PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN

Transkripsi

1 DAN PRIORITAS RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN TUJUAN Mewujudkan pembangun an desa yang berkelanjuta n Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran Persentase koordinasi fasilitasi secara komprehensi f terhadap pelaksanaan tugas, pokok fungsi pemberdaya an masyarakat desa DAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang cetakan KODE KINERJA (OUTCOME) (OUTPUT) Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah Peningkatan kelancaran kerja pegawai aparatur DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 Kondisi Kinerja Periode Renstra Dinas PMD 100% 189, % 310, % 419, % 477, % 538, % 594, % 594,000 5 jenis 1,500 5 jenis 10,000 5 jenis 15, jenis 20, jenis 30, jenis 40, jenis 40,000 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perungungan peningkatan wawasan aparatur 4 buah 4,000 4 Buah 5,000 4 buah 6,000 4 buah 15,000 8 buah 20, buah 25, buah 25,000 Penyediaan Makanan Minuman Tercukupinya kebutuhan minum makanan untuk keperluan kantor 100 galon 32 dos 25, galon 30 dos 25, galon 120 galon 130 galon 135 galon 100 galon 30 dos 30, dos 35, dos 40, dos 45, dos 45,000 Rapat-rapat Kordinasi Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaran ya koordinasi pelaksanaan tugas antara pusat, propinsi dengan daerah 80% 90, % 119, % 150, % 200, % 250, % 300, % 300,000 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Persentase administrasi kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3 orang 54,000 4 org 134,000 4 org 150,000 4 org 180,000 4 org 200,000 4 org 200,000 4 org 200,000 Penyediaan Jasa Operasional Kantor penyediaan jasa operasional kantor 100% 15, % 16, % 23, % 25, % 30, % 35, % 35,000 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur 100% 235, % 391, % 680, % 910, % 1,090, % 1,245, % 1,245,000

2 TUJUAN DAN KODE KINERJA (OUTCOME) (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 Kondisi Kinerja Periode Renstra Dinas PMD Pengadaan Peralatan/Perle ngkapan Kantor/Rumah Tangga Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang tersedia 6 ruang 75,000 1 paket ATK, 10 unit peralatan kantor 201,600 1 paket ATK, 15 unit peralatan kantor 250,000 1 paket ATK, 25 unit peralatan kantor 400,000 1 paket ATK, 30 unit peralatan kantor 500,000 1 paket ATK, 35 unit peralatan kantor 550,000 1 paket ATK, 35 unit peralatan kantor 550,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional Jumlah kendaran dinas yang dipelihara 5 unit 160,000 5 unit 100,000 7 unit 200,000 7 unit 250,000 7 unit 300,000 7 unit 350,000 7 unit 350,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perle ngkapan Kantor/Rumah tangga Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang dipelihara 9 unit 15, unit 80, unit 85, unit 90, unit 95, unit 95,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung / Kantor Kenyamanan keindahan ruang kerja 6 ruang 75,000 6 ruang 150,000 6 ruang 175,000 6 ruang 200,000 6 ruang 250,000 6 ruang 250,000 Persentase fasilitasi koordinasi, sinkronisasi Pengemban gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rencana Kerja SKPD Rencana Strategis SKPD terhadap Pelaporan Kinerja data Laporan Kinerja SKPD data mengenai Rencana Kerja SKPD Renstra sebagai Pedoman Perencaraan program kegiatan selama 5 Tahun 100% 202, % 187, % 250, %, %, % 425, % 395, buku 12, buku 12, buku 15, buku 20, buku 25, buku 25, buku 25, buku 15, buku 15, buku 25, buku 40, buku 40, buku 40, buku 40, buku 50, buku 50, buku 50,000

3 TUJUAN DAN KODE KINERJA (OUTCOME) (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 Kondisi Kinerja Periode Renstra Dinas PMD Review Rencana Strategis SKPD Review Renstra sebagai Pedoman Perencaraan program kegiatan selama 5 Tahun 10 buku 20, buku 25, buku 30,000 Laporan Keuangan SKPD Tersusunnya laporan keuangan 42 buku 50, buku 50, buku 50, buku 50, buku 50,000 Meningkatkan Cepat Berkembang desa cepat berkembang sesuai Permendagri 81 tahun 2015 Profil SKPD Monitoring, Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraa n Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pembinaan Penguatan Lembaga Kemasyarakata n (RT/RW) Optimalisasi Kegiatan Partisipatif Lembaga data / informasi SKPD data hasil monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan update data pelaksanaan kegiatan PMD Lembaga kemasyarakat an yang aktif pelatihan bagi ketua RT/ RW pelatihan optimalisasi kegiatan partisipatif lembaga desa 1 buku 30,000 1 buku 35,000 1 buku 40,000 1 buku 45,000 1 buku 50,000 1 buku 55,000 1 buku 55,000 1 buku laporan 60,000 1 buku laporan 60,000 1 buku laporan 60,000 1 buku laporan 70,000 1 buku laporan 80,000 1 buku laporan 85,000 1 buku laporan 1 website 20,000 1 website 30,000 1 website 35,000 1 website 40,000 1 website 45,000 1 website 50,000 1 website 50, % 1,765, % 1,104, % 1,700, % 1,800, % 1,850, % 1,900, % 1,900, org 300, Org 104, Org 300, Org 300, Org 300, Org 300, Org 300, Org 400, Org 300, Org 300, Org 300, Org 300, Org 300,000 85,000 Pembinaan PKK, DWP Kab., Organisasi Wanita pembinaan PKK, DWP organisasi wanita 36 desa 865, desa 900, desa 900, desa 950, desa 950, desa 950, desa 950,000

4 TUJUAN DAN KODE KINERJA (OUTCOME) (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Periode Renstra Dinas PMD Pelatihan Kepemimpinan Wanita Jumlah organisasi wanita yang dibina 370 Org 100, Org 100,000 Pelatihan KPM pelatihan KPM 200 Org 100, Org 200, Org 250, Org 300, Org 350, Org 350,000 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Rasio swadaya masyarakat pada APB 0.56% 600, % 300, % 325, % 350, % 375,000 2% 400,000 2% 400,000 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) monitoring, evaluasi, pelaporan pencanangan BBGRM 356 desa/kel 300, desa/kel 100, desa/kel 125, desa/kel 150, desa/kel 175, desa/kel 200, desa/kel 200,000 Tilik Warga Jumlah desa yang ditempati tilik warga 15 desa 300, desa 200, desa 200, desa 200, desa 200, desa 200, desa 200,000 Meningkatkan Cepat Berkembang desa cepat berkembang sesuai Permendagri 81 tahun 2015 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Draft Ranperda Big Pemerintahan Penyelesaian permasalahan Rapat Koordinasi Big Pemerintah /Kelurahan Aparatur Pemerintah yang memiliki pengetahuan keterampilan dalam penyelenggar aan pemerintah Kegiatan Draf Ranpeda Big Pemerintahan Penyelesaikann ya permasalahan rapat koordinasi Big Pemerintahan 22.09% 27.50% 767, % 2,387,000 55% 3,610, % 2,832,000 75% 2,852,000 75% 2,852,000 2 draft 70,000 2 draft 80,000 2 draft 90,000 2 draft 100,000 2 draft 110,000 2 draft 110, kali 75, kali 85, kali 95, kali 100, kali 110, kali 110,000

5 TUJUAN DAN Monitoring Pelantikan Kepala KODE KINERJA (OUTCOME) (OUTPUT) Terlaksananny a Pemilihan Pelantikan Kepala DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN desa 350, desa 750,000 Kondisi Kinerja Periode Renstra Dinas PMD Desiminasi Rekapitulasi Profil /Kelurahan Pemutakhiran data profil desa desa 72,000 desa 100,000 desa 100,000 desa 75,000 desa 75,000 desa 75,000 Pengisian Pemilihan Anggota BPD Draf Pengaturan Penyelenggaraa n Pemerintah Fasilitas Penyelesaian Permasalahan Big Pemerintahan Orientasi Tugas Fungsi Anggota BPD Fungsi BPD Kegiatan Draft Ranperbup Big Pemerintahan terlaksananya rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan big pemerintahan desa desa 100,000 desa 100,000 desa 100,000 desa 100,000 desa 100,000 6 darft 100,000 6 darft 150,000 6 darft 150,000 6 darft 150,000 6 darft 150, kali 100, kali 200, kali 200, kali 200, kali 200,000 Orientasi tugas fungsi Pimpinan Anggota BPD terlaksananya orientasi tugas fungsi bagi pimpinan anggota BPD 660 Org 372, Org 400, Org 372, Org 372, Org 372,000 Percontohan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 Penyelenggaraa n Standar Pelayanan Minimal (SPM ) terbentuknya desa percontohan jumlah desa yang sudah menerapkan pelayanan sesuai SPM 18 desa 400, desa 700, desa 700, desa 700, desa 700,000 desa 100,000 desa 125,000 desa 150,000 desa 150,000 desa 150,000

6 TUJUAN DAN KODE KINERJA (OUTCOME) (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Periode Renstra Dinas PMD Orientasi tugas kepala desa terlaksananya orientasi tugas fungsi bagi kepala desa desa 250,000 desa 200,000 desa 185,000 desa 185,000 desa 185,000 Meningkatkan Persentase Perekonomian Ba Masyarakat Usaha Milik () Ba Usaha Bersama Milik (BUMaDes) yang sehat Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan PENGEMBANG AN EKONOMI DESA Pelatihan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi (, Pasar, Lembaga Ekonomi Mikro) Lomba BuMDes UPKU Jumlah Perangkat yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Persentase Ba Usaha Milik () Ba Usaha Bersama Milik (BUMaDes) yang memiliki Kontribusi Terhadap PADes Juara Lomba Pengelolaan Pasar Peserta Pelatihan Pengelola Pasar & Peserta Pembinaan Pengelola Pasar & Lomba UPku Tingkat Kabupaten Tingkat Propinsi desa 200,000 desa 700,000 desa 700,000 desa 700,000 desa 700,000 desa 700, % 1,115, % 1,045,000 80% 1,545,000 85% 2,455,000 90% 2,770, % 2,985, % 2,985, Peserta 275,000 3 Pemenang pasar, 66 peserta Pelatiham Pembinaan 250, Peserta Pasar, 316 Peserta 200, Peserta a +Pasar 250, PesertaBu mdes+ Pasar 350,000 Peserta Pasar 350,000 Peserta Pasar 16 Kec 125, Kec 120, Kec 120, Kec 120, Kec 120, Kec 120, Kec 120, ,000 Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Laporan hasil evaluasi Lembaga Keuangan Mikro 8 Kec 50, Kec 45,000

7 TUJUAN DAN KODE KINERJA (OUTCOME) (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 Kondisi Kinerja Periode Renstra Dinas PMD Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) Pembinaan UPKu 76 Peserta 90, Kec 85,000 Pendampingan Kegiatan Jalan Lain Menuju Mandiri Sejahtera (Jalin Matra) Pemberian bantuan sosial masyarakat miskin 971 RTSM 250, RTSM 275, RTSM 275, RTSM 280, RTSM 290, RTSM 300, RTSM 300,000 Evaluasi Pengembangan Ba Usaha Milik Aplikasi Profil Pembinaan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan data perkembangan BUMaDes yang sehat, mandiri maju Profil BUMaDes produk unggulan kawasan pedesaan 18 Kec 100, Kec 125, Kec 150, Kec 175, Kec 175,000 4 BUMADes 200, BUMADes 8 BUMADes 500, , BUMADes 13 BUMADes 550, , BUMADes 13 BUMADes 600, , BUMADes 13 BUMADes 600, , Kec 175, Kec 200, Kec 250, Kec 300, Kec 300,000 Pemetaan Produk Unggulan data base produk unggulan desa 100 desa 175, desa 200, desa 225, desa 225,000 regulasi teknis (Ba Usaha Milik ) atau BUMADes (Ba Usaha Milik Antar ) regulasi teknis BUMADes 3 regulasi 100,000 5 regulasi 125,000 8 regulasi 150, regulasi 150,000

8 TUJUAN DAN KODE KINERJA (OUTCOME) (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Periode Renstra Dinas PMD pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh POKMAS atau warga masyarakat 13.6% 325,000 19% 270,000 20% 475,000 22% 605,000 25% 635,000 27% 665,000 27% 665,000 Gelar TTG Nasional terselenggaran ya pameran TTG 1 pameran 150,000 1 pameran 150,000 1 pameran 150,000 1 pameran 250,000 1 pameran 250,000 1 pameran 250,000 1 pameran 250,000 Pemberdayaan Pokmas TTG dalam Pemanfaatan TTG, SDA Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan melalui Pelatihan Jumlah Peserta TTG yang mengikuti pelatihan Pelatihan kepada Pokmas TTG 30 Pokmas mengikuti pelatihan 175, Pokmas mengikuti pelatihan 120, Pokmas mengikuti pelatihan 125, Pokmas mengikuti pelatihan 130, Pokmas mengikuti pelatihan 135, Pokmas mengikuti pelatihan 140, Pokmas mengikuti pelatihan 140,000 Meningkatkan Cepat Berkembang desa cepat berkembang sesuai Permendagri 81 tahun 2015 Lomba Inovasi TTG Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Pelestarian Sumber Mata Air Evaluasi Pasar PENINGKATAN POTENSI DESA Evaluasi /Kelurahan Berhasil Jumlah Peserta TTG yang mengikuti lomba Pemanfaatan teknologi sumber mata air Persentase Pasar desa dalam kondisi baik Lomba Pasar Tingkat Kabupaten Tingkat Provinsi dengan dokumen perencanaan yang baik Evaluasi / Kelurahan Berhasil 18 Kec 200, Kec 225, Kec 250, Kec 275,000 Kec 275,000 3 Pokmas 100,000 4 Pokmas 150,000 5 Pokmas 200,000 6 Pokmas 300,000 7 Pokmas 350,000 8 Pokmas 400,000 8 Pokmas 400,000 0% - 52% - 55% 150,000 60% 175,000 61% 200,000 62% 225,000 62% 225, Kec 150, Kec 175, Kec 200, Kec 225, Kec 225, % % 472,000 25% 850,000 50% 1,400,000 75% 1,400, % 1,500, % 1,525, desa 250, desa 300, desa 400, desa 500, desa 500, desa 500,000

9 TUJUAN DAN KODE KINERJA (OUTCOME) (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Periode Renstra Dinas PMD Pembangunan Kawasan Perdesaan Terwujudnya kawasan perdesaan terpadu secara partisipatif 2 desa 174,000 2 desa 175,000 2 desa 200,000 2 desa 225,000 2 desa 250,000 2 desa 275,000 Pengembangan Labsite Implementasi serta Pendampingan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Perencaanaan Pembangunan SIM RKPDes, APBDes LPPDEs Pengembangan SIM RKPDes, APBDes LPPDes Pengelolaan Dana Bimtek Peningkatan Pendapatan Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) pembinaan pendampingan SMPP di desa contoh RPJMDes RKPDes SIM RKPDes, APBDes LPPDes Pengembangan SIM RKPDes, APBDes LPPDes Persentase dengan pengelolaan anggaran desa yang baik Sosialisasi Pemanfaatan a desa, BHPR ADD Bimtek peningkatan pendapatan desa Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) 2 desa 48,000 2 desa 75,000 2 desa 100,000 2 desa 125,000 2 desa 150,000 2 desa 150, , , , , , , , , , % 10.90% 505,000 50% 550,000 70% 1,500,000 90% 1,550, % 1,600, % 1,650, desa 505, desa 550, desa 600, desa 600, desa 600, desa 600, orang 400, orang 450, orang 500, orang 550,000 desa 500,000 desa 500,000 desa 500,000 desa 500,000

10 TUJUAN DAN KODE KINERJA (OUTCOME) (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 Kondisi Kinerja Periode Renstra Dinas PMD Pemutakhiran Data Aset desa Tentara Manunggal Masuk (TMMD) Persentase dengan pengelolaan aset desa yang baik identifikasi Aset Pelaksanaan kegiatan TMMD 10.90% 600, % 46,282 20% 1,075,000 30% 1,200,000 40% 1,300,000 50% 1,450,000 50% 1,450, aset 200, aset 300, aset 400, aset 550, aset 550,000 1 desa 600, desa 600, ,000 1 desa 600, , ,000 Operasional Bantuan Keuangan Khusus bantuan keuangan sesuai proposal 75 desa 46, desa 75, desa 100, desa 100, desa 100, desa 100,000 FasilitasI Penyelesaian Permasalahan Aset rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan aset desa 2 permasala han 200,000 2 permasala han 200,000 2 permasala han 200,000 2 permasala han 200,000 2 permasala han 200,000 kerjasama antar desa pihak ketiga Kerjasama Tersusunnya Perdes kerjasama antar desa atau pihak ketiga 6.06% 12.10% 18.10% 200, % 300, % 350, % 400, % 400, desa 200, desa 300, desa 350, desa 400, desa 400,000

11 `

12

13

14

15

16

17

18

19

20