PENGUMUMAN HASIL PElAKSANAAN AUDIT PENILIKAN SERllFIKASI PENIlAIAN KINERJA PENGELOlAAN HlITAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Transkripsi

1 PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOMPLEK RUKO BRA.JAMUSTIKA B 11, Lantai 1 JI. Dr. Sumeru RT/RW Bogar Barat - INDONESIA Telp. : , Fax I ASERT I LPPHPL ()()HDN LVLK-011-IDN PENGUMUMAN HASIL PElAKSANAAN AUDIT PENILIKAN SERllFIKASI PENIlAIAN KINERJA PENGELOlAAN HlITAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI terhadap : Nama IUPHHK-HA SK IUPHHK-HA SK ADD Luas Lokasi Alamat Kantor Waktu Pelaksanaan Hasil Audit PT. BARITO PUTRA SK. 987jKpts-Vlj1999, tgl 14 Oktober jKpts-IIj2001, 09 Februari 2001 ± Hekter Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah JI. G. Obos No.88 Palangkaraya Kalimantan Tengah 31 Agustus sjd 6 September 2015 IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA KONSISTEN TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PENlLAIAN KINERJA PHPL SEHINGGA SERTIFlKAT PHPL YANG TELAH DIBERlKAN DENGAN NOMOR 23jA-SERT- PHPLjIXj2013 MASA BERLAKU 10 SEPTEMBER 2013 SjD 9 SEPTEMBER 2018 DENGAN PREDIKAT AKHIR KINERJA "BAlK", DAN BERLANlUT. Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatan atas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikan keluhan seeara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada : LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFlKASI Komplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru Bogor Telpon , ; Fax asert@ayamarusertifikasi.eo.id abp.eertifieation@ayamarubaktipertiwi.eo.id Website Bogor, Oktober 2015 Direktur, Ir. Akhmad Layanan Sertiftkasi : Pcngclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Verifikasi Lcgalitas Kayu (VLK) Emall: asert@ayamaruserti1ikasi.co.id Website :

2 PT. AYAMARU SERTIFIKASI KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1 I ASERT JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogar Barat - INDONESIA Telp. : , Fax I ~KAN Komito Akreditllsl N,.slDnar LPPHPL-001-IDN LVLK-011-IDN KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor: 32/ ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/X/2015 Tentang HASIL PENILIKAN (SURVEILLANCE) PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. BARITO PUTRA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK-HA NOMOR: 987/KPTS-VI/1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 ADD SK NOMOR: 27/KPTS-II/2001 TANGGAL 09 FEBRUARI 2001 SELUAS ± HA Menimbang a. bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan (Surveillance) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan rekomendsai Tim Auditor diputuskan bahwa IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; b. hasil penilaian pada penilaian awal dan penilikan Ke-2 (Kedua) dengan nilai akhir kinerja berpredikat "" Terpelihara. Mengingat 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-IDN; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI); 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43jMenhut-IIj2014 tanggal 19 Juni 2014 jo peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MenhutII/2014 tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak; 4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14jVI-BPPHHj2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA; 5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14jVI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan; 6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14jVI-BPPHHj2014 tanggal 29 desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 7. Lampiran 3.12 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14jVI-BPPHH/2014 tanggal 29 desember 2014 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); 8. SNI ISO/lEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; 9. SNI ISO Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; Layanan Sertiftkasi : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Emall: asert@ayamarusertifjkasi.co.id website:

3 I ASERT- 323 I Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Penilikan Antara IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA dengan PT. AYAMARU SERTIFlKASI Nomor : 021/ASERT-BPjVIII/2014 tanggal 18 Agustus Menetapkan MEMUTUSKAN: PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM KETUJUH KEDELAPAN SERTIFlKAT PHPL YANG TELAH DIBERlKAN KEPADA IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA DENGAN NOMOR : 23/A-SERT-PHPL/IX/2013 MASA BERLAKU 10 SEPTEMBER 2013 SID 9 SEPTEMBER 2018 DENGAN PREDIKA T "BAlK" DAN BERLANJUT. Merivisi Sertifikat PHPL dengan Nomor : 23/A-SERT-PHPlIIXl2013 menjadi 23.Rev.lIA-SERT-PHPlIIXl2013 masa berlaku 10 September 2013 SID 9 September Dengan direvisinya Sertifikat ini, maka Sertifikat PHPL Nomor : 23/A-SERT- PHPLIIXl2013 sudah tidak berlaku lagi. Penilikan (Surveillance) Ke-3 (Ketiga) dilakukan pada tahun Penilikan (Surveillance) dilakukan berdasarkan Standar. Penilaian Kinerja PHPL yang berlaku. Percepatan/penambahan Penilikan (Surveillance) akan dilakukan apabila adanya masukan/rekomendasi dari Pemantau Independen. Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankan kepada IUPHHK-HA PT. BARITO PUTRA. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 7 Oktober 2015 T. AYAMARU SERTIFIKASI Ir. Akhmad Direktur SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan 2. Direktur Usaha Hutan Produksi; 3. Arsip.

4 RESUME HASIL PENILIKAN-II KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT BARITO PUTRA KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (1) Identitas Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertfikasi b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010 c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr. Sumeru, Bogor Indonesia d. Nomor Telepon/Faks/ Telp , , e. Direktur : Ir. Akhmad Fax , asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : f. Tim Audit : a) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) b) Rusmani, BSc.F (Auditor VLK) c) Ir. Sulistiyo N.,MM (Auditor Produksi) d) Ir. Sunarwan (Auditor Ekologi) e) Ir. Rimba Gatoto W. (Auditor Sosial) (2) Identitas Pemegang Izin a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HA PT. Barito Putra b. Nomor & Tanggal SK : a) SK. No. 987/Kpts-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 b) SK. IUPHHK No. 27/Kpts-II/2001, tanggal 9 Februari c. Luas dan Lokasi : ± Ha d. Alamat Kantor dan Telpon : Kantor Pusat Office 8, 7 th Floor SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53, DKI Jakarta Indonesia. Telp. (021) , Fax. (021) Kantor Cabang Jl. G. Obos Raya No. 88 A, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Telp. (0536) , Fax. (0536) Provinsi Kalimantan Tengah 1

5 e. Pengurus : Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Ir. H. Rachmadi HAS HB - Komisaris : Jayanti Sari - Komisaris : Hj. Nila Susanti Zulfikar - Komisaris : Zainal Hadi HAS HB Susunan Direksi - Direktur Utama : Suroyogino - Dir. Operasional : Halim Triyanto, SE - Dir. Keuangan : Hasnuryani SE - Direktur HRGS : Syamsulridzal (3) Ringkasan Tahapan Penilikan Tahun Kedua (Penilikan-II) No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 1 Mobilisasi Tim Audit Senin, 3 September Mobilisasi Tim Audit Jumat, 4 September Perjalanan melalui udara (Jakarta Palangkaraya. - Perjalanan darat Areal Kerja PT HJ - Base camp Barito Putra (tanggal 1 sampai dengan 4 September 2015 tim auditor melaksanakan penilikan-ii di areal kerja PT HJU, karena kegiatan penilikan tersebut dilaksanakan berurutan dan masih dalam satu group). 3 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Jumat, 4 September Melapor ke Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya. 4 Pertemuan Pembukaan Sabtu, 5 September 2015 PT Barito Putra 5 Audit Lapangan Minggu dan Senin, 6 dan 7 September 2015 Areal kerja PT Barito Putra - Penyampaian rencana teknis verifikasi - Konfirmasi ketersediaan tenaga pendamping - Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll. - Output : (1) Berita Acara Pertemuan Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan Pembukaan. - Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - Aspek prasyarat dan produksi : - Pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll. - Bukti sementara rekontruksi tata batas konsesi; - Poster Visi dan Misi perusahaan; - Perlatan produksi; - Pelaksanaan RIL; - Aspek ekologi : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kegiatan penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD; - Dokumen K3 - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan Provinsi Kalimantan Tengah 2

6 No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 6 Audit Dokumen Selasa, 8 September 2015 Base Camp PT Barito Putra 7 Mobilisasi Tim Rabu, 9 September 2015 Verifikasi dokumen bertujuan untuk : - Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat dan produksi antara lain : - Dokumen progres rekonstruksi tata batas; - Visi, misi perusahaan, - Struktur organisasi; - Dokumen pelaksanaan TPTI : PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll; - Dokumen terkait perizinan; - Dokumen perizinan penggunaan alat; - Dokumen RIL; - Dokumen Realisasi produksi, dll. - Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; - Dokumen pengelolaan limbah. - Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan - Mobilisasi Tim Audit Muara Tewe - Palangkaraya 8 Pertemuan Penutup Kamis, 10 September Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit - Notulensi Pertemuan Penutup - Berita acara Pertemuan Penutup - Tally sheet hasil audit lapangan - Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi 9 Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Kamis, 10 September Mobilisasi TIM Sabtu, 12 September Pengambilan Keputusan Bogor - Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Palangkaraya tentang pelaksanaan penilikan-ii pada areal kerja PT Barito Putra. - Perjalanan udara Banjarmasin Jakarta (Tanggal 11 September 2015 tim Auditor melaksanakan koordinasi terlebih dulu dengan pihak Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan dan BP2HP Banjarmasin terkait dengan penilikan-ii PT Barito Putra). - PT. Barito Putera dalam pengelolaan hutan lestari (Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan Legalitas Kayu) dengan predikat kinerja selama periode 1 (satu) tahun secara umum dapat dipertahankan, sehingga status sertifikat yang telah diberikan terpelihara dan berlanjut. Provinsi Kalimantan Tengah 3

7 (4) Resume Hasil Penilikan Tahun Kedua (Penilikan-II) No. Kriteria dan Indikator 1 PRASYARAT 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan 1.2 Komitmen Pemegang Ijin 1.3 Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, - Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan. - Progres realisasi pelaksanaan rekonstruksi tata batas saat ini masih dalam tahap persiapan yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen : - Pedoman Tata Batas, - Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penataan Batas, - Surat pernyataan direksi tentang kesanggupan melaksanakan tata batas (No. : 28/BP-PKY/DIR- SK/V/2014, 12 Mei 2014) - Bukti kwitansi pembayaran perubahan peta pedoman kerja tata batas dari konsultan pelaksana, yakni PT. Kusuma Buana, tanggal 29 November Tidak terjadi konflik terkait dengan batas areal kerja PT. Barito Putra. - Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT. Barito Putra. - Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT. Barito Putra di luar sektor kehutanan. - Belum ada perubahan visi dan misi PT. Barito Putra (Surat keputusan Direktur Utama PT. Barito Putra, No. 01/SK/Dir- BP/I/2013 tentang Visi Misi, tanggal 3 Januari 2013) dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL); - PT. Barito Putra telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (Desa Olong Solui dan Desa Pari) dan baliho besar yang ditempatkan di depan Base Camp Bumban dan Mahang. - PT. Barito Putra sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi. - Secara umum ketersediaan tenaga profesional kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT. Barito Putra mengalami peningkatan, yakni telah tersedia GANIS KELING dan KESOS. Dengan demikian - Terdapat kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai tahapan tata batas yang telah dilaksanakan. - Aktifitas rekonstruksi tata batas masih dalam tahap persiapan. - Tidak terjadi konflik terkait dengan batas areal kerja PT Barito Putra, khususnya dengan pemegang izin lain dan lahan masyarakat yang bersingungan (Tersedia berita acara pengakuan batas luar areal kerja dari Desa Muara Pari dan Desa Saruhung). - Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT Barito Putra. - Tidak ada penggunaan lain pada areal kerja PT Barito Putra di luar sektor kehutanan. - Belum ada perubahan visi dan misi PT Barito Putra (Surat keputusan Direktur Utama PT Barito Putra, No. 01/SK/ Dir-BP/I/2013 tentang Visi Misi, tanggal 3 Januari 2013) dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL). - Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan terhadap karyawan (level pemegang izin) dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tersedianya berita acara sosialisasi (Desa Olong Solui dan Desa Pari), famlet dan baliho. - PT Barito Putra sebagian besar telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan visi dan misi. - Pemenuhan tenaga profesional kehutanan atau tenaga teknis (GANIS) PHPL PT Barito Putra mengalami peningkatan dan tersedia pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen Progres Kinerja PHL Provinsi Kalimantan Tengah 4

8 No. Kriteria dan Indikator Penelitian, Pendidikan dan Latihan 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada IUPHHK-HA PT. Barito Putra telah memiliki GANIS pada seluruh bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen P.8/VI-SET/2009); - PT. Barito Putra telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Adapun tingkat pencapaian pelaksanaan DIKLAT khusus untuk tenaga teknis (GANIS) sebesar 133,33 % (8 personil dari 6 personil yang direncanakan dalam RKT 2014). - Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia secara lengkap dan selalu dilakukan updating, - PT. Barito Putra telah menyusun Struktur Organisasi dan Job Deskripsi sesuai dengan kerangka PHPL, keberadaan bidang atau unit kerja pada struktur organisasi yang telah dibuat sesuai dengan kerangka PHPL (perencanaan, produksi, kelola lingkungan, kelola sosial, logistik, personalia dan umum, finansial, SIM dan SPI) - PT. Barito Putra telah memiliki Struktur Organisasi SIM (Surat Keputusan Direksi No. 077/SK/Dir-BP/XI/2013, tanggal 18 November 2013) dan perangkat SIM (jaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll.) - Petugas SIM telah ditunjuk ; - PT. Barito Putra telah memiliki organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya (Surat keputusan No. 02/SK/Dir-BP/I/2013, tanggal 3 Januari 2013) ; - Tersedia Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan dan rekomendasi tindak lanjut; - Tersedia laporan realisasi atas saran tindak lanjut hasil monetoring dan secara fisik telah dilakukan sebagian di lapang. P.8/VI-SET/2009). - Tingkat pencapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) secara periodik terhadap karyawan dalam rangka meningkatkan kompetensinya adalah sebesar 125 % (5 personil dari 4 personil yang direncanakan dalam RKT 2014). - Secara umum dokumen terkait tenaga kerja tersedia secara lengkap dan selalu dilakukan updating, - Tersedia Struktur Organisasi dan Job Deskripsi (Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 02/SK/Dir-BP/I/2013, tanggal 3 Januari 2013) dan belum ada revisi. Keberadaan bidang atau unit kerja pada struktur organisasi yang telah dibuat sesuai dengan kerangka PHPL. - Tersedia Struktur Organisasi SIM (belum ada revisi ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 077/SK/Dir-BP/XI/2013, tanggal 18 November 2013) dan perangkat SIM (jaringan internet, soft ware, PC komputer, Laptop, dll). Selain itu telah ditunjuk petugas SIM. - Struktur Organisasi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan job deskripsinya (Surat keputusan No. 02/SK/Dir-BP/I/2013, tanggal 3 Januari 2013) telah dibentuk dan belum ada revisi. - PT Barito Putra telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang ditunjukkan dengan tersedianya Laporan hasil monitoring dan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut. - Tersedia laporan realisasi saran tindak lanjut hasil monetoring dan secara fisik telah dilakukan sebagian di lapang. Progres Kinerja PHL 1.5 Pengelolaan Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) - PT. Barito Putra telah mensosialisasikan pembukaan Blok RKT 2014 bersamaan dengan menyelenggarakan selamatan yang diikuti oleh beberapa kelompok masyarakat desa yang memiliki kepentingan atas lahan yang akan ditebang (RKT 2014), dalam rangka konsultasi dan meminta persetujuan. - Berdasarkan uraian pada verifier - PT Barito Putra telah mensosialisasikan aktifitas pembukaan Blok RKT 2015 kepada masyarakat yang memiliki kepentingan atas lahan yang akan ditebang (masyarakat Desa Muara Pari), bersamaan dengan menyelenggarakan selamatan dalam rangka konsultasi dan meminta persetujuan. - Seluruh bantuan baik berupa fisik maupun non-fisik didasarkan atas Provinsi Kalimantan Tengah 5

9 No. Kriteria dan Indikator 2 PRODUKSI 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *) menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tata batas areal kerja blok RKT 2014 (Penataan Areal Kerja/PAK) yang merupakan rangkaian kegiatan produksi telah memperoleh persetujuan dari para pihak. - PT. Barito Putra telah melaksanakan kewajiban sosial, yakni berupa pemberian bantuan fisik maupun non-fisik sesuai keperluan masyarakat setempat (Berita acara serah terima dan bukti fisik di lapangan) - PT. Barito Putra telah mengalokasikan kawasan dilindungi secara jelas khususnya pada areal kerja RKT 2014 dan telah dikukuhkan dengan : - Surat Keputusan Manager Camp PT. Barito Putera (Unit Bumban), Nomor : 01/ SK- KL/BP-BBN/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, Tentang Penetapan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Laung; - Surat Keputusan Manager Camp PT. Barito Putera (Unit Mahang), Nomor : 01/ SK- KL/BP-MHG/II/2014, tanggal 5 Februari 2014, Tentang Penetapan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Ruwai - Terdapat dokumen RKUPHHP-HA Berbasis IHMB periode , dan telah disyahkan oleh Kementerian Kehutanan. - Penataan areal kerja di blok RKT 2014 sesuai dengan RKUPHHK- HA. Lokasi RKT 2014 ini merupakan lokasi blok RKT 2013 yang tidak dilaksanakan karena waktunya yang pendek. - Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan penandaan cat merah di pohon sepanjang batas blok dan petak. - Perusahaan telah memiliki data potensi tegakan hasil IHMB dan ITSP, yang dilengkapi dengan peta kelas hutan dan peta penyebaran pohon skala 1 : Perusahaan telah membuat dan melakukan pengukuran terhadap areal PUP seluas 100 ha. Hasil analisis riap PUP pada plot tanpa perlakuan antara 0,25 6,19 m 3 /ha/tahun. - Perusahaan telah melakukan upaya analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama kesepakatan antar kedua belah pihak (persetujuan masyarakat). Sehingga bentuk dan jenis CSR yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang diketahui dan disaksikan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat. - Secara umum pengakuan terhadap keberadaan kawasan lindung baru sebagian masyarakat, hal ini memang berjalan secara bertahap sesuai dengan progres pelaksanaan penebangan pembukaan blok. - PT Barito Putera (PT BP) telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode tahun , yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB. - Unit manajemen telah ber melaksanakan penataan areal kerja (blok RKT dan compartemen/petak) sesuai dengan RKUPHHK. - Unit manajemen telah berupaya melakukan pemeliharaan batas blok dan petak namun tanda batas blok dan petak hanya sebagian yang terlihat dengan jelas dilapangan. - Unit manajemen telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah / hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll). - Unit manajemen telah berupaya melakukan pengukuran riap tegakan/pup untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. - Unit manajemen telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode Progres Kinerja PHL Provinsi Kalimantan Tengah 6

10 No. Kriteria dan Indikator 2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu 2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *) periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan. - SOP seluruh tahapan kegiatan sistem Silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap, sedangkan untuk sistem TPTJ belum lengkap dan sebagian isinya masih belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. - Sebagian besar implementasi sistem silvikultur telah dilaksanakan di lapangan. Beberapa kegiatan yang belum optimal terlaksana adalah pemasangan label pohon ITSP, kegiatan perapihan, maupun monitoring hasil kegiatan penanaman. - Potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 26,72 /ha, sehingga dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2. - jumlah tegakan tinggal di areal bekas penebangan untuk tingkat tiang sebanyak 173 batang/ha dan tingkat pancang sebanyak 537 batang/ha. - Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan, tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat. - perusahaan hanya melaksanakan kegiatan implementasi RIL pada tahap perencanaan dan tahap operasi pemanenan. Adapun tahap paska pemanenan belum dilaksanakan khususnya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan. - tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pancang dan tiang berkisar antara 17,38 % - 26,82 %. - Hasil uji petik terhadap 10 batang pohon diperoleh nilai faktor eksploitasinya (FE) sebesar 0,88. - Dokumen RKT 2012 dan RKT 2014 telah berpedoman kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode , dan telah disyahkan oleh pejabat berwenang atau self approval. - PT. Barito Putra telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang waktu penilaian dan menyampaikan laporan. - Unit manajemen telah memiliki SOP tahapan sistem silvikultur TPTI dan TPTJ untuk mendukung kegiatan operasional, dimana isi SOP telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan teknis yang berlaku namun ketersediaannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan. - Unit manajemen telah melakukan sebagian besar implementasi sistem silvikultur di lapangan, namun terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal, baik kegiatan ITSP, kegiatan perapihan, maupun monitoring terhadap hasil kegiatan penanaman. - Data hasil kegiatan IHMB dan laporan Pengamatan Tegakan Tinggal diketahui potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 26,72 batang/ha, sehingga dinilai mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2. - Jumlah tegakan tinggal di areal bekas penebangan untuk tingkat tiang sebanyak 173 batang/ha dan tingkat pancang sebanyak 537 batang/ha. - Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (RIL) isinya tidak sesuai dengan karakteristik setempat. - Unit manajemen hanya melaksanakan kegiatan implementasi RIL pada tahap perencanaan dan tahap operasi pemanenan, akan tetapi pada tahap kegiatan pasca pemanenan belum dilaksanakan, khususnya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan operasi pemanenan. - Tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pancang dan tiang berkisar antara 17,38% - 26,82%. - Nilai Faktor Eksploitasi pada kegiatan pemanenan di areal kerja unit manajemen sebesar 0,89. - Unit manajemen telah memiliki dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan kepada dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode yang disahkan oleh pejabat yang berwewenang. - Peta kerja RKT tahun 2014 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan Progres Kinerja PHL Provinsi Kalimantan Tengah 7

11 No. Kriteria dan Indikator 2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia 3. EKOLOGI 3.1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Jenis kayu yang ditebang telah sesuai dengan rencana dalam dokumen RKT, luasan areal tebangan tidak melebihi dari rencananya, dan realisasi produksi kayu tercapai 90,5% dari rencananya. - Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas : positif, - Besarnya realisasi biaya pengelolaan hutan selama tahun 2012 sebesar , atau 77,2% dari rencana. - Alokasi dana yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan hutan termasuk kurang proporsional dengan perbedaan antara 20-37%. - Pendanaan untuk menunjang kegiatan di lapangan termasuk lancar (nilai likuiditas 339%). Hasil wawancara dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pelaksanaan kegiatan di tidak sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan, seperti kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman, ITSP, PWH maupun penanaman. - Total biaya yang ditanamkan kembali sebesar Rp , atau terealisasi sebesar 112,9%. - Pencapaian kegiatan pembinaan hutan di RKT 2012 adalah seluas 607,7 ha, atau tercapai 67,7% dari rencana seluas 896 ha. - Tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HA, dengan demikian semua kegiatan masih mengacu pada dokumen Rencana Kerja Usaha IUPHHK-HA berbasis IHMB periode PT. Barito Putra (SK.133/VI/BUHA/2011 dan tidak semua areal yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi kondisi biofisiknya sesuai dengan Keppres 32 tahun Untuk tahun kegiatan 2014 auditi telah melaksanakan penataan kawasan dilindungi seluruhnya sesuai rencana dalam RKT. lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Terdapat implementasi peta kerja pada areal unit manajemen berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan /dipanen /dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung - Realisasi volume tebangan total 80 % dan per kelompok jenis mencapai 78.5 %- 92% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan. - Karena ketidaktersedian Laporan keuangan unit manajemen (sedang dalam proses auditing oleh kantor Akuntan Publik), dengan demikian verifier 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, dan tidak dapat diverifikasi. - Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (pengadaan bibit dan penanaman) oleh unit manajemen hanya mencapai % dari yang direncanakan. - PT Barito Putera masih mempertahankan luasan untuk kawasan dilindungi dalam rencana tata ruangnya seluas ha atau sebesar 5,72% dari total luas areal konsesi serta sebagian besar sudah di implementasikan dilapangan sesuai dengan yang direncanakan namun demikian tidak semua areal yang dialokasikan untuk kawasan dilindungi kondisi biofisiknya mantap. - Audite telah membuat rencana untuk pentaan kawasan lindung, namun baru sebagian (60%) yang sudah di implementasikan dilapangan dari rencana yang Progres Kinerja PHL MENURUN Provinsi Kalimantan Tengah 8

12 No. Kriteria dan Indikator 3.2 Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Dari hasil kajian peta Citra Landsat menunjukan bahwa kondisi penutupan lahan areal kawasan dilindungi yang terdapat di PT. Barito Putra sebagian besar berhutan (±82,3%). - Dari hasil analisis dokumen,,wawancara dan verifikasi lapangan terkait dengan pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi, secara faktual belum terdapat pengakuan dari dari para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung yang sudah di tata dilapangan. - Auditi sudah mendokumentasikan hasil kegiatan pengelolaan kawasan lindung dalam bentuk laporan kegiatan, namun kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi belum mencakup seluruhnya. - Auditi masih memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerjanya, SOP tersedia tersedia dilapangan dan sebagai pedoman kerja untuk bidang perlindungan dan pengaman hutan. SOP yang tersedia belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada saat ini. - Terkait ketersedian sarana prasana perlindungan dan pengamanan hutan, auditi belum melakukan penambahan baik jumlah maupun jenisnya masih sama dengan kondisi saaat penilaian kinerja. Auditi hanya melakukan pemeliharaan saja. - Dalam hal ketersediaan sumber daya manusia untuk bidang perlindungan hutan menunjukan bahwa auditi belum menambah tenaga pengamanan dan perlindungan hutan sesuai dengan standar kualifikasi yang memadai. Personil bidang perlindungan dan pengaman hutan baik jumlah dan kualifikasinya masih sama dengan pada saat penilaian kinerja. - Berdasrkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa auditi baru melaksanakan sebagian kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan yang di rencanakan. telah di buat. - Secara umum kondisi penutupan lahan untuk kawasan dilindungi yang terdapat di areal PT Barito Putera masih berhutan (± 82,3%). - Secara faktual belum semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT Barito Putera. Hal ini di tunujukan dengan masih adanya perambahan dan penguasaan lahan di areal kawasan dilindungi - Sehubungan kegiatan pengelolaan yang dilakukan belum menggambarkan kegiatan pengelolaan kawasan dilindungi secara lengkap sesuai dokumen RKL dan RPL dalam AMDAL, maka pendokumentasiannya hanya menginformasikan sebagain kecil aja dari kegiatan pengengelolaan yang seharusnya.. - Auditee memiliki prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan (belum ada revisi), namun demikian prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh gangguan yang ada. - Tersedia sarana prasana untuk perlindungan dan pengamanan hutan dan tersedia dilapangan dalam kondisi baik namun demikian baik jumlah dan jenis masih kurang serta belum sesuai dengan tingkat gangguan yang terjadi - PT Barito Putera telah memiliki lembaga dan personil untuk menangani perlindungan dan pengamanan hutan, tetapi jumlah maupun kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan dan tingkat gangguan yang ada. - Auditee telah melakukan perlindungan hutan namun kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimum dan belum sesuai dengan tingkat gangguan yang ada, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja. Progres Kinerja PHL 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan - Auditi masih memilki dokumen SOP yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap - PT Barito Putera memilki dokumen prosedur/sop (belum ada revisi) sebagai acuan kerja untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan MENINGKAT Provinsi Kalimantan Tengah 9

13 No. Kriteria dan Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik tanah dan air akibat pengusahaan hutan dan belum ada revisi. - Belum ada penambahan baik jumlah maupun jenisnya, dengan demikian jumlah dan jenis sarana prasarana untuk mendukung kegiatan yang tersedia saat ini belum sesuai dengan ketentuan seperti yang dipersyaratakan dalam dokumen RKL dan RPL AMDAL, namun demikian sarana prasaran yang tersedia dalam kondisi baik. - Dlam hal ketersedian SDM untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, auditi sudah memiliki lembaga serta personil dengan kualifikasinya sesuai dengan ketentuan. - Auditi telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap beberapa dampak dampak terhadap tanah dan air yang mengacu pada dokumen RKL Amdal, namun demikian upaya yang dilakukan belum maksimal. - Untuk kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air auditi sudah memiliki dokumen dokumen rencana kegiatan yang mengacu pada dokumen RPL (AMDAL), rencana kegiatan tersebut sudah diimplementasikan di lapangan dan sudah di buat laporan hasil kegiatannya dalam dokumen Laporan Pelaksanan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan - Terdapat dampak kegiatan pemanfaatan hutan terhadap tanah dan air, namun masih dalam tingkat yang wajar bila dibandingkan dengan kondisi rona lingkungan awal dan tidak menunjukan adanya peningkatan dampak yang sangat signifikan terhadap tanah dan Air. Namun demikian terdapat upaya dari auditi untuk menekan dampak pengusahaan hutan melalui tindakan tindakan tertentu. - Auditi masih memiliki SOP untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi. SOP yang tersedia belum menggambarkan kegiatan identifikasi yang dapat mencakup seluruh jenis - Auditi sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada beberapa kawasan dilindungi yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan dan lokasi jalur pengamatan dilapangan, namun dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun demikian proserdur yang tersedia belum mencakup seluruh dampak yang akan timbul akibat pengusahaan hutan. - Tersedia sarana prasarana untuk pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan berfungsi dengan baik. Namun demikian dari hasil verifikasi penilaian teridentifikasi bahwa belum tersedia semua sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan menurut dampak yang ditimbulkan terhadap tanah dan air. - Tersedia sumberberdaya manusia yang memadai dalam mengelola dan memantau dampak terhadap tanah dan air, serta memiliki sertifikat kualifikasi dan kompetensi sebagai GanisPHPL- Keling sesuai dengan ketentuan. - Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah di implementasikan dilapangan baik dalam bentuk tindakan teknis sipil maupun vegetatif, dengan mengacu pada dokumen RKL AMDAL. - Auditee sudah mempunyai rencana pemantauan dampak tanah dan air dan telah diimplementasikan sesuai dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL. - Terjadi dampak erosi, peningkatan sedimentasi dan mempengaruhi kualitas air, namun masih dalam taraf yang wajar, yaitu aman pada tingkat kritis dan cenderung menurun berdasarkan evaluasi kecenderungan serta terdapat upaya pengelolaan dalam rangka untuk menekan dampak walaupun belum dilakukan secara maksimum. - PT Barito Putera masih memilki prosedur/sop untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, proserdur yang belum mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi. - Auditee sudah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna namun kegiatan identifikasi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang terdapat di areal konsesinya karena baru dilakukan pada beberapa lokasi saja, belum Progres Kinerja PHL Provinsi Kalimantan Tengah 10

14 No. Kriteria dan Indikator 3.5 Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik 3.6. Pengelolaan fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik kegiatan tersebut belum mencakup seluruh jenis yang terdapat di areal konsesi. - Auditi masih memiliki SOP untuk kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, namun prosedur tersebut belum mencakup pengelolaan terhadap keseluruhan flora yang dilindungi dalam areal kerjanya. - Dari hasil verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa audit telah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi namun tidak di dukung oleh rencana yang matang dan pengelolaan flora belum terlihat upaya pengelolaan secara spesifik dan hanya pada areal tententu saja. - Secara umum kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih relatif baik walaupun terdapat gangguan berupa perambahan dan klaim areal. - Auditi masih memiliki SOP untuk kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah, namun belum mencakup pengelolaan terhadap seluruh fauna dilindungi dalam areal kerjanya - Auditi sudah memiliki dokumen perencanaan terkait kegiatan untuk pengelolaan fauna dilindungi, namun rencana tersebut belum menggambarkan rencana kegaitan pengelolaan fauna secara menyeluruh dan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi secara umum hanya dilakukan di areal tertentu saja belum mencakup seluruh areal konsesi - Pada saat ini kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat diareal auditi secara umum masih tergolong cukup mencakup seluruh areal serta belum mengklasifikasikan jenis jenis mana yang masuk dalam kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. - Auditee masih memiliki prosedur prosedur untuk pengelolaan flora dilindungi, namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. - Terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun belum mencakup seluruh jenis areal kawasan yang dilindungi di areal unit manajemen. Selain itu kegiatan pengelolaan yang dilakukan sebagian besar masih bersifat pengamanan kawasan dan kurang dalam hal pengayaan atau pengembangan jenis-jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. - Saat ini kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik telah mengalami gangguan berupa perambahan dan ilegal logging walaupun masih dalam tingkat yang belum membahayakan. - Auditee memiliki prosedur prosedur untuk pengelolaan fauna dilindung (belum ada revisi), namun belum dibuat secara spesifik menurut jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin serta belum mencakup untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. - Auditee telah melaksanakan kegiatan pengelolaan fauna dilindungi namun belum maksimal dan masih masih sebatas pada kegiatan perlindungan saja belum ada upaya spsefik terkait pengelolaan fauna dilindungi. - kondisi fauna masih relative masih terjaga, walaupun terdapat gangguan berupa perambahan dan perburuan oleh masyarakat tapi masih dalam tingkat yang Progres Kinerja PHL Provinsi Kalimantan Tengah 11

15 No. 4. SOSIAL Kriteria dan Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 4.2 Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. mantap, walaupun masih terdapat gangguan terutama perburuan burung oleh masyarakat sekitar - Terdapat dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun belum terdapat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-sumber kehidupan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya. - Tersedia mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik dimana implementasinya telah diketahui dan disepakati oleh masyarakat dan pemerintah desa. - PT. Barito Putera telah memiliki dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Namun demikian, belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat. - Terdapat kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT. Barito Putera Unit I dan Unit II terhadap sebagian kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman) - Pemerintah dan sebagian masyarakat sekitar telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK. Namun masih terdapat klaim-klaim lahan oleh masyarakat dan sebagian telah dapat diselesaikan melalui pembayaran tali asih. - PT. Barito Putera telah memiliki perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak adanya kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK. Namun demikian, Laporan PMDH tahun 2013 & 2014 belum lengkap dan tidak jelas. - PT. Barito Putera memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup jelas. Namun belum belum mebahayakan. Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - Terdapat dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat serta rencana pengelolaan SDH. Namun belum terdapat dokumen yang menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai sumber-sumber kehidupan masyarakat di dalam areal termasuk luasannya. - Tersedia mekanisme yang jelas mengenai penataan batas partisipatif & penyelesaian konflik dimana implementasinya telah diketahui dan disepakati oleh masyarakat dan pemerintah desa. - PT Barito Putera telah memiliki dokumen mengenai mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH. Namun demikian, belum terdapat SOP mengenai Identifikasi dan Pengelolaaan Hak-hak Dasar Masyarakat Sekitar sebagai acuan untuk mengetahui dan mengelola kebutuhan dasar masyarakat hukum adat/setempat. - Terdapat kejelasan luas dan batas areal kerja IUPHHK PT Barito Putera Unit I dan Unit II terhadap sebagian kawasan kehidupan masyarakat sekitar (ladang, kebun, pemukiman) - Pemerintah dan sebagian masyarakat sekitar telah menyetujui keberadaan, luas dan batas areal IUPHHK. Namun masih terdapat klaim-klaim lahan oleh masyarakat di dalam areal konsesi. Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - PT Barito Putera telah memiliki perencanaan dan realisasi menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar terutama yang terkena dampak adanya kegiatan operasional pengelolaan sumber daya hutan oleh IUPHHK. Namun demikian, belum tersedia Laporan PMDH tahun PT Barito Putera memiliki 3 (tiga) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin kepada masyarakat yang legal dan cukup Progres Kinerja PHL Provinsi Kalimantan Tengah 12

16 No. Kriteria dan Indikator terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen. - IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar pada kegiatan negosiasi pemberian tali asih kepada masyarakat. Namun demikian, kegiatan sosialisasi RKT 2014 belum dilakukan kepada msyarakat sekitar yang terkena dampak. - Bantuan sosial yang telah dilaksanakan lebih banyak berdasarkan kepada permohonan dari masyarakat, belum berdasarkan program yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan - IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan bukti-bukti yang cukup lengkap jelas. Namun belum terdapat mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal sebagai upaya pelibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Unit Manajemen. - IUPHHK telah melaksanakan sosialisasi hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat sekitar pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat. Namun demikian, kegiatan sosialisasi RKT 2015 belum dilakukan kepada msyarakat sekitar yang terkena dampak. - Bantuan sosial yang telah dilaksanakan lebih banyak berdasarkan kepada permohonan dari masyarakat, belum berdasarkan program yang telah ditetapkan secara sistematis dan berkesinambungan dalam dokumen perencanaan - IUPHHK belum memiliki dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar Progres Kinerja PHL 4.3 Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak - Data menyangkut masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH belum mencakup data masyaraka pencari HHNK. - PT. Barito Putera telah memiliki beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat local. - IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, dan RKT. Namun demikian belum disusun dokumen RO PMDH yang memuat detail rencana kelola sosial. - IUPHHK telah merealisasikan 20% kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja dan pembangunan jalur ekonomi. - IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - Data menyangkut masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH belum mencakup data masyarakat pencari HHNK. - PT Barito Putera telah memiliki beberapa mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar namun belum memiliki mekanisme mengenai perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat local. - IUPHHK telah merencanakan kegiatan kelola sosial yang berkaitan dengan peningkatan peran serta dan ekonomi masyarakat sekitar yang tercantum dalam dokumen perencanaan yaitu RKL-RPL, RKUPHHK, dan RKT. Namun demikian belum disusun dokumen RO PMDH yang memuat detail rencana kelola sosial. - IUPHHK telah merealisasikan sebagian kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat berupa perekrutan tenaga kerja dan pembelian hasil bumi dari masyarakat sekitar. - IUPHHK telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat Provinsi Kalimantan Tengah 13

17 No. Kriteria dan Indikator pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak berupa pembayaran DR, PSDH, PBB, BA bantuan sosial dan Laporan PMDH. Namun laporan kelola sosial belum lengkap dan tidak jelas. kepada para pihak berupa pembayaran DR, PSDH, BA bantuan sosial. Namun laporan kelola sosial belum lengkap dan tidak jelas. Progres Kinerja PHL 4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal - PT. Barito Putera telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di lapangan - IUPHHK telah memiliki peta rawan konflik namun belum jelas dan tidak berdasarkan survey bersama-sama masyarakat - UM telah memiliki kelembagaan dan SDM yang cukup dalam mengelola konflik namun belum didukung oleh pendanaan yang cukup. - IUPHHK telah mendokumentasikan kegiatan penanganan konflik dengan masyarakat sekitar berupa pembayaran fee kayu dan tali asih/ganti rugi lahan yang terkena dampak akibat aktivitas perusahaan. Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - PT Barito Putera telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas untuk diimplementasikan di lapangan - IUPHHK telah memiliki peta rawan konflik namun belum jelas dan tidak berdasarkan survey bersama-sama masyarakat - UM telah memiliki kelembagaan dan SDM yang cukup dalam mengelola konflik namun belum didukung oleh pendanaan yang cukup. - IUPHHK belum mendokumentasikan seluruh kegiatan penanganan konflik yang pernah terjadi dengan masyarakat sekitar MENURUN 4.5 Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja - PT. Barito Putera telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrialnya dengan karyawan meliputi keberadaan dokumen PP, kebebasan berserikat bagi karyawan, SPK bagi karyawan, SOP terkait pengaturan tenaga kerja, dan SK Direksi tentang penetapan mutasi dan pengangkatan karyawan. Namun belum tersedia lembaga sebagai mediator jika terjadi konflik antara perusahaan dan tenaga kerja. - UM telah merealisasikan seluruh rencana diklat bagi karyawannya - Tersedia standar jenjang karir yang diatur dalam PP, SOP dan form penilaian karyawan, serta SK direksi. Namun kegiatan penilaian kinerja karyawan belum dilakukan secara optimal. - IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PP, SOP, dan sertifikat kepesertaan jamsostek. Namun program jamsostek belum diterapkan kepada seluruh karyawan Secara umum kondisinya masih sama dengan hasil penilikan 1: - PT Barito Putera telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrialnya dengan karyawan meliputi keberadaan dokumen PP, kebebasan berserikat bagi karyawan, SPK bagi karyawan, SOP terkait pengaturan tenaga kerja, dan SK Direksi tentang penetapan mutasi dan pengangkatan karyawan. Namun belum tersedia lembaga kerjasama bipartit. - UM telah merealisasikan seluruh rencana diklat bagi karyawannya - Tersedia standar jenjang karir yang diatur dalam PP, SOP dan form penilaian karyawan, serta SK direksi. Namun kegiatan penilaian kinerja karyawan belum dilakukan secara optimal. - IUPHHK telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa PP, SOP, dan sertifikat kepesertaan jamsostek. Namun program jamsostek belum diterapkan kepada seluruh karyawan Provinsi Kalimantan Tengah 14