Urusan Pemerintahan : Organisasi : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.01. - DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN Formulir RKA - SKPD 2.2 Halaman 1 dari 5 Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Target Kinerja Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan (kuantitatif) 1 2 ( 2.05. ) - KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 4 5 Belanja Pegawai 6 Jumlah Tahun 2015 Tahun 2016 Barang & Jasa Modal Jumlah 01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 66.700.000,00 326.213.000,00 392.913.000,00 01. Penyediaan jasa surat menyurat 02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0. Penyediaan jasa kebersihan kantor. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kelautan,Perikanan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17. Penyediaan makanan dan minuman 1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1900 surat 12 bulan 64 unit 34 Jenis 29 jenis 14 jenis 17 jenis 3 jenis 2 surat kabar 75 orang 112 OK.300.000,00 7.592.500,00 44.400.000,00 23.250.000,00 12. 16.246.500,00 32.743.000,00 7.76.000,00 4.30.000,00 17.325.000,00 127.060.000,00 9=6+7+.592.500,00 44.400.000,00 23.250.000,00 12.200.000,00 26.546.500,00 32.43.000,00 7.976.000,00 4.30.000,00 17.325.000,00 127.060.000,00
9=6+7+ 19. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 4 orang 56..560.000,00 66.660.000,00 20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 252 OK 16.00.000,00 16.00.000,00 02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.350.000,00 15.99.000,00 1.7.077.000,00 2.071.425.000,00 Halaman 2 dari 5 03. Pembangunan gedung kantor Kab. 6.950.000,00 2.243.000,00 1.14.077.000,00 1.23.270.000,00 07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kab. 5 unit 2 25. 11. Pengadaan Komputer Kab. 2 unit 20.000.000,00 20. 12. Pengadaan Peralatan Kantor Kab. 7.000.000,00 7. 1. Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air Kantor DKPP dan RPH 2 paket 12.000.000,00 12.000.000,00 22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kab. 1 gedung 49.155.000,00 49.255.000,00 24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 unit 113.750.000,00 113.750.000,00 26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 45 unit 15.50.000,00 15.50.000,00 29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kab. 50 buah 05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01. Pendidikan dan pelatihan formal Kab. 24 Orang 06. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.920.000,00 5.367.200,00 21.27.200,00
9=6+7+ 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. 2.636.000,00 700.000,00 3.336.000,00 02. Penyusunan laporan keuangan semesteran Kab. 04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kab. 05. Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD Kab. 15. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 04. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Kabupaten 2 dokumen 3 dokumen 5 kelompok 2.673.000,00 2.705.000,00 7.906.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 700.000,00 700.000,00 3.267.200,00 3.373.000,00 3.405.000,00 11.173.200,00 96.550.000,00 0.000.000,00 96.550.000,00 0.000.000,00 Halaman 3 dari 5 16. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 24.000.000,00 73.000.000,00 97.000.000,00 02. Pengendalian dan pengawasan penangkapam ikan Kabupaten di laut 24 kali 24.000.000,00 73.000.000,00 97.000.000,00 1. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 7.950.000,00 21.007.500,00 1.169.972.500,00 1.19.930.000,00 02. Penanggulangan preventif bencana alam laut dan iklim laut dilingkungan pesisir Ds. Ketapang Daya Kecamatan Ketapang, ds. p. mandangin kec. sampang 2 lokasi 7.950.000,00 21.007.500,00 1.169.972.500,00 1.19.930.000,00 20. Program pengembangan budidaya perikanan 6. 57.900.000,00 3 449.000.000,00 04. Pembuatan Percontohan budidaya ikan Kabupaten 3.50.000,00.150.000,00 3 399.000.000,00 12. Penguatan Ekonomi Masysrakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dilaksanakan melalui bantuan Permodalan dan Sarana Produksi Kecamatan Banyuates, Omben, Pangarengan 3 lokasi 2.250.000,00 47.750.000,00 21. Program pengembangan perikanan tangkap 19.50.000,00 526.715.750,00 4.055.94.250,00 4.602.550.000,00 02. Pembangunan tempat pelelangan ikan Ds. Dharma Camplong Kec. Camplong 14. 32.465.750,00 4.055.94.250,00 4.2.550.000,00
Halaman 4 dari 5 1 2 9=6+7+ 06. Pengadaan sarana penangkapan ikan Kec. sokobanah, banyuates, ketapang, sampang, pangarengan, camplong dan desa noreh kec. sreseh 5 Jenis 5.750.000,00 494.250.000,00 500.000.000,00 22. Program pengembangan sistem Penyuluhan 26.400.000,00 30.000.000,00 perikanan 04. Pembinaan statistik perikanan Kabupaten 4 dokumen 26.400.000,00 30.000.000,00 23. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 7.400.000,00 25.072.795,00 265.472.795,00 02. Pengadaan sarana pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kec. pangarengan, sampang, sreseh, camplong, ketapang dan banyuates 1 jenis 2.300.000,00 137.027.000,00 139.327.000,00 07. Promosi hasil olahan perikanan unggulan daerah Kabupaten 4 kecamatan 3.000.000,00 91.77.795,00 94.77.795,00 09. Pemasyarakatan makan ikan Kecamatan 2. 29.25.000,00 31.35.000,00 ( 2.01. ) - PERTANIAN 15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.700.000,00.300.000,00 91.000.000,00 0. Pengembangan kemitraan, peningkatan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas hasil peternakan Kecamatan, Kecamatan Tambelangan, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Omben - 400 ekor - 4 kelompok 2.700.000,00.300.000,00 91.000.000,00 21. Program pencegahan dan penanggulangan 25.400.000,00 197.42.500,00 466.22.500,00 69.705.000,00 penyakit ternak 02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit Kabupaten menular ternak 7 kecamatan, 7 kecamatan, 1 kali 12.200.000,00 2.00.000,00 0.000.000,00 07. Pengamanan ternak Kabupaten 5 lokasi, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 0% 6.400.000,00 91.305.000,00 11.000.000,00 27.705.000,00. Pembangunan Sumber Daya, Sarana dan Kabupaten prasarana Kehewanan 7 lokasi, 1 kali, 6.00.000,00 23.377.500,00 20.22.500,00 311.000.000,00 22. Program peningkatan produksi hasil 37.766.000,00 676.172.500,00 713.93.500,00 peternakan 02. Pembibitan dan perawatan ternak - Kabupaten 1 kali 1.600.000,00 133.660.000,00 135.260.000,00. Intensifikasi inseminasi buatan - Kabupaten 00 dosis 3.00.000,00 2.00.000,00 6.600.000,00 16. Data Statistik Peternakan - Kabupaten 27.766.000,00 35.262.500,00 63.02.500,00
9=6+7+ 17. Kerjasama regional/ nasional/ internasional pemeriksaan gangguan reproduksi pada hewan Kabupaten 5 kecamatan 1.200.000,00 5.905.000,00 60.5.000,00 1. Penguatan Ekonomi Masysrakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dilaksanakan melalui bantuan Permodalan dan Sarana Produksi - Kabupaten 23. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 04. Pembangunan pusat-pusat etalase/eksebisi/promosi Kabupaten atas hasil produksi peternakan - 27 ekor - 3 unit 1 unit 3.400.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 365.545.000,00 36.945.000,00 3.400.000,00 93.950.000,00 0.000.000,00 3.400.000,00 93.950.000,00 0.000.000,00 26. Program Pngembangan Kawasan Agropolitan 1.750.000,00 9.250.000,00 0.000.000,00 Halaman 5 dari 5 02. Integrasi Ternak dengan Tanaman Pangan dan - Kabupaten Holtikultura 3 unit 3 unit 1.750.000,00 9.250.000,00 0.000.000,00 Jumlah 232.56.000,00 2.690.29.245,00.049.06.250,00.973.221.495,00 SAMPANG, 07 November 2014 KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM NIP. 196512199302 02