1 LAMPIRAN 1 Kuesioner
|
|
|
- Hengki Widjaja
- 5 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 LAMPIRAN xiv
2 LAMPIRAN 1 Kuesioner 1
3 2 IDENTITAS Nama: Usia: Jabatan: Lama Bekerja: COBIT merupakan salah satu kerangka kerja teknologi informasi yang disusun oleh ISACA dan ITGI. COBIT digunakan untuk membantu pemakai dalam pengendalian keamanan teknologi informasi perusahaan. COBIT memiliki 5 domain dengan salah satu domain yaitu Monitoring, Evaluate, and Assess (MEA). MEA bertujuan memonitor semua proses untuk memastikan bahwa arah yang ada telah diikuti. Berikut merupakan penilaian domain MEA, isilah kolom dengan menggunakan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya pada setiap pernyataan yang ada. Dengan skala masing-masing pilihan yaitu: TBS : Tidak Benar Sama Sekali = 1 SBB : Sebagian Besar Benar = 3 AB : Ada Benarnya = 2 SB : Sepenuhnya Benar = 4 Pernyataan-pernyataan berikut dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan sub domain MEA, yaitu: 1. MEA 01: Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance (Memantau, Evaluasi dan Menilai Kinerja Dan Penyesuaian) No Pernyataan TBS AB SBB SB 1 Organisasi memiliki sistem pengawasan terhadap proses teknologi informasi 2 Pemantauan terhadap proyek atau proses teknologi informasi dilakukan secara independen 3 Tersedianya laporan data yang akurat dan tepat waktu 4 Organisasi menyadari kebutuhan pemahaman terhadap kejelasan tujuan proses teknologi informasi.
4 3 5 Manajemen mengakui kebutuhan untuk mengumpulkan data dan menilai proses teknologi informasi 6 Organisasi telah menentukan standar pengumpulan data dan penilaian proses monitoring pada teknologi informasi 7 Organisasi memantau proses teknologi informasi. Namun pengukuran ditentukan atas dasar kasus per kasus (disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek dan proses teknologi informasi) 8 Organisasi memantau proses teknologi informasi karena telah terjadi peristiwa yang merugikan organisasi 9 Fungsi akuntansi memantau keuangan dasar teknologi informasi 10 Dasar pengukuran pemantauan teknologi informasi sudah teridentifikasi 11 Organisasi sudah memiliki metode dan teknik pengumpulan data serta penilaian terhadap proses teknologi informasi, dan proses telah teraplikasikan di seluruh organisasi 12 Interpretasi hasil pemantauan didasarkan pada keahlian individu 13 Organisasi membatasi penggunaan alat pengumpul informasi 14 Adanya pembahasan tentang standar proses pemantauan teknologi informasi 15 Organisasi sudah mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan untukpemantauan proses teknologi informasi 16 Organisasi mengembangkan pengetahuan dasar berdasarkan kinerja masa lampau 17 Penilaian dan pemantauan proses masih dilakukan oleh bagian TI dan semua proses belum terintegrasi 18 Alat untuk memantau proses dan tingkat layanan teknologi informasi sudah tersedia 19 Adanya pengukuran kontribusi teknologi informasi terhadapkinerja organisasi dengan menggunakan kriteria keuangan dan operasional. 20 Adanya pengukuran kinerja teknologi informasi, nonkeuangan, strategis, kepuasan pelanggan, dan tingkat
5 4 layanan 21 Organisasi memilikikerangka kerja untuk mengukur kinerja 22 Manajemen mendefinisikan batasan operasi proses teknologi iniformasi 23 Adanya standardisasi laporan hasil pemantauan 24 Adanya pengukuran di semua proyek dan proses teknologi informasi 25 Organisasi sudah memformalkan prosedur pemantauan proses teknologi informasi. 26 Teknologi informasi yang terintegrasi dengan aplikasi, sistem, dan proses, berpengaruh terhadap pengumpulan data dan pemantauan informasi 27 Manajemen dapat mengevaluasi kinerja berdasarkan kesepakatan yang disetujui oleh pemangku kepentingan 28 Pengukuran fungsi teknologi informasi selaras dengan tujuan organisasi 29 Organisasi menyelaraskan proses pembaharuan kebijakan dan peningkatan standar kualitas pemantauan dengan praktik industri yang baik 30 Adanya optimalisasi proses pemantauan untuk mencapai tujuan organisasi 31 Organisasi mengintegrasikan bisnis metrik, yang berguna untuk pengukuran kinerja, dengan kerangka penilaian strategis, misalnya balance scorecard 32 Proses pemantauan teknologi informasi dan desain ulang berkelanjutan konsisten dengan rencana peningkatan bisnis organisasi yang luas 33 Organisasimemformalkan standart pengukuran terhadap industri dan pesaing utama dan memahaminya sebagai kriteria pembanding 2. MEA02: Monitor, Evaluate and Assess The System of Internal Control (Memantau, Evaluasi dan Menilai Sistem Pengendalian Internal) 1 Organisasi memiliki prosedur untuk memantau efektivitas pengendalian internal 2 Organisasi memiliki metode pelaporan manajemen pengendalian internal
6 5 3 Organisasi memiliki kesadaran akan pentingnya jaminan keamanan operasional teknologi informasi dan pengendalian internal 4 Para manajer dan karyawan memiliki kesadaran terhadap pengendalian internal 5 Manajemen mengakui kebutuhan penjaminan terhadap kontrolteknologi informasi secara reguler 6 Keahlian individu dalam menilai kecukupan pengendalian internal diterapkan secara ad hoc (khusus) 7 Organisasi telah secara resmi menugasi manajemen teknologi informasi untuk memantau efektivitas pengendalian internal 8 Organisasi menilai pengendalian internal teknologi informasi, sebagai bagian dari audit keuangan (tradisional), dengan metodologi dan ketrampilan yang tidak mencerminkan kebutuhan fungsi layanan 9 Organisasi berinisiatif menggunakan laporan pengendalian informal untuk tindakan korektif 10 Penilaian pengendalian internal tergantung pada ketrampilan individu 11 Organisasi memiliki peningkatan kesadaran untuk memantau pengendalian internal 12 Organisasi mulai menggunakan metode dan alat untuk memantau pengendalian internal, tetapi tidak sesuai dengan perencanaan 13 Organisasi mengidentifikasi risiko spesifik faktor-faktor teknologi informasi berdasarkan ketrampilan individu 14 Manajemen layanan informasi memantau efektivitas pengendalian internal secara teratur 15 Manajemen mendukung dan memantau pengendalian internal 16 Organisasi mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk menilai dan melaporkan kegiatan pemantauan pengendalian internal 17 Adanya program pendidikan dan pelatihan untuk memantau pengendalian internal 18 Adanya standar penilaian jaminan pengendalian internal, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada bisnis dan
7 6 manajer teknologi informasi 19 Organisasi memiliki alat pemantau pengendalian internal tetapi tidak terintegrasi untuk semua proses teknologi informasi 20 Organisasi menggunakan penilaian risiko kebijakan proses teknologi informasi untuk mengembangkan kerangka kontrol teknologi informasi organisasi 21 Organisasi menerapkan kebijakan proses resiko dan proses pengurangan resiko 22 Manajemen mengimplementasikan kerangka kerja untuk memantau pengendalian internal teknologi informasi 23 Organisasi menetapkan batasan tertentu untuk proses pemantauan pengendalian internal 24 Organisasi melakukan standardisasi penilaian pengendalian internal dan mendeteksi pengecualian kontrol 25 Manajemen senior mendukung pembentukan fungsi pengendalian internal teknologi informasi organisasi yang berbasis pada kerangka formal yang ditangani oleh profesional khusus dan bersertifikat 26 Staf teknologi informasi secara rutin berpartisipasi dalam penilaian pengendalian internal 27 Organisasi menetapkan sebuah metrik pengetahuan dasar historis informasi pada pemantauan pengendalian internal 28 Adanya ulasan dari pihak eksternal untuk pemantauan pengendalian internal 29 Manajemen menetapkan program untuk memantau pengendalian internal organisasi berdasarkan praktik industri baik 30 Organisasi menggunakan alat terintegrasi dan terbaru, yang memungkinkan menilai kondisi kritis pengendalian teknologi informasi dengan efektif dan mendeteksi peristiwa yang membahayakan dengan cepat 31 Adanya pembagian pengetahuan khusus untuk fungsi layanan informasi 32 Adanya perbandingan antara pengendalian internal organisasi dengan standar industri dan praktik yang baik 3. MEA03: Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External
8 7 Requirements (Memantau, Evaluasi dan Menilai Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal) 1 Adanyakesadaran akan persyaratan eksternal yang mempengaruhi teknologi informasi, dan ada proses teknologi informasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan dan hukum 2 Adanya kesadaran tentang persyaratan kepatuhan terhadap peraturan, kontrak, dan hukum yang akan berdampak pada organisasi 3 Organisasi hanya mengikuti aturan proses informal sebagai wujud kepatuhan ketika ada pelaksanaan audit atau proyek baru 4 Organisasi memahami dan mengkomunikasikan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan eksternal 5 Organisasi telah mengembangkan dan menerapkan prosedur kepatuhan individu dari tahun ke tahun 6 Ada pendekatan standar terkait kepatuhan kebijakan teknologi informasi terhadap persyaratan eksternal 7 Organisasi sangat tergantung pada pengetahuan dan tanggung jawab individu, mengenaikepatuhan terhadap persyaratan eksternal, yang mungkin rawan terjadi kesalahan 8 Adanya pelatihan informal tentang kepatuhan kebijakan teknologi informasi terhadap persyaratan eksternal 9 Organisasi mengembangkan, mendokumentasikan, dan mendiskusikan kebijakan, rencana, dan prosedur teknologi informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kontrak, dan kewajiban hukum dengan tepat 10 Organisasi sudah memantau kepatuhan persyaratan eksternal namun masih ada yang belum teratasi 11 Adanya pelatihan terkait peraturan dan hukum eksternal mempengaruhi organisasi dan proses kepatuhan didefinisikan 12 Adanya standar formal kontrak dan proses hukum untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan kewajiban kontraktual.
9 8 13 Organisasi memahami persoalan dan kebutuhan pengungkapan kepatuhan eksternal pada semua tingkatan 14 Adanya pelatihan resmi untuk semua staff organisasi agar mereka menyadari kewajiban untuk mematuhipersyaratan eksternal 15 Penanggung jawab prosedur jelas dan memahami proses kepemilikan 16 Proses ini meliputi kajian lingkungan untuk mengidentifikasi kebutuhan eksternal dan perubahan yang berkelanjutan 17 Adanya mekanisme untuk memantau ketidakpatuhan terhadap persyaratan eksternal, menegakkan praktik internal, dan melakukan tindakan korektif 18 Organisasi menganalisis akar persoalan ketidakpatuhan terhadap kebutuhan eksternal sesuai standar untuk mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan 19 Standarisasi praktek internal dapat berguna untuk penetapan peraturan dan pengulangan kontraklayanan 20 Adanya sebuah proses yang terorganisasi dengan baik dan efisien untuk memenuhi kebutuhan eksternal sesuai dengan pendampingan dan pengkoordinasian untuk seluruh organisasi. 21 Organisasi memiliki pengetahuan persyaratan eksternal yang luas, termasuk tren masa depan, antisipasi dan solusi terhadapperubahan 22 Organisasi berpartisipasi dalam diskusi kelompok mengenai peraturan eksternal dan industri untuk memahami pengaruh persyaratan eksternal terhadap organisasi 23 Organisasi mengembangkan praktik yang baik untuk menjamin efisiensi kepatuhan kebutuhan eksternal sehingga dapat meminimalkan terjadinya pengecualian kasus kepatuhan 24 Organisasi memiliki sistem pusat dengan pelacakan yang lebar sehingga memungkinkan manajemen untuk mendokumentasikan alur kejadian sehingga dapatmengukur dan meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pemantauan kepatuhan 25 Penilaian diri terhadap kebutuhan eksternal adalah sebuah proses mengimplementasikan dan menyempurnakan ke tingkat praktek yang lebih baik
10 26 Hubungan antara gaya dan budaya manajemen organisasi terhadap kepatuhan eksternal cukup kuat, dan organisasi telah mengembangkan proses pelatihan yang cukup baik pada karyawan baru setiap kali ada perubahanyang signifikan 9
11 10 LAMPIRAN 2 FREKUENSI HASIL MEA 01 TINGKAT MANAJER
12 11 MEA1LV01 MEA1LV02 MEA1LV03 MEA1LV04 N Valid Missing Mean 3,2000 2,8000 3,4000 3,5000 MEA1LV01 Valid 2, ,0 20,0 20,0 3, ,0 40,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA1LV02 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 10,0 30,0 3, ,0 40,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA1LV03 Valid 3, ,0 60,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA1LV04 Valid 2, ,0 10,0 10,0 3, ,0 30,0 40,0 4, ,0 60,0 100,0
13 12 MEA1LV11 MEA1LV12 MEA1LV13 MEA1LV14 MEA1LV15 N Valid Missing Mean 3,4000 3,3000 2,9000 1,4000 3,6000 MEA1LV11 Valid 2, ,0 10,0 10,0 3, ,0 40,0 50,0 4, ,0 50,0 100,0 MEA1LV12 Valid 2, ,0 10,0 10,0 3, ,0 50,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA1LV13 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 30,0 40,0 3, ,0 20,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA1LV14 Valid 1, ,0 70,0 70,0 2, ,0 20,0 90,0 3, ,0 10,0 100,0
14 13 MEA1LV15 Valid 3, ,0 40,0 40,0 4, ,0 60,0 100,0 MEA1LV21 MEA1LV22 MEA1LV23 MEA1LV24 N Valid Missing Mean 3,3000 3,2000 2,8000 2,4000 MEA1LV21 Valid 2, ,0 10,0 10,0 3, ,0 50,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA1LV22 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,0 20,0 50,0 4, ,0 50,0 100,0 MEA1LV23 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 30,0 40,0 3, ,0 30,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0
15 14 MEA1LV24 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 30,0 50,0 3, ,0 40,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA1LV31 MEA1LV32 MEA1LV33 MEA1LV34 MEA1LV35 MEA1LV36 MEA1LV37 MEA1LV38 N Valid Missing Mean 2,5000 2,3000 2,7000 2,4000 2,9000 3,0000 2,9000 3,4000 MEA1LV31 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 10,0 30,0 3, ,0 70,0 100,0 MEA1LV32 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 30,0 50,0 3, ,0 50,0 100,0 MEA1LV33 Valid 2, ,0 40,0 40,0 3, ,0 50,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0
16 15 MEA1LV34 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 30,0 50,0 3, ,0 40,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA1LV35 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,0 50,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA1LV36 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,0 40,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA1LV37 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 20,0 30,0 3, ,0 40,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0
17 16 MEA1LV38 Valid 2, ,0 20,0 20,0 3, ,0 20,0 40,0 4, ,0 60,0 100,0 MEA1LV41 MEA1LV42 MEA1LV43 MEA1LV44 MEA1LV45 MEA1LV46 MEA1LV47 N Valid Missing Mean 2,8000 3,1000 2,3000 2,8000 2,9000 2,9000 3,3000 MEA1LV41 Valid 2, ,0 50,0 50,0 3, ,0 20,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA1LV42 Valid 2, ,0 10,0 10,0 3, ,0 70,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA1LV43 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 40,0 60,0 3, ,0 30,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0
18 17 MEA1LV44 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 10,0 30,0 3, ,0 40,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA1LV45 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 20,0 30,0 3, ,0 40,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA1LV46 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,0 50,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA1LV47 Valid 2, ,0 10,0 10,0 3, ,0 50,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA1LV51 MEA1LV52 MEA1LV53 MEA1LV54 MEA1LV55 N Valid Missing Mean 2,8000 3,1000 2,3000 2,5000 2,2000
19 18 MEA1LV51 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,0 60,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA1LV52 Valid 1, ,0 10,0 10,0 3, ,0 60,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA1LV53 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 50,0 60,0 3, ,0 40,0 100,0 MEA1LV54 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 20,0 40,0 3, ,0 50,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA1LV55 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 40,0 60,0 3, ,0 40,0 100,0
20 19 LAMPIRAN 3 FREKUENSI HASIL MEA 02 TINGKAT MANAJER
21 20 MEA2LV01 MEA2LV02 MEA2LV03 MEA2LV04 N Valid Missing Mean 3,1000 3,3000 3,6000 3,5000 MEA2LV01 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 10,0 20,0 3, ,0 40,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA2LV02 Valid 2, ,0 10,0 10,0 3, ,0 50,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA2LV03 Valid 3, ,0 40,0 40,0 4, ,0 60,0 100,0 MEA2LV04 Valid 3, ,0 50,0 50,0 4, ,0 50,0 100,0
22 21 MEA2LV11 MEA2LV12 MEA2LV13 MEA2LV14 N Valid Missing Mean 2,9000 2,3000 2,8000 2,9000 MEA2LV11 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 20,0 30,0 3, ,0 40,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA2LV12 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 30,0 50,0 3, ,0 50,0 100,0 MEA2LV13 Valid 2, ,0 40,0 40,0 3, ,0 40,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV14 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,0 50,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0
23 22 MEA2LV21 MEA2LV22 MEA2LV23 MEA2LV24 MEA2LV25 MEA2LV26 N Valid Missing Mean 3,1000 2,7000 3,0000 2,6000 2,8000 3,0000 MEA2LV21 Valid 2, ,0 10,0 10,0 3, ,0 70,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV22 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 30,0 40,0 3, ,0 40,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV23 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,0 40,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA2LV24 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 30,0 50,0 3, ,0 20,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0
24 23 MEA2LV25 Valid 2, ,0 50,0 50,0 3, ,0 20,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA2LV26 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,0 40,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA2LV31 MEA2LV32 MEA2LV33 MEA2LV34 MEA2LV35 MEA2LV36 MEA2LV37 N Valid Missing Mean 3,2000 3,0000 2,5000 2,6000 2,5000 2,8000 2,8000 MEA2LV31 Valid 2, ,0 10,0 10,0 3, ,0 60,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA2LV32 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 10,0 20,0 3, ,0 50,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0
25 24 MEA2LV33 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 20,0 40,0 3, ,0 50,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA2LV34 Valid 2, ,0 50,0 50,0 3, ,0 40,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA2LV35 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 30,0 50,0 3, ,0 30,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV36 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,0 60,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0
26 25 MEA2LV37 Valid 2, ,0 40,0 40,0 3, ,0 40,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV41 MEA2LV42 MEA2LV43 MEA2LV44 MEA2LV45 MEA2LV46 MEA2LV47 N Valid Missing Mean 2,8000 2,8000 2,7000 3,1000 2,8000 2,3000 1,7000 MEA2LV41 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 20,0 30,0 3, ,0 50,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV42 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 30,0 40,0 3, ,0 30,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA2LV43 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 20,0 40,0 3, ,0 30,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0
27 26 MEA2LV44 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 20,0 30,0 3, ,0 20,0 50,0 4, ,0 50,0 100,0 MEA2LV45 Valid 2, ,0 40,0 40,0 3, ,0 40,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV46 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 30,0 50,0 3, ,0 50,0 100,0 MEA2LV47 Valid 1, ,0 60,0 60,0 2, ,0 10,0 70,0 3, ,0 30,0 100,0 MEA2LV51 MEA2LV52 MEA2LV53 MEA2LV54 N Valid Missing Mean 3,0000 2,4000 2,5000 2,6000
28 27 MEA2LV51 Valid 2, ,0 20,0 20,0 3, ,0 60,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV52 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 40,0 60,0 3, ,0 20,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV53 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 50,0 60,0 3, ,0 20,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV54 Valid 2, ,0 60,0 60,0 3, ,0 20,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0
29 28 LAMPIRAN 4 FREKUENSI HASIL MEA 03 TINGKAT MANAJER
30 29 MEA3LV01 N Valid 10 Missing 0 Mean 2,8000 MEA3LV01 Valid 2, ,0 40,0 40,0 3, ,0 40,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA3LV11 MEA3LV12 N Valid Missing 0 0 Mean 3,3000 1,9000 MEA3LV11 Valid 2, ,0 20,0 20,0 3, ,0 30,0 50,0 4, ,0 50,0 100,0 MEA3LV12 Valid 1, ,0 50,0 50,0 2, ,0 30,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0
31 30 MEA3LV21 MEA3LV22 MEA3LV23 MEA3LV24 MEA3LV25 N Valid Missing Mean 3,0000 3,1000 2,9000 2,2000 2,5000 MEA3LV21 Valid 2, ,0 20,0 20,0 3, ,0 60,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA3LV22 Valid 1, ,0 10,0 10,0 3, ,0 60,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA3LV23 Valid 2, ,0 40,0 40,0 3, ,0 30,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA3LV24 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 50,0 70,0 3, ,0 20,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0
32 31 MEA3LV25 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 40,0 50,0 3, ,0 40,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA3LV31 MEA3LV32 MEA3LV33 MEA3LV34 N Valid Missing Mean 3,2000 2,9000 2,8000 2,8000 MEA3LV31 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 20,0 30,0 3, ,0 10,0 40,0 4, ,0 60,0 100,0 MEA3LV32 Valid 2, ,0 20,0 20,0 3, ,0 70,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0
33 32 MEA3LV33 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 20,0 30,0 3, ,0 50,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA3LV34 Valid 2, ,0 40,0 40,0 3, ,0 40,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA3LV41 MEA3LV42 MEA3LV43 MEA3LV44 MEA3LV45 MEA3LV46 MEA3LV47 N Valid Missing Mean 3,3000 2,5000 3,2000 2,4000 2,8000 2,6000 3,0000 MEA3LV41 Valid 2, ,0 10,0 10,0 3, ,0 50,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA3LV42 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 30,0 50,0 3, ,0 30,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0
34 33 MEA3LV43 Valid 2, ,0 20,0 20,0 3, ,0 40,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA3LV44 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 40,0 60,0 3, ,0 20,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA3LV45 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 30,0 40,0 3, ,0 30,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA3LV46 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 40,0 50,0 3, ,0 30,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0
35 34 MEA3LV47 Valid 2, ,0 40,0 40,0 3, ,0 20,0 60,0 4, ,0 40,0 100,0 MEA3LV51 MEA3LV52 MEA3LV53 MEA3LV54 MEA3LV55 MEA3LV56 MEA3LV57 N Valid Missing Mean 2,5000 2,6000 2,4000 3,0000 2,5000 2,8000 2,7000 MEA3LV51 Valid 2, ,0 70,0 70,0 3, ,0 10,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA3LV52 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 20,0 40,0 3, ,0 40,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA3LV53 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 50,0 60,0 3, ,0 30,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0
36 35 MEA3LV54 Valid 2, ,0 20,0 20,0 3, ,0 60,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA3LV55 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 40,0 50,0 3, ,0 40,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA3LV56 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 30,0 40,0 3, ,0 30,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA3LV57 Valid 2, ,0 50,0 50,0 3, ,0 30,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0
37 36 LAMPIRAN 5 FREKUENSI HASIL MEA 01 TINGKAT STAFF
38 37 MEA1LV01 MEA1LV02 MEA1LV03 MEA1LV04 N Valid Missing Mean 2,9333 2,8000 3,1333 2,9000 MEA1LV01 Valid 2, ,3 33,3 33,3 3, ,0 40,0 73,3 4, ,7 26,7 100,0 MEA1LV02 Valid 2, ,7 26,7 26,7 3, ,7 66,7 93,3 4,00 2 6,7 6,7 100,0 MEA1LV03 Valid 2, ,0 20,0 20,0 3, ,7 46,7 66,7 4, ,3 33,3 100,0 MEA1LV04 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,0 50,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0
39 38 MEA1LV11 MEA1LV12 MEA1LV13 MEA1LV14 MEA1LV15 N Valid Missing Mean 2,7667 2,8667 3,0333 2,2333 2,6333 MEA1LV11 Valid 2, ,7 36,7 36,7 3, ,0 50,0 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA1LV12 Valid 2, ,0 30,0 30,0 3, ,3 53,3 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA1LV13 Valid 2, ,7 26,7 26,7 3, ,3 43,3 70,0 4, ,0 30,0 100,0 MEA1LV14 Valid 1, ,3 23,3 23,3 2, ,3 43,3 66,7 3, ,0 20,0 86,7 4, ,3 13,3 100,0
40 39 MEA1LV15 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,0 40,0 46,7 3, ,7 36,7 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA1LV21 MEA1LV22 MEA1LV23 MEA1LV24 N Valid Missing Mean 2,7333 2,8667 2,4667 2,3000 MEA1LV21 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,0 30,0 33,3 3, ,7 56,7 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA1LV22 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,7 16,7 20,0 3, ,0 70,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0
41 40 MEA1LV23 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,3 53,3 60,0 3, ,7 26,7 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA1LV24 Valid 1, ,7 26,7 26,7 2, ,3 33,3 60,0 3, ,3 23,3 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA1LV31 MEA1LV32 MEA1LV33 MEA1LV34 MEA1LV35 MEA1LV36 MEA1LV37 MEA1LV38 N Valid Missing Mean 2,1667 2,5000 2,2667 2,2333 2,6667 2,5000 2,2000 2,9000 MEA1LV31 Valid 1, ,7 16,7 16,7 2, ,7 56,7 73,3 3, ,0 20,0 93,3 4,00 2 6,7 6,7 100,0
42 41 MEA1LV32 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,3 53,3 56,7 3, ,3 33,3 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA1LV33 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,0 50,0 63,3 3, ,3 33,3 96,7 4,00 1 3,3 3,3 100,0 MEA1LV34 Valid 1, ,3 23,3 23,3 2, ,0 40,0 63,3 3, ,7 26,7 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA1LV35 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,3 43,3 46,7 3, ,7 36,7 83,3 4, ,7 16,7 100,0
43 42 MEA1LV36 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,0 50,0 53,3 3, ,0 40,0 93,3 4,00 2 6,7 6,7 100,0 MEA1LV37 Valid 1, ,7 16,7 16,7 2, ,3 53,3 70,0 3, ,3 23,3 93,3 4,00 2 6,7 6,7 100,0 MEA1LV38 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,0 30,0 33,3 3, ,0 40,0 73,3 4, ,7 26,7 100,0 MEA1LV41 MEA1LV42 MEA1LV43 MEA1LV44 MEA1LV45 MEA1LV46 MEA1LV47 N Valid Missing Mean 2,3667 3,0000 2,4667 2,4333 3,1667 2,7000 2,8333
44 43 MEA1LV41 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,3 63,3 70,0 3, ,7 16,7 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA1LV42 Valid 2, ,7 26,7 26,7 3, ,7 46,7 73,3 4, ,7 26,7 100,0 MEA1LV43 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,0 50,0 53,3 3, ,3 43,3 96,7 4,00 1 3,3 3,3 100,0 MEA1LV44 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 30,0 50,0 3, ,7 36,7 86,7 4, ,3 13,3 100,0
45 44 MEA1LV45 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2,00 1 3,3 3,3 6,7 3, ,7 66,7 73,3 4, ,7 26,7 100,0 MEA1LV46 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 30,0 40,0 3, ,0 40,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA1LV47 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,7 26,7 30,0 3, ,3 53,3 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA1LV51 MEA1LV52 MEA1LV53 MEA1LV54 MEA1LV55 N Valid Missing Mean 2,7333 2,9667 2,3000 2,4000 2,5667
46 45 MEA1LV51 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,0 30,0 33,3 3, ,7 56,7 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA1LV52 Valid 2, ,3 23,3 23,3 3, ,7 56,7 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA1LV53 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,0 50,0 63,3 3, ,0 30,0 93,3 4,00 2 6,7 6,7 100,0 MEA1LV54 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,7 36,7 50,0 3, ,7 46,7 96,7 4,00 1 3,3 3,3 100,0
47 46 MEA1LV55 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,7 36,7 46,7 3, ,0 40,0 86,7 4, ,3 13,3 100,0
48 47 LAMPIRAN 6 FREKUENSI HASIL MEA 02 TINGKAT STAFF
49 48 MEA2LV01 MEA2LV02 MEA2LV03 MEA2LV04 N Valid Missing Mean 2,9333 3,1000 2,9667 3,1333 MEA2LV01 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,3 23,3 26,7 3, ,0 50,0 76,7 4, ,3 23,3 100,0 MEA2LV02 Valid 2, ,7 16,7 16,7 3, ,7 56,7 73,3 4, ,7 26,7 100,0 MEA2LV03 Valid 2, ,7 26,7 26,7 3, ,0 50,0 76,7 4, ,3 23,3 100,0 MEA2LV04 Valid 2, ,3 23,3 23,3 3, ,0 40,0 63,3 4, ,7 36,7 100,0
50 49 MEA2LV11 MEA2LV12 MEA2LV13 MEA2LV14 N Valid Missing Mean 2,7333 2,5000 2,7000 2,4000 MEA2LV11 Valid 2, ,7 46,7 46,7 3, ,3 33,3 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV12 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,7 36,7 50,0 3, ,7 36,7 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA2LV13 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,3 33,3 40,0 3, ,3 43,3 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA2LV14 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,3 53,3 63,3 3, ,3 23,3 86,7 4, ,3 13,3 100,0
51 50 MEA2LV21 MEA2LV22 MEA2LV23 MEA2LV24 MEA2LV25 MEA2LV26 N Valid Missing Mean 2,8000 2,6667 2,7000 2,2000 2,5667 2,7667 MEA2LV21 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,0 30,0 36,7 3, ,0 40,0 76,7 4, ,3 23,3 100,0 MEA2LV22 Valid 2, ,0 50,0 50,0 3, ,3 33,3 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA2LV23 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,0 30,0 36,7 3, ,0 50,0 86,7 4, ,3 13,3 100,0
52 51 MEA2LV24 Valid 1, ,7 26,7 26,7 2, ,3 33,3 60,0 3, ,3 33,3 93,3 4,00 2 6,7 6,7 100,0 MEA2LV25 Valid 2, ,3 53,3 53,3 3, ,7 36,7 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA2LV26 Valid 2, ,3 43,3 43,3 3, ,7 36,7 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV31 MEA2LV32 MEA2LV33 MEA2LV34 MEA2LV35 MEA2LV36 MEA2LV37 N Valid Missing Mean 3,1000 2,7667 2,3333 2,4000 2,2000 2,3333 2,5333 MEA2LV31 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,0 10,0 16,7 3, ,0 50,0 66,7 4, ,3 33,3 100,0
53 52 MEA2LV32 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,0 30,0 36,7 3, ,3 43,3 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA2LV33 Valid 1, ,0 30,0 30,0 2, ,3 23,3 53,3 3, ,0 30,0 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA2LV34 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,7 46,7 60,0 3, ,7 26,7 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA2LV35 Valid 1, ,3 23,3 23,3 2, ,3 43,3 66,7 3, ,3 23,3 90,0 4, ,0 10,0 100,0
54 53 MEA2LV36 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,3 53,3 63,3 3, ,0 30,0 93,3 4,00 2 6,7 6,7 100,0 MEA2LV37 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,3 33,3 46,7 3, ,0 40,0 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA2LV41 MEA2LV42 MEA2LV43 MEA2LV44 MEA2LV45 MEA2LV46 MEA2LV47 N Valid Missing Mean 2,5333 2,5333 2,5000 2,8000 2,7000 2,2333 2,2667 MEA2LV41 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,0 30,0 43,3 3, ,7 46,7 90,0 4, ,0 10,0 100,0
55 54 MEA2LV42 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,7 46,7 53,3 3, ,3 33,3 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA2LV43 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,7 56,7 60,0 3, ,7 26,7 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA2LV44 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,0 40,0 43,3 3, ,0 30,0 73,3 4, ,7 26,7 100,0 MEA2LV45 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,0 40,0 50,0 3, ,0 20,0 70,0 4, ,0 30,0 100,0
56 55 MEA2LV46 Valid 1, ,7 16,7 16,7 2, ,3 53,3 70,0 3, ,0 20,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA2LV47 Valid 1, ,7 16,7 16,7 2, ,0 50,0 66,7 3, ,3 23,3 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA2LV51 MEA2LV52 MEA2LV53 MEA2LV54 N Valid Missing Mean 2,4667 2,2667 2,1333 2,5000 MEA2LV51 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,3 53,3 56,7 3, ,7 36,7 93,3 4,00 2 6,7 6,7 100,0
57 56 MEA2LV52 Valid 1, ,7 26,7 26,7 2, ,7 36,7 63,3 3, ,0 20,0 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA2LV53 Valid 1, ,3 23,3 23,3 2, ,7 46,7 70,0 3, ,3 23,3 93,3 4,00 2 6,7 6,7 100,0 MEA2LV54 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,7 46,7 53,3 3, ,7 36,7 90,0 4, ,0 10,0 100,0
58 57 LAMPIRAN 7 FREKUENSI HASIL MEA 03 TINGKAT STAFF
59 58 MEA3LV01 N Valid 30 Missing 0 Mean 2,6333 MEA3LV01 Valid 2, ,3 53,3 53,3 3, ,0 30,0 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA3LV11 MEA3LV12 N Valid Missing 0 0 Mean 3,0000 2,1333 MEA3LV11 Valid 2, ,7 26,7 26,7 3, ,7 46,7 73,3 4, ,7 26,7 100,0 MEA3LV12 Valid 1, ,0 30,0 30,0 2, ,7 36,7 66,7 3, ,3 23,3 90,0 4, ,0 10,0 100,0
60 59 MEA3LV21 MEA3LV22 MEA3LV23 MEA3LV24 MEA3LV25 N Valid Missing Mean 2,5000 2,8000 2,4000 2,5333 2,3000 MEA3LV21 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,0 50,0 56,7 3, ,0 30,0 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA3LV22 Valid 2, ,0 40,0 40,0 3, ,0 40,0 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA3LV23 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,0 60,0 63,3 3, ,0 30,0 93,3 4,00 2 6,7 6,7 100,0 MEA3LV24 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,3 33,3 46,7 3, ,0 40,0 86,7 4, ,3 13,3 100,0
61 60 MEA3LV25 Valid 1, ,0 20,0 20,0 2, ,0 40,0 60,0 3, ,0 30,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA3LV31 MEA3LV32 MEA3LV33 MEA3LV34 N Valid Missing Mean 2,7000 2,5667 2,2333 2,3667 MEA3LV31 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,7 36,7 40,0 3, ,7 46,7 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA3LV32 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,7 46,7 50,0 3, ,0 40,0 90,0 4, ,0 10,0 100,0
62 61 MEA3LV33 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,0 60,0 73,3 3, ,7 16,7 90,0 4, ,0 10,0 100,0 MEA3LV34 Valid 1, ,7 16,7 16,7 2, ,3 43,3 60,0 3, ,7 26,7 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA3LV41 MEA3LV42 MEA3LV43 MEA3LV44 MEA3LV45 MEA3LV46 MEA3LV47 N Valid Missing Mean 2,5667 2,5667 3,0333 2,5333 2,6000 2,6333 2,4333 MEA3LV41 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,0 50,0 56,7 3, ,3 23,3 80,0 4, ,0 20,0 100,0
63 62 MEA3LV42 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,0 40,0 53,3 3, ,3 23,3 76,7 4, ,3 23,3 100,0 MEA3LV43 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,3 23,3 26,7 3, ,0 40,0 66,7 4, ,3 33,3 100,0 MEA3LV44 Valid 1, ,0 10,0 10,0 2, ,3 43,3 53,3 3, ,0 30,0 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA3LV45 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,7 46,7 50,0 3, ,7 36,7 86,7 4, ,3 13,3 100,0
64 63 MEA3LV46 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,3 53,3 56,7 3, ,0 20,0 76,7 4, ,3 23,3 100,0 MEA3LV47 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,7 56,7 63,3 3, ,3 23,3 86,7 4, ,3 13,3 100,0 MEA3LV51 MEA3LV52 MEA3LV53 MEA3LV54 MEA3LV55 MEA3LV56 MEA3LV57 N Valid Missing Mean 2,7333 2,3667 2,4333 2,6333 2,6667 2,8333 2,6000 MEA3LV51 Valid 1,00 1 3,3 3,3 3,3 2, ,7 36,7 40,0 3, ,3 43,3 83,3 4, ,7 16,7 100,0
65 64 MEA3LV52 Valid 1, ,7 16,7 16,7 2, ,3 33,3 50,0 3, ,7 46,7 96,7 4,00 1 3,3 3,3 100,0 MEA3LV53 Valid 1, ,3 13,3 13,3 2, ,7 46,7 60,0 3, ,3 23,3 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA3LV54 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,0 40,0 46,7 3, ,7 36,7 83,3 4, ,7 16,7 100,0 MEA3LV55 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,7 36,7 43,3 3, ,0 40,0 83,3 4, ,7 16,7 100,0
66 65 MEA3LV56 Valid 2, ,7 36,7 36,7 3, ,3 43,3 80,0 4, ,0 20,0 100,0 MEA3LV57 Valid 1,00 2 6,7 6,7 6,7 2, ,7 46,7 53,3 3, ,7 26,7 80,0 4, ,0 20,0 100,0
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Kerangka Penelitian Kerangka penelitian ini adalah langkah demi langkah dalam penyusunan Tugas Akhir mulai dari tahap persiapan penelitian hingga pembuatan dokumentasi
Bab 4 Hasil dan Pembahasan
Bab 4 Hasil dan Pembahasan Setelah membuat metode penelitian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan ditampilkan hasil dari analisis yang dilakukan pada RSUD kota Salatiga. 4.1 Analisis Maturity Level
DAFTAR ISI CHAPTER 5
DAFTAR ISI DAFTAR ISI 2 CHAPTER 5 ANOTHER INTERNAL CONTROL FRAMEWORK : CobiT 5.1 Pengantar COBIT... 3 5.2 Kerangka COBIT 4 5.3 Menggunakan COBIT untuk Menilai Pengendalian Intern... 6 5.4 Langkah-langkah
Framework Penyusunan Tata Kelola TI
Bab IV Framework Penyusunan Tata Kelola TI Dalam bab ini akan dibahas tahapan-tahapan dalam penyusunan tata kelola TI Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan tata kelola
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1. TEORI DASAR 2.1.1. Peranan COBIT dalam tata kelola TI COBIT adalah seperangkat pedoman umum (best practice) untuk manajemen teknologi informasi yang dibuat oleh sebuah lembaga
Gambar I.1 Contribution of IT to the Business Sumber : (ITGI, 2011)
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Investasi terhadap teknologi informasi di perusahaan pada saat ini merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang proses bisnisnya dan didukung oleh teknologi informasi.
Tulisan ini bersumber dari : WikiPedia dan penulis mencoba menambahkan
Tulisan ini bersumber dari : WikiPedia dan penulis mencoba menambahkan Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) adalah seperangkat praktik terbaik (kerangka) untuk teknologi informasi
LAMPIRAN. Lampiran 1. A. Hasil Kuesioner Prioritas TI JUMLAH. Sangat Perlu. Tidak Perlu Perlu
Lampiran LAMPIRAN A. Hasil Kuesioner Prioritas TI JUMLAH Proses TI PO - Menetapkan Rencana Strategis IT Perencanaan strategis TI diperlukan untuk mengelola dan mengarahkan semua sumber daya TI sesuai dengan
PENGUKURAN TINGKAT MATURITY TATA KELOLA SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT VERSI 4.1 (Studi Kasus : Rumah Sakit A )
Media Indormatika Vol. 8 No. 3 (2009) PENGUKURAN TINGKAT MATURITY TATA KELOLA SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT VERSI 4.1 (Studi Kasus : Rumah Sakit A ) Hartanto Sekolah Tinggi
Bab IV Usulan Model Pengelolaan Teknologi Informasi PT. Surveyor Indonesia
Bab IV Usulan Model Pengelolaan Teknologi Informasi PT. Surveyor Indonesia IV.1 Rekomendasi Untuk Mengatasi Gap Kematangan Proses TI Rekomendasi untuk mengatasi perbedaan (gap) tingkat kematangan merupakan
Tugas Mata Kuliah Tata Kelola IT Maturity Attribute of COBIT AI5 Process: Procure IT Resources
Tugas Mata Kuliah Tata Kelola IT Maturity Attribute of COBIT AI5 Process: Procure IT Resources Oleh : Ariyan Zubaidi 23509025 MAGISTER INFORMATIKA SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI
Mengevaluasi Tingkat Kematangan Domain Delivery Support (DS11) Perpustakaan Menggunakan Kerangka COBIT 4.1
Mengevaluasi Tingkat Kematangan Domain Delivery Support (DS11) Perpustakaan Menggunakan Kerangka COBIT 4.1 Dewi Lusiana 1) 1,2) Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jember
DAFTAR ISI... LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR... LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN...
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL... LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR... LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN... KATA PENGANTAR... ABSTRAK... DAFTAR ISI... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN. A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi
14 BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. Gambaran Umum PT. Freshklindo Graha Solusi PT. Freshklido Graha Solusi adalah perusahaan jasa kebersihan terkemuka di Indonesia, yang menawarkan solusi cerdas
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Peranan teknologi informasi pada saat ini sangatlah penting dan berdampak pada seluruh aspek, khususnya pada PT. Bank XYZ. Dengan adanya teknologi informasi maka dalam
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)
COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) Pengertian Cobit COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) adalah sekumpulan dokumentasi best practices untuk IT
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Sistem Informasi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Sistem Informasi Pada bab ini membahas tentang evaluasi hasil pelaksanaan audit sistem informasi berdasarkan Penentuan Ruang Lingkup Audit
AUDIT MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 4.1 PADA SISTEM TRANSAKSI KEUANGAN
AUDIT MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 4.1 PADA SISTEM TRANSAKSI KEUANGAN Munirul Ula, Muhammad Sadli Dosen Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh
LAMPIRAN. A. Hasil kuisioner Proses TI PO2 Menentukan Arsitektur Informasi
LAMPIRAN Lampiran A. Hasil kuisioner Proses TI PO Menentukan Arsitektur Informasi Responden Adanya kesadaran bahwa arsitektur informasi penting bagi organisasi Pengetahuan untuk mengembangkan arsitektur
Cobit memiliki 4 Cakupan Domain : 1. Perencanaan dan Organisasi (Plan and organise)
COBIT Control Objective for Information and related Technology Dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA KAPAL PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA KAPAL PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II Teknologi informasi pada saat ini telah digunakan hampir pada seluruh aspek penting dalam setiap perusahaan
Dr. Imam Subaweh, SE., MM., Ak., CA
Dr. Imam Subaweh, SE., MM., Ak., CA Pengertian Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa
PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 PADA PROSES MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEAMANAN SITU
PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA COBIT 5 PADA PROSES MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEAMANAN SITU (Studi Kasus : Fakultas Teknik Universitas Pasundan) TUGAS AKHIR
Taryana Suryana. M.Kom
COBIT Control Objectives for Information & Related Technology Taryana Suryana. M.Kom E-mail:taryanarx@yahoo.com COBIT Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) dapat definisikan
1.1 Latar Belakang Masalah
BAB 1. PENDAHULUAN Bab I ini digunakan untuk menjelaskan latar belakang, rumusan masalah berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, sumber data, dan sistematika penyajian dari
Modul ke: AUDIT INTERNAL. Standar Audit Internal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Akuntansi
Modul ke: 15 Agung Fakultas Ekonomi dan Bisnis AUDIT INTERNAL Standar Audit Internal Waluyo Program Studi Akuntansi EVOLUSI AUDIT INTERNAL Kerangka kerja yang baru mengharuskan dikembangkannya tiga perangkat
BAB I PENDAHULUAN. I.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Kehadiran teknologi informasi pada zaman sekarang telah menjadi hal mutlak bagi siapapun. Teknologi informasi menghadirkan pilihan bagi setiap orang untuk dapat terhubung
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Pengumpulan Dokumen BSI UMY Penelitian memerlukan dokumen visi dan misi BSI UMY.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengumpulan Dokumen BSI UMY Penelitian memerlukan dokumen visi dan misi BSI UMY. Visi yang dimiliki oleh BSI UMY adalah menjadi Biro yang mampu meningkatkan posisi UMY sebagai
Catatan informasi klien
Catatan informasi klien Ikhtisar Untuk semua asesmen yang dilakukan oleh LRQA, tujuan audit ini adalah: penentuan ketaatan sistem manajemen klien, atau bagian darinya, dengan kriteria audit; penentuan
COBIT 5: ENABLING PROCESSES
COBIT 5: ENABLING PROCESSES COBIT 5: Enabling Processes (cont.) Source: COBIT 5, figure 29. 2012 ISACA All rights reserved. 2 Enabling Process COBIT 5 cont... Stakeholder : tiap proses memiliki stakeholder
Bab IV Rekomendasi IT Governance
53 Bab IV Rekomendasi IT Governance Pada bab ini akan dibahas mengenai pembuatan rekomendasi IT Governance meliputi tahapan penentuan KGI dan KPI untuk masing masing control process yang telah ditentukan
MODEL PENILAIAN KAPABILITAS PROSES OPTIMASI RESIKO TI BERDASARKAN COBIT 5
MODEL PENILAIAN KAPABILITAS PROSES OPTIMASI RESIKO TI BERDASARKAN COBIT 5 Rahmi Eka Putri Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas e-mail : rahmi230784@gmail.com Abstrak
Bab IV Usulan Perencanaan Investasi Teknologi Informasi
Bab IV Usulan Perencanaan Investasi Teknologi Informasi IV.1 Usulan Perencanaan Investasi Teknologi Informasi dengan Val IT Perencanaan investasi TI yang dilakukan oleh Politeknik Caltex Riau yang dilakukan
TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS XYZ DOMAIN MONITOR AND EVALUATE (ME) FRAMEWORK COBIT 4.0
Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 1 (Semantik 1) ISBN 7-6 - 55 - Semarang, Juni 1 TINGKAT KEMATANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS XYZ DOMAIN MONITOR AND EVALUATE
1 BAB I PENDAHULUAN. penting bagi hampir semua organisasi perusahaan karena dipercaya dapat
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Teknologi informasi (TI) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi hampir semua organisasi perusahaan karena dipercaya dapat membantu meningkatkan
LAMPIRAN I. Kuisioner I : Management Awareness
LAMPIRAN Kuisioner I : Management Awareness LAMPIRAN I Kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pendapat atau opini dari Bapak/Ibu tentang pengelolaan Teknologi Informasi (TI), di PT.
PEDOMAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN
PEDOMAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN DANA PENSIUN PERHUTANI 2007 DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN... 1 II. MAKSUD DAN TUJUAN... 2 III. RUANG LINGKUP... 2 3.1 Pihak Yang Berkepentingan... 3 3.2 Lingkungan Pengendalian
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI BISNIS
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI BISNIS Wahyuni, S.Si, MT Dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia ABSTRAK Perkembangan TI yang semakin canggih dan
AUDIT SISTEM INFORMASI RSUD SLEMAN UNTUK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA SISTEM
AUDIT SISTEM INFORMASI RSUD SLEMAN UNTUK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA SISTEM Beni Suranto 1, Farah Fauziyah Hanum, Kholid Haryono 3 1,,3 Jurusan Teknik Informatika Universitas islam Indonesia Jl. Kaliurang
BAB VIII Control Objective for Information and related Technology (COBIT)
BAB VIII Control Objective for Information and related Technology (COBIT) Dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
MANAJEMEN KUALITAS PROYEK
MANAJEMEN KUALITAS PROYEK 1. Manajemen Mutu Proyek Proyek Manajemen Mutu mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang dilakukan. Ini mencakup "semua aktivitas
BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI
BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI 5.1 Rancangan Audit Sistem Informasi Rancangan audit sistem informasi dapat dilihat dari skor rata-rata dilakukan perhitungan pada bab sebelumnya dari nilai
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan audit internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan yang diperoleh dari
DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT KE-2 (ACQUIRE AND IMPLEMENT)
LAMPIRAN 119 120 DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT KE-2 (ACQUIRE AND IMPLEMENT) Studi Kasus Pada PT. SURYA RENGO CONTAINERS - DEMAK NAMA RESPONDEN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. 4.1 Evaluasi Hasil Pengujian dan Laporan Audit
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini membahas tentang identifikasi kendali dan memperkirakan resiko, mengumpulkan bukti, mengevaluasi temuan, sampai dengan membuat rekomendasi audit teknologi informasi.
BATASAN, STANDAR, DAN KODE ETIK AUDIT INTERNAL
BATASAN, STANDAR, DAN KODE ETIK AUDIT INTERNAL Latar Belakang Definisi dan Ruang Lingkup Standar Atribut dan Standar Kinerja Kode Etik tedi last 01/17 LATAR BELAKANG. Faktor yang mendorong Manajemen membentuk
PENGENDALIAN INTERN 1
PENGENDALIAN INTERN 1 Pengertian Pengendalian Intern Standar pekerjaan lapangan yang kedua (PSA No. 01 (SA 150)) menyebutkan Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada era modernisasi, kemajuan teknologi sangat penting. Semakin canggih teknologi semakin berpengaruh untuk dunia globalisasi sehingga tanpa disadari juga berpengaruh
BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah RS.Immanuel merupakan suatu badan usaha swasta di kota Bandung yang memberikan pelayanan jasa kesehatan terhadap masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh pihak
BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT
BAB 4 EVALUASI SISTEM INFORMASI DISTRIBUSI PADA PT PRIMA CIPTA INSTRUMENT 4.1 Prosedur Evaluasi Evaluasi terhadap sistem informasi distribusi pada PT Prima Cipta Instrument merupakan suatu proses evaluasi
LAMPIRAN A KUESIONER. Menetapkan Dan Mengatur Tingkatan Layanan (DS1)
L1 LAMPIRAN A KUESIONER Menetapkan Dan Mengatur Tingkatan Layanan (DS1) 1 Setiap penggunaan sistem informasi harus melaksanakan aturan yang ditetapkan perusahaan 2 Pimpinan masing-masing unit organisasi
Dalam proses pengumpulan data-data perusahaan terdapat beberapa metode yang digunakan
Dalam proses pengumpulan data-data perusahaan terdapat beberapa metode yang digunakan yakni dengan melakukan observasi langsung ke perusahaan, serta mengajukan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan pengendalian
SIMPULAN DAN SARAN. 4.1 Simpulan
BAB 4. SIMPULAN DAN SARAN 4.1 Simpulan Berdasarkan hasil analisis sistem informasi front office hotel X menggunakan COBIT 4.1 dan bukti-bukti yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan gambar, maka dapat
POKOK BAHASAN PENGENDALIAN. Sub Pokok Bahasan Pengendalian yang Efektif Perencanaan System Pengendalian
POKOK BAHASAN PENGENDALIAN Sub Pokok Bahasan Pengendalian yang Efektif Perencanaan System Pengendalian PENGENDALIAN Pengendalian (Controlling) merupakan salah salah satu fungsi manajemen untuk proses pemantauan
LAMPIRAN 1 KUESIONER. PO 1 : Define a strategic IT Plan Pendefinisian Perencanaan Strategi TI
L1 LAMPIRAN 1 KUESIONER Pilihan Jawaban : 1 : Tidak Setuju 2 : Kurang Setuju 3 : Setuju 4 : Sangat Setuju PO 1 : Define a strategic IT Plan Pendefinisian Perencanaan Strategi TI Maturity Level 0 : Non-existent
ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN (MATURITY LEVEL) TEKNOLOGI INFORMASI PADA PUSTAKA MENGGUNAKAN COBIT 4.1
ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN (MATURITY LEVEL) TEKNOLOGI INFORMASI PADA PUSTAKA MENGGUNAKAN COBIT 4.1 Angga Pratama Teknik Informatika, Universitas Malikussaleh Jl. Cot Tengku Nie Reuleut Muara Batu, Aceh
Kebijakan Manajemen Risiko
Kebijakan Manajemen Risiko PT Indo Tambangraya Megah, Tbk. (ITM), berkomitmen untuk membangun sistem dan proses manajemen risiko perusahaan secara menyeluruh untuk memastikan tujuan strategis dan tanggung
BAB III METODE PENELITIAN. merupakan alur dari serangkaian kegiatan metode penelitian.
BAB III METODE PENELITIAN Pada Bab III dalam pelaksanaan tata kelola Teknologi Informasi (TI) akan membahas tentang perencanaan. Pembahasan mencakup semua aktivitas yang dilakukan dari awal kegiatan sampai
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NO.SKB.003/SKB/I/2013
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI NO.SKB.003/SKB/I/2013 TENTANG INTERNAL AUDIT CHARTER (PIAGAM AUDIT INTERNAL) PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) 1. VISI, MISI DAN STRUKTUR ORGANISASI
pelaksanaan aktifitas dan fungsi pengolahan data pada Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) di STMIK Catur Sakti Kendari. Untuk mengoptimalkan
BAB I PENDAHULUAN Pada bagian pendahuluan ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, permasalahan yang ingin diselesaikan serta tujuan dan manfaat penelitian. 1.1. Latar Belakang Perguruan
BAB I PENDAHULUAN. Pengelolaan Informasi Teknologi (IT) menjadi semakin dibutuhkan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pengelolaan Informasi Teknologi (IT) menjadi semakin dibutuhkan sebagai dampak perkembangan teknologi yang demikian cepatnya. Hal tersebut kemudian mendorong pihak
Penyusunan COBIT, ITIL, dan iso 17799
Penyusunan COBIT, ITIL, dan iso 17799 Pengantar : COBIT, ITIL DAN ISO 17799 berkaitan dengan praktek manajemen berbasis IT yang pada dasarnya menuju pada standarisasi, Praktek ini sangat membantu karena
PEMROSESAN TRANSAKSI DAN PROSES PENGENDALIAN INTERN KONSEP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
PEMROSESAN TRANSAKSI DAN PROSES PENGENDALIAN INTERN KONSEP SISTEM INFORMASI AKUNTANSI Tinjauan Sekilas Pengendalian diperlukan untuk mengurangi exposures. Exposure terdiri dari pengaruh potensi kerugian
1. Pendahuluan Teknologi Informasi saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terintegrasi dengan tujuan bisnis organisasi. Bagaimana teknologi
1. Pendahuluan Teknologi Informasi saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terintegrasi dengan tujuan bisnis organisasi. Bagaimana teknologi informasi diaplikasikan dalam suatu organisasi akan
KEBIJAKAN PENGUNGKAP FAKTA
Kebijakan Pengungkap Fakta KEBIJAKAN PENGUNGKAP FAKTA Pernyataan Etika Perusahaan (Statement of Corporate Ethics) Amcor Limited menetapkan kebijakannya terhadap pengungkapan fakta dan komitmennya untuk
1. Pendahuluan 2. Kajian Pustaka
1. Pendahuluan Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi (TI), Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi (TI) dan sistem informasi (SI), penggunaan komputer dalam
SPR Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas
SPR 0 Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas SA Paket 000.indb //0 0:: AM STANDAR PERIKATAN REVIU 0 REVIU ATAS INFORMASI KEUANGAN INTERIM YANG DILAKSANAKAN
KONSEP TATA KELOLA TI
KONSEP TATA KELOLA TI Pertemuan ke 2 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom Konsep IT Governance Outline : Pentingnya Tata Kelola TI Perbedaan Manage dan Govern Definisi
BAB I PENDAHULUAN. A. Kondisi Saat Ini
BAB I PENDAHULUAN A. Kondisi Saat Ini telah melaksanakan program reformasi birokrasi pada periode 2005-2009. Sampai saat ini program reformasi birokrasi masih terus berlanjut, dan telah memberikan manfaat
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN. Dalam proses penelitian ini ditujukan untuk menilai posisi perusahaan saat ini dan
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metodologi Penelitian Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistimatis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan yang berlaku.
Internal Audit Charter
SK No. 004/SK-BMD/ tgl. 26 Januari Pendahuluan Revisi --- 1 Internal Audit Charter Latar Belakang IAC (Internal Audit Charter) atau Piagam Internal Audit adalah sebuah kriteria atau landasan pelaksanaan
BAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Kerangka Teoritis 2.1.1 Sistem Informasi Information System (IS) atau yang dikenal dengan Sistem Informasi (SI) oleh Oetomo (2002, p11) didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang
B A B V I PEMANTAUAN DAN EVALUASI
B A B V I PEMANTAUAN DAN EVALUASI Paparan bab ini tidak menjelaskan tentang kegiatan pemantauan dan evaluasi sanitasi tetapi hanya memuat tentang strategi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dengan
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Semakin berkembanganya teknologi informasi menuntut perusahaan untuk melakukan pengembangan internal maupun eksternal organisasi. Hal ini mengakibatkan teknologi informasi
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.996, 2012 BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN. Manajemen Risiko. Penyelenggaraan. PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. BANGUNAN JAYA. kematangan penerapan sistem informasi pada PT. Bangunan Jaya.
BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. BANGUNAN JAYA 4.1 Prosedur Evaluasi Evaluasi terhadap sistem informasi penjualan pada PT. Bangunan Jaya adalah merupakan suatu proses evaluasi
BAB IV RANCANGAN MODEL
BAB IV RANCANGAN MODEL IV.1. Rancangan Model Audit Sistem Informasi Rancangan model ini dibuat berdasarkan pada pedoman manajemen yang mencakup model maturity,, dan seperti gambar II..11. produk keluarga
STRATEGI DAN SOLUSI MANAJEMEN ORACLE
KARYA ILMIAH E-BUSINESS STRATEGI DAN SOLUSI MANAJEMEN ORACLE OLEH : FITRI LESTARI 09.11.3329 09-S1TI-11 Nama Dosen : M.Suyanto,Prof,Dr.MM SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM (STMIK
BAB 7 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI. Berdasarkan hasil Internal Control Questionnaire (ICQ) mengenai Sistem
130 BAB 7 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 7.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil Internal Control Questionnaire (ICQ) mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Badan Kantor Pertanahan Nasional
BAB 1 PENDAHULUAN. Pada saat sekarang ini operasional bisnis dijalankan dengan. dukungan teknologi informasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada saat sekarang ini operasional bisnis dijalankan dengan dukungan teknologi informasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada membuat setiap organisasi
Project Integration Management. Binsar Parulian Nababan Sutrisno Diphda Antaresada Adrian Kosasih
Project Integration Management Binsar Parulian Nababan 201381156 Sutrisno 201381129 Diphda Antaresada 201581294 Adrian Kosasih 201581301 Kunci Sukses Proyek Keseluruhan: Manajemen Integrasi Proyek yang
DAFTAR PUSTAKA. 1. COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute, 2000, COBIT (3rd Edition) Audit Guidelines, IT Governance Institute.
80 DAFTAR PUSTAKA 1. COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute, 2000, COBIT (3rd Edition) Audit Guidelines, IT Governance Institute. 2. COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute,
Bab I Pendahuluan I.1 Latar Belakang
1 Bab I Pendahuluan Dalam bab I ini akan dijelaskan latar belakang yang mendasari munculnya ide pembuatan rancangan IT Governance dengan mengacu pada kerangka kerja COBIT. Disamping itu akan dibahas juga
BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang. Era teknologi informasi dan globalisasi saat ini menyebabkan perubahan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Era teknologi informasi dan globalisasi saat ini menyebabkan perubahan lingkungan bisnis yang sangat besar dan persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu perusahaan
Standar Audit SA 402. Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa
SA 0 Pertimbangan Audit Terkait dengan Entitas yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa SA Paket 00.indb //0 0::0 AM STANDAR AUDIT 0 PERTIMBANGAN AUDIT TERKAIT DENGAN ENTITAS YANG MENGGUNAKAN SUATU ORGANISASI
KUESIONER Peranan Controller dalam Pengendalian Penjualan Guna Menunjang Efektivitas Penjualan A. PERTANYAAN UMUM
KUESIONER Peranan Controller dalam Pengendalian Penjualan Guna Menunjang Efektivitas Penjualan A. PERTANAAN UMUM Petunjuk pengisian: Petunjuk untuk menjawab pertanyaan di bawah ini adalah sebagai berikut:
1.1. Dasar/ Latar Belakang Penyusunan Piagam Audit Internal
Piagam Audit Intern 1.0 PENDAHULUAN 2.0 VISI 3.0 MISI 1.1. Dasar/ Latar Belakang Penyusunan Piagam Audit Internal a. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan
STUDI PENERAPAN IT GOVERNANCE UNTUK MENUNJANG IMPLEMENTASI APLIKASI PENJUALAN DI PT MDP SALES
STUDI PENERAPAN IT GOVERNANCE UNTUK MENUNJANG IMPLEMENTASI APLIKASI PENJUALAN DI PT MDP SALES Dafid Sistem Informasi, STMIK GI MDP Jl Rajawali No.14 Palembang dafid@stmik-mdp.net Abstrak Layanan penjualan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kemampuan sistem informasi telah melewati 3 era evolusi model yang membawa perubahan bagi keselarasan antara strategi bisnis dengan strategi SI/TI, untuk setiap organisasi
BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Orang yang melaksanakan fungsi auditing dinamakan pemeriksa atau auditor. Pada mulanya
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis a. Pengertian Auditing dan Internal Auditing Istilah auditing dikenal berasal dari bahasa latin yaitu : audire, yang artinya mendengar. Orang yang melaksanakan
BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI Pengukuran Tingkat Kematangan/Maturity Model
BAB V HASIL PERANCANGAN AUDIT DAN REKOMENDASI 5.1. Pengukuran Tingkat Kematangan/Maturity Model Kuesioner ini merupakan metoda pengumpulan data dengan tujuan untuk mengukur tingkat kematangan sistem informasi
Kriteria untuk evaluasi dan pemilihan pemasok (klausul 8.4.1)
ISO 9001: 2015 Dokumen Wajib Ruang Lingkup SMM (klausul 4.3) Kebijakan Mutu (klausul 5.2) Sasaran Mutu (klausul 6.2) Kriteria untuk evaluasi dan pemilihan pemasok (klausul 8.4.1) Untuk persyaratan dengan
11-12 Struktur, Proses dan Mekanisme Tata Kelola Teknologi Informasi
Information System Strategic Design 11-12 Struktur, Proses dan Mekanisme Tata Kelola Teknologi Informasi Dahlia Widhyaestoeti, S.Kom dahlia.widhyaestoeti@gmail.com dahlia74march.wordpress.com Sumber :
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Auditing Auditing merupakan ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan
BAB IV FRAMEWORK PENYUSUNAN TATA KELOLA TI
28 BAB IV FRAMEWORK PENYUSUNAN TATA KELOLA TI Framework penyusunan tata kelola TI ditujukan untuk memberikan arahan yang jelas dan terarah bagi Pemerintah dalam pembuatan dokumen tata kelola TI sehingga
Standar Audit SA 300. Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan
SA 00 Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan SA Paket 00.indb //0 ::0 AM STANDAR AUDIT 00 PERENCANAAN SUATU AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN (Berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode
PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk memandang pemeriksaan internal yang dilaksanakan oleh Unit Audit Internal sebagai fungsi penilai independen dalam memeriksa dan mengevaluasi
Sistem Informasi STMIK Amikom Purwokerto 1, 2 1,2 ABSTRAK
PENGUKURAN KINERJA SISTEM INFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN KANTOR KECAMATAN KEMRANJEN KABUTEN BANYUMAS MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.0 DA DOMAIN MEA (MONITOR, EVALUATE, AND ASSESS) Alizar Mustofa 1 dan Sitaresmi
Metrik Proses dan Proyek Perangkat Lunak KARMILASARI
Metrik Proses dan Proyek Perangkat Lunak KARMILASARI Outline 2 - Pendahuluan - Metrik dalam domain PROSES - Metrik dalam domain PROYEK - Pengukuran Perangkat Lunak - Menintegrasikan Metrik dalam Proses
II. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Yth. 1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; dan 2. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, di tempat. SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA