PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH NOMOR : TANGGAL : PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 Hal 1 dari 105 1. URUSAN WAJIB 31.482.407.000,00 144.473.085.301,66 122.982.744.444,00 298.938.236.745,66 39.870.444.101,00 167.132.893.667,00 137.449.526.340,99 344.452.864.108,99 45.514.627.363,33 15,23 1.01.01. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.698.630.000,00 5.792.522.100,00 35.273.016.100,00 42.764.168.200,00 3.057.717.500,00 6.020.064.600,00 39.668.551.726,00 48.746.333.826,00 5.982.165.626,00 13,99 1.01. PENDIDIKAN 1.628.780.000,00 5.444.372.100,00 35.273.016.100,00 42.346.168.200,00 2.987.867.500,00 5.671.914.600,00 39.668.551.726,00 48.328.333.826,00 5.982.165.626,00 14,13 1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 10.620.000,00 304.548.600,00 73.000.000,00 388.168.600,00 16.257.500,00 377.651.100,00 73.000.000,00 466.908.600,00 78.740.000,00 20,28 1.01.1.01.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.01.1.01.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 48.000.000,00 48.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 18.000.000,00 37,50 Daya Air dan Listrik 1.01.1.01.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 43.837.600,00 43.837.600,00 65.837.800,00 65.837.800,00 22.000.200,00 50,19 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.01.1.01.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.620.000,00 10.620.000,00 16.257.500,00 16.257.500,00 5.637.500,00 53,08 1.01.1.01.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.1.01.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Kerja 1.01.1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis 50.000.000,00 50.000.000,00 67.012.300,00 67.012.300,00 17.012.300,00 34,02 1.01.1.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Penggandaan 1.01.1.01.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan 1.01.1.01.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 1.01.1.01.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Perundang-undangan 1.01.1.01.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 22.381.000,00 22.381.000,00 22.381.000,00 22.381.000,00

Hal 2 dari 105 1.01.1.01.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 96.040.000,00 96.040.000,00 112.130.000,00 112.130.000,00 16.090.000,00 16,75 Luar Daerah 1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Prasarana Aparatur 1.01.1.01.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.01.1.01.01.02.48. Pemeliharaan Taman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.01.1.01.01.07. Program Penunjang Pelayanan 421.500.000,00 421.500.000,00 1.766.550.000,00 1.766.550.000,00 1.345.050.000,00 319,11 administrasi 1.01.1.01.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 421.500.000,00 421.500.000,00 1.766.550.000,00 1.766.550.000,00 1.345.050.000,00 319,11 1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 238.070.000,00 183.730.000,00 150.000.000,00 571.800.000,00 238.070.000,00 183.730.000,00 150.000.000,00 571.800.000,00 1.01.1.01.01.15.01. Pembangunan Gedung Sekolah 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.1.01.01.15.57. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 14.700.000,00 35.300.000,00 50.000.000,00 14.700.000,00 35.300.000,00 50.000.000,00 1.01.1.01.01.15.66. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 1.01.1.01.01.15.67. Subsidi Biaya Operasional PAUD/TK 5.520.000,00 30.480.000,00 36.000.000,00 5.520.000,00 30.480.000,00 36.000.000,00 1.01.1.01.01.15.68. Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) 7.100.000,00 52.900.000,00 60.000.000,00 7.100.000,00 52.900.000,00 60.000.000,00 1.01.1.01.01.15.69. Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan 193.800.000,00 193.800.000,00 193.800.000,00 193.800.000,00 Pengelola PAUD 1.01.1.01.01.15.71. Diklat Pembuatan Alat Permainan Edukatif 16.950.000,00 33.050.000,00 50.000.000,00 16.950.000,00 33.050.000,00 50.000.000,00 (APE) 1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan 179.990.000,00 589.550.000,00 11.885.000.000,00 12.654.540.000,00 184.190.000,00 670.350.000,00 22.521.062.686,00 23.375.602.686,00 10.721.062.686,00 84,72 Dasar Sembilan Tahun 1.01.1.01.01.16.01. Pembangunan Gedung Sekolah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.03. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 5.260.979.250,00 5.260.979.250,00 3.660.979.250,00 228,81 1.01.1.01.01.16.05. Pembangunan Ruang Laboratorium dan 235.000.000,00 235.000.000,00 (235.000.000,00) (100,00) Ruang Praktikum Sekolah 1.01.1.01.01.16.10. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 200.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) (100,00) Sekolah 1.01.1.01.01.16.12. Pembangunan Perpustakaan Sekolah 241.040.000,00 241.040.000,00 241.040.000,00 1.01.1.01.01.16.15. 4.416.975.000,00 4.416.975.000,00 4.416.975.000,00 Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa

Hal 3 dari 105 1.01.1.01.01.16.18. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga 750.000.000,00 750.000.000,00 4.586.654.636,00 4.586.654.636,00 3.836.654.636,00 511,55 Siswa. 1.01.1.01.01.16.19. Pengadaan Mebeluer Sekolah. 600.000.000,00 600.000.000,00 1.932.025.600,00 1.932.025.600,00 1.332.025.600,00 222,00 1.01.1.01.01.16.35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00) Bersih dan Sanitary. 1.01.1.01.01.16.44. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 5.693.388.200,00 5.693.388.200,00 2.693.388.200,00 89,78 Sekolah. 1.01.1.01.01.16.46. 325.000.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah. 1.01.1.01.01.16.54. 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah. 1.01.1.01.01.16.57. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik. 4.850.000,00 80.150.000,00 85.000.000,00 9.050.000,00 160.950.000,00 170.000.000,00 85.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.67. Penyelenggraan Paket A Setara SD. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.1.01.01.16.68. Penyelenggraan Paket B Setara SMP. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.1.01.01.16.70. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas 46.550.000,00 313.450.000,00 360.000.000,00 46.550.000,00 313.450.000,00 360.000.000,00 Siswa SD dan SMP 1.01.1.01.01.16.76. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 10.050.000,00 64.950.000,00 75.000.000,00 10.050.000,00 64.950.000,00 75.000.000,00 Dasar. 1.01.1.01.01.16.79. Penyelenggaraan Wajib Belajar 99.540.000,00 99.540.000,00 99.540.000,00 99.540.000,00 Pendidikan Dasar 9 Tahun 1.01.1.01.01.16.83. Pembentukan Tim Sosialisasi Bantuan 19.000.000,00 31.000.000,00 50.000.000,00 19.000.000,00 31.000.000,00 50.000.000,00 Operasional Sekolah 1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 147.730.000,00 1.694.913.500,00 23.165.016.100,00 25.007.659.600,00 151.930.000,00 1.768.553.500,00 16.924.489.040,00 18.844.972.540,00 (6.162.687.060,00) (24,64) 1.01.1.01.01.17.01. Pembangunan Gedung Sekolah. 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 (5.200.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.17.03. Penambahan ruang kelas sekolah. 4.814.100.000,00 4.814.100.000,00 4.814.100.000,00 1.01.1.01.01.17.05. Pembangunan laboratorium dsan ruang 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 835.200.000,00 835.200.000,00 (914.800.000,00) (52,27) praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain). 1.01.1.01.01.17.12. Pembangunan perpusatakaan sekolah. 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.17.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa. 3.667.746.150,00 3.667.746.150,00 3.667.746.150,00 1.01.1.01.01.17.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga 2.471.279.800,00 2.471.279.800,00 3.207.075.820,00 3.207.075.820,00 735.796.020,00 29,77 siswa.

Hal 4 dari 105 1.01.1.01.01.17.19. Pengadaan mebeluer sekolah. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.263.935.470,00 2.263.935.470,00 1.263.935.470,00 126,39 1.01.1.01.01.17.44. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4.643.736.300,00 4.643.736.300,00 1.911.431.600,00 1.911.431.600,00 (2.732.304.700,00) (58,84) Sekolah. 1.01.1.01.01.17.45. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru 3.400.000.000,00 3.400.000.000,00 (3.400.000.000,00) (100,00) sekolah. 1.01.1.01.01.17.46. 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah. 1.01.1.01.01.17.49. Rehabilitasi sedang/berat ruang serba 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 (4.200.000.000,00) (100,00) guna/aula. 1.01.1.01.01.17.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik. 4.850.000,00 72.990.000,00 77.840.000,00 9.050.000,00 146.630.000,00 155.680.000,00 77.840.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.63. Penyelenggraan Paket C Setara SMU. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.1.01.01.17.70. Operasional Penyelenggara Pendidikan 104.880.000,00 1.185.993.500,00 1.290.873.500,00 104.880.000,00 1.185.993.500,00 1.290.873.500,00 Menengah 1.01.1.01.01.17.71. Lomba Kompetensi Siswa SMK 12.650.000,00 136.280.000,00 148.930.000,00 12.650.000,00 136.280.000,00 148.930.000,00 1.01.1.01.01.17.75. Re-Engenering SMK 6.050.000,00 68.950.000,00 75.000.000,00 6.050.000,00 68.950.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.17.81. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas 19.300.000,00 180.700.000,00 200.000.000,00 19.300.000,00 180.700.000,00 200.000.000,00 Siswa SMA dan SMK 1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 94.920.000,00 481.580.000,00 576.500.000,00 94.920.000,00 481.580.000,00 576.500.000,00 1.01.1.01.01.18.02. Pemberian Bantuan Operasional 31.820.000,00 371.680.000,00 403.500.000,00 31.820.000,00 371.680.000,00 403.500.000,00 Pendidikan Non Formal. 1.01.1.01.01.18.12. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non 4.800.000,00 70.200.000,00 75.000.000,00 4.800.000,00 70.200.000,00 75.000.000,00 formal. 1.01.1.01.01.18.17. Penyelenggaraan UNPTK Paket A, B, C 58.300.000,00 39.700.000,00 98.000.000,00 58.300.000,00 39.700.000,00 98.000.000,00 1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik 28.400.000,00 246.600.000,00 275.000.000,00 28.400.000,00 246.600.000,00 275.000.000,00 dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik. 7.950.000,00 42.050.000,00 50.000.000,00 7.950.000,00 42.050.000,00 50.000.000,00 1.01.1.01.01.20.03. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi 4.000.000,00 96.000.000,00 100.000.000,00 4.000.000,00 96.000.000,00 100.000.000,00 standar kompetensi. 1.01.1.01.01.20.13. Penilaian Angka Kredit Guru 10.300.000,00 64.700.000,00 75.000.000,00 10.300.000,00 64.700.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.20.14. Pemilihan Guru Berprestasi 6.150.000,00 43.850.000,00 50.000.000,00 6.150.000,00 43.850.000,00 50.000.000,00 1.01.1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan 507.550.000,00 1.912.450.000,00 2.420.000.000,00 507.550.000,00 1.912.450.000,00 2.420.000.000,00 Pendidikan

Hal 5 dari 105 1.01.1.01.01.22.10. Lomba Olimpiade MIPA 15.700.000,00 104.300.000,00 120.000.000,00 15.700.000,00 104.300.000,00 120.000.000,00 1.01.1.01.01.22.11. Lomba Debat Bahasa Inggris 11.900.000,00 98.100.000,00 110.000.000,00 11.900.000,00 98.100.000,00 110.000.000,00 1.01.1.01.01.22.13. Perayaan Hari Pendidikan Nasional 17.550.000,00 47.450.000,00 65.000.000,00 17.550.000,00 47.450.000,00 65.000.000,00 1.01.1.01.01.22.15. Pelaksanaan UN/US 458.550.000,00 841.450.000,00 1.300.000.000,00 458.550.000,00 841.450.000,00 1.300.000.000,00 1.01.1.01.01.22.16. Rakor Pendidikan 3.850.000,00 71.150.000,00 75.000.000,00 3.850.000,00 71.150.000,00 75.000.000,00 1.01.1.01.01.22.18. Operasional Pengawas Sekolah 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 69.850.000,00 348.150.000,00 418.000.000,00 69.850.000,00 348.150.000,00 418.000.000,00 1.18.1.01.01.15. Program Pengembangan dan 3.150.000,00 21.850.000,00 25.000.000,00 3.150.000,00 21.850.000,00 25.000.000,00 Keserasian Kebijakan Pemuda 1.18.1.01.01.15.01. Pendataan potensi kepemudaan 3.150.000,00 21.850.000,00 25.000.000,00 3.150.000,00 21.850.000,00 25.000.000,00 1.18.1.01.01.16. Program Peningkatan Peran Serta 66.700.000,00 326.300.000,00 393.000.000,00 66.700.000,00 326.300.000,00 393.000.000,00 Kepemudaan 1.18.1.01.01.16.10. Liga Pelajar Indonesia Tingkat SMP dan 28.000.000,00 240.000.000,00 268.000.000,00 28.000.000,00 240.000.000,00 268.000.000,00 SMA 1.18.1.01.01.16.11. Pekan Olahraga dan Seni Budaya 38.700.000,00 86.300.000,00 125.000.000,00 38.700.000,00 86.300.000,00 125.000.000,00 1.02.01. Dinas Kesehatan 2.129.300.000,00 19.366.753.492,00 4.885.287.380,00 26.381.340.872,00 2.714.175.000,00 27.401.599.572,00 6.041.985.740,00 36.157.760.312,00 9.776.419.440,00 37,06 1.02. KESEHATAN 2.084.300.000,00 19.308.153.492,00 4.885.287.380,00 26.277.740.872,00 2.669.175.000,00 27.344.399.572,00 6.041.985.740,00 36.055.560.312,00 9.777.819.440,00 37,21 1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi 77.800.000,00 421.453.880,00 128.000.000,00 627.253.880,00 89.000.000,00 510.990.880,00 198.600.000,00 798.590.880,00 171.337.000,00 27,32 1.02.1.02.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 997.000,00 997.000,00 (3.000,00) (0,30) 1.02.1.02.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 54.600.000,00 54.600.000,00 57.450.000,00 57.450.000,00 2.850.000,00 5,22 Daya Air dan Listrik 1.02.1.02.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 257.583.180,00 257.583.180,00 260.682.310,00 260.682.310,00 3.099.130,00 1,20 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.1.02.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 77.800.000,00 77.800.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 11.200.000,00 14,40 1.02.1.02.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 1.295.300,00 1.295.300,00 1.295.300,00 1.295.300,00 1.02.1.02.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 8.000.000,00 8.000.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 3.750.000,00 46,88 Kerja 1.02.1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis 34.039.400,00 34.039.400,00 39.393.270,00 39.393.270,00 5.353.870,00 15,73 1.02.1.02.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 10.568.000,00 10.568.000,00 25.560.000,00 25.560.000,00 14.992.000,00 141,86 Penggandaan

Hal 6 dari 105 1.02.1.02.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi 998.000,00 998.000,00 998.000,00 998.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan 1.02.1.02.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 128.000.000,00 128.000.000,00 198.600.000,00 198.600.000,00 70.600.000,00 55,16 1.02.1.02.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Perundang-undangan 1.02.1.02.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 8.000.000,00 8.000.000,00 14.735.000,00 14.735.000,00 6.735.000,00 84,19 1.02.1.02.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 40.370.000,00 40.370.000,00 93.130.000,00 93.130.000,00 52.760.000,00 130,69 Luar Daerah 1.02.1.02.01.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 Dalam Daerah 1.02.1.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 222.385.000,00 222.385.000,00 225.385.000,00 225.385.000,00 3.000.000,00 1,35 Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.02.03. Pembangunan Gedung 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.02.1.02.01.02.10. Pengadaan Mebeleur 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.02.1.02.01.02.59. Pemasangan Jaringan Listrik 22.385.000,00 22.385.000,00 22.385.000,00 22.385.000,00 1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 22.200.000,00 113.430.000,00 135.630.000,00 22.200.000,00 113.430.000,00 135.630.000,00 Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.01.05.08. Peningkatan dan Pengembangan SDM 22.200.000,00 22.140.000,00 44.340.000,00 22.200.000,00 22.140.000,00 44.340.000,00 1.02.1.02.01.05.14. Studi Banding 91.290.000,00 91.290.000,00 91.290.000,00 91.290.000,00 1.02.1.02.01.07. Program Penunjang Pelayanan 1.579.200.000,00 1.579.200.000,00 1.719.825.000,00 1.719.825.000,00 140.625.000,00 8,90 administrasi 1.02.1.02.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1.579.200.000,00 1.579.200.000,00 1.719.825.000,00 1.719.825.000,00 140.625.000,00 8,90 1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan 2.678.015.300,00 2.678.015.300,00 2.676.775.300,00 2.676.775.300,00 (1.240.000,00) (0,05) Kesehatan 1.02.1.02.01.15.01. Pengadaaan Obat dan Perbekalan 2.607.353.000,00 2.607.353.000,00 2.607.353.000,00 2.607.353.000,00 Kesehatan 1.02.1.02.01.15.02. Peningkatan Pemerataan Obat dan 3.750.000,00 3.750.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 4.500.000,00 120,00 Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.01.15.04. Peningkatan mutu pelayanan farmasi 57.892.500,00 57.892.500,00 52.852.500,00 52.852.500,00 (5.040.000,00) (8,71) komunitas dan rumah sakit

Hal 7 dari 105 1.02.1.02.01.15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan 8.219.800,00 8.219.800,00 7.519.800,00 7.519.800,00 (700.000,00) (8,52) perbekalan kesehatan 1.02.1.02.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 278.250.000,00 3.162.869.312,00 211.603.780,00 3.652.723.092,00 709.050.000,00 3.756.408.252,00 277.926.280,00 4.743.384.532,00 1.090.661.440,00 29,86 1.02.1.02.01.16.01. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.286.408.242,00 1.286.408.242,00 1.309.648.242,00 1.309.648.242,00 23.240.000,00 1,81 Di Puskesmas dan Jaringannya 1.02.1.02.01.16.06. Revitalisasi Sistem Kesehatan 134.000.000,00 134.000.000,00 129.600.000,00 129.600.000,00 (4.400.000,00) (3,28) 1.02.1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 119.400.000,00 12.000.000,00 131.400.000,00 143.000.000,00 25.200.000,00 168.200.000,00 36.800.000,00 28,01 1.02.1.02.01.16.12. Peningkatan Pelayanan dan 85.800.000,00 325.623.600,00 411.423.600,00 493.000.000,00 722.570.200,00 10.250.000,00 1.225.820.200,00 814.396.600,00 197,95 Penanggulangan Masalah Kesehatan 1.02.1.02.01.16.13. Penyediaan Biaya Operasional dan 70.500.000,00 1.019.103.720,00 211.603.780,00 1.301.207.500,00 70.500.000,00 1.196.146.060,00 267.676.280,00 1.534.322.340,00 233.114.840,00 17,92 Pemeliharaan 1.02.1.02.01.16.16. Pendampingan Program Bantuan 27.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 27.200.000,00 1.02.1.02.01.16.20. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai 355.033.750,00 355.033.750,00 343.593.750,00 343.593.750,00 (11.440.000,00) (3,22) Informasi Kesehatan 1.02.1.02.01.16.21. Peningkata Pelayanan Kesehatan bagi 2.550.000,00 3.500.000,00 6.050.000,00 2.550.000,00 2.450.000,00 5.000.000,00 (1.050.000,00) (17,36) Calon Haji 1.02.1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan 19.520.000,00 19.520.000,00 26.170.000,00 26.170.000,00 6.650.000,00 34,07 Makanan 1.02.1.02.01.17.02. Peningkatan Pengawasan Keamanan 19.520.000,00 19.520.000,00 26.170.000,00 26.170.000,00 6.650.000,00 34,07 Pangan dan Bahan Berbahaya 1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan 179.172.500,00 179.172.500,00 179.617.500,00 179.617.500,00 445.000,00 0,25 Pemberdayaan masyarakat 1.02.1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan 141.097.500,00 141.097.500,00 141.097.500,00 141.097.500,00 informasi sadar hidup sehat 1.02.1.02.01.19.02. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup 19.175.000,00 19.175.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 1.525.000,00 7,95 Sehat 1.02.1.02.01.19.03. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh 17.800.000,00 17.800.000,00 16.720.000,00 16.720.000,00 (1.080.000,00) (6,07) kesehatan 1.02.1.02.01.19.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 750.000,00 653.517.500,00 654.267.500,00 647.277.500,00 647.277.500,00 (6.990.000,00) (1,07)

Hal 8 dari 105 1.02.1.02.01.20.02. Pemberian Tambahan Makanan dan 572.150.000,00 572.150.000,00 572.150.000,00 572.150.000,00 Vitamin 1.02.1.02.01.20.03. Penanggulangan kurang energi protein 750.000,00 80.567.500,00 81.317.500,00 74.327.500,00 74.327.500,00 (6.990.000,00) (8,60) (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.02.1.02.01.20.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan 151.842.500,00 151.842.500,00 151.842.500,00 151.842.500,00 Sehat 1.02.1.02.01.21.01. Pengkajian Pengembangan Lingkungan 151.062.500,00 151.062.500,00 151.062.500,00 151.062.500,00 Sehat 1.02.1.02.01.21.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 780.000,00 780.000,00 780.000,00 780.000,00 1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan 67.500.000,00 463.881.000,00 531.381.000,00 67.500.000,00 526.336.000,00 593.836.000,00 62.455.000,00 11,75 Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.01. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 1.02.1.02.01.22.02. Pengadaan Alat Fogging dan 48.750.000,00 48.750.000,00 115.225.000,00 115.225.000,00 66.475.000,00 136,36 Bahan-Bahan Fogging 1.02.1.02.01.22.04. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan 31.365.000,00 31.365.000,00 34.045.000,00 34.045.000,00 2.680.000,00 8,54 Anak Sekolah 1.02.1.02.01.22.05. Pelayanan Pencegahan dan 151.370.000,00 151.370.000,00 146.290.000,00 146.290.000,00 (5.080.000,00) (3,36) Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.06. Pencegahan Penularan Penyakit 204.880.000,00 204.880.000,00 204.880.000,00 204.880.000,00 Endemik/Epidemik 1.02.1.02.01.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi 26.736.000,00 26.736.000,00 25.116.000,00 25.116.000,00 (1.620.000,00) (6,06) dan penaggulangan wabah 1.02.1.02.01.22.11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 780.000,00 780.000,00 780.000,00 780.000,00 1.02.1.02.01.25. Program Pengadaan, Peningkatan 10.000.000,00 4.313.298.600,00 4.323.298.600,00 10.000.000,00 4.313.298.600,00 4.323.298.600,00 dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.02.1.02.01.25.01. Pembangunan Puskesmas 2.758.756.000,00 2.758.756.000,00 2.758.756.000,00 2.758.756.000,00 1.02.1.02.01.25.02. Pembangunan Puskesmas Pembantu 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Hal 9 dari 105 1.02.1.02.01.25.07. Pengadaaan Sarana dan Prasarana 1.254.542.600,00 1.254.542.600,00 1.254.542.600,00 1.254.542.600,00 Puskesmas 1.02.1.02.01.25.14. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan 10.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 prasarana puskesmas 1.02.1.02.01.28. Program Kemitraan Peningkatan 11.400.000,00 11.135.600.000,00 11.147.000.000,00 14.400.000,00 18.422.620.140,00 1.016.775.860,00 19.453.796.000,00 8.306.796.000,00 74,52 Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.28.07. Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 9.500.000.000,00 9.500.000.000,00 (500.000.000,00) (5,00) Kurang Mampu 1.02.1.02.01.28.10. Pelayanan Kesehatan Bagi PNS dan 11.400.000,00 1.135.600.000,00 1.147.000.000,00 14.400.000,00 8.922.620.140,00 1.016.775.860,00 9.953.796.000,00 8.806.796.000,00 767,81 Keluarga 1.02.1.02.01.29. Program peningkatan pelayanan 83.240.000,00 10.000.000,00 93.240.000,00 81.920.000,00 10.000.000,00 91.920.000,00 (1.320.000,00) (1,42) kesehatan anak balita 1.02.1.02.01.29.04. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak 83.240.000,00 10.000.000,00 93.240.000,00 81.920.000,00 10.000.000,00 91.920.000,00 (1.320.000,00) (1,42) balita 1.02.1.02.01.30. Program peningkatan pelayanan 24.442.000,00 24.442.000,00 24.122.000,00 24.122.000,00 (320.000,00) (1,31) kesehatan lansia 1.02.1.02.01.30.03. Pendidikan dan pelatihan perawatan 24.442.000,00 24.442.000,00 24.122.000,00 24.122.000,00 (320.000,00) (1,31) kesehatan 1.02.1.02.01.31. Program Pengawasan dan 33.602.000,00 33.602.000,00 35.322.000,00 35.322.000,00 1.720.000,00 5,12 Pengendalian Kesehatan Makanan 1.02.1.02.01.31.02. Pengawasan dan pengendalian keamanan 31.202.000,00 31.202.000,00 31.162.000,00 31.162.000,00 (40.000,00) (0,13) dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 1.02.1.02.01.31.03. Pengawasan dan Pengendalian 2.400.000,00 2.400.000,00 4.160.000,00 4.160.000,00 1.760.000,00 73,33 Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant 1.02.1.02.01.32. Program Peningkatan Keselamatan 6.700.000,00 104.467.500,00 111.167.500,00 6.700.000,00 101.177.500,00 107.877.500,00 (3.290.000,00) (2,96) Ibu Melahirkan dan Anak 1.02.1.02.01.32.01. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil 6.700.000,00 74.520.000,00 81.220.000,00 6.700.000,00 68.960.000,00 75.660.000,00 (5.560.000,00) (6,85) dari Keluarga Kurang Mampu 1.02.1.02.01.32.02. Perawatan berkala bagi ibu hamil dari 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 keluarga kurang mampu

Hal 10 dari 105 1.02.1.02.01.32.03. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari 15.547.500,00 15.547.500,00 17.817.500,00 17.817.500,00 2.270.000,00 14,60 Keluarga Tidak Mampu 1.02.1.02.01.33. Program Kebijakan dan Manajemen 40.500.000,00 73.100.000,00 113.600.000,00 40.500.000,00 80.390.000,00 120.890.000,00 7.290.000,00 6,42 Pembangunan Kesehatan 1.02.1.02.01.33.01. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 40.500.000,00 73.100.000,00 113.600.000,00 40.500.000,00 80.390.000,00 120.890.000,00 7.290.000,00 6,42 1.20. OTONOMI DAERAH, 45.000.000,00 58.600.000,00 103.600.000,00 45.000.000,00 57.200.000,00 102.200.000,00 (1.400.000,00) (1,35) PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.02.01.26. Program Penataan Peraturan 45.000.000,00 58.600.000,00 103.600.000,00 45.000.000,00 57.200.000,00 102.200.000,00 (1.400.000,00) (1,35) Perundang-Undangan 1.20.1.02.01.26.34. Persiapan PERDA dan Perwali tentang 45.000.000,00 58.600.000,00 103.600.000,00 45.000.000,00 57.200.000,00 102.200.000,00 (1.400.000,00) (1,35) Kawasan Tanpa Rokok 1.02.02. RSD Kota Kupang 2.126.552.500,00 5.544.060.700,00 3.671.828.400,00 11.342.441.600,00 4.777.405.313,00 5.855.193.887,00 3.709.842.400,00 14.342.441.600,00 3.000.000.000,00 26,45 1.02. KESEHATAN 2.126.552.500,00 5.524.060.700,00 3.671.828.400,00 11.322.441.600,00 4.777.405.313,00 5.842.693.887,00 3.709.842.400,00 14.329.941.600,00 3.007.500.000,00 26,56 1.02.1.02.02.01. Program Pelayanan Administrasi 10.860.000,00 582.605.700,00 428.500.000,00 1.021.965.700,00 18.360.000,00 864.783.100,00 409.000.000,00 1.292.143.100,00 270.177.400,00 26,44 1.02.1.02.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.334.500,00 1.334.500,00 1.334.500,00 1.334.500,00 1.02.1.02.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 253.500.000,00 253.500.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 126.500.000,00 49,90 Daya Air dan Listrik 1.02.1.02.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 160.036.400,00 160.036.400,00 168.787.600,00 168.787.600,00 8.751.200,00 5,47 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.02.1.02.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.860.000,00 10.860.000,00 18.360.000,00 18.360.000,00 7.500.000,00 69,06 1.02.1.02.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 40.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 75,00 1.02.1.02.02.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 17.000.000,00 17.000.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 3.500.000,00 20,59 Kerja 1.02.1.02.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis 40.000.000,00 40.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 30.000.000,00 75,00 1.02.1.02.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 8.774.800,00 8.774.800,00 17.500.000,00 17.500.000,00 8.725.200,00 99,43 Penggandaan 1.02.1.02.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi 7.500.000,00 25.000.000,00 32.500.000,00 37.461.000,00 37.461.000,00 4.961.000,00 15,26 Listrik/Penerangan Bangunan

Hal 11 dari 105 1.02.1.02.02.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 403.500.000,00 403.500.000,00 409.000.000,00 409.000.000,00 5.500.000,00 1,36 1.02.1.02.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Perundang-undangan 1.02.1.02.02.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 12.000.000,00 12.000.000,00 20.020.000,00 20.020.000,00 8.020.000,00 66,83 1.02.1.02.02.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 40.420.000,00 40.420.000,00 77.140.000,00 77.140.000,00 36.720.000,00 90,85 Luar Daerah 1.02.1.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 200.000.000,00 5.000.000,00 205.000.000,00 190.000.000,00 5.000.000,00 195.000.000,00 (10.000.000,00) (4,88) Prasarana Aparatur 1.02.1.02.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.02.1.02.02.02.48. Pemeliharaan Taman 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 1.02.1.02.02.02.50. Sewa Rumah 90.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 (10.000.000,00) (11,11) 1.02.1.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin 64.750.000,00 64.750.000,00 89.980.000,00 89.980.000,00 25.230.000,00 38,97 Aparatur 1.02.1.02.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 64.750.000,00 64.750.000,00 89.980.000,00 89.980.000,00 25.230.000,00 38,97 Perlengkapannya 1.02.1.02.02.05. 21.050.000,00 1.100.000,00 22.150.000,00 22.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.02.05.08. Peningkatan dan Pengembangan SDM 21.050.000,00 1.100.000,00 22.150.000,00 22.150.000,00 1.02.1.02.02.06. 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.02.06.01. 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.1.02.02.07. Program Penunjang Pelayanan 645.000.000,00 523.200.000,00 1.168.200.000,00 645.000.000,00 464.200.000,00 1.109.200.000,00 (59.000.000,00) (5,05) administrasi 1.02.1.02.02.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 645.000.000,00 523.200.000,00 1.168.200.000,00 645.000.000,00 464.200.000,00 1.109.200.000,00 (59.000.000,00) (5,05) 1.02.1.02.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.464.692.500,00 1.464.692.500,00 3.947.395.313,00 3.947.395.313,00 2.482.702.813,00 169,50 1.02.1.02.02.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.464.692.500,00 1.464.692.500,00 3.947.395.313,00 3.947.395.313,00 2.482.702.813,00 169,50

Hal 12 dari 105 1.02.1.02.02.23. Program Standarisasi Pelayanan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kesehatan 1.02.1.02.02.23.01. Penyusunan standar kesehatan 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 1.02.1.02.02.26. Program pengadaan, peningkatan 3.808.635.000,00 3.238.328.400,00 7.046.963.400,00 139.600.000,00 3.774.416.587,00 3.295.842.400,00 7.209.858.987,00 162.895.587,00 2,31 sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.02.1.02.02.26.16. Pembangunan instalasi pengolahan limbah 1.540.909.091,00 1.540.909.091,00 1.540.909.091,00 1.540.909.091,00 rumah sakit 1.02.1.02.02.26.17. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 220.000.000,00 220.000.000,00 220.850.000,00 220.850.000,00 850.000,00 0,39 1.02.1.02.02.26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah 39.880.000,00 891.037.109,00 930.917.109,00 38.580.000,00 891.037.109,00 929.617.109,00 (1.300.000,00) (0,14) sakit 1.02.1.02.02.26.19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 853.716.800,00 853.716.800,00 (146.283.200,00) (14,63) 1.02.1.02.02.26.21. Pengadaan mebeleur rumah sakit 291.200.000,00 291.200.000,00 292.700.000,00 292.700.000,00 1.500.000,00 0,52 1.02.1.02.02.26.22. Pengadaan perlengkapan rumah tangga 295.182.200,00 295.182.200,00 350.346.200,00 350.346.200,00 55.164.000,00 18,69 rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 1.02.1.02.02.26.23. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah 2.737.755.000,00 2.737.755.000,00 2.807.607.287,00 2.807.607.287,00 69.852.287,00 2,55 Sakit 1.02.1.02.02.26.24. Pengadaan pencetakan administrasi dan 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 surat menyurat rumah sakit 1.02.1.02.02.26.25. Pengembangan tipe rumah sakit 4.500.000,00 4.500.000,00 139.600.000,00 48.012.500,00 187.612.500,00 183.112.500,00 4.069,17 1.02.1.02.02.27. Program pemeliharaan sarana dan 126.000.000,00 126.000.000,00 134.525.000,00 134.525.000,00 8.525.000,00 6,77 prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.02.1.02.02.27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi 1.000.000,00 1.000.000,00 9.525.000,00 9.525.000,00 8.525.000,00 852,50 pengolahan limbah rumah sakit 1.02.1.02.02.27.17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 kesehatan rumah sakit 1.02.1.02.02.28. Program Kemitraan Peningkatan 6.000.000,00 210.870.000,00 216.870.000,00 6.000.000,00 312.439.200,00 318.439.200,00 101.569.200,00 46,83 Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.02.28.01. kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 89.350.000,00 89.350.000,00 111.496.000,00 111.496.000,00 22.146.000,00 24,79

Hal 13 dari 105 1.02.1.02.02.28.05. kemitraan peningkatan kualitas dokter dan 6.000.000,00 121.520.000,00 127.520.000,00 6.000.000,00 200.943.200,00 206.943.200,00 79.423.200,00 62,28 paramedis 1.20. OTONOMI DAERAH, 20.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 (7.500.000,00) (37,50) PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.02.02.26. Program Penataan Peraturan 20.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 (7.500.000,00) (37,50) Perundang-Undangan 1.20.1.02.02.26.26. Revisi Peraturan Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 (7.500.000,00) (37,50) 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 812.275.000,00 2.924.967.040,00 39.472.557.960,00 43.209.800.000,00 776.581.280,00 3.263.524.360,00 48.666.833.744,99 52.706.939.384,99 9.497.139.384,99 21,98 1.03. PEKERJAAN UMUM 743.875.000,00 2.714.007.040,00 39.472.557.960,00 42.930.440.000,00 708.181.280,00 3.061.764.360,00 48.623.833.744,99 52.393.779.384,99 9.463.339.384,99 22,04 1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi 124.375.000,00 1.074.832.040,00 140.247.600,00 1.339.454.640,00 88.681.280,00 1.248.815.760,00 220.967.600,00 1.558.464.640,00 219.010.000,00 16,35 1.03.1.03.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 93.855.000,00 130.200.000,00 224.055.000,00 13.600.000,00 127.200.000,00 140.800.000,00 (83.255.000,00) (37,16) Daya Air dan Listrik 1.03.1.03.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 303.037.000,00 303.037.000,00 402.791.000,00 402.791.000,00 99.754.000,00 32,92 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.03.1.03.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 30.520.000,00 30.520.000,00 75.081.280,00 75.081.280,00 44.561.280,00 146,01 1.03.1.03.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 2.276.540,00 2.276.540,00 3.867.810,00 3.867.810,00 1.591.270,00 69,90 1.03.1.03.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 34.700.000,00 34.700.000,00 42.800.000,00 42.800.000,00 8.100.000,00 23,34 Kerja 1.03.1.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis 50.000.000,00 50.000.000,00 60.054.650,00 60.054.650,00 10.054.650,00 20,11 1.03.1.03.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 38.500.000,00 38.500.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 16.500.000,00 42,86 Penggandaan 1.03.1.03.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 140.247.600,00 140.247.600,00 220.967.600,00 220.967.600,00 80.720.000,00 57,56 1.03.1.03.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 Perundang-undangan 1.03.1.03.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 13.258.500,00 13.258.500,00 28.002.300,00 28.002.300,00 14.743.800,00 111,20 1.03.1.03.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 460.740.000,00 460.740.000,00 474.880.000,00 474.880.000,00 14.140.000,00 3,07 Luar Daerah

Hal 14 dari 105 1.03.1.03.01.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 38.040.000,00 38.040.000,00 50.140.000,00 50.140.000,00 12.100.000,00 31,81 Dalam Daerah 1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 5.199.404.100,00 5.199.404.100,00 6.816.727.100,00 6.816.727.100,00 1.617.323.000,00 31,11 Prasarana Aparatur 1.03.1.03.01.02.03. Pembangunan Gedung 4.932.250.000,00 4.932.250.000,00 5.084.650.000,00 5.084.650.000,00 152.400.000,00 3,09 1.03.1.03.01.02.03.' 1.329.923.000,00 1.329.923.000,00 1.329.923.000,00 Pembangunan Gedung (DPAL/PERWALI) 1.03.1.03.01.02.10. Pengadaan Mebeleur 104.154.100,00 104.154.100,00 104.154.100,00 104.154.100,00 1.03.1.03.01.02.56. Pembangunan Pagar 78.000.000,00 78.000.000,00 178.000.000,00 178.000.000,00 100.000.000,00 128,21 1.03.1.03.01.02.56.' 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Pembangunan Pagar (DPAL/PERWALI) 1.03.1.03.01.02.59. Pemasangan Jaringan Listrik 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 1.03.1.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 26.250.000,00 26.250.000,00 42.250.000,00 42.250.000,00 16.000.000,00 60,95 Sumber Daya Aparatur 1.03.1.03.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal 26.250.000,00 26.250.000,00 42.250.000,00 42.250.000,00 16.000.000,00 60,95 1.03.1.03.01.06. Program Peningkatan Pengembangan 26.100.000,00 20.450.000,00 46.550.000,00 26.100.000,00 20.450.000,00 46.550.000,00 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.03.1.03.01.06.08. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 26.100.000,00 20.450.000,00 46.550.000,00 26.100.000,00 20.450.000,00 46.550.000,00 1.03.1.03.01.07. Program Penunjang Pelayanan 593.400.000,00 593.400.000,00 593.400.000,00 593.400.000,00 administrasi 1.03.1.03.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 593.400.000,00 593.400.000,00 593.400.000,00 593.400.000,00 1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan/Peningkatan 16.222.937.000,00 16.222.937.000,00 18.754.348.499,99 18.754.348.499,99 2.531.411.499,99 15,60 Jalan dan jembatan 1.03.1.03.01.15.03. Pembangunan Jalan 16.222.937.000,00 16.222.937.000,00 16.729.337.000,00 16.729.337.000,00 506.400.000,00 3,12 1.03.1.03.01.15.03.' Pembangunan Jalan (DPAL/PERWALI) 1.391.711.499,99 1.391.711.499,99 1.391.711.499,99 1.03.1.03.01.15.05.' 633.300.000,00 633.300.000,00 633.300.000,00 Pembangunan jembatan (DPAL/PERWALI

Hal 15 dari 105 1.03.1.03.01.16. Program Pembangunan Drainase dan 1.207.455.000,00 1.207.455.000,00 1.534.755.000,00 1.534.755.000,00 327.300.000,00 27,11 Gorong-gorong/Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gorong-gorong 1.03.1.03.01.16.03. Pembangunan Saluran 1.207.455.000,00 1.207.455.000,00 1.407.455.000,00 1.407.455.000,00 200.000.000,00 16,56 Drainase/Gorong-gorong 1.03.1.03.01.16.03.' 127.300.000,00 127.300.000,00 127.300.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (DPAL/PERWALI) 1.03.1.03.01.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 5.026.080.260,00 5.026.080.260,00 7.348.080.260,00 7.348.080.260,00 2.322.000.000,00 46,20 Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.18.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 5.026.080.260,00 5.026.080.260,00 5.826.080.260,00 5.826.080.260,00 800.000.000,00 15,92 1.03.1.03.01.18.03.' 1.522.000.000,00 1.522.000.000,00 1.522.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DPAL/PERWALI 1.03.1.03.01.23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.03.1.03.01.24. Program Pengembangan dan 6.589.474.000,00 6.589.474.000,00 7.763.145.285,00 7.763.145.285,00 1.173.671.285,00 17,81 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.03.1.03.01.24.06. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air 2.630.706.000,00 2.630.706.000,00 2.538.256.000,00 2.538.256.000,00 (92.450.000,00) (3,51) Minum 1.03.1.03.01.24.06.' 1.614.203.517,00 1.614.203.517,00 1.614.203.517,00 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DPAL/PERWALI) 1.03.1.03.01.24.07.' 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Reservoir (DPAL/PERWALI) 1.03.1.03.01.24.19. Peningkatan Jaringan Irigasi 3.958.768.000,00 3.958.768.000,00 3.223.808.000,00 3.223.808.000,00 (734.960.000,00) (18,57) 1.03.1.03.01.24.19.' 186.877.768,00 186.877.768,00 186.877.768,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DPAL/PERWALI) 1.03.1.03.01.26. Program Pengembangan, 174.600.000,00 590.100.000,00 764.700.000,00 174.600.000,00 680.100.000,00 854.700.000,00 90.000.000,00 11,77 Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainya 1.03.1.03.01.26.01. Pembangunan embung dan bangunan 590.100.000,00 590.100.000,00 590.100.000,00 590.100.000,00 penampung air lainnya.

Hal 16 dari 105 1.03.1.03.01.26.01.' 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya (DPAL/PERWALI) 1.03.1.03.01.26.05. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam 174.600.000,00 174.600.000,00 174.600.000,00 174.600.000,00 pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya. 1.03.1.03.01.27. Program Pengembangan Kinerja 1.417.875.000,00 1.417.875.000,00 1.575.648.600,00 40.000.000,00 1.615.648.600,00 197.773.600,00 13,95 Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.03.1.03.01.27.02. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air 1.417.875.000,00 1.417.875.000,00 1.410.675.000,00 1.410.675.000,00 (7.200.000,00) (0,51) Limbah. 1.03.1.03.01.27.02.' 164.973.600,00 164.973.600,00 164.973.600,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DPAL/PERWALI) 1.03.1.03.01.27.11.' 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (DPAL/PERWALI) 1.03.1.03.01.28. Program Pengendalian Banjir 4.496.860.000,00 4.496.860.000,00 5.465.710.000,00 5.465.710.000,00 968.850.000,00 21,55 1.03.1.03.01.28.08. Peningkatan pembangunan pusat-pusat 3.353.660.000,00 3.353.660.000,00 3.503.660.000,00 3.503.660.000,00 150.000.000,00 4,47 pengendali banjir. 1.03.1.03.01.28.08.' 818.850.000,00 818.850.000,00 818.850.000,00 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir (DPAL/PERWALI) 1.03.1.03.01.28.09. Pembangunan prasarana pengaman 1.143.200.000,00 1.143.200.000,00 1.143.200.000,00 1.143.200.000,00 pantai. 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.06.1.03.01.24. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.06.1.03.01.24.05. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 68.400.000,00 210.960.000,00 279.360.000,00 68.400.000,00 121.760.000,00 43.000.000,00 233.160.000,00 (46.200.000,00) (16,54) DESA

Hal 17 dari 105 1.22.1.03.01.17. Program Peningkatan Partisipasi 68.400.000,00 210.960.000,00 279.360.000,00 68.400.000,00 121.760.000,00 43.000.000,00 233.160.000,00 (46.200.000,00) (16,54) Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan 1.22.1.03.01.17.02. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan 80.000.000,00 80.000.000,00 (80.000.000,00) (100,00) Desa/Kelurahan. 1.22.1.03.01.17.04. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 68.400.000,00 130.960.000,00 199.360.000,00 68.400.000,00 121.760.000,00 190.160.000,00 (9.200.000,00) (4,61) 1.22.1.03.01.17.04.' 43.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DPAL/PERWALI) 1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata Ruang 295.950.000,00 820.365.170,00 2.057.164.150,00 3.173.479.320,00 303.110.000,00 898.412.670,00 2.279.456.650,00 3.480.979.320,00 307.500.000,00 9,69 1.03. PEKERJAAN UMUM 1.006.878.280,00 1.006.878.280,00 1.581.530.780,00 1.581.530.780,00 574.652.500,00 57,07 1.03.1.04.01.15. Program Pembangunan/Peningkatan 348.587.000,00 348.587.000,00 677.539.500,00 677.539.500,00 328.952.500,00 94,37 Jalan dan jembatan 1.03.1.04.01.15.03. Pembangunan Jalan 348.587.000,00 348.587.000,00 677.539.500,00 677.539.500,00 328.952.500,00 94,37 1.03.1.04.01.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan 658.291.280,00 658.291.280,00 903.991.280,00 903.991.280,00 245.700.000,00 37,32 Jalan dan Jembatan 1.03.1.04.01.18.03. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 658.291.280,00 658.291.280,00 903.991.280,00 903.991.280,00 245.700.000,00 37,32 1.04. PERUMAHAN 180.600.000,00 538.337.820,00 86.000.000,00 804.937.820,00 187.760.000,00 728.570.090,00 104.000.000,00 1.020.330.090,00 215.392.270,00 26,76 1.04.1.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi 12.900.000,00 482.263.410,00 86.000.000,00 581.163.410,00 20.060.000,00 666.015.680,00 104.000.000,00 790.075.680,00 208.912.270,00 35,95 1.04.1.04.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.156.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 1.04.1.04.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 31.500.000,00 31.500.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 7.500.000,00 23,81 Daya Air dan Listrik 1.04.1.04.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 195.861.000,00 195.861.000,00 159.997.200,00 159.997.200,00 (35.863.800,00) (18,31) Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.04.1.04.01.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12.900.000,00 12.900.000,00 20.060.000,00 20.060.000,00 7.160.000,00 55,50 1.04.1.04.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 5.991.500,00 5.991.500,00 6.838.046,00 6.838.046,00 846.546,00 14,13 1.04.1.04.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 6.050.000,00 6.050.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00 2.550.000,00 42,15 Kerja 1.04.1.04.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis 24.998.010,00 24.998.010,00 30.193.834,00 30.193.834,00 5.195.824,00 20,78 1.04.1.04.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 9.212.400,00 9.212.400,00 18.438.600,00 18.438.600,00 9.226.200,00 100,15 Penggandaan

Hal 18 dari 105 1.04.1.04.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi 5.679.500,00 5.679.500,00 6.467.000,00 6.467.000,00 787.500,00 13,87 Listrik/Penerangan Bangunan 1.04.1.04.01.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 86.000.000,00 86.000.000,00 104.000.000,00 104.000.000,00 18.000.000,00 20,93 1.04.1.04.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Perundang-undangan 1.04.1.04.01.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 8.175.000,00 8.175.000,00 8.175.000,00 8.175.000,00 1.04.1.04.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 181.830.000,00 181.830.000,00 375.340.000,00 375.340.000,00 193.510.000,00 106,42 Luar Daerah 1.04.1.04.01.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 8.770.000,00 8.770.000,00 8.770.000,00 8.770.000,00 Dalam Daerah 1.04.1.04.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Prasarana Aparatur 1.04.1.04.01.02.48. Pemeliharaan Taman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.04.1.04.01.07. Program Penunjang Pelayanan 167.700.000,00 167.700.000,00 167.700.000,00 167.700.000,00 administrasi 1.04.1.04.01.07.01. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 167.700.000,00 167.700.000,00 167.700.000,00 167.700.000,00 1.04.1.04.01.15. Program Pengembangan Perumahan 55.074.410,00 55.074.410,00 61.554.410,00 61.554.410,00 6.480.000,00 11,77 1.04.1.04.01.15.08. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 55.074.410,00 55.074.410,00 61.554.410,00 61.554.410,00 6.480.000,00 11,77 1.05. PENATAAN RUANG 115.350.000,00 282.027.350,00 964.285.870,00 1.361.663.220,00 115.350.000,00 169.842.580,00 593.925.870,00 879.118.450,00 (482.544.770,00) (35,44) 1.05.1.04.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 118.984.770,00 752.795.220,00 871.779.990,00 382.795.220,00 382.795.220,00 (488.984.770,00) (56,09) 1.05.1.04.01.15.01. Penyusunan Kebijakan Tentang 752.795.220,00 752.795.220,00 382.795.220,00 382.795.220,00 (370.000.000,00) (49,15) Penyusunan Rencana Tata Ruang 1.05.1.04.01.15.11. Revisi Perencanaan Tata Ruang 118.984.770,00 118.984.770,00 (118.984.770,00) (100,00) 1.05.1.04.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan 115.350.000,00 163.042.580,00 211.490.650,00 489.883.230,00 115.350.000,00 169.842.580,00 211.130.650,00 496.323.230,00 6.440.000,00 1,31 Ruang 1.05.1.04.01.17.01. Penyusunan Kebijakan Pengendalian 105.651.000,00 105.651.000,00 105.651.000,00 105.651.000,00 Pemanfaatan Ruang 1.05.1.04.01.17.05. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 115.350.000,00 108.688.170,00 224.038.170,00 115.350.000,00 108.688.170,00 224.038.170,00 1.05.1.04.01.17.12. Monitoring dan Identifikasi Lingkungan 54.354.410,00 54.354.410,00 61.154.410,00 61.154.410,00 6.800.000,00 12,51 Sarana Dasar Permukiman

Hal 19 dari 105 1.05.1.04.01.17.15. Penyusunan Ranperda Tentang 105.839.650,00 105.839.650,00 105.479.650,00 105.479.650,00 (360.000,00) (0,34) Penyelenggaraan Reklame di Kota Kupang 1.04.02. Pemadam Kebakaran 205.400.000,00 419.727.500,00 108.537.500,00 733.665.000,00 222.900.000,00 575.397.500,00 185.367.500,00 983.665.000,00 250.000.000,00 34,08 1.04. PERUMAHAN 205.400.000,00 419.727.500,00 108.537.500,00 733.665.000,00 222.900.000,00 575.397.500,00 185.367.500,00 983.665.000,00 250.000.000,00 34,08 1.04.1.04.02.01. Program Pelayanan Administrasi 19.100.000,00 210.607.500,00 28.500.000,00 258.207.500,00 23.100.000,00 355.117.500,00 56.250.000,00 434.467.500,00 176.260.000,00 68,26 1.04.1.04.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 750.000,00 750.000,00 749.000,00 749.000,00 (1.000,00) (0,13) 1.04.1.04.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 7.800.000,00 7.800.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 (4.750.000,00) (60,90) Daya Air dan Listrik 1.04.1.04.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 115.403.000,00 115.403.000,00 183.378.000,00 183.378.000,00 67.975.000,00 58,90 Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.04.1.04.02.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.100.000,00 19.100.000,00 23.100.000,00 23.100.000,00 4.000.000,00 20,94 1.04.1.04.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.04.1.04.02.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kerja 1.04.1.04.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis 14.709.500,00 14.709.500,00 18.835.500,00 18.835.500,00 4.126.000,00 28,05 1.04.1.04.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan 6.500.000,00 6.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 2.000.000,00 30,77 Penggandaan 1.04.1.04.02.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 28.500.000,00 28.500.000,00 56.250.000,00 56.250.000,00 27.750.000,00 97,37 1.04.1.04.02.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Perundang-undangan 1.04.1.04.02.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman 5.000.000,00 5.000.000,00 7.970.000,00 7.970.000,00 2.970.000,00 59,40 1.04.1.04.02.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke 32.180.000,00 32.180.000,00 69.720.000,00 69.720.000,00 37.540.000,00 116,66 Luar Daerah 1.04.1.04.02.01.19. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 22.725.000,00 22.725.000,00 57.375.000,00 57.375.000,00 34.650.000,00 152,48 Dalam Daerah 1.04.1.04.02.02. Program Peningkatan Sarana dan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 26.580.000,00 27.580.000,00 26.580.000,00 2.658,00 Prasarana Aparatur 1.04.1.04.02.02.48. Pemeliharaan Taman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.04.1.04.02.02.58. Pembangunan Sarana Prasarana Lainnya 26.580.000,00 26.580.000,00 26.580.000,00