Transkripsi

1

2

3

4

5

6

7 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL (1) Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LPPHPL IDN c. Alamat : Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor d. NomorTelepon : Nomor Faks. : [email protected] e. Direktur : Agustri Warsono f. Tim Audit : Faisal H. Fuad (Lead Auditor/AuditorPrasyarat) Sopandi Sunarya (Auditor Produksi) M. Arief Hidayat (Auditor Ekologi) Amir Fadhilah (Auditor Sosial) Irin Wedalia (Auditor VLK) g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua merangkap Anggota) Ir. Muchlis Hidayat (Anggota) Ir. Suryamada Bhakti (Anggota) Wiyono, S.Hut., M.Si. (Anggota) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang : PT. Inhutani II Unit Pulau Laut b. Nomor & Tanggal SK : SK.30/Menhut-II/2006, Tanggal 13 Februari 2006 c. Luas dan Lokasi : ± Ha d. Alamat kantor : 1. Jl. Tebet Timur Raya No. 7, Jakarta Selatan 2. Desa stagen, PO BOX No 2, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan e. Nomor telepon/faks/ Telp / , Fax Telp , Fax f. Pengurus : Susunan Komisaris: 1. Komisaris Utama : Bambang Soepijanto 2. Komisaris : Soetrisno Susunan Direksi 1. Direktur Utama : Tjipta Purwita 2. Direktur Produksi : Bambang Setiabudi EQI-F / Halaman 1 dari 11

8 (3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Audit Tahap I 1 19 Mei 2013 di Jakarta dan Bogor Koordinasi dengan Instansi Kehutanan 20 Mei 2013 dan 31 Mei 2013 Masih terdapat beberapa kekurangan dokumen operasional, seperti laporan PMDH dan dokumentasi sosialisasi. Kantor BP2HP Wil. XI Banjarbaru dan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan di Banjarbaru Konsultasi Publik 21 Mei 2013 Kantor Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dihadiri oleh sekitar 50 perwakilan warga desa-desa sekitar areal kerja auditee dan aparat desa/kecamatan. Secara umum, permasalahan yang diungkapkan lebih banyak berkaitan dengan keinginan untuk mengembangkan kemitraan lebih intensif, misalnya kenaikan upah tumpangsari. Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan 22 Mei 2013 Dilaksanakan di Kantor Auditee Camp Semaras, dengan agenda Perkenalan anggota Tim Audit, peyampaian tujuan dan ruang lingkup penilaian, hasil penilaian Tahap I, penyampaian jadwal/rencana kerja penilaian Tahap II, metodologi dan prosedur penilaian, serta konfirmasikan waktu dan tempat pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BA. 28 Maret sd. 3 April 2012 Dilaksanakan di areal kerja auditee dan desa-desa di sekitarnya; dimana Tim Audit menghimpun, menelaah dokumen, melakukan wawancara mendalam, dan melaksanakan observasi guna menghasilkan analisis berbasis triangulasi untuk memperoleh kesimpulan hasil verifikasi dengan acuan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/ Mei 2013 Dilaksanakan di Kantor Auditee Camp Semaras, dengan agenda penyampaian ucapan terima kasih kepada Auditee atas kerjasamanya selama Penilaian Tahap II. Juga menyampaikan dan mengklarifikasi Daftar Periksa Penilaian Tahap II, serta adanya temuan ketidaksesuaian/observasi. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP. 13 Juni 2013 Dilaksanakan di Kantor PT EQUALITY Indonesia di Bogor, rapat Pengambil Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia; serta mengambil keputusan megenai predikat kinerja PHPL auditee. (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat EQI-F / Halaman 2 dari 11

9 1.1. Kepastian Kawasan SEDANG PT INHUTANI II Unit Pulau Laut (Auditee) telah Pemegang Izin/Hak (72,22 %) memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas Pengelolaan yang lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan Tata batas belum dilaksanakan seluruhnya dan upaya auditee telah dilakukan dengan adanya dokumen administrasi yang menunjukan realisasi kegiatan persiapan Masih terdapat konflik batas tetapi ada upaya dari auditee untuk menyelesaikan konflik tersebut Di dalam areal kerja auditee terdapat perubahan fungsi kawasan tetapi tidak mempengaruhi pengaturan hasil Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan terjadi berupa gangguan dalam berbagai bentuk, dan terdapat bukti-bukti mengenai upaya auditee untuk mendata 1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang 1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap (93,33 %) (93,33 %) (100 %) SEDANG (66,675) Auditee memiliki dokumen visi-misi-tujuan secara formal dan telah sesuai dengan kerangka PHPL Sosialisasi visi misi telah dilakukan pada internal auditee pada berbagai level jabatan, dan kepada sebagian masyarakat setempat Implementasi PHL sebagian besar telah sesuai dengan visi-misi perusahaan yang mengarah kepada PHL Meskipun keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan auditee, namun tidak menyalahi ketentuan dengan adanya surat dari Plt. Dirjen. BUK No. S.249/VI-BUKPHH/2012 tanggal 4 April Auditee memiliki realisasi peningkatan kompetensi SDM baik internal maupun eksternal di atas 70% Auditee mempunyai dokumen ketenagakerjaan yang lengkap Auditee telah memiliki struktur organisasi yang dinamis, dilengkapi job description sesuai dengan kerangka PHPL Auditee memiliki perangkat SIM yang ditunjang oleh tenaga pelaksana Auditee telah memilik Organisasi SPI/Internal Auditor dan pelaksanaan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan Auditee telah melaksanaan seluruh tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (internal audit) Auditee telah mengkomunikasikan/sosialisasi kegiatan RKT kepada sebagian masyarakat, meskipun belum memperoleh persetujuan secara menyeluruh Proses penyusunan AMDAL auditee dan dokumen hasilnya telah dikonsultasikan mendapat persetujuan dari sebagian para pihak Auditee telah mensosialisasikan program CSR/SD secara terbatas kepada sebagian masyarakat, dan dengannya telah memperoleh persetujuan dari EQI-F / Halaman 3 dari 11

10 sebagian kecil para pihak Telah terdapat persetujuan dari sebagian kecil para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung. 2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya (91,67%) (100%) (100%) (88,89%) (77,78%) RKUPHHK Auditee telah disetujui oleh pejabat berwenang (Menteri Kehutanan) dan disusun dengan mempertimbangkan deliniasi mikro Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan compartement) telah sesuai dengan RKUPHHK Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan Auditee memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survey potensi 5 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukung (peta kelas umur) Memiliki data pengukuran riap tegakan/pup untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis Auditee telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan sudah memanfaatkan hasilnya untuk menyusun JTT sendiri Auditee memiliki SOP pada seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku Terdapat implementasi SOP hampir di seluruh tahapan sistem silvikultur Potensi tegakan sebelum masak tebang sebesar 132,68 m 3 /ha, sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (> 120 m 3 /ha) Tingkat kecukupan potensi permudaan 20,44 m 3 /ha (6 tahun kemudian diprediksi mencapai 164,44 m 3 /ha; asumsi riap pertumbuhan 24 m 3 /ha) dengan didukung oleh persen tumbuh tanaman sebesar 100% dan uji petik sebesar 97,5%. Sehingga permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (> 90% dari jumlah tanaman per hektar) Auditee memilki SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya sesuai untuk karakteristik setempat Auditee telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 buah atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil Tidak diterapkan (n.a.) Hasil penelitian faktor eksploitasi sebesar 0,942 tahun 1993 dan 0,824 tahun 2000, sehingga Fe > 0, Auditee telah memiliki dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi hanya sebagian isinya yang mengacu pada RKU yang sah Auditee memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi kurang sesuai dengan peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. EQI-F / Halaman 4 dari 11

11 Auditee telah mengimplementaskan peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung Lokasi tebangan sesuai dengan RKT dan realisasi volume tebangan sebesar selama 4 tahun terakhir 7%, 68%, 16% dan 51% (kurang dari 70%) Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitiandan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia 3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan SEDANG (72,22%) (80,00%) SEDANG (75,00%) Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 70,49% atau antara 60%-70% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan rata-rata perbedaan 33,76% atau berada diantara 20%-50% Realisasi pendanaan Auditee untuk kegiatan teknis kehutanan cukup lancar dan kadang-kadang tidak sesuai dengan tata waktu Realisasi dana untuk kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh Auditee sebesar 119,38% atau melebihi 80% tetapi belum seluruhnya Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh Auditee sebesar 70,17% atau > 70% dari yang seharusnya Luas kawasan lindung 10,07% dari luas areal, sesuai dengan dokumen AMDAL,RKU serta seuai dengan kondisi biofisik. Terdiri dari plasma nutfah, hasil rescoring, sempadan sungai, sempadan pantai, resapan air dan cagar budaya Kawasan lindung yang telah ditata dan ditandai di lapangan mencapai 71,2 km (90,72%) terdiri dari KPPN 14,4 km, Rawa dan DPSL 47,6 km dan Sempadan sungai 9,2 km Kondisi kawasan lindung yang berhutan diperkirakan 60-70% Tidak semua pihak mengakui keberadaan kawasan lindung Tersedia laporan pengelolaan kawasan lindung tetapi belum sesuai ketentuan yang berlaku Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan secara lengkap terhadap setiap kemungkinan gangguan yang ada Tersedia sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dengan kondisi berfungsi baik tetapi jumlah dan jenisnya belum sesuai dengan ketentuan Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan kualifikasi yang memadai hanya jumlahnya kurang Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui berbagai tindakan dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, namun efektivitasnya belum optimal antara lain penanganan okupasi lahan masih dalam tahap pencapaian kesepakatan. EQI-F / Halaman 5 dari 11

12 3.3. Pengelolaan dan SEDANG Prosedur pemantauan dampak terhadap tanah pemantauan dampak (72,22%) dan air sudah tersedia tetapi belum mencakup seluruh terhadap tanah dan air dampak. Demikian juga prosedur pengelolaannya akibat pemanfaatan belum tersedia secara lengkap. hutan Sarana yang tersedia lebih kepada sarana pemantauan dampak, sementara sarana pengelolaan dampak dan sumber dampak belum tersedia secara lengkap Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak dengan jumlah dan kualifikasi memadai Tersedia dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum diimplementasikan seluruhnya Tersedia dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum diimplementasikan seluruhnya Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (83,3%) SEDANG (66,67%) SEDANG (66,67%) Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna jarang, langka, terancam punah, endemik dan dilindungi, tetapi tidak mencakup seluruh jenis Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. tetapi terdapat beberapa prosedur yang belum sesuai dengan maksud dan tujuan dari prosedur tersebut Terdapat implementasi pengelolaan flora akan tetapi belum untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. tetapi terdapat beberapa prosedur yang belum sesuai dengan maksud dan tujuan dari prosedur tersebut Terdapat implementasi pengelolaan fauna akan tetapi belum untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee. EQI-F / Halaman 6 dari 11

13 4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi Auditee telah memiliki dokumen lengkap terkait kawasan operasional (80,00%) pola penguasaan dan pemanfaatan SDA setempat, perusahaan/unit terkait identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat, manajemen dengank serta rencana pemanfaatan SDH. awasan masyarakat Auditee telah memiliki SOP Deliniasi Batas hukum adat dan/atau Kawasan Konsensesi dengan Kawasan Komunitas masyarakat setempat setempat dan SOP Manajemen Penyelesaian Konflik. Namun keberadaan SOP ini baru sebatas diketahui tetapi belum disepakati oleh para pihak Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat dalam perencaan pemanfaatan SDH tersedia lengkap, legal, dan jelas Bukti luas dan batas areal kerja dengan masyarakat: (a) Batas kawasan yang terpelihara sebanyak 84%; (b) Ada batas alam dan sebagian pal batas; (c) Sebagian masyarakat tidak mengetahui batas kawasan Auditee memiliki dokumen Persetujuan sebagian para pihak atas batas. Konflik yang terjadi karena ketidakjelasan pemanfaatan APL. Konflik telah dikelola 4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak (93,33 %) (93,33 %) dengan baik, namun masih ada konflik Dokumen Auditee terkait tanggung jawab sosial perusahaan: (a) Dokumen RKUPHHK; (b) Dokumen RKT; (c) Dokumen RKAP; (d) Dokumen RO PMDH Auditee telah memiliki dokumen lengkap dan legal terkait Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial perusahaan: (a) SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); (b) Meningkatkan Akses masyarakat Terhadap Hutan Auditee telah melakkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat: (a) Sosialisasi tata batas; (b) Sosialisasi CSR; (c) Sosialisasi Plasma. Sedangkan sosialisasi hak dan kewajiban UM yang lain belum ada bukti Auditee telah merealisasikan tanggung jawab sosialnya (Bantuan/kegiatan) kepada masyarakat, terbukti dengan pengakuan masyarakat setempat Auditee telah memiliki sebagian laporan/dokumen terkait realisasi tanggung jawab sosialnya: (a) Laporan PMDH ; (b) Dokumen proses penyelesaian konflik; (c) Laporan kemajuan pembangunan unit manajemen tanaman akasia; (d) Dokumen rekapitulasi realisasi tumpangsari Auditee telah memiliki data lengkap terkait keberadaan masyarakat setempat Auditee telah memiliki mekanisme langkap terkait peningkatan peran dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat, seperti SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap hutan Tersedia dokumen rencana terkait peningkatan peran dan aktivias ekonomi masyarakat Auditee telah mengimplementasikan 21,18% program terkait peningkatan peran dan aktivitas EQI-F / Halaman 7 dari 11

14 ekonomi masyarakat setempat Tersedia bukti laporan terkait distribusi manfaat kepada parapihak seperti Laporan pelaksanaan PMDH dan bukti Pemenuhan kewajiban kepada negara seperti PBB, PSDH, dan retribusi daerah Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja (91,67%) (91,67%) Auditee telah memiliki SOP Manajemen Penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas Auditee telah memiliki peta konflik yang lengkap dan jelas Auditee telah memiliki kelembagaan konflik dan SDM, tetapi UM belum mengalokasikan dana khusus untuk penanganan konflik padahal konflik terus berlangsung Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang cukup lengkap, meliputi lokasi, aktor, aktivitas, penanganan dan rencana tindak lanjut Auditee telah memiliki serikat pekerja, perjanjian kerja bersama dan telah melaksanakan semua hubungan industrial atau perjanjian kerja bersama Auditee telah merealisasikan 83 86% rencana pengembangan kompetensi Auditee telah memiliki standar jenjang karir dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan telah mengimplementasikan semua aturan jenjang karir Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang lengkap dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan telah merealisasikan semua tunjangan. B. Verifikasi Legalitas Kayu 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi Pemegang mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP. Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HT, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. EQI-F / Halaman 8 dari 11

15 2.2. Adanya Rencana Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK Kerja yang sah dipenuhi seluruhnya Pemegang mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan 3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(iphh)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK- RE/Pemegang Hak Pengelolaan Pemegang mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan. LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. LHP dengan fisik kayu sesuai. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai ketentuan. Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen. Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten. Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). EQI-F / Halaman 9 dari 11

16 3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Pemegang menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif. Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang Pemegang yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah 4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut Pemegang telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya Pemegang memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan Kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia. Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah disahkan instansi yang berwenang (meliputi ANDAL, RKL dan RPL). Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi yang berwenang. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak EQI-F / Halaman 10 dari 11

17 menyediakan manfaat penting yang terjadi di lapangan. sosial 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan Implementasi K Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan berserikat bagi pekerja Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Terdapat serikat pekerja Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tersedia dokumen PKB. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. EQI-F / Halaman 11 dari 11