: Jl. WARUNG BUNCIT RAYA No. 4 - B JAKARTA SELATAN TELP. (021) , FAX. (021) Web.

Transkripsi

1 KANTOR : Jl. WARUNG BUNCIT RAYA No. 4 - B JAKARTA SELATAN TELP. (021) , FAX. (021) rgt.certification03@gmail.com Web. : rgt-certification.com

2 RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT. KAYU WAJA KAB. KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH I. Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga : PT. Rensa Global Trust b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-007-IDN c. Alamat : Jl. Warung Buncit Raya No. 4-B, Pancoran, Jakarta Selatan d. Nomor telepon/faks/ (021) , (021) , Fax. (021) rgt.certification03@gmail.com e. Direktur : Thuvayl Rickza Nadjib, S.E f. Tim Audit : 1. Tri Budhoyo, Ir (Lead Auditor/Auditor Produksi) 2. Yayan Hendrayana, S. Hut, M. Si (Auditor Prasyarat) 3. Toto Supartono, S. Hut., M. Si (Auditor Ekologi) 4. Ilham Adhya, S. Hut, M. Si (Auditor Sosial) 5. Cucu Erawan, S. Hut (Auditor VLK) 6. Abdul Rohim, S. Hut (Auditor Magang- Produksi) g. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Moch Nadjib YN, M.Si II. Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Kayu Waja b. Nomor & Tanggal SK : Nomor 81/Kpts-II/2000, 2 Desember 2000 c. Luas dan Lokasi : ± Ha, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah d. Alamat kantor pusat : Gedung Nucira Lantai 3,Jl. MT Haryono Kav.27 Jakarta kantor perwakilan Perumahan Camar Raya Jl. Camar Raya , Palangkaraya e. Nomor telepon/faks/ Telp. (021) (0536) Fax. (021) (0536) dwima_hph@yahoo.co.id dwima_plk@yahoo.co.id f. Pengurus : a. Komisaris Utama : Budi Prakoso Saroyo b. Komisaris : Gandhu Agus Baskoro c. Direktur Utama : Drs. Eko Pratomo

3 III. Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan verifikasi Lapangan Pertemuan Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Palangkaraya, 6 April 2015 Base Camp (BC) Tumbang Manggu, 6 April 2015 Areal Kerja PT. KW dan BC Tumbang Manggu, 7 11 April 2015 BC Tumbang Manggu, 11 April 2014 sore Palangkaraya, 17 April 2015 Melaporkan rencana kegiatan surveilan/penilikan III PT. KW kepada BP2HP Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Absen nama-nama auditor yang hadir/ada. 1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan dan Direktur Utama PT. KW 2. Perkenalan Tim Auditor PT. RGT dan Unit Manajemen PT. KW 3. Penjelasan maksud, tujuan, ruang lingkup, metode, standar/acuan yang dipergunakan dan tata waktu proses audit penilikan III PT. KW 4. Review kinerja setahun sebelumnya (penilikan II), karena ini audit penilikan III. 5. Konfirmasi penggunaan Alat Pelindung Diri 6. Pembahasan rencana verifikasi lapangan (audit plan) 7. Penandatanganan berita acara entry meeting 1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumen baru 2. Pengamatan kesesuaian dokumen dan lapangan untuk masing-masing bidang (prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK). Verifikasi lapangan dilaksanakan terhadap verifier yang masih memiliki kinerja sedang, yakni kegiatan produksi, RIL (pembalakan ramah lingkungan), pembinaan hutan (TPTI dan non TPTI), persemaian, perlindungan hutan, batas areal kerja, seluruh kawasan lindung, PWH, sarana dan prasarana dan lain-lain. 1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh jajaran manajemen lapangan dan Direktur Utama PT. KW 2. Penjelasan ringkas pelaksanaan audit, ucapan terima kasih dan permohonan maaf 3. Hasil audit disampaikan oleh masing2 auditor sesuai dengan lembar kerja dan memberi kesempatan kepada PT. KW untuk menanggapi hasil audit dimaksud. 4. Konfirmasi beberapa data dan informasi 5. Penandatangan lembar kerja penilikan III 6. Penandatanganan berita acara penilikan III 7. Penandatanganan berita acara closing meeting Melaporkan pelaksanaan kegiatan surveilan/ penilikan III PT. Kayu Waja kepada BP2HP Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Absen nama-nama auditor yang hadir/ada saat selesai pelaksanaan penilikan.

4 Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pengambilan Keputusan Kantor RGT, Jakarta 29 April 2015 Dilaksanakan setelah hasil penilikan III selesai oleh pengambil keputusan dan dilaksanakan pleno dengan seluruh auditor. Diputuskan : PT. Kayu Waja memenuhi syarat (Lulus) PHPL dan untuk VLK adalah memenuhi, sehingga dapat melanjutkan sertifikat PHPL setidaknya hingga penilikan IV tahun IV. Resume Hasil Penilaian : 1. Prasyarat Indikator Verifier Penilikan II (2014) Penilikan III (2015) 1.1. Kepastian Kawasan Tidak diverifikasi, dokumen telah Tidak diverifikasi Pemegang lengkap dan bernilai IUPHHK-HA Tidak diverifikasi,batas telah dikukuhkan Tidak diverifikasi,batas tahun 2011, nilai Tidak diverifikasi, pengakuan para Tidak diverifikasi pihak telah lengkap, nilai Tidak diverifikasi (N/A) Tidak diverifikasi (N/A) Berdasarkan verifikasi dokumen Hasil verifikasi dokumen dalam dapat disimpulkan pada areal PT. penilikan III ini dapat disimpulkan Kayu Waja terdapat penggunaan bahwa masih/tetap terdapat penggunaan diluar sektor kehutanan yaitu diluar sektor kehutanan berupa ladang masyarakat dengan luas 68 ladang masyarakat dengan luas 68 hektar namun perusahan telah hektar dan perusahaan telah melakukan pendataan kondisi melakukan pendataan kondisi ladang ladang tersebut sampai akhir Tahun tersebut sampai akhir Tahun 2014, 2013, untuk Tahun 2014 sampai sehingga nilai kematangan verifier Bulan Mei belum ada penambahan adalah Konsisten/Sedang. luasan ladang, sehingga nilai kematangan verifier adalah Konsisten/ Sedang. Kesim- Nilai/Bobot Indikator 1.1. = 94,4% 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA pulan : Tidak diverifikasi, dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan telah lengkap dan bernilai Tidak diverifikasi, dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan telah dilakukan sosialisasi dan bernilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi visi misi PHL telah direalisasikan oleh PT. Kayu Waja baik tahapan kegiatan TPTI (PAK, ITSP, PWH, Penebangan, ITT, Pembinaan Hutan dan Pengamanan Hutan) maupun kegiatan Non TPTI (Pengelolaan lingkungan dan PMDH) sehingga Tidak diverifikasi Tidak diverifikasi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dalam penilikan III ini disimpulkan bahwa implementasi visi misi PHL telah direalisasikan oleh PT. Kayu Waja baik tahapan kegiatan TPTI maupun kegiatan Non TPTI sehingga verifier adalah Konsisten/

5 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK- HA Indikator Verifier Penilikan II (2014) Penilikan III (2015) verifier adalah Konsisten/ Kesim- Nilai/Bobot Indikator 1.2. = 100% pulan : Masih terdapat bidang kegiatan yang belum terisi tenaga teknis yakni Pemanenan Hutan dan kekurangan tenaga teknis 1 orang Ganis PHPL Pembinaan Hutan, sehingga verifier adalah Buruk Berdasarkan verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Kayu Waja untuk Tahun 2013 telah mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pelatihan di luar perusahaan dan di dalam perusahaan (in house training) serta telah mempunyai rencana pelatihan untuk Tahun 2014 sehingga verifier adalah Konsisten/Sedang Tidak diverifikasi, dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap saat sertifikasi tahun 2012, nilai Kesim- pulan Tidak diverifikasi, karena telah tersedia struktur organisasi perusahaan dan job description yang lengkap sesuai dengan kerangka PHPL, saat sertifikasi tahun 2012 dan bernilai Tidak diverifikasi, karena PT. PT. Kayu Waja telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksananya saat sertivikasi Tahun 2012 dan bernilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa Satuan Pengawas Internal (SPI) telah berjalan untuk mengontrol kegiatan teknis pengelolaan hutan baik TPTI maupun Non TPTI, walaupun kegiatan yang dilakukan masih belum komprehensif sehingga verifier adalah Konsisten/ Sedang Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pada PT. Kayu Waja telah ada kegiatan Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa terdapat penggabungan beberapa Ganis PHPL sehingga seluruh bidang kegiatan telah terisi, namun kekurangan Ganis PHPL masih tetap yakni 1 orang Ganis PHPL Canhut dan 1 orang Ganis PHPL Binhut, sehingga verifier ini adalah Meningkat menjadi Sedang. PT. Kayu Waja untuk Tahun 2014 telah melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan latihan dengan realisasi pencapaian sebanyak 80% dari rencana, sehingga verifier adalah Konsisten/Sedang. Tidak diverifikasi, dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap saat sertifikasi tahun 2012, nilai Nilai/Bobot Indikator 1.3. = 86,67% Tidak diverifikasi, karena telah tersedia struktur organisasi perusahaan dan job description yang lengkap sesuai dengan kerangka PHPL, saat sertifikasi tahun 2012 dan bernilai Tidak diverifikasi, karena PT. PT. Kayu Waja telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksananya saat sertivikasi Tahun 2012 dan bernilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa Satuan Pengawas Internal (SPI) telah melakukan kegiatan pemeriksaan untuk kegiatan teknis pengelolaan hutan baik TPTI maupun Non TPTI, lengkap dengan hasil dokumetasi kegiatan baik administrasi maupun lapangan sehingga verifier adalah Meningkat menjadi Telah ada kegiatan monitoring internal perusahaan setiap caturwulan baik kegiatan teknis pengelolaan hutan maupun non teknis. Pelaporan SPI

6 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan Indikator Verifier Penilikan II (2014) Penilikan III (2015) monitoring internal perusahaan setiap catur wulan baik kegiatan teknis pengelolaan hutan maupun kepada pimpinan telah terdokumentasikan serta ada tindakan dari direksi agar menjadi perbaikan pada RKT non teknis. Pelaporan SPI berikutnya sehingga verifier kepada pimpinan masih bersifat adalah Meningkat menjadi lisan namun cukup mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan sehingga verifier adalah Konsisten/Sedang. Kesim- Nilai/Bobot Indikator 1.4. = 100% pulan Berdasarkan verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan disetujui atas dasar informasi awal yang memadai yang dinyatakan dalam Berita Acara Persetujuan PT. Kayu Waja dengan Desa Tumbang Tundu, Tumbang Tabulus dan Desa Batu Panahan sehingga verifier adalah Konsisten/ Berdasarkan verifikasi dokumen yang terdapat dalam Berita Acara Tata Batas dapat disimpulkan bahwa proses tata batas yang telah dilaksanakan oleh PT. Kayu Waja telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak baik dari Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten dan perwakilan masyarakat dari Kecamatan Marikit serta perwakilan dari Desa Tumbang Taei dan Desa Nusa Kutau sehingga verifier adalah Berdasarkan verifikasi dokumen dapt disimpulkan bahwa PT. Kayu Waja telah melakukan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak diantaranya Desa Tumbang Tundu, Tumbang Tabulus dan Desa Batu Panahan, sehingga nilai verifier adalah Konsisten/ Tidak diverifikasi, karena terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak saat sertifikasi tahun 2012 dan bernilai Baik (3). Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan disetujui atas dasar informasi awal yang memadai yang dinyatakan dalam Berita Acara sosialisasi RKT Tahun 2015 serta Berita Acara Persetujuan RKT Tahun 2015 PT. Kayu Waja dengan Desa Tumbang Tundu, Tumbang Tabulus dan Desa Batu Panahan sehingga verifier adalah Konsisten/ Berdasarkan verifikasi dokumen yang terdapat dalam Berita Acara Tata Batas dapat disimpulkan bahwa proses tata batas yang telah dilaksanakan oleh PT. Kayu Waja telah mendapat persetujuan dari berbagai pihak baik dari Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten dan perwakilan masyarakat dari Kecamatan Marikit serta perwakilan dari Desa Tumbang Taei dan Desa Nusa Kutau sehingga verifier adalah Berdasarkan verifikasi dokumen dapt disimpulkan bahwa PT. Kayu Waja telah melakukan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak diantaranya Desa Tumbang Tundu, Tumbang Tabulus dan Desa Batu Panahan, sehingga nilai verifier adalah Konsisten/ Tidak diverifikasi, karena terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak saat sertifikasi tahun 2012 dan bernilai Baik (3). Nilai/Bobot Indikator 1.5. = 100%

7 Nilai Akhir Kriteria Prasyarat : Nilai Penilikan III 2015 Kriteria Indikator Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Penilikan II Kinerja Kematangan/ Kinerja (2014) Indikator Bobot Indikator Indikator Baik Baik 3 3 Prasyarat 1.2 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 15 atau 15/15 x 100% = 100%, nilai akhir kriteria prasyarat adalah 2. Produksi Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III 2.1. Penataan areal Tidak diverifikasi, dokumen kerja jangka panjang rencana jangka panjang telah dalam pengelolaan lengkap dan disetujui oleh hutan lestari pejabat berwenang, nilai nilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, overlay peta dan uji petik dapat diketahui UM telah mengimplementasikan kegiatan Penataan Areal Kerja yakni untuk Blok RKT 2014 sesuai dengan penataan dalam RKUPHHK-HA periode , sehingga nilai kematangan verifier adalah meningkat menjadi baik Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Kayu Waja telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak tebangan. Seluruh batas blok dan petak tebang dapat dilihat dengan jelas di lapangan, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik) Ditemukan data potensi tegakan sesuai tipe ekosistem yang ada berupa hasil IHMB dan setiap tahun dilakukan ITSP berikut peta sebaran pohonnya, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik) Tidak diverifikasi, telah memiliki data pengukuran riap dan sudah Tidak diverifikasi, dokumen rencana jangka panjang telah lengkap dan disetujui oleh pejabat berwenang, Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, overlay peta dan uji petik dapat diketahui UM telah mengimplementasikan kegiatan Penataan Areal Kerja yakni untuk Blok RKT 2015 sesuai dengan penataan dalam RKUPHHK-HA periode , sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten/baik. Berdasarkan hasil telaah dokumen dan verifikasi lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Kayu Waja telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak tebangan. Seluruh batas blok dan petak tebang dapat dilihat dengan jelas di lapangan, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik). Nilai/Bobot Indikator 2.1. = 100% Memiliki data potensi tegakan sesuai tipe ekosistem yang ada berupa hasil IHMB dan setiap tahun dilakukan ITSP berikut peta sebaran pohonnya, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik). Tidak diverifikasi, telah memiliki data pengukuran riap dan sudah dianalisis,

8 Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III dianalisis, nilai baik. nilai baik Tidak diverifikasi, sudah melakukan IHMB tahun 2010, nilai baik. Tidak diverifikasi, sudah melakukan IHMB tahun 2010, nilai baik. Nilai/Bobot Indikator 2.2. = 100% Tidak diverifikasi, telah memiliki Tidak diverifikasi, telah memiliki SOP SOP seluruh tahapan kegiatan seluruh tahapan kegiatan sistim sistim silvikultur dan sebagian besar silvikultur dan isinya sesuai dengan isinya sesuai dengan ketentuan ketentuan teknis, nilai Sedang. teknis, nilai Sedang Pelaksanaan pene rapan tahapan sistim silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan Berdasarkan hasil telaah dokumen dan uji petik di lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Kayu Waja telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan silvikultur di lapangan, namun untuk ITSP masih belum sempurna atau sesuai dengan prosedur karena masih terdapat label pohon inti (label kuning) yang tidak terpasang, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (sedang) Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dapat disimpulkan bahwa PT. Kayu Waja untuk RKT 2015 (di HPT) jumlah pohon inti (20 49 cm) adalah 32,4 btg/ha dan UM tidak menebang seluruh pohon yang ada meskipun diperbolehkan sesuai limit diameter (50 cm up), sehingga masih cukup tersedia pohon inti dan pohon tinggal yakni > 25 batang/ha, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik) Berdasarkan hasil telaah dokumen dan uji petik di lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Kayu Waja mempunyai tegakan tinggal : pohon inti jenis komersiil (rata-rata jumlah pohon Ø 20 cm up per hektar untuk kelompok meranti adalah 28,61 batang dengan volume 32,61 m³, kelompok rimba campuran adalah 6,39 batang/ha dengan volume 6,34 m³/ha atau untuk semua jenis komersiil adalah 36,67 batang/ha dengan volume 40,92 m³/ha. Hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa keberadaan permudaan tingkat tiang dan pancang dalam jumlah masih sangat cukup, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik). Berdasarkan hasil telaah dokumen dan uji petik di lapangan dapat disimpulkan bahwa UM PT. Kayu Waja telah mengimplementasikan SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur di lapangan, namun untuk ITSP masih belum sempurna atau sesuai dengan prosedur karena masih terdapat label pohon inti (label kuning) yang tidak terpasang, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (sedang). Berdasarkan hasil telaah dokumen ITTPP dan wawancara dapat disimpulkan bahwa PT. Kayu Waja untuk RKT 2016 (di HP) jumlah pohon inti (20 49 cm) adalah 22,5 btg/ha, potensi 40 cm up sebesar 25,89 btg/ha dan UM tidak menebang seluruh pohon yang ada meskipun diperbolehkan sesuai limit diameter (40 cm up), sehingga masih cukup tersedia pohon inti dan pohon tinggal yakni > 25 batang/ha, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik). Berdasarkan hasil telaah dokumen ITTPP dapat disimpulkan bahwa UM PT. Kayu Waja mempunyai tegakan tinggal : pohon inti jenis komersiil (ratarata jumlah pohon Ø 20 cm up per hektar untuk kelompok meranti adalah 23,46 batang dengan volume 33,46 m³, kelompok rimba campuran adalah 3,29 batang/ha dengan volume 3,36 m³/ha atau untuk semua jenis komersiil adalah 28 batang/ha dengan volume 38,29 m³/ha. Hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa keberadaan permudaan tingkat tiang dan pancang dalam jumlah masih sangat cukup, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik).

9 Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III Nilai/Bobot Indikator 2.3. = 86,67% 2.4. Ketersediaan dan Tidak diverifikasi, tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan Tidak diverifikasi, tersedia SOP pe- penerapan teknologi hutan manfaatan/pengelolaan hutan ramah ramah lingkungan untuk ramah lingkungan yang isinya lingkungan yang isinya sesuai dengan pemanfaatan hutan sesuai dengan karakteristik kondisi karakteristik kondisi setempat, nilai 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya setempat, nilai baik Tidak diverifikasi, terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan pemanenan hasil hutan, nilai baik Hasil telaah data, pengamatan lapang dan uji petik diketahui bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan dan pohon tidak lebih dari 15%, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik) Tidak diverifikasi, fe 0,68, nilai sedang Tidak diverifikasi, terdapat dokumen RKT secara lengkap dan disusun berdasarkan RKU yang sah, nilai baik Peta RKT PT. KAYU WAJA disusun berdasarkan dokumen dan peta RKUPHHK-HA yang sah dan berlaku saat pembuatan peta RKT. Peta RKT disahkan oleh Direktur Utama PT. KW, sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah menggambarkan alokasi areal yang boleh ditebang, areal dilindungi dan areal yang harus ditanam/ dipelihara., sehingga nilai kematangan verifier adalah Konsisten/baik Dari uraian diatas disimpulkan bahwa terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas pada seluruh blok tebangan dan petak tebang dan pada sebagian besar areal yang dilindungi (secara prosentase telah meningkat), sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (sedang) Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi volume tebangan tahun 2013 untuk seluruh jenis diatas 70% terutama untuk baik. Tidak diverifikasi, terdapat penera-pan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan pemanenan hasil hutan, nilai baik. Hasil telaah data, pengamatan lapang dan uji petik diketahui bahwa tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan dan pohon lebih dari 15%, sehingga nilai kematangan verifier adalah turun menjadi sedang. Tidak diverifikasi, fe 0,68, nilai sedang. Nilai/Bobot Indikator 2.4. = 85,71% Tidak diverifikasi, terdapat dokumen RKT secara lengkap dan disusun berdasarkan RKU yang sah, nilai baik. Peta RKT 2015 disusun berdasarkan dokumen dan peta RKUPHHK-HA yang sah dan berlaku saat pembuatan peta RKT. Peta RKT 2015 disahkan oleh Direktur Utama PT. KW, sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah menggambarkan alokasi areal yang boleh ditebang, areal dilindungi dan areal yang harus ditanam/ dipelihara., sehingga nilai kematangan verifier adalah Konsisten/baik Ditemukan implementasi peta kerja berupa penandaan batas pada seluruh blok tebangan dan petak tebang dan 87,12% areal yang dilindungi, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (sedang). Realisasi volume tebangan tahun 2014 untuk seluruh jenis sebesar 87,04%, dimana untuk kelompok meranti sebesar 88,28%, rimba campuran

10 Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III kelompok meranti sedang untuk rimba campuran sebesar 27,5% dan kelompok kayu indah tidak ada realisasi. Hanya 2 jenis dalam kelompok meranti yang terealisasi dibawah 70% dan lokasi blok serta petak tebangan sesuai dengan peta RKT yang disahkan, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik) Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia Verifier baru yang dulu sekarang menjadi Alokasi dana atas pelaksanaan kelola hutan (TPTI dan non TPTI) tergolong mencukupi sesuai kebutuhan setiap pelaksanaan kegiatan berdasarkan lokasi, luas, jumlah bibit maupun sasaran hasilnya, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten/baik (3) Alokasi dana atas pelaksanaan kelola hutan (TPTI dan non TPTI) dapat terealisasi 100% bahkan untuk PAK dan ITSP > 100%, dengan kegiatan fisiknya dapat terealisasi 100%. Biaya perlindungan dan pengamanan hutan 77,08%, biaya PMDH 82,09% dan realisasi biaya keseluruhan sebesar 92,94%, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten/ baik (3) Berdasarkan hasil wawancara dan telaah laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2013 serta laporan pelaksanaan kegiatan TPTI dan non TPTI tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan seluruh kegiatan lapangan adalah lancar, sehingga nilai kematangan sebesar 6,52% dan kelompok kayu indah tidak ada realisasi. Lokasi blok dan petak tebangan sesuai dengan peta RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten (baik). Nilai/Bobot Indikator 2.5. = 90,48% Realisasi alokasi dana rata-rata mencapai > 80% dari kelola hutan. Untuk tahun 2014 total realisasi biaya TPTI sebesar 103,84% atau Rp ,- atau sebesar Rp ,87 per Ha. Realisasi biaya non TPTI sebesar 75,69% atau Rp ,- atau sebesar Rp ,84 per Ha dan total realisasi biaya TPTI dan Non TPTI sebesar 84,23% dari rencana atau Rp ,- atau sebesar Rp ,70 per Ha, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten/baik. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diluar PWH dan penebangan adalah sebesar 84,23% yang berarti proporsional, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten/ baik. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik untuk tahun 2014 serta laporan pelaksanaan kegiatan TPTI dan non TPTI tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan seluruh kegiatan lapangan adalah lancar sesuai dengan tata waktu, sehingga nilai kematangan

11 Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III verifier adalah konsisten/ baik (3). verifier adalah konsisten/ baik Berdasarkan verifikasi dokumen Berdasarkan verifikasi dokumen dan dan hasil wawancara, maka dapat hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa telah terealisasi seluruh kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal kerja disimpulkan bahwa telah terealisasi seluruh kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal kerja PT. Kayu PT. Kayu Waja serta tidak terdapat Waja serta tidak terdapat catatan catatan hutang atau saldo kegiatan pembinaan hutan untuk kegiatan 2013, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten/ hutang atau saldo kegiatan pembinaan hutan untuk kegiatan 2014, sehingga nilai kematangan verifier adalah konsisten/ baik. baik (3) Berdasarkan verifikasi lapangan dan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) > 80% dari yang direncanakan di areal kerja PT. Kayu Waja, sehingga nilai kematangan verifier adalah meningkat menjadi baik (3). Berdasarkan verifikasi lapangan dan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) adalah 100% dari yang direncanakan di areal kerja PT. Kayu Waja, sehingga nilai kematangan verifier adalah meningkat menjadi baik. Nilai/Bobot Indikator 2.6. = 100% Nilai Akhir Kriteria Produksi : Nilai Penilikan III 2015 Kriteria Indikator Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Penilikan II Kinerja Kematangan/ Kinerja (2014) Indikator Bobot Indikator Indikator Baik Baik 3 3 Produksi 2.2 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 18 atau 18/18 x 100 % = 100%, Nilai akhir kriteria produksi adalah 3. Ekologi Kriteria/Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III Tidak diverifikasi, terdapat kawasan Tidak diverifikasi, terdapat kawasan 3.1.Keberadaan, lindung sesuai dokumen rencana lindung sesuai dokumen rencana

12 Kriteria/Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III Kemantapan, dan kondisi biofisiknya, nilai kondisi biofisiknya, nilai Kondisi Kawasan Berdasarkan hasil verifikasi Dilindungi pada dokumen dan uji petik lapangan Setiap Tipe Hutan dapat disimpulkan bahwa PT. Kayu Waja terus melakukan penataan terhadap kawasan dilindungi yang belum ditata, berupa pemberian tanda batas dan pemasangan plang nama kawasan dilindungi. Pada penilikan II, terdapat tambahan kegiatan penataan kawasan dilindungi seluas 75 ha, yakni terhadap kawasan konservasi insitu. Tanda batas dapat dikenali di lapangan. Hingga penilikan II, total kawasan dilindungi yang sudah diberi tanda batas adalah ha atau sekitar 87,12% dari total kawasan dilindungi yang dialokasikan. Mengacu kepada norma atau nilai kematangan verifier 3.1.2, maka hasilnya adalah Konsisten/Sedang. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa kerusakan kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. Kayu Waja tidak mengalami penambahan. Luas kawasan dilindungi yang mengalami kerusakan adalah 406,497 ha dan luas kawasan dilindungi yang masih berhutan adalah 2.482,50 ha atau sekitar 85,93% dari total kawasan dilindungi yang dialokasikan. Mengacu kepada norma atau nilai kematangan verifier 3.1.3, maka hasilnya adalah Konsisten/ Baik Tidak diverifikasi Tidak diverifikasi, karena PT. Kayu Waja (PT. KW) sudah memiliki laporan pengelolaan kawasan dilindungi hasil tata ruang Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. KW sudah melakukan penataan terhadap sebagian besar kawasan dilindungi yang dialokasikannya. Pada periode April 2014 Maret 2015, PT. KW tidak melakukan penataan terhadap kawasan dilindungi yang belum ditata, melainkan pengelolaan kawasan dilindungi yang sudah ditata. Dengan demikian, luas kawasan dilindungi yang sudah ditata pada penilikan III masih sama seperti pada penilikan II, yakni ha atau sekitar 87,12% dari total kawasan dilindungi yang dialokasikan. Mengacu kepada norma atau nilai kematangan verifier 3.1.2, maka hasilnya adalah meningkat/ Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa tutupan lahan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. KW tidak mengalami penambahan dan sebagian besar berupa hutan. Luas kawasan dilindungi yang masih berhutan adalah 2.482,50 ha atau sekitar 85,93% dari total kawasan dilindungi yang dialokasikan. Mengacu kepada norma atau nilai kematangan verifier 3.1.3, maka hasilnya adalah konsisten/ Para pihak pada umumnya mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang dialokasikan PT. KW. Akan tetapi, kenyataan di lapangan masih terdapat anggota masyarakat sekitar hutan yang membuat ladang pada areal dilindungi. Hal tersebut mengindikasikan masih terdapat pihak yang belum mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh PT. KW. Dengan demikian, nilai kematangan veifier adalah Konsisten/Sedang. Tidak diverifikasi, karena PT. Kayu Waja (PT. KW) sudah memiliki laporan pengelolaan kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/land scaping/sesuai

13 Kriteria/Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III areal/land scaping/sesuai RKL/ RKL/RPL dan bernilai RPL dan bernilai 3.2.Perlindungan Pengamanan Hutan dan Tidak diverifikasi, karena PT. KW sudah memiliki SOP perlindungan dan pengamanan hutan yang didasarkan pada potensi dan seluruh gangguan yang ada dalam areal kerja dan bernilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Kayu Waja masih memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang sesuai dengan jenis dan potensi gangguan yang ada. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memadai dan berfungsi dengan baik. Mengacu kepada norma atau nilai kematangan verifier 3.2.2, maka hasilnya adalah Konsisten/ Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpul-kan bahwa PT. Kayu Waja masih memiliki tenaga satuan pengamanan hutan yang jumlahnya sudah melebihi dari batas minimal yang seharusnya disediakan oleh PT. Kayu Waja. Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengamanan hutan, PT. Kayu Waja juga sudah mengirimkan tenaga keamanan untuk mengikuti pelatihan pengamanan hutan. Oleh karena itu, PT. Kayu Waja masih memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. Mengacu kepada norma atau nilai kematangan verifier 3.2.3, maka hasilnya adalah Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan Nilai/Bobot Indikator 3.1. = 95,83% Tidak diverifikasi, karena PT. KW sudah memiliki SOP perlindungan dan pengamanan hutan yang didasarkan pada potensi dan seluruh gangguan yang ada dalam areal kerja dan bernilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan, PT. KW tetap memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan seperti: petugas satuan pengamanan hutan, mobil pemadam kebakaran dan kelengkapan lainnya, kendaraan untuk patroli, embung, plang tingkat bahaya kebakaran, pos jaga, dan plang larangan dan himbauan, yang sesuai dengan jenis dan potensi gangguan yang ada. PT. KW juga memiliki alat komunikasi yang cukup memadai yang tersebar pada setiap bidang sehingga memudahkan dalam penyebaran informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengamanan hutan. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki dinilai sudah memadai dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/Baik Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan, PT. KW tetap memiliki tenaga satuan pengamanan hutan yang jumlahnya (10 orang) sudah melebihi dari batas minimal (7 orang) yang harus disediakan. Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengamanan hutan, PT. KW juga sudah mengirimkan tenaga keamanan untuk mengikuti pelatihan pengamanan hutan, menyelenggarakan inhouse training, dan simulasi pengamanan. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/Baik Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan, PT. KW tetap

14 Kriteria/Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III dapat disimpul-kan bahwa PT. Kayu Waja masih tetap melakukan berbagai kegiatan perlin-dungan dan pengamanan hutan yang secara garis besar berupa patroli, penyuluhan, pemasangan papan larangan dan papan himbauan, dan penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan 3.3.Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan hutan. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya perlindungan dan pengamanan hutan diimplementasikan melalui tindakan preemptif/ preventif/represif dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Mengacu kepada norma atau nilai kematangan verifier 3.2.4, maka hasilnya adalah Baik (3). Tidak diverifikasi Tidak diverifikasi, nilai Sedang. Tidak diverifikasi, telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dengen jumlah dan kualifikasi memadai dan sesuai ketentuan, nilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpul-kan bahwa PT. Kayu Waja memiliki dokumen yang melakukan berbagai kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui pendekatan preventif dan represif dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Kegiatan tersebut secara garis besar berupa patroli, penyuluhan, pemasangan papan larangan dan papan himbauan, dan penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/ Nilai/Bobot Indikator 3.2. = 100% Tidak diverifikasi, ditemukan 14 SOP yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan dampak dan telah mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air, nilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan, PT. KW tetap memiliki sarana dan prasarana pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang jenisnya mengikuti kententuan yang ada. Sarana yang dimiliki secara garis besar berupa alat berat, mobil operasional, kebun benih, dan persemaian, dan stasiun pengamatan. Stasiun pengamatan laju erosi dipasang di bagian tepi jalan, pada bekas TPn, bekas jalan sarad, dan di bawah tegakan hutan. Stasiun pengamatan debit air di pasang pada anak sungai yang mendapat pengaruh dari kegiatan RKT Sarana dan prasarana yang ada masih berfungsi dengan baik. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Meningkat/ Tidak diverifikasi, telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dengen jumlah dan kualifikasi memadai dan sesuai ketentuan, nilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan, PT. KW tetap memiliki dokumen yang di dalamnya memuat rencana pengelolaan dampak

15 Kriteria/Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III di dalamnya memuat rencana terhadap tanah dan air, berupa pengelolaan dampak terhadap RKTUPHHK 2014 dan tanah dan air, yakni dokumen Pelaksanaan pengelolaan dampak RKTUPHHK pada Hutan Produksi. melalui pendekatan vegetatif Rencana dari kegiatan tersebut (penanaman) dan non vegetatif (seperti sudah dilaksanakan di lapangan : pembuatan bangunan konservasi dan sesuai dengan ketentuan. pemeliharaan jalan) sudah dilaksanakan seluruhnya di lapangan sebagai- Mengacu kepada norma atau nilai kematangan verifier 3.3.4, maka mana yang direncanakan dalam hasilnya adalah Baik dokumen. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah 3.4.Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (treatened) dan endemik Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan, PT. KW memiliki dokumen yang di dalamnya memuat rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air, yakni dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan dokumen RKTUPHHK pada Hutan Produksi. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/Baik Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan, areal kerja PT. KW pada umumnya dampak terhadap tanah dan air dapat dikendalikan, tetapi masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Namun demikian, PT. KW sudah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/Sedang. Tidak diverifikasi, karena PT. KW sudah memiliki SOP yang dapat digunakan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan bernilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa pada areal kerja PT. Kayu Waja sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dalam areal kerjanya. Selanjutnya, PT. Konsisten/Baik Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan, PT. KW tetap memiliki dokumen yang di dalamnya memuat rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air: Dokumen RKL/RPL dan Dokumen RKTUPHHK. Selanjutnya, PT. KW juga sudah mengimplementasikan rencana pemantauan dampak yang berupa pengukuran laju erosi dan sedimentasi sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/Baik Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan, dampak terhadap tanah dan air pada areal kerja PT. KW pada umumnya dapat dikendalikan, tetapi masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Akan tetapi, PT. KW sudah melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Dengan demikian, nilai kematangan verifier adalah Konsisten/Sedang. Nilai/Bobot Indikator 3.3. = 99,96% Tidak diverifikasi, karena PT. KW sudah memiliki SOP yang dapat digunakan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan bernilai Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. KW sudah melakukan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna dalam areal kerjanya. Selanjutnya, PT. KW juga sudah mengelompokkan flora dan fauna yang

16 Kriteria/Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III Kayu Waja juga sudah mengelompokkan flora dan fauna yang teridentifikasi berdasarkan status perlindungan yang mengacu pada peraturan perundangan dan 3.5. Pengelolaan flora untuk : (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; (2) Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik. Kesimpulam mengelompokkan berdasarkan status kelangkaan yang mengacu pada kriteria IUCN. Kegiatan tersebut sudah dapat mewakili untuk jenis-jenis yang terdapat dalam areal kerja PT. Kayu Waja. Mengacu kepada norma atau nilai kematangan verifier 3.4.2, maka hasilnya adalah Tidak diverifikasi, karena PT. KW sudah memiliki SOP pengelolaan flora yang dapat digunakan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan bernilai Baik Berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara, dan uji petik lapangan dapat disimpulkan PT. Kayu Waja sudah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi di lapangan yang berupa: penyediaan kawasan dilindungi, penyediaan kebun benih, penyediaan PUP, pembibitan jenis dilindungi, pengamanan hutan, dan pemasangan plang ajakan melindungi spesies tumbuhan. Kegiatankegiatan tersebut dinilai sudah dapat mencakup pengelolaan untuk semua jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. Mengacu pada norma atau nilai kematangan verifier 3.5.2, maka hasilnya adalah Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, telaahan dokumen, dan wawancara dapat disimpulkan jenis flora dilindungi masih banyak dijumpai pada areal kerja PT. Kayu Waja dan dalam kondisi terjaga dengan baik. Akan tetapi, areal kerja PT. Kayu Waja masih memiliki gangguan terhadap flora dilindungi. Gangguan tersebut berupa perladangan, pembakaran lahan, berdasarkan status perlindungan yang mengacu pada peraturan perundangan dan mengelompokkan berdasarkan status kelangkaan yang mengacu pada kriteria IUCN. Kegiatan tersebut sudah dapat mewakili untuk jenis-jenis yang terdapat dalam areal kerja PT. KW. Mengacu kepada norma atau nilai kematangan verifier 3.4.2, maka hasilnya adalah Konsisten/Baik Nilai/Bobot Indikator 3.4. = 100% Tidak diverifikasi, karena PT. KW sudah memiliki SOP pengelolaan flora yang dapat digunakan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan bernilai Baik Berdasarkan verifikasi dokumen, wawancara, dan uji petik lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. KW sudah melakukan kegiatan pengelolaan flora dilindungi di lapangan yang berupa: pengelolaan kawasan dilindungi, pengelolaan kebun benih, pengelolaan PUP, pembibitan jenis dilindungi, pengamanan hutan, pemasangan plang larangan dan himbauan, dan identifikasi flora dilindungi. Kegiatan tersebut dinilai sudah dapat mencakup pengelolaan untuk semua jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. Mengacu pada norma atau nilai kematangan verifier 3.5.2, maka hasilnya adalah Konsisten/Baik Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, telaahan dokumen, dan wawancara dapat disimpulkan jenis flora dilindungi masih banyak dijumpai pada areal kerja PT. KW dan pada umumnya dalam kondisi terjaga dengan baik. Akan tetapi, areal kerja PT. KW masih memiliki gangguan terhadap flora dilindungi. Gangguan tersebut berupa perladangan, pembakaran lahan, dan penebangan tanpa ijin terhadap ulin.

17 Kriteria/Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III dan penebangan tanpa ijin terhadap ulin. Namun demikian, PT. Kayu Waja sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan gangguan tersebut. Mengacu pada norma atau nilai kematangan verifier 3.5.3, maka hasilnya adalah Sedang Pengelolaan fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; (2) Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik Tidak diverifikasi, karena PT. Kayu Waja sudah memiliki SOP pengelolaan fauna yang dapat digunakan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan bernilai Baik Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen, wawancara, dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Kayu Waja sudah melakukan beberapa aktivitas yang terkait dengan pengelolaan fauna, yakni penyediaan kawasan dilindungi dan pengalokasian kawasan yang tidak ditebang lainnya, pemasangan plang ajakan melestarikan satwa, dan pengamanan hutan. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan fauna dinilai sudah mencakup pengelolaan untuk semua jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. Mengacu pada norma atau nilai kematangan verifier 3.6.2, maka hasilnya adalah Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen, wawancara, dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa fauna dilindungi yang berada di areal kerja PT Kayu Waja umumnya masih terjaga dengan baik. Akan tetapi, di dalam areal kerja masih terdapat gangguan terhadap sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang berupa perladangan dan perburuan Meski demikian, PT. Kayu Waja terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan gangguan. Mengacu Namun demikian, PT. KW sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan gangguan tersebut. Mengacu pada norma atau nilai kematangan verifier 3.5.3, maka hasilnya adalah Konsisten/Sedang. Nilai/Bobot Indikator 3.5. = 93,33% Tidak diverifikasi, karena PT. Kayu Waja sudah memiliki SOP pengelolaan fauna yang dapat digunakan untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja dan bernilai Baik Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen, wawancara, dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. KW sudah melakukan pengelolaan fauna, yakni penyediaan kawasan dilindungi dan pengalokasian kawasan yang tidak ditebang lainnya, pemasangan plang larangan dan himabauan dan pengamanan areal kerja. Kegiatan pengelolaan fauna yang sudah dilakukan dinilai sudah mencakup pengelolaan untuk semua jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja. Mengacu pada norma atau nilai kematangan verifier 3.6.2, maka hasilnya adalah Konsisten/ Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen, wawancara, dan pengecekan lapangan dapat disimpulkan bahwa fauna dilindungi yang berada di areal kerja PT KW umumnya masih terjaga dengan baik. Akan tetapi, di dalam areal kerja masih terdapat gangguan terhadap sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang berupa perladangan dan perburuan. Meski demikian, PT. KW terus melakukan upaya pencegahan dan penanganan gangguan. Mengacu pada norma atau nilai kematangan verifier 3.6.3, maka hasilnya adalah

18 Kriteria/Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III pada norma atau nilai kematangan verifier 3.6.3, maka hasilnya adalah Sedang. Konsisten/Sedang. Nilai/Bobot Indikator 3.6. = 93,33% Nilai Akhir Kriteria Ekologi : Nilai Penilikan III 2015 Kriteria Indikator Kinerja Nilai Nilai Nilai Maks. Penilikan II Kinerja Kematangan/ Kinerja (2014) Indikator Bobot Indikator Indikator Baik Baik 3 3 Ekologi 3.2 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 3 3 Jumlah Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 18 atau 18/18 x 100 % = 100 %, nilai akhir kriteria ekologi adalah 4. Sosial Kriteria/Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III 4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat Tidak diverifikasi, nilai Sedang. PT. Kayu Waja memiliki dokumen mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH terdiri dari dokumen studi diagnostik PMDH, dokumen estimasi ladang dan jenis tanaman pada areal PT. Kayu Waja tahun 2014, dan Surat Perjanjian Kesepakatan Keterlibatan Pengelolaan Hutan Alam Desa Tumbang Tundu No. 34/061.2/2015 tanggal 05 Januari 2015, Identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dituangkan dalam dokumen data base sosial ekonomi masyarakat dampingan PT. Kayu Waja tahun 2015, pembuatan peta rawan konflik dan dokumen rencana pemanfaatan sumberdaya hutan oleh pemegang izin berupa buku RKT , RO PMDH tahun Mengacu pada norma atau nilai kematangan verifier 4.1.1, maka hasilnya adalah meningkat menjadi

19 Kriteria/Indikator Verifier Penilikan II Penilikan III Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif No. 05/KW/II/ 2010, serta mekanisme penanganan konflik dengan masyarakat No. 64U/KW/VI/2012 tgl 23 Juni 2012, dokumen ini disahkan oleh Direktur Utama PT. Kayu Waja, berdasarkan wawancara masyarakat setempat mengetahui adanya mekanisme tersebut. berdasarkan uraian tersebut dan merujuk/ mengacu kepada norma/kematangan verifier yang ada, maka kinerja verifier adalah Sedang/Konsisten. PT. Kayu Waja terdapat SOP Penentuan Batas Partisipatif antara Areal Pengelolaan UM dengan Kawasan Hukum Adat dan Lahan yang Dikelola Masyarakat Setempat No 05/KW/I/2013 tanggal 10 Januari 2013, sedangkan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan berupa dokumen Prosedur Penanganan Konflik No. 64/POS-KW/III/2013 tanggal 24 Maret 2013, berdasarkan wawancara masyarakat setempat mengetahui adanya mekanisme tersebut. Mengacu pada norma atau nilai kematangan verifier 4.1.2, maka hasilnya adalah meningkat menjadi Tidak diverifikasi Tidak diverifikasi, karena PT. Kayu Waja telah mempunyai mekanisme mengenai pengakuan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan sumberdaya hutan pada saat sertifikasi tahun 2012 dan bernilai Sedang Tidak diverifikasi, terdapat buktibukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat, nilai Sedang Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Kayu Waja dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan mendapatkan persetujuan para pihak dalam hal ini masyarakat setempat melalui Kepala Desa Tumbang Tundu, Tumbang Tabulus, dan Desa Batu Panahan dalam dokumen BA Pengakuan dan Persetujuan RKT IUPHHK PT. Kayu Waja dengan Pemerintahan Desa, ditandatangani oleh Kepala Desa dan Manager Camp PT. Kayu Waja, konflik yang terjadi berupa klaim lahan perladangan dan lahan adat dapat dikelola dengan baik. berdasarkan uraian tersebut dan mengacu kepada norma/kematangan verifier yang ada, maka PT. Kayu Waja telah melakukan pemeliharaan batas berupa pita berwarna kuning antara kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat. Berdasarkan uraian tersebut dan mengacu kepada norma/kematangan verifier yang ada, maka kinerja verifier adalah Konsisten/Sedang. Tidak diverifikasi, karena PT. Kayu Waja mempunyai dokumen persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik, bernilai dan