana Puskesmas 1.02.1.02.01.25.14. Pemeliharaan rutin/berkala 20.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 150,00 sarana dan prasarana puskesmas 1.02.1.02.01.28. Program Kemitraan 22.800.000,00 16.810.650.974,00 1.120.345.026,00 17.953.796.000,00 22.800.000,00 18.174.347.374,00 1.280.981.991,00 19.478.129.365,00 1.524.333.365,00 8,49 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.28.07. Kemitraan Pengobatan Bagi 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 500.000.000,00 6,25 Pasien Kurang Mampu
Hal 11 dari 118 1.02.1.02.01.28.10. Pelayanan Kesehatan Bagi 22.800.000,00 8.810.650.974,00 1.120.345.026,00 9.953.796.000,00 22.800.000,00 9.674.347.374,00 1.280.981.991,00 10.978.129.365,00 1.024.333.365,00 10,29 PNS dan Keluarga 1.02.1.02.01.29. Program peningkatan 101.180.100,00 10.000.000,00 111.180.100,00 103.275.000,00 10.000.000,00 113.275.000,00 2.094.900,00 1,88 pelayanan kesehatan anak balita 1.02.1.02.01.29.04. Pelatihan dan pendidikan 101.180.100,00 10.000.000,00 111.180.100,00 103.275.000,00 10.000.000,00 113.275.000,00 2.094.900,00 1,88 perawatan anak balita 1.02.1.02.01.30. Program peningkatan 21.209.100,00 21.209.100,00 18.209.100,00 18.209.100,00 (3.000.000,00) (14,14) pelayanan kesehatan lansia 1.02.1.02.01.30.03. Pendidikan dan pelatihan 21.209.100,00 21.209.100,00 18.209.100,00 18.209.100,00 (3.000.000,00) (14,14) perawatan kesehatan 1.02.1.02.01.31. Program Pengawasan dan 35.535.100,00 35.535.100,00 55.354.600,00 55.354.600,00 19.819.500,00 55,77 Pengendalian Kesehatan Makanan 1.02.1.02.01.31.02. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 21.035.100,00 21.035.100,00 25.354.600,00 25.354.600,00 4.319.500,00 20,53 1.02.1.02.01.31.03. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant 14.500.000,00 14.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.500.000,00 106,90 1.02.1.02.01.32. Program Peningkatan 4.800.000,00 375.246.000,00 380.046.000,00 4.800.000,00 376.746.000,00 381.546.000,00 1.500.000,00 0,39 Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.02.1.02.01.32.01. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu 4.800.000,00 69.674.700,00 74.474.700,00 4.800.000,00 72.674.700,00 77.474.700,00 3.000.000,00 4,03 Hamil dari Keluarga Kurang Mampu 1.02.1.02.01.32.02. Perawatan berkala bagi ibu 91.971.000,00 91.971.000,00 91.971.000,00 91.971.000,00 hamil dari keluarga kurang mampu 1.02.1.02.01.32.03. Pertolongan Persalinan Bagi 213.600.300,00 213.600.300,00 212.100.300,00 212.100.300,00 (1.500.000,00) (0,70) Ibu Dari Keluarga Tidak Mampu
Hal 12 dari 118 1.02.1.02.01.33. Program Kebijakan dan 72.900.000,00 115.741.850,00 188.641.850,00 72.900.000,00 169.077.150,00 241.977.150,00 53.335.300,00 28,27 Manajemen Pembangunan Kesehatan 1.02.1.02.01.33.01. Peningkatan Sistem Informasi 72.900.000,00 115.741.850,00 188.641.850,00 72.900.000,00 169.077.150,00 241.977.150,00 53.335.300,00 28,27 Kesehatan 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 35.476.800,00 35.476.800,00 30.976.800,00 30.976.800,00 (4.500.000,00) (12,68) 1.20.1.02.01.26. Program Penataan Peraturan 35.476.800,00 35.476.800,00 30.976.800,00 30.976.800,00 (4.500.000,00) (12,68) Perundang-Undangan 1.20.1.02.01.26.34. Persiapan PERDA dan Perwali 35.476.800,00 35.476.800,00 30.976.800,00 30.976.800,00 (4.500.000,00) (12,68) tentang Kawasan Tanpa Rokok 1.02.02. RSUD S.K. LERIK 3.977.550.160,00 5.448.530.600,00 3.286.607.800,00 12.712.688.560,00 7.514.585.665,00 5.915.796.200,00 18.826.056.695,00 32.256.438.560,00 19.543.750.000,00 153,73 1.02. KESEHATAN 3.977.550.160,00 5.448.530.600,00 3.286.607.800,00 12.712.688.560,00 7.514.585.665,00 5.915.796.200,00 18.826.056.695,00 32.256.438.560,00 19.543.750.000,00 153,73 1.02.1.02.02.01. Program Pelayanan 204.360.000,00 814.083.100,00 62.378.000,00 1.080.821.100,00 222.485.000,00 1.003.070.400,00 268.878.000,00 1.494.433.400,00 413.612.300,00 38,27 Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat 1.787.500,00 1.787.500,00 1.787.500,00 1.787.500,00 Menyurat 1.02.1.02.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 428.000.000,00 428.000.000,00 451.000.000,00 451.000.000,00 23.000.000,00 5,37 Sumber Daya Air dan Listrik 1.02.1.02.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 77.400.000,00 158.268.600,00 235.668.600,00 82.650.000,00 176.768.600,00 259.418.600,00 23.750.000,00 10,08 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.1.02.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 75.360.000,00 75.360.000,00 84.735.000,00 84.735.000,00 9.375.000,00 12,44 Keuangan 1.02.1.02.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 51.600.000,00 80.000.000,00 131.600.000,00 55.100.000,00 130.000.000,00 185.100.000,00 53.500.000,00 40,65 Kantor 1.02.1.02.02.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 17.950.000,00 17.950.000,00 32.950.000,00 32.950.000,00 15.000.000,00 83,57 Peralatan Kerja 1.02.1.02.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00 1.02.1.02.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 14.500.000,00 14.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 5.000.000,00 34,48 dan Penggandaan
Hal 13 dari 118 1.02.1.02.02.01.12. Penyediaan Komponen 17.857.000,00 17.857.000,00 31.789.300,00 31.500.000,00 63.289.300,00 45.432.300,00 254,42 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.02.1.02.02.01.13. Penyediaan Peralatan dan 62.378.000,00 62.378.000,00 5.000.000,00 237.378.000,00 242.378.000,00 180.000.000,00 288,56 Perlengkapan Kantor 1.02.1.02.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1.02.1.02.02.01.17. Penyediaan Makanan dan 15.750.000,00 15.750.000,00 26.375.000,00 26.375.000,00 10.625.000,00 67,46 Minuman 1.02.1.02.02.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 27.930.000,00 27.930.000,00 55.860.000,00 55.860.000,00 27.930.000,00 100,00 Konsultasi ke Luar Daerah 1.02.1.02.02.02. Program Peningkatan Sarana 227.500.000,00 152.470.000,00 379.970.000,00 263.368.300,00 163.570.000,00 426.938.300,00 46.968.300,00 12,36 dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Gedung Kantor 1.02.1.02.02.02.48. Pemeliharaan Taman 7.500.000,00 152.470.000,00 159.970.000,00 8.368.300,00 163.570.000,00 171.938.300,00 11.968.300,00 7,48 1.02.1.02.02.02.50. Sewa Rumah 120.000.000,00 120.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 35.000.000,00 29,17 1.02.1.02.02.05. Program Peningkatan 26.820.000,00 26.820.000,00 26.820.000,00 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.02.05.08. Peningkatan dan 26.820.000,00 26.820.000,00 26.820.000,00 Pengembangan SDM 1.02.1.02.02.07. Program Penunjang Pelayanan 451.500.000,00 668.075.000,00 1.119.575.000,00 490.725.000,00 502.100.000,00 992.825.000,00 (126.750.000,00) (11,32) administrasi Perkantoran 1.02.1.02.02.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 451.500.000,00 668.075.000,00 1.119.575.000,00 490.725.000,00 502.100.000,00 992.825.000,00 (126.750.000,00) (11,32) Umum Perkantoran 1.02.1.02.02.15. Program Obat dan Perbekalan 3.050.000,00 8.075.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 Kesehatan 1.02.1.02.02.15.07. Pemusnahan Obat Kadaluarsa 3.050.000,00 8.075.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 1.02.1.02.02.16. Program Upaya Kesehatan 3.321.690.160,00 3.321.690.160,00 6.798.325.665,00 6.798.325.665,00 3.476.635.505,00 104,66 Masyarakat 1.02.1.02.02.16.09. Peningkatan Kesehatan 3.321.690.160,00 3.321.690.160,00 6.798.325.665,00 6.798.325.665,00 3.476.635.505,00 104,66 Masyarakat
Hal 14 dari 118 1.02.1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 3.683.182.500,00 3.071.759.800,00 6.754.942.300,00 3.947.792.500,00 18.393.608.695,00 22.341.401.195,00 15.586.458.895,00 230,74 1.02.1.02.02.26.15. Pembangunan kamar jenazah 219.480.000,00 219.480.000,00 501.278.895,00 501.278.895,00 281.798.895,00 128,39 1.02.1.02.02.26.17. Rehabilitasi bangunan rumah 125.980.000,00 125.980.000,00 126.280.000,00 126.280.000,00 300.000,00 0,24 sakit 1.02.1.02.02.26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan 26.820.000,00 2.667.799.800,00 2.694.619.800,00 82.780.000,00 17.667.799.800,00 17.750.579.800,0015.055.960.000,00 558,74 rumah sakit 1.02.1.02.02.26.19. Pengadaan obat-obatan rumah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 sakit 1.02.1.02.02.26.22. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 100.000.000,00 58.500.000,00 158.500.000,00 100.000.000,00 98.250.000,00 198.250.000,00 39.750.000,00 25,08 1.02.1.02.02.26.23. Pengadaan Bahan-bahan 2.551.000.000,00 2.551.000.000,00 2.759.650.000,00 2.759.650.000,00 208.650.000,00 8,18 Logistik Rumah Sakit 1.02.1.02.02.26.24. Pengadaan pencetakan 5.362.500,00 5.362.500,00 5.362.500,00 5.362.500,00 administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.02.1.02.02.27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 19.470.000,00 19.470.000,00 29.470.000,00 29.470.000,00 10.000.000,00 51,36 1.02.1.02.02.27.16. Pemeliharaan rutin/berkala 9.470.000,00 9.470.000,00 14.470.000,00 14.470.000,00 5.000.000,00 52,80 instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02.1.02.02.27.17. Pemeliharaan rutin/berkala 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00 alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02.1.02.02.28. Program Kemitraan 36.220.000,00 36.220.000,00 135.100.000,00 135.100.000,00 98.880.000,00 273,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Hal 15 dari 118 1.02.1.02.02.28.01. kemitraan asuransi kesehatan 23.110.000,00 23.110.000,00 49.370.000,00 49.370.000,00 26.260.000,00 113,63 masyarakat 1.02.1.02.02.28.05. kemitraan peningkatan kualitas 13.110.000,00 13.110.000,00 85.730.000,00 85.730.000,00 72.620.000,00 553,93 dokter dan paramedis 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 668.200.000,00 3.708.840.750,00 91.955.471.000,00 96.332.511.750,00 775.770.000,00 4.066.139.500,00 106.030.852.250,00 110.872.761.750,00 14.540.250.000,00 15,09 1.03. PEKERJAAN UMUM 668.200.000,00 3.708.840.750,00 91.955.471.000,00 96.332.511.750,00 775.770.000,00 4.066.139.500,00 106.030.852.250,00 110.872.761.750,00 14.540.250.000,00 15,09 1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan 74.800.000,00 1.354.866.875,00 224.120.000,00 1.653.786.875,00 76.320.000,00 1.454.058.125,00 224.845.000,00 1.755.223.125,00 101.436.250,00 6,13 Administrasi Perkantoran 1.03.1.03.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Menyurat 1.03.1.03.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 291.000.000,00 291.000.000,00 325.040.000,00 325.040.000,00 34.040.000,00 11,70 Sumber Daya Air dan Listrik 1.03.1.03.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 323.847.000,00 323.847.000,00 327.347.000,00 327.347.000,00 3.500.000,00 1,08 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.03.1.03.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 74.800.000,00 74.800.000,00 76.320.000,00 76.320.000,00 1.520.000,00 2,03 Keuangan 1.03.1.03.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 5.787.875,00 5.787.875,00 8.787.700,00 8.787.700,00 2.999.825,00 51,83 Kantor 1.03.1.03.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 62.850.000,00 62.850.000,00 72.850.000,00 72.850.000,00 10.000.000,00 15,91 Peralatan Kerja 1.03.1.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.03.1.03.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 70.000.000,00 70.000.000,00 79.181.425,00 79.181.425,00 9.181.425,00 13,12 dan Penggandaan 1.03.1.03.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 224.120.000,00 224.120.000,00 224.845.000,00 224.845.000,00 725.000,00 0,32 Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1.03.1.03.01.01.17. Penyediaan Makanan dan 49.042.000,00 49.042.000,00 49.042.000,00 49.042.000,00 Minuman 1.03.1.03.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 425.860.000,00 425.860.000,00 458.330.000,00 458.330.000,00 32.470.000,00 7,62 Konsultasi ke Luar Daerah 1.03.1.03.01.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan 52.400.000,00 52.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 6.000.000,00 11,45 Konsultasi Dalam Daerah
Hal 16 dari 118 1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana 15.000.000,00 5.892.775.000,00 5.907.775.000,00 1.497.500,00 6.696.061.250,00 6.697.558.750,00 789.783.750,00 13,37 dan Prasarana Aparatur 1.03.1.03.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 5.298.275.000,00 5.298.275.000,00 5.974.058.750,00 5.974.058.750,00 675.783.750,00 12,75 1.03.1.03.01.02.10. Pengadaan Mebeleur 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 1.03.1.03.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala 15.000.000,00 15.000.000,00 1.497.500,00 18.502.500,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33 Gedung Kantor 1.03.1.03.01.02.56. Pembangunan Pagar Kantor 530.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 1.03.1.03.01.02.59. Pemasangan Jaringan Listrik 109.000.000,00 109.000.000,00 109.000.000,00 1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan 152.910.000,00 152.910.000,00 285.070.000,00 285.070.000,00 132.160.000,00 86,43 Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03.1.03.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan 152.910.000,00 152.910.000,00 285.070.000,00 285.070.000,00 132.160.000,00 86,43 Formal 1.03.1.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.800.000,00 13.800.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 6.100.000,00 44,20 1.03.1.03.01.06.08. Monitoring, Evaluasi dan 13.800.000,00 13.800.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 6.100.000,00 44,20 Pelaporan 1.03.1.03.01.07. Program Penunjang Pelayanan 593.400.000,00 593.400.000,00 633.650.000,00 633.650.000,00 40.250.000,00 6,78 administrasi Perkantoran 1.03.1.03.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 593.400.000,00 593.400.000,00 633.650.000,00 633.650.000,00 40.250.000,00 6,78 Umum Perkantoran 1.03.1.03.01.15. Program 73.291.950.000,00 73.291.950.000,00 73.295.890.000,00 73.295.890.000,00 3.940.000,00 0,01 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan jembatan 1.03.1.03.01.15.03. Pembangunan Jalan 73.291.950.000,00 73.291.950.000,00 73.295.890.000,00 73.295.890.000,00 3.940.000,00 0,01 1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong/Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong 4.062.330.000,00 4.062.330.000,00 4.150.790.000,00 4.150.790.000,00 88.460.000,00 2,18 1.03.1.03.01.16.03. Pembangunan Saluran 4.062.330.000,00 4.062.330.000,00 4.150.790.000,00 4.150.790.000,00 88.460.000,00 2,18 Drainase/Gorong-gorong
Hal 17 dari 118 1.03.1.03.01.18. Program 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.18.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Jalan 1.03.1.03.01.23. Program Peningkatan Sarana 119.102.875,00 119.102.875,00 119.102.875,00 119.102.875,00 dan Prasarana Kebinamargaan 1.03.1.03.01.23.10. Rehabilitasi/pemeliharaan 119.102.875,00 119.102.875,00 119.102.875,00 119.102.875,00 alat-alat berat 1.03.1.03.01.24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5.058.826.000,00 5.058.826.000,00 18.231.446.000,00 18.231.446.000,00 13.172.620.000,00 260,39 1.03.1.03.01.24.06. Pembangunan Jaringan Air 2.759.907.000,00 2.759.907.000,00 2.794.447.000,00 2.794.447.000,00 34.540.000,00 1,25 Bersih/Air Minum 1.03.1.03.01.24.19. Peningkatan Jaringan Irigasi 2.298.919.000,00 2.298.919.000,00 15.436.999.000,00 15.436.999.000,0013.138.080.000,00 571,49 1.03.1.03.01.25. Program Penyediaan dan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengelolaan Air Baku 1.03.1.03.01.25.04. Pembangunan sumur-sumur 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 air tanah. 1.03.1.03.01.26. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainya 177.450.000,00 177.450.000,00 174.600.000,00 2.850.000,00 177.450.000,00 1.03.1.03.01.26.01. Pembangunan embung dan 177.450.000,00 177.450.000,00 174.600.000,00 2.850.000,00 177.450.000,00 bangunan penampung air lainnya. 1.03.1.03.01.27. Program Pengembangan 2.053.161.000,00 2.053.161.000,00 65.800.000,00 2.011.911.000,00 2.077.711.000,00 24.550.000,00 1,20 Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.03.1.03.01.27.02. Penyediaan Prasarana dan 2.053.161.000,00 2.053.161.000,00 65.800.000,00 2.011.911.000,00 2.077.711.000,00 24.550.000,00 1,20 Sarana Air Limbah. 1.03.1.03.01.28. Program Pengendalian Banjir 2.148.020.000,00 2.148.020.000,00 2.328.970.000,00 2.328.970.000,00 180.950.000,00 8,42
Hal 18 dari 118 1.03.1.03.01.28.08. Peningkatan pembangunan 2.148.020.000,00 2.148.020.000,00 2.328.970.000,00 2.328.970.000,00 180.950.000,00 8,42 pusat-pusat pengendali banjir. 1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 302.535.000,00 908.643.250,00 1.491.716.380,00 2.702.894.630,00 317.550.000,00 1.050.093.250,00 1.746.626.380,00 3.114.269.630,00 411.375.000,00 15,22 1.03. PEKERJAAN UMUM 1.259.716.380,00 1.259.716.380,00 1.439.116.380,00 1.439.116.380,00 179.400.000,00 14,24 1.03.1.04.01.15. Program 534.078.190,00 534.078.190,00 713.478.190,00 713.478.190,00 179.400.000,00 33,59 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan jembatan 1.03.1.04.01.15.03. Pembangunan Jalan 534.078.190,00 534.078.190,00 713.478.190,00 713.478.190,00 179.400.000,00 33,59 1.03.1.04.01.18. Program 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.1.04.01.18.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 Jalan 1.04. PERUMAHAN 184.960.000,00 421.299.265,00 223.000.000,00 829.259.265,00 199.975.000,00 578.299.265,00 298.510.000,00 1.076.784.265,00 247.525.000,00 29,85 1.04.1.04.01.01. Program Pelayanan 17.260.000,00 345.965.231,00 51.000.000,00 414.225.231,00 20.900.000,00 482.869.431,00 98.500.000,00 602.269.431,00 188.044.200,00 45,40 Administrasi Perkantoran 1.04.1.04.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat 2.156.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 Menyurat 1.04.1.04.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 32.400.000,00 32.400.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 (5.400.000,00) (16,67) Sumber Daya Air dan Listrik 1.04.1.04.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 137.799.200,00 137.799.200,00 185.014.400,00 185.014.400,00 47.215.200,00 34,26 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.04.1.04.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 17.260.000,00 17.260.000,00 20.900.000,00 20.900.000,00 3.640.000,00 21,09 Keuangan 1.04.1.04.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 6.938.959,00 6.938.959,00 9.066.135,00 9.066.135,00 2.127.176,00 30,66 Kantor 1.04.1.04.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 8.850.000,00 8.850.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00 3.700.000,00 41,81 Peralatan Kerja 1.04.1.04.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.415.808,00 20.415.808,00 24.026.818,00 24.026.818,00 3.611.010,00 17,69 1.04.1.04.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 8.586.914,00 8.586.914,00 14.015.878,00 14.015.878,00 5.428.964,00 63,22 dan Penggandaan
Hal 19 dari 118 1.04.1.04.01.01.12. Penyediaan Komponen 8.788.600,00 8.788.600,00 9.410.450,00 9.410.450,00 621.850,00 7,08 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.04.1.04.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 51.000.000,00 51.000.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 47.500.000,00 93,14 Perlengkapan Kantor 1.04.1.04.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1.04.1.04.01.01.17. Penyediaan Makanan dan 7.009.750,00 7.009.750,00 7.009.750,00 7.009.750,00 Minuman 1.04.1.04.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 102.660.000,00 102.660.000,00 180.260.000,00 180.260.000,00 77.600.000,00 75,59 Konsultasi ke Luar Daerah 1.04.1.04.01.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan 8.320.000,00 8.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 2.000.000,00 24,04 Konsultasi Dalam Daerah 1.04.1.04.01.02. Program Peningkatan Sarana 1.000.000,00 172.000.000,00 173.000.000,00 1.000.000,00 200.010.000,00 201.010.000,00 28.010.000,00 16,19 dan Prasarana Aparatur 1.04.1.04.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala 172.000.000,00 172.000.000,00 200.010.000,00 200.010.000,00 28.010.000,00 16,28 Gedung Kantor 1.04.1.04.01.02.48. Pemeliharaan Taman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.04.1.04.01.07. Program Penunjang Pelayanan 167.700.000,00 167.700.000,00 179.075.000,00 179.075.000,00 11.375.000,00 6,78 administrasi Perkantoran 1.04.1.04.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 167.700.000,00 167.700.000,00 179.075.000,00 179.075.000,00 11.375.000,00 6,78 Umum Perkantoran 1.04.1.04.01.15. Program Pengembangan 74.334.034,00 74.334.034,00 94.429.834,00 94.429.834,00 20.095.800,00 27,03 Perumahan 1.04.1.04.01.15.08. Monitoring, Evaluasi dan 74.334.034,00 74.334.034,00 94.429.834,00 94.429.834,00 20.095.800,00 27,03 Pelaporan 1.05. PENATAAN RUANG 117.575.000,00 487.343.985,00 9.000.000,00 613.918.985,00 117.575.000,00 471.793.985,00 9.000.000,00 598.368.985,00 (15.550.000,00) (2,53) 1.05.1.04.01.15. Program Perencanaan Tata 89.574.095,00 89.574.095,00 (89.574.095,00)(100,00) Ruang 1.05.1.04.01.15.06. Penyusunan Rencana Teknis 89.574.095,00 89.574.095,00 (89.574.095,00) 100,00) Ruang Kawasan 1.05.1.04.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 74.600.000,00 169.914.122,00 244.514.122,00 74.600.000,00 195.843.217,00 270.443.217,00 25.929.095,00 10,60 1.05.1.04.01.16.01. Penyusunan Kebijakan 36.050.000,00 46.938.955,00 82.988.955,00 36.050.000,00 46.938.955,00 82.988.955,00 Perizinan Pemanfaatan Ruang
Hal 20 dari 118 1.05.1.04.01.16.03. Penyusunan Kebijakan 38.550.000,00 49.745.190,00 88.295.190,00 38.550.000,00 49.745.190,00 88.295.190,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.05.1.04.01.16.05. Survey dan Pemetaan 73.229.977,00 73.229.977,00 99.159.072,00 99.159.072,00 25.929.095,00 35,41 1.05.1.04.01.17. Program Pengendalian 42.975.000,00 227.855.768,00 9.000.000,00 279.830.768,00 42.975.000,00 275.950.768,00 9.000.000,00 327.925.768,00 48.095.000,00 17,19 Pemanfaatan Ruang 1.05.1.04.01.17.05. Pengawasan Pemanfaatan 82.212.121,00 82.212.121,00 109.107.121,00 109.107.121,00 26.895.000,00 32,71 Ruang 1.05.1.04.01.17.07. Sosialisai Kebijakan 42.975.000,00 65.325.595,00 108.300.595,00 42.975.000,00 65.325.595,00 108.300.595,00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.05.1.04.01.17.08. Monitoring, Evaluasi dan 80.318.052,00 9.000.000,00 89.318.052,00 101.518.052,00 9.000.000,00 110.518.052,00 21.200.000,00 23,74 Pelaporan 1.04.02. Kantor Pemadam Kebakaran 216.400.000,00 336.044.940,00 3.369.877.800,00 3.922.322.740,00 257.159.000,00 389.260.940,00 3.383.777.800,00 4.030.197.740,00 107.875.000,00 2,75 1.04. PERUMAHAN 216.400.000,00 336.044.940,00 3.369.877.800,00 3.922.322.740,00 257.159.000,00 389.260.940,00 3.383.777.800,00 4.030.197.740,00 107.875.000,00 2,75 1.04.1.04.02.01. Program Pelayanan 20.100.000,00 236.059.940,00 256.159.940,00 24.884.000,00 286.256.340,00 311.140.340,00 54.980.400,00 21,46 Administrasi Perkantoran 1.04.1.04.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Menyurat 1.04.1.04.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Sumber Daya Air dan Listrik 1.04.1.04.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 116.332.000,00 116.332.000,00 129.824.000,00 129.824.000,00 13.492.000,00 11,60 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.04.1.04.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 20.100.000,00 20.100.000,00 24.884.000,00 24.884.000,00 4.784.000,00 23,80 Keuangan 1.04.1.04.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.972.400,00 1.972.400,00 472.400,00 31,49 Kantor 1.04.1.04.02.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Peralatan Kerja 1.04.1.04.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.007.940,00 10.007.940,00 12.600.386,00 12.600.386,00 2.592.446,00 25,90 1.04.1.04.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.500.054,00 5.500.054,00 500.054,00 10,00 dan Penggandaan
Hal 21 dari 118 1.04.1.04.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Peraturan Perundang-undangan 1.04.1.04.02.01.17. Penyediaan Makanan dan 10.356.000,00 10.356.000,00 11.869.500,00 11.869.500,00 1.513.500,00 14,61 Minuman 1.04.1.04.02.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan 38.924.000,00 38.924.000,00 44.550.000,00 44.550.000,00 5.626.000,00 14,45 Konsultasi ke Luar Daerah 1.04.1.04.02.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan 45.000.000,00 45.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 26.000.000,00 57,78 Konsultasi Dalam Daerah 1.04.1.04.02.02. Program Peningkatan Sarana 1.000.000,00 3.273.677.800,00 3.274.677.800,00 1.000.000,00 3.273.677.800,00 3.274.677.800,00 dan Prasarana Aparatur 1.04.1.04.02.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 3.273.677.800,00 3.273.677.800,00 3.273.677.800,00 3.273.677.800,00 1.04.1.04.02.02.48. Pemeliharaan Taman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.04.1.04.02.07. Program Penunjang Pelayanan 170.100.000,00 4.400.000,00 174.500.000,00 205.475.000,00 5.400.000,00 210.875.000,00 36.375.000,00 20,85 administrasi Perkantoran 1.04.1.04.02.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan 170.100.000,00 4.400.000,00 174.500.000,00 205.475.000,00 5.400.000,00 210.875.000,00 36.375.000,00 20,85 Umum Perkantoran 1.04.1.04.02.19. Program Peningkatan 26.200.000,00 94.585.000,00 96.200.000,00 216.985.000,00 26.800.000,00 96.604.600,00 110.100.000,00 233.504.600,00 16.519.600,00 7,61 Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.04.1.04.02.19.02. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran 26.200.000,00 22.065.000,00 48.265.000,00 26.200.000,00 22.065.000,00 48.265.000,00 1.04.1.04.02.19.05. Kegiatan Pendidikan dan 65.320.000,00 65.320.000,00 600.000,00 67.339.600,00 67.939.600,00 2.619.600,00 4,01 Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran 1.04.1.04.02.19.08. Pengadaan Sarana dan 7.200.000,00 96.200.000,00 103.400.000,00 7.200.000,00 110.100.000,00 117.300.000,00 13.900.000,00 13,44 Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 668.095.000,00 2.592.608.815,00 82.930.375,00 3.343.634.190,00 835.095.000,00 2.978.836.880,00 140.130.375,00 3.954.062.255,00 610.428.065,00 18,26 1.03. PEKERJAAN UMUM 31.200.000,00 53.908.300,00 85.108.300,00 31.200.000,00 48.462.300,00 79.662.300,00 (5.446.000,00) (6,40)
Hal 22 dari 118 1.03.1.06.01.27. Program Pengembangan 31.200.000,00 53.908.300,00 85.108.300,00 31.200.000,00 48.462.300,00 79.662.300,00 (5.446.000,00) (6,40) Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.03.1.06.01.27.09. Monitoring, evaluasi dan 17.575.700,00 17.575.700,00 13.825.700,00 13.825.700,00 (3.750.000,00) (21,34) pelaporan. 1.03.1.06.01.27.10. Koordinasi perencanaan air 31.200.000,00 36.332.600,00 67.532.600,00 31.200.000,00 34.636.600,00 65.836.600,00 (1.696.000,00) (2,51) minum dan penyehatan lingkungan ( AMPL ) 1.06. PERENCANAAN 614.995.000,00 2.095.600.515,00 82.930.375,00 2.793.525.890,00 781.995.000,00 2.355.774.580,00 140.130.375,00 3.277.899.955,00 484.374.065,00 17,34 PEMBANGUNAN 1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan 17.500.000,00 366.868.218,00 27.930.375,00 412.298.593,00 27.500.000,00 540.136.970,00 80.130.375,00 647.767.345,00 235.468.752,00 57,11 Administrasi Perkantoran 1.06.1.06.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat 2.272.810,00 2.272.810,00 1.436.600,00 1.436.600,00 (836.210,00) (36,79) Menyurat 1.06.1.06.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 91.200.000,00 91.200.000,00 99.600.000,00 99.600.000,00 8.400.000,00 9,21 Sumber Daya Air dan Listrik 1.06.1.06.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan 66.996.800,00 66.996.800,00 88.775.200,00 88.775.200,00 21.778.400,00 32,51 dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.06.1.06.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi 17.500.000,00 17.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 10.000.000,00 57,14 Keuangan 1.06.1.06.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 6.116.200,00 6.116.200,00 9.401.000,00 9.401.000,00 3.284.800,00 53,71 Kantor 1.06.1.06.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan 9.000.000,00 9.000.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 6.500.000,00 72,22 Peralatan Kerja 1.06.1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.188.494,00 10.188.494,00 20.533.188,00 20.533.188,00 10.344.694,00 101,53 1.06.1.06.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan 13.045.164,00 13.045.164,00 17.979.482,00 17.979.482,00 4.934.318,00 37,82 dan Penggandaan 1.06.1.06.01.01.12. Penyediaan Komponen 3.002.250,00 3.002.250,00 3.769.500,00 3.769.500,00 767.250,00 25,56 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.06.1.06.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan 26.430.375,00 26.430.375,00 79.130.375,00 79.130.375,00 52.700.000,00 199,39 Perlengkapan Kantor