PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILlKAN SERllFIKASI PENlLAIAN KINERlA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Transkripsi

1 PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOMPLEK RUKO BRA.JA MUSTIKA B-11, Lantai 1 JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA Telp. : , Fax I ASERT I LPPHPL-001-IDN LVLK-011-IDN PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILlKAN SERllFIKASI PENlLAIAN KINERlA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap : Nama IUPHHK-HA SK IUPHHK-HA SK ADD Luas Lokasi Alamat Kantor Waktu Pelaksanaan Hasil Audit PT.HASNUR JAYA UTAMA 989/Kpts-VI/1999, tgl 14 Oktober /Kpts-II/2001, 09 Februari 2001 ± Ha Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan JI. G. Obos 88 Palangkaraya Kalimantan Tengah 7 sid 12 September 2015 IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAMA KONSISTEN TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL SEHINGGA SERTIFIKAT PHPL YANG TELAH DIBERIKAN DENGAN NOMOR : 21/A- SERT-PHPL/IX/2013 MASA BERLAKU 9 SEI?TEMBER 2013 SID 8 SEPTEMBER 2018 DENGAN PREDIKAT AKHIR KINERJA "", BERLANlUT. Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Komplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru Bogor Telpon , ; Fax asert@ayamarusertifikaslco.id abp.certification@ayamarubaktipertiwi.co.id Website Bogor, Oktober 2015 Ir. Akhmad Layanan Sertifikasi : Pengclolaan Hutan Produksi Lcstari (PI-{PL) Vcrifikasi Legaliras Kayu (VLK) asert@ayamarusertifikasi.co.id Website :

2 PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1 I I ASERT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU Nomor: 33/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/X/2015 ~KAN Komite JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogar Barat - INDONESIA Telp. : Fax Akf"e.ditasl NaslWlaI LPPHPL OO1-IDN LVLK-011-IDN SERTIFIKASI Tentang HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. HASNURJAYA UTAMA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR: 989/KPTS-VI/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 ADD SK NOMOR: 28/KPTS-II/ FEBRUARI 2001 SELUAS ± HA Menimbang a. b. Mengingat bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai Tim Auditor diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAMA konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; hasil penilaian pada penilaian awal dan penilikan Ke-2 (Kedua) dengan nilai akhir kinerja berpredikat "". 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi LPPHPL-001-IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutIV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI); 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 jo peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/MenhutII/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43jMenhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHHj2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA; Penilaian Kinerja 5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; 6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 7. Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 8. SNI ISO/lEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; 9. Memperhatikan Untuk menjadi SNI ISO Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Penilikan Antara IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAMA dengan PT. AYAMARU SERTIFlKASI Nomor : 022/ASERT-HJU/VIII/2014 tanggal 18 Agustus Layanan Sertifikasi : Pengclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Verifikasi Legalitas Kayu tvlk) Persyaratan Emall: asert@ayamarusertifikasi.co.id Website:

3 I ASERT I MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA SERTIFlKAT PHPL YANG TELAH DIBERlKAN KEPADA IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAMA DENGAN NOMOR : 21jA-SERT-PHPLjIXj2013 MASA BERLAKU 9 SEPTEMBER 2013 SjD 8 SEPTEMBER 2018 DENGAN PREDIKAT "" BERLANJUT. KEDUA Merivisi Sertifikat PHPL dengan Nomor : 211A-SERT-PHPLIIXl2013 menjadi 21.Rev.lIA-SERT-PHPLIIX/2013 masa berlaku 9 September 2013 SjD 8 September KETIGA Dengan direvisinya Sertifikat ini, maka Sertifikat PHPL Nomor : 211A-SERT- PHPLIIXl2013 sudah tidak berlaku lagi. KEEMPAT KEUMA Penilikan (Surveillance) Ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun Penilikan (Surveillance) dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Kinerja PHPL yang berlaku. KEENAM Percepatanjpenambahan Penilikan (Surveillance) akan dilakukan apabila adanya masukanjrekomendasi dari Pemantau Independen. KETUJUH Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. HASNUR JAYA UTAMA. KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogar Pada Tanggal : 7 Oktober 2015 Ir. Akhmad Direktur SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan 2. Direktur Usaha Hutan Produksi; 3. Arsip.

4 RESUME HASIL PENILIKAN-II KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT HASNUR JAYA UTAMA KABUPATEN BARITO SELATAN, KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN (1) Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a. Nama Lembaga : PT Ayamaru Sertfikasi b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010 c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru, Bogor Indonesia d. Nomor Telepon/Faks/ Telp , , Fax , asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : e. Direktur : Ir. Akhmad f. Tim Audit : a) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor (2) Identitas Pemegang Izin Prasyarat) b) Rusmani, BSc.F (Auditor VLK) c) Ir. Sulistiyo N.,MM (Auditor Produksi) d) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi) e) Ir. Rimba Gatoto W. (Auditor Sosial) a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HA PT Hasnur Jaya Utama b. Nomor & Tanggal SK : a) SK. IUPHHK-HA Nomor : 989/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 b) SK. Addendum Nomor : 28/KPTS-II/2001, tanggal 9 Pebruari 2001 c. Luas dan Lokasi : ± Ha d. Alamat Kantor dan Telpon : Kantor Pusat Office 8, 7 th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta Indonesia. Telp. (021) , Fax. (021) Kantor Cabang Jl. G. Obos Raya 88 A, Palangka Raya, e. Pengurus : Dewan Komisaris Kalimantan Tengah. Telp. (0536) , Fax. (0536) Komisaris Utama : Ir. H. Rachmadi HAS HB - Komisaris : Hj.Nila Susanti - Komisaris : Djamari Chaniago Provinsi Kalteng & Kalsel 1

5 Susunan Direksi - Direktur Utama : Jayanti Sari - Direktur : Hasnuryani SE - Direktur : Zainal Hadi HAS HB - Direktur : Asep E Firdaus (3) Ringkasan Tahapan Penilikan-III Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 1 Mobilisasi Tim Audit Senin, 31 Agustus Perjalanan melalui udara (Jakarta Palangkaraya. 2 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 3 Pertemuan Pembukaan Senin, 31 Agustus 2015 Senin, 31 Agustus Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Palangkaraya tentang rencana pelaksanaan penilikan-ii di areal kerja PT Hasnur Jaya Utama. - Penyampaian rencana teknis verifikasi. - Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping. - Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. - Output : (1) Berita Acara Pertemuan Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan Pembukaan. 4 Mobilisasi Tim Audit Senin, 31 Agustus Perjalanan darat Palangkaraya - Banjarmasin 5 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Selasa, 1 September Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan BP2HP Banjarmasin tentang rencana pelaksanaan penilikan-ii di areal kerja PT Hasnur Jaya Utama. 6 Mobilisasi Tim Audit Selasa, 1 September Perjalanan darat Banjarmasin - Tanjung 7 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Selasa, 1 September Melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung tentang rencana pelaksanaan penilikan-ii kinerja PHPL PT Hasnur Jaya Utama 8 Mobilisasi Tim Audit Rabu, 2 September Perjalanan darat Tanjung Base Camp PT HJU 9 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Rabu, 2 September Melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan tentang rencana pelaksanaan penilikan-ii kinerja PHPL PT Hasnur Jaya Utama 10 Audit Dokumen Rabu, 2 September Verifikasi dokumen bertujuan untuk : - Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat dan produksi antara lain : - Dokumen progres rekonstruksi tata batas. - Visi, misi perusahaan. - Struktur organisasi. Provinsi Kalteng & Kalsel 2

6 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan - Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll. - Dokumen terkait perizinan. - Dokumen perizinan penggunaan alat. - Dokumen RIL. - Dokumen Realisasi produksi, dll. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL. - Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan. - Dokumen terkait kelola flora dan fauna. - Dokumen perlindungan hutan. - Dokumen pengelolaan limbah. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen insentif masyarakat. - Dokumen CSR/CD. - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan 11 Audit Lapangan Kamis, 3 September Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll. - Bukti sementara rekontruksi tata batas konsesi. - Poster Visi dan Misi perusahaan; - Perlatan produksi. - Pelaksanaan RIL. - Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL. - Kegiatan penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan. - Kelola flora dan fauna. - Kegiatan perlindungan hutan. - Kegiatan pengelolaan limbah. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial : Provinsi Kalteng & Kalsel 3

7 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 12 Pertemuan Penutup Jumat, 4 September 2015 Base Camp PT HJU - Pelaksanaan insentif masyarakat. - Pelaksanaan CSR/CD. - Dokumen K3 - Ketersediaan APD. - Implementasi K3 di lapangan. - Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit - Notulensi Pertemuan Penutup - Berita acara Pertemuan Penutup - Tally sheet hasil audit lapangan - Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi 13 Mobilisasi TIM Rabu, 9 September Perjalanan menuju Palangkaraya (setelah pelaksanaan penilikan-ii di areal kerja PT Barito Putra, karena masih dalam satu group). 14 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Kamis, 10 September Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Palangkaraya tentang pelaksanaan penilikan-ii di areal kerja PT Hasnur Jaya Utama. 15 Mobilisasi TIM Kamis, 10 September Perjalanan menuju Banjarmasin 16 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Jumat, 11 September Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan BP2HP Banjarmasin tentang pelaksanaan penilikan-ii di areal kerja PT Hasnur Jaya Utama. 17 Mobilisasi TIM Sabtu, 12 September Perjalanan Banjarmasin - Jakarta 18 Pengambil Keputusan - PT Hasnur Jaya Utama dalam pengelolaan hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja selama periode 2 (dua) tahun secara umum dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut. Provinsi Kalteng & Kalsel 4

8 (4) Resume Hasil Penilikan-II Kriteria dan 1. PRASYARAT Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan Komitmen Pemegang Ijin BAIK - Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan. - Progres realisasi pelaksanaan rekonstruksi tata batas saat ini masih dalam tahap persiapan yang dibuktikan dengan tersedianya : - Dokumen Pedoman Tata Batas, - Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas, - Surat pernyataan direksi tentang kesanggupan melaksanakan tata batas ( : 46/HJU-PKY/DIR- SK/II/2014, 8 Februari 2014), - Bukti fisik batas areal kerja sementara berupa papan nama dan pal yang terbuat dari kayu. - Tidak terjadi konflik terkait dengan batas areal kerja PT. Hasnur Jaya Utama. - Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT. Hasnur Jaya Utama. - Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT. Hasnur Jaya Utama di luar sektor kehutanan. BAIK - Belum ada perubahan visi dan misi PT. Hasnur Jaya Utama (Surat keputusan Direktur Utama PT. Hasnur Jaya Utama, 07/SK/Dir- HJU/I/2013 tentang Visi Misi PT. HASNUR JAYA UTAMA, tanggal 3 Januari 2013 tentang Visi Misi, tanggal 3 Januari 2013) dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL); - PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang BAIK - Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan. - Progres realisasi pelaksanaan rekonstruksi tata batas saat ini masih dalam tahap persiapan yang dibuktikan dengan tersedianya : - Dokumen Pedoman Tata Batas, - Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas, - Surat Perjanjian Kerja tentang Pelaksnaan Penataan Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasilhutan Kayu Pada Hutan alam PT HJU dan PT Kusuma Buana (No : 0001/HJU-JKT/DIR- PERJ/I?2013, tanggal 2 Januari 2013). - Surat pernyataan direksi tentang kesanggupan melaksanakan tata batas (59/HJU-PKY/DIR/VIII/ 2015, 20 Agustus 2015), - Bukti fisik batas areal kerja sementara berupa papan nama dan pal yang terbuat dari kayu. - Tidak terjadi konflik terkait dengan batas areal kerja PT Hasnur Jaya Utama dengan pemegang izin lain. - Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT Hasnur Jaya Utama. - Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT Hasnur Jaya Utama di luar sektor kehutanan. BAIK - Belum ada perubahan visi dan misi PT. Hasnur Jaya Utama (Surat keputusan Direktur Utama PT. Hasnur Jaya Utama, 07/SK/Dir- HJU/I/2013 tentang Visi Misi PT. HASNUR JAYA UTAMA, tanggal 3 Januari 2013 tentang Visi Misi, tanggal 3 Januari 2013) dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL); - PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 5

9 Kriteria dan Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (Desa Dambung Raya) dan baliho besar yang ditempatkan di depan Base Camp Kananai dan Karau. - PT. Hasnur Jaya Utama sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi. BAIK - Secara umum ketersediaan tenaga profesional kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT. Hasnur Jaya Utama mengalami peningkatan, yakni telah tersedia GANIS Timber Cruising dan Pembinaan Hutan. Dengan demikian PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki GANIS pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen P.8/VI-SET/2009); - PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Adapun tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT khusus untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 125 % (5 personil dari 4 personil yang direncanakan dalam RKT 2014). - Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia dan selalu dilakukan updating. BAIK - PT. Hasnur Jaya Utama telah menyusun Struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL (Surat Keputusan Direktur Utama PT. Hasnur Jaya Utama, nomor : 08/SK/Dir-HJU/I/2013, tanggal 3 Januari 2013), dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (Desa Dambung Raya, 12 Desember 2014) dan baliho besar yang ditempatkan di depan Base Camp Kananai dan Karau. - PT. Hasnur Jaya Utama sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi. BAIK - Secara umum ketersediaan tenaga profesional kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT Hasnur Jaya Utama mengalami peningkatan. Berdasarkan penelusuran dokumen tenaga kerja teknis, diketahui bahwa jumlah tenaga teknis yang tersedia sampai dengan Agustus 2015 adalah sebanyak 12 personil (terjadi penambahan 2 personil), yakni : (a) GANIS PKB sebanyak 6 orang, (b) GANIS TC 1 orang, (c) GANIS PWH 1 orang, (d) GANIS NENHUT 1 orang, (e) GANIS BINHUT/KESOS 1 orang, (f) GANIS KELING 1 orang dan (g) GANIS CANHUT 1 orang. Dengan demikian PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki GANIS pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen P.8/VI-SET/2009); - PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Adapun tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT khusus untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 140 % (7 personil dari 5 personil yang direncanakan dalam RKT 2014). - Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia dan selalu dilakukan updating. BAIK - PT. Hasnur Jaya Utama telah menyusun Struktur organisasi dan job deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL (Surat Keputusan Direktur Utama PT. Hasnur Jaya Utama, nomor : 08/SK/Dir-HJU/I/2013, tanggal 3 Januari 2013), Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 6

10 Kriteria dan Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) keberadaan unit kerja pada struktur organisasi telah sesuai dengan kerangka PHPL. - PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki Struktur Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi : 088/SK/Dir-HJU/XI/2013, tanggal 18 November 2013) dan perangkat SIM (jaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll.) - Petugas SIM telah ditunjuk. - PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya (Surat Keputusan Nomor : 078/SK/Dir-HJU/XI/ November 2013). Aktifitas SPI telah berjalan. - Tersedia Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan dan rekomendasi tindak lanjut; - Tersedia laporan tindak lanjut hasil monetoring dan bukti fisik realisasi/pelaksanaan tindak lanjut di lapang. BAIK - PT. Hasnur Jaya Utama telah mensosialisasikan pembukaan Blok RKT 2014 (masyarakat Desa Bipak Kali Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong). Hasil sosialisasi diketahui bahwa masyarakat (Desa Bipak Kali Kecamatan Bintang Ara) telah menyepakati keberadaan blok penebangan RKT 2014 (Berita acara) - Proses pelaksanaan tata batas areal kerja blok RKT 2014 (Penataan Areal Kerja/PAK) yang merupakan rangkaian kegiatan produksi telah memperoleh persetujuan dari para pihak. - PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan kewajiban sosial sesuai keperluan masyarakat setempat (Berita acara serah terima dan bukti fisik di lapangan) - PT. Hasnur Jaya Utama telah mengalokasikan kawasan dilindungi secara jelas khususnya pada areal kerja RKT 2014 dan telah dikukuhkan dengan : - Surat Keputusan Manager Camp PT. Hasnur Jaya Utama, Nomor : 01/SK- KL/ HJU-KNN/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, tentang Penetapan keberadaan unit kerja pada struktur organisasi telah sesuai dengan kerangka PHPL. - PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki Struktur Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi : 088/SK/Dir-HJU/XI/2013, tanggal 18 November 2013) dan perangkat SIM (jaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll.) - Petugas SIM telah ditunjuk. - PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya (Surat Keputusan Nomor : 078/SK/Dir-HJU/XI/ November 2013). Aktifitas SPI telah berjalan. - Tersedia Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan dan rekomendasi tindak lanjut; - Tersedia laporan tindak lanjut hasil monetoring dan bukti fisik realisasi/pelaksanaan tindak lanjut di lapang (baru sebagian) dan berita acara pelaksanaan (27 April 2015). BAIK - PT. Hasnur Jaya Utama telah mensosialisasikan pembukaan Blok RKT 2015 sosialisasi diketahui bahwa masyarakat (Desa Dambung Raya, Kecamatan Bintang Ara) telah menyepakati keberadaan blok penebangan RKT 2015 (Berita acara). - PT. Hasnur Jaya Utama telah melaksanakan kewajiban sosial sesuai keperluan masyarakat setempat (Berita acara serah terima dan bukti fisik di lapangan) - Pihak perusahaan (PT Hasnur Jaya Utama) telah memperoleh persetujuan dari masyarakat yang berkepentingan langsung terkait dengan aktifitas produksi pada areal kerja Blok RKT 2015 (Masyarakat Desa Dambung Raya). Namun untuk pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung baru sebagian masyarakat, hal ini memang berjalan secara bertahap sesuai dengan progres pelaksanaan penebangan pembukaan blok. Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 7

11 Kriteria dan 2. PRODUKSI Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *) Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Tutui - Surat Keputusan Manager Camp PT. Hasnur Jaya Utama, Nomor : 02/SK- KL/HJU-KNN/II/2014, tanggal 3 Februari 2014, tentang Penetapan Kawasan Konservasi Insitu (KKI) BAIK - Terdapat dokumen RKUPHHP-HA Berbasis IHMB periode , dan telah disyahkan oleh Kementerian Kehutanan. - Penataan areal kerja di blok RKT 2014 sesuai dengan RKUPHHK-HA. Lokasi RKT 2014 ini merupakan lokasi blok RKT 2013 yang tidak dilaksanakan karena waktunya yang pendek. - Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan penandaan cat merah di pohon sepanjang batas blok dan petak. BAIK - Perusahaan telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB dan ITSP, yang dilengkapi dengan peta kelas hutan dan peta penyebaran pohon skala 1 : Perusahaan telah membuat dan melakukan pengukuran terhadap areal PUP seluas 100 ha. Hasil analisis riap PUP pada plot tanpa perlakuan antara 0,25 6,19 m 3 /ha/tahun. - Perusahaan telah melakukan upaya analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan. - PT. HJU telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur TPTJ dan THPB dengan lengkap serta SOP kegiatan lain yang mendukung, isi SOP seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Sedangkan SOP yang belum ada terkait dengan Tebang Naungan, dan SOP Pembersihan Areal Penanaman (Jalur Bersih). - Sebagian besar implementasi sistem BAIK - Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun , yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB. - Unit manajemen telah melaksanakan penataan areal kerja (blok RKT dan compartemen/petak) sesuai dengan RKUPHHK. - Unit manajemen telah berupaya melakukan pemeliharaan batas blok dan petak namun tanda batas blok dan petak hanya sebagian yang terlihat dengan jelas dilapangan. BAIK - Unit manajemen telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll). - Unit manajemen telah berupaya melakukan pengukuran riap tegakan/pup untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. - Unit manajemen telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan. - Unit manajemen telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, namun ketersediaannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan. - Unit manajemen telah mengimplementasi sebagian SOP terkait sistem silvikultur di lapangan. - Pada areal kerja unit manajemen jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 8

12 Kriteria dan Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *) silvikultur telah dilaksanakan di lapangan. Beberapa kegiatan yang belum optimal terlaksana adalah pemasangan label pohon ITSP, kegiatan perapihan, maupun monitoring hasil kegiatan penanaman. - Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( batang/ha). - Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenisjenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75-99 batang tiang/ha atau jumlah kesetaraannya batang pancang/ha). - Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. - Perusahaan hanya melaksanakan kegiatan implementasi RIL pada 2 tahapan, yaitu perencanaan dan operasi pemanenan. Adapun tahap paska pemanenan belum dilaksanakan khususnya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan. - Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada tingkat pancang dan tiang berkisar 20% - 23,4%. - Hasil uji petik terhadap 10 batang pohon diperoleh nilai faktor eksploitasinya (FE) sebesar 0,8. - Dokumen RKT 2012 dan RKT 2014 telah berpedoman kepada dokumen RKUPHHK- HA berbasis IHMB periode , dan telah disyahkan oleh pejabat berwenang yaitu Dinas Kehutanan Provinsi dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( batang/ha). - Pada areal kerja unit manajemen terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75-99 batang tiang/ha atau jumlah kesetaraannya batang pancang/ha). - Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) isinya belum sesuai dengan karakteristik setempat. - Implementasi RIL telah dilaksanakan pada tahap perencanaan dan tahap operasi pemanenan, namun pada tahap pasca pemanenan belum dilaksanakan ( evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan). - Tingkat kerusakan tegakan tinggal pada areal kerja unit manajemen untuk tingkat pancang dan tiang berkisar 20% - 23,4% - Nilai Faktor Eksploitasi pada kegiatan pemanenan di areal kerja unit manajemen sebesar 0,88. - Unit manajemen telah memiliki dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode yang disahkan oleh pejabat yang berwewenang. Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 9

13 Kriteria dan Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandala m pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM 3. EKOLOGI Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. - Perusahaan memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana RKT 2014 berada pada lokasi blok RKT Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. BURUK - Perusahaan selama 2 tahun ini tidak mempunyai dokumen Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%). - Kondisi keuangan perusahan dari tahun 2011 hingga akhir tahun 2012 tidak likuid, yaitu tidak mampu memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo dalam tahun berjalan. Kondisi tersebut tentunya menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lapangan menjadi tidak tepat waktu, dan terganggu. - Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA 60% - 80%. - Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh IUPHHK-HA (luas dan kualitas tegakan) < 39% dari yang direncanakan. - Dokumen RKUPHHK-HA tidak mengalami perubahan, dengan demikian semua kegiatan dan tata ruangnya masih mengacu pada dokumen Rencana Kerja - Peta kerja RKT tahun 2014 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Terdapat implementasi peta kerja pada areal unit manajemen berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan /dipanen /dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% yaitu realisasi volume % dan realisasi luas % dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. BURUK - Karena ketidaktersedian Laporan keuangan unit manajemen (sedang dalam proses auditing oleh kantor Akuntan Publik), dengan demikian verifier 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, dan tidak dapat diverifikasi. - Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh unit manajemen hanya 35,5 % dari yang direncanakan. - PT Hasnur Jaya Utama masih mempertahankan luasan untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas ha atau sebesar 5,22% dari Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 10

14 Kriteria dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan Usaha IUPHHK-HA berbasis IHMB periode Terdapat beberapa kawasan dilindungi yang kondisi biofisiknya belum optimal. - Auditi sudah memiliki rencana untuk penataan kawasan di lindungi yang tertuang dalam dokumen RKT Auditi telah melaksanakan penataan kawasan dilindungi, persentase kawasan dilindungi yang telah di lakukan pentaan adalah ±67,8% dari yang semestinya. - Secara umum kondisi penutupan lahan untuk kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT. Hasnur Jaya Utama masih berhutan (± 82,1%) - Secara faktual belum semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT. Hasnur Jaya Utama. Hal ini di tunujukan dengan masih adanya perambahan dan penguasaan lahan di areal kawasan dilindungi - Auditi sudah mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk laporan kegiatan, namun demikian kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi belum mencakup seluruh kawasan dilindungi hasil tata ruangnya. - Auditi masih memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja untuk aktivitas bidang perlindungan dan pengaman hutan. Belum ada revisi atau penambahan SOP baru sesuai dengan tingkat gangguan yang ada. - Dalam hal ketersediaan saran prasana perlindungan hutan menunjukan bahwa, belum ada penambahan, jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki saat ini tidak berbeda dengan saat penilaian kinerja. Auditi hanya melakukan pemeliharaan saja - Ketersediaan sumber daya manusia untuk bidang perlindungan hutan menunjukan bahwa auditi belum menambah tenaga pengamanan dan total luas areal konsesi serta sebagian besar sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan namun demikian tidak semua areal yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi kondisi biofisiknya mantap - Audite telah membuat rencana untuk pentaan kawasan lindung, namun baru sebagian yang sudah di implementasikan dilapangan dari rencana yang telah di buat - Secara umum kondisi penutupan lahan untuk kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT. Hasnur Jaya Utama masih berhutan (± 82,1%) - Secara faktual belum semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT. Hasnur Jaya Utama. Hal ini di tunujukan dengan masih adanya perambahan dan penguasaan lahan di areal kawasan dilindungi - Sehubungan kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL dan RPL dalam AMDAL, makan pendokumentasiannya hanya menginformasikan sebagain kecil aja dari kegiatan pengengelolaan yang seharusnya.. - Auditee masih memiliki prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, namun demikian prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh gangguan yang ada. - Auditee masih memiliki sarana prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik namun demikian baik jumlah dan jenis masih kurang serta belum sesuai dengan tingkat gangguan yang terjadi - PT Hasnur Jaya Utama sudah mempunyai lembaga dan personil untuk menangani perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi jumlah maupun kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan dan tingkat gangguan yang ada. - Auditee telah melakukan Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 11

15 Kriteria dan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan perlindungan hutan sesuai dengan standar kualifikasi yang memadai. Personil bidang perlindungan dan pengaman hutan baik jumlah dan kualifikasinya masih sama dengan pada saat penilaian kinerja tahun Untuk implementasi perlindungan gangguan hutan, auditi baru melaksanakan sebagian kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan yang di rencanakan. - Auditi masih memilki dokumen SOP yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan. SOP yang dimiliki belum mencakup pengelolaan seluruh dampak sesuai dengan RKL dan RPL Amdal. - Jumlah dan jenis sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia masih sama dengan saat penilaian kinerja tahun Sarana prasana yang tersedia baik jumlah maupun jenisnya belum sesuai dengan ketentuan seperti yang dipersyaratakan dalam dokumen RKL dan RPL AMDAL - Terkait ketersedian SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air auditi sudah memiliki lembaga serta personil dengan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan. - Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap beberapa dampak dampak terhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen RKL Amdal, dan terdapat bukti bukti hasil kegiatan pengelolaan sesuai dengan yang direncanakan, namun upaya yang dilakukan belum maksimal. - Dalam hal kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air menunjukan bahwa auditi sudah mempunyai rencana pemantauan dampak tanah dan dari rencana tersebut udah di implementasikan di lapangan sesuai dengan perlindungan hutan namun kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimum dan belum sesuai dengan tingkat gangguan yang ada, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja. - PT Hasnur Jaya Utama masih memilki dokumen prosedur/sop sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pengusahaan hutan, namun demikian proserdur yang tersedia belum mencakup seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. - Auditee masih memilki sarana prasarana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Namun demikian dari hasil verifikasi penilaian teridentifikasi bahwa belum tersedia semua sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan menurut dampak yang ditimbulkan terhadap tanah dan air - Tersedia sumberberdaya manusia yang memadai dalam mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air, serta memiliki sertifikat kualifikasi dan kompetensi sebagai GanisPHPL-Keling sesuai dengan ketentuan. - Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah di implementasikan dilapangan namun lebih banyak dalam bentuk tindakan teknis sipil, belum pada tindakan secara vegetatif, dan baru sebagian yang telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan dalam AMDAL/RKL. - Auditee sudah mempunyai rencana pemantauan dampak tanah dan air yang mengacu pada dokumen RPL Amdal dan rencana tersebut Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 12

16 Kriteria dan yang di persyaratkan dalam dokumen AMDAL. - Dampak kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air masih dalam tingkat yang wajar, bila dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan awal dan tidak menunjukan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan air, namun demikian terdapat upaya dari auditi untuk menekan dampak pengusahaan hutan melalui tindakan tindakan tertentu sudah di implementasikan di lapangan sesuai dengan yang di persyaratkan dalam dokumen AMDAL. - Akibat adanya kegiatan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh PT Hasnur Jaya Utama menunjukan adanya dampak berupa erosi, peningkatan sedimentasi, dan mempengaruhi kualitas air, namun demikian dampak yang timbul masih dalam taraf yang wajar, yaitu berada pada daerah aman pada tingkat kritis dan cenderung menurun berdasarkan evaluasi kecenderungan serta terdapat upaya pengelolaan dalam rangka untuk menekan dampak walaupun belum dilakukan secara maksimum. Progres Kinerja PHL Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik - Untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi, Auditi masih memiliki SOP, namun demikian SOP tersebut belum menggambarkan suatu acuan kegiatan identifikasi yang dapat mencakup seluruh jenis. - Auditi sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada beberapa kawasan dilindungi. Areal yang sudah dilakukan inventarisasi dalam rangka identifikasi flora dan fauna dilindungi adalah di lokasi KPPN dan KPSL. - Auditi masih memiliki SOP untuk kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, namun belum mencakup pengelolaan terhadap seluruh fauna dilindungi. - Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi namun tidak di dukung oleh rencana yang matang dan pengelolaan flora belum terlihat upaya pengelolaan secara spesifik dan hanya pada areal tententu saja. - PT Hasnur Jaya Utama masih memilki prosedur/sop untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, proserdur yang belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi. - Auditee sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna namun kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang terdapat di areal konsesinya karena baru dilakukan pada beberapa lokasi saja, belum mencakup seluruh areal serta belum mengklasifikasikan jenis jenis mana yang masuk dalam kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. - Auditee masih memiliki prosedur prosedur untuk pengelolaan flora dilindungi, namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. - Terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi Provinsi Kalteng & Kalsel 13

17 Kriteria dan Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindunga n terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik 4. SOSIAL Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat - Saat ini kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih relatif baik walaupun terdapat gangguan berupa perambahan dan klaim areal. - Auditi masih memiliki SOP untuk kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, namun belum mencakup pengelolaan terhadap seluruh fauna dilindungi. - Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi secara umum hanya dilakukan di areal tertentu saja belum mencakup seluruh areal konsesi, hal ini terbukti masih adanya perburuan satwa liar terutama jenis burung. - kondisi fauna masih relative baik, namun masih terdapat gangguan terutama perburuan burung oleh masyarakat sekitar. - UM telah memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun belum terdapat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-sumber dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun belum mencakup seluruh jenis areal kawasan yang dilindungi di areal unit manajemen. Selain itu kegiatan pengelolaan yang dilakukan sebagian besar masih bersifat pengamanan kawasan dan kurang dalam hal pengayaan atau pengembangan jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. - Saat ini kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik telah mengalami gangguan berupa perambahan dan ilegal logging walaupun masih dalam tingkat yang belum membahayakan. - Auditee masih memiliki prosedur prosedur untuk pengelolaan fauna dilindungi, namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. - Auditee telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi namun belum maksimal dan masih masih sebatas pada kegiatan perlindungan saja belum ada upaya spsefik terkait pengelolaan fauna dilindungi. - kondisi fauna masih relative masih terjaga, walaupun terdapat gangguan berupa perambahan dan perburuan oleh masyarakat tapi masih dalam tingkat yang belum mebahayakan. - UM belum memiliki dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-sumber kehidupan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya. - Terdapat SOP/mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 14

18 Kriteria dan Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. kehidupan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya. - Terdapat SOP/mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik dimana implementasinya telah diketahui oleh sebagian masyarakat sekitar. - PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Namun demikian, belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat. - Adanya kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT. Hasnur Jaya Utama terhadap kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman) namun hanya sebagian - Pemerintah telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK namun sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas batas-batas areal IUHHK dan masih terdapat klaim-klaim lahan. - PT. Hasnur Jaya Utama telah memiliki perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak adanya kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK. Namun demikian, tidak terdapat dokumen Laporan PMDH 2013 dan RO PMDH IUPHHK telah memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup jelas. Namun belum terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen. dimana implementasinya telah diketahui oleh sebagian masyarakat sekitar. - Belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat. - Adanya kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT. Hasnur Jaya Utama terhadap kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman) namun hanya sebagian - Terdapat sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas batas-batas areal IUHHK dan masih terdapat klaim-klaim lahan. - PT. Hasnur Jaya Utama belum memiliki dokumen Laporan PMDH 2014 dan RO PMDH IUPHHK telah memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup jelas. Namun belum terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen. - IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar. Namun belum dilakukan terhadap seluruh desa yang berada di sekitar maupun di dalam areal - Bantuan sosial yang telah Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 15

19 Kriteria dan Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak - IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar. Namun demikian, kegiatan tersebut belum dilakukan terhadap seluruh desa yang berada di sekitar maupun di dalam areal - bantuan sosial yang telah dilaksanakan lebih banyak berdasarkan kepada permohonan dari masyarakat, belum berdasarkan program yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan - IUPHHK telah memiliki sebagian dokumen realisasi pemenuhan kewajiban sosialnya kepada masyarakat sekitar berupa berita acara dan kuitansi tanda terima. Namun demikian belum terdapat dokumen Laporan PMDH Data menyangkut masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH lebih bersifat data sekunder bukan hasil survey sosial yang dilakukan oleh UM sehingga data yang diperoleh kurang update. - IUPHHK telah memiliki beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal setempat - IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL- RPL, RKUPHHK, dan RKT. Namun demikian belum terdapat dokumen RO PMDH. - IUPHHK baru merealisasikan 10% dari rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dilaksanakan belum berdasarkan program yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan - IUPHHK telah memiliki sebagian dokumen realisasi pemenuhan kewajiban sosialnya kepada masyarakat sekitar berupa berita acara dan kuitansi tanda terima. Namun demikian belum terdapat dokumen Laporan PMDH Data menyangkut masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH bukan hasil survey sosial yang dilakukan oleh UM (data sekunder), sehingga data yang diperoleh kurang update. - IUPHHK telah memiliki beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal setempat - IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar, namun belum menyusun dokumen RO PMDH. - IUPHHK baru merealisasikan 10% dari rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja lokal. - IUPHHK telah memiliki sebagian dokumen/laporan Progres Kinerja PHL Provinsi Kalteng & Kalsel 16