RENCANA KERJA (RENJA)

Transkripsi

1 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR Jl. A. Yani No. 11 Telp

2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah upaten, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhp peningkatan pembangunan daerah dibidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan di upaten untuk tahun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA-SKPD lah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD lah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman p Rencana Strategis SKPD. RENJA SKPD p dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga upaten Tahun 2018 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi

3 pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja. Berdasarkan Peraturan Daerah upaten Nomor 20 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bn Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah upaten pasal 5 disebutkan tugas Lembaga Teknis Daerah lah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya Sedangkan menurut Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga upaten, disebutkan sebagai berikut : 1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga lah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang ber dibawah dan bertanggungjawab kep Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga. 3. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

4 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.2 Landasan Hukum Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga upaten Tahun 2018 lah : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 6. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur Peraturan Daerah upaten No 24 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah upaten ( RPJPD ) Tahun

5 9. Peraturan Daerah upaten No 4 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun Rencana Strategis OPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga upaten Tahun Maksud dan Tujuan Renja-SKPD Bn Kepegawaian dan Pengembangan SDM upaten Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh SKPD Bn Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang berdasarkan dari Renstra (Rencana Strategik) Bn Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Analisis kebutuhan merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan. Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihpi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga upaten Tahun 2018 sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

6 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 Dan Capaian Renstra 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga upaten 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaaan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga upaten 2.4. Reviuw Terhp Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III : TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhp Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga upaten 3.3. Program Dan Kegiatan BAB IV : PENUTUP

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 Dan Capaian Renstra Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tahun lalu lah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra tahun Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihpi. Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata upaten yang saat ini sesuai nomenklatur terbaru berubah menjadi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga, p Tahun 2016 melaksanakan 12 (dua belas) program yang dilaksanakan melalui 48 kegiatan. Dari 12 (dua belas) program tersebut 1 (satu) program yang tidak memenuhi target kinerja dan 11 (sebelas) program telah memenuhi target. Secara rinci diuraikan sebagai berikut : A. Realisasi Program yang Memenuhi Target Kinerja : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran menangani 22 jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur SKPD dengan target kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).

8 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 12 bulan dengan capain kinerja 12 bulan (100%). 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan target kinerja 5 dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu dapat tercapai (100%) berupa Renstra, Renja, RKA, DPA dan CALK. 4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan target 100% bisa terealisasi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana berikut : - Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 22 kelompok pemuda yang mengikuti pembinaan, terealisasi 22 kelompok, tepat sesuai yang direncanakan - Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dihadiri 44 peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan pemuda sebagaimana yang ditargetkan dalam perencanaan - Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi berhasil meloloskan satu orang pemuda wakil upaten untuk JPI tingkat Propinsi sesuai yang ditargetkan. Bahkan akhirnya wakil tersebut menjadi Juara I yang kemudian dikirim ditingkat nasional pun akhirnya menjadi Juara I atas nama wakil Propinsi Jawa Timur. - Peringatan Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan satu kali sesuai jadwal dan target yang direncanakan - Pemilihan Pemuda Pelopor mendapatkan dua pemuda pelopor terpilih seperti yang telah direncanakan 5. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga dengan target 40%, hingga akhir tahun mampu direalisasi 40% sesuai yang diharapkan. Pemenuhan target kinerja program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagaimana berikut :

9 - Pemeliharaan Stadion Srengat Dan Nglegok dengan target 12 bulan pemeliharaan sarana prasarana olahraga agar tetap dalam kondisi baik berhasil dilaksanakan sesuai yang diharapkan - Pengan Gate Pacuan Kuda (Pintu Start Pacuan Kuda) telah dilaksanakan dalam 1 (satu) paket pengan seperti yang telah direncanakan. - Pelatihan Paralayang diikuti 25 peserta pelatihan, sesuai dengan target yang dicanangkan yakni 25 peserta pelatihan paralayang. 6. Program Pengembangan Nilai Budaya yang ditargetkan 48% prosentase jumlah warisan tradisi yang terawat p tahun 2016, mampu direalisasi hingga 64% melalui target kinerja kegiatan-kegiatan berikut : - Prosesi Seni Dan Budaya Peringatan Bulan Maulud yang direncanakan untuk dilaksanakan dengan menggelar 1 kali event seni budaya, akhirnya direalisasi dengan 2 kali pagelaran seni budaya. - Pagelaran Seni Dan Budaya Peringatan Bulan Muharam dilaksanakan dengan menggelar satu kali event seni budaya seperti yang ditargetkan sejak awal. - Pelestarian Seni Dan Budaya Daerah upaten yang memiliki target kinerja berupa cetak 1000 buku ensiklopedia Budaya upaten dan cetak leaflet dengan materi seni, budaya dan pariwisata upaten, dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan. 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan target kinerja 46% dari indikator prosentase tingkat partisipasi dalam event budaya berskala regional, nasional dan internasional, memiliki capaian hasil kinerja 49% dengan dukungan kegiatan-kegiatan, yaitu : - Peringatan Hari Jadi ke-692 dan HUT RI ke 71, dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan

10 - Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran yang memiliki target pelaksanaan 3 (tiga) kali pementasan, telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan - Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah memiliki target pelaksanaan sebanyak 11 (sebelas) kali pementasan. Hasil hingga akhir tahun, telah melaksanakan 15 (lima belas) kali event pementasan / pagelaran seni dan budaya. - Partisipasi P Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) memiliki indikator dan target 1 (satu) kali pelaksaan kegiatan partisipatif dimaksud, dan telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan - Pembinaan Seni dan Budaya Daerah yang ditargetkan untuk dihadiri 150 peserta, ternyata berhasil dilaksanakan dengan menghadirkan 170 peserta pembinaan. - Peringatan Hari jadi Pemerintah upaten memiliki target kinerja 2 (dua) kali seperti yang direncanakan ali event penyelenggaran event, telah dilaksanakan 100% seperti yang direncanakan - Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi sebagai kegiatan partisipatif yang bersifat rutin, ditargetkan untuk dilaksanakan 1 (satu) kali, telah dilaksanakan sesuai target. 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya yang mentargetkan kecukupan jumlah grup kesenian yang dibina sebesar 95%, telah berhasil juga dilaksanakan dengan baik sesuai target, tepat 95%, dengan dukungan kegiatan sebagaimana berikut : - Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya dengan target kinerja jumlah sub kegiatan cagar budaya yang terfasilitasi sebanyak 3 (tiga) sub kegiatan, telah terlaksana dan bisa direalisasi tepat seperti yang direncanakan. - Pengiriman Festival Seni Dan Budaya memiliki target pengiriman 2 (dua) kali grup kesenian dan telah diwujudkan

11 dengan pelaksanaan pengiriman 2 (dua) kali grup kesenian di ajang Festival Seni Dan Budaya - Pawai Budaya dan Seni Jawa Timur (Jatim Specta Night Carnival), telah dilaksanakan satu kali sesuai target, dalam rangka berpartisipasi p event kegiatan pemerintah propinsi Jawa Timur. - Pagelaran Seni Budaya Unggulan di Propinsi Jawa Timur dan di Luar Propinsi Jawa Timur memiliki target 4 (empat) kali pelaksanaan, telah direalisasi 4 (empat) kali pula dalam rangka pengelolaan keragaman budaya. 9. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan yang memiliki target kinerja 50% dari indikator berupa prosentase jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang memenuhi standart kelayakan, telah direalisasi tepat 50% melalui kegiatan Pengan 3 (tiga) paket Pengembangan Sarana Dan Prasarana Budaya sebagaimana yang direncanakan. 10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang memiliki target kinerja 60% jumlah tempat wisata yang terkelola, dalam pelaksanaannya bahkan mampu mencapai 76% yang realisasinya didapat dari kegiatan-kegiatan : - Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Dan Kawasan Wisata yang semula ditargetkan hanya mampu mengembangkan 3 (tiga) lokasi p tahun 2016, ternyata bisa direalisasi hingga pengembangan 4 (empat) lokasi daya tarik dan kawasan wisata. - Musyawarah Daerah yang mentargetkan kehadiran 35 peserta Musda, ternyata mampu menghadirkan 100 peserta sehingga semakin banyak pendapat, pandangan, masukan dalam forum diskusi, dan tentunya mampu pula mendapat hasil musyawarah yang lebih terarah.

12 - 1 (satu) paket Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Dan prasarana Daya Tarik Wisata Rambut Monte telah dilaksanakan sesuai rencana - 1 (satu) paket Pengan Patung Ikan Koi telah dilaksanakan sesuai rencana untuk menambah daya tarik di Kawasan Wisata Penataran sebagai destinasi wisata unggulan upaten - Telah tersusun 1 (satu) dokumen DED (Detail Engineering Design) untuk kegiatan Pembangunan Sarana Kolam Ombak di Komplek Kolam Renang Penataran, tepat seperti yang diharapkan - 1 (satu) paket Pembangunan Taman Penataran telah dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan - Penambahan 5 jenis sarpras pariwisata baru yang tersedia sebagai output dari kegiatan Pengan Sarana Dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan besaran target kinerja yang telah ditentukan. - 1 (satu) paket Pembangunan Gapura Masuk Destinasi Wisata Pantai Serang telah dilaksanakan sesuai target - 1 (satu) paket Pembangunan Gapura Diorama telah dilaksanakan bertempat di Wisata Penataran sebagaimana yang telah direncanakan - Pembinaan Desa Wisata Dan Kelompok Sr Wisata yang mentargetkan kepesertaan 50 orang perwakilan dari pengelola desa wisata dan Klompok Sr Wisata, telah dilaksanakan dengan realisasi kehadiran 50 peserta yang telah diundang. - 1 (satu) paket Pengan Sarpras Gazebo Dan Pedestrian telah dilaksanakan sesuai harapan, berlokasi di wisata Ngreco upaten - 1 (satu) paket Pengan Gazebo Dan Permainan Anak Di Pantai Pangi telah terlaksana tepat waktu dan sesuai rencana

13 11. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata memiliki target kinerja berupa prosentase event / tempat wisata yang dipromosikan sebesar 60% untuk tahun 2016 terealisasi 60% melalui pelaksanaan beberapa kegiatan sebagaimana berikut : - Promosi Pariwisata dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun sesuai dengan target yang direncanakan - Ada 4 (empat) event yang diselenggarakan guna mendukung kegiatan Festival Penataran VII Tahun 2016 dan telah sesuai dengan yang ditargetkan. - Kajian Pembuatan City Branding telah dilaksanakan dan menghasilkan 1 (satu) dokumen kajian City Branding sesuai target. - Pembinaan dan Fasilitasi Tugas Duta Wisata telah dilaksanakan dengan output berupa 2 (dua) orang Duta Wisata upaten yang terpilih dan dikirim ke festival duta wisata Jawa Timur, tepat sesuai target yang direncanakan. B. Realisasi Program yang memenuhi Target Kinerja : 1. Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga menjadi satusatunya program yang tidak memenuhi target kinerja p Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun Memiliki target kinerja dengan indikator prosentase cabang olahraga yang dibina sebesar 45%, hingga akhir tahun terealisasi sebesar 44%. Rincian kegiatan pendukung program ini lah sebagai berikut : - Seleksi Dan Pengiriman Atlit POPDA yang ditargetkan dalam rencana awal memberikan target pengiriman 10 cabang olahraga untuk mengikuti event kejuaraan dimaksud. Namun dalam pelaksanaannya, hanya mengirim 9 Cabang Olahraga saja, sehingga tidak mampu memenuhi target yang tertulis didalam Renstra maupun Renja Tahun Hal ini dikarenakan nya perubahan jumlah cabang olahraga yang diperlombakan oleh panitia POPDA Propinsi Jawa Timur.

14 Dari Cabang Olahraga yang diperlombakan untuk tahun 2016, Atlit dari upaten hanya bisa mengirim 9 cabang olahraga saja. Dalam pelaksanaan POPDA Jawa Timur, Team Atlit upaten mampu mendapatkan 9 (sembilan) piala sebagai prestasi selaku juara p beberapa cabang olahraga. - Senam Kesegaran Jasmani Dan Olahraga Rekreasi sebagai salah satu pendukung program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, memiliki target kinerja berupa 48 kali pelaksanaan senam kesegaran jasmani selama satu tahun, yang dilaksanakan setiap hari Jum at pagi, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah upaten. Target tersebut bisa dicapai dan direalisasi sesuai yang direncanakan, termasuk pelaksanaan olahraga rekreasinya dalam bentuk fun bike. - 1 (satu) kali rangkaian pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasionan (HAORNAS) telah dilaksanakan sesuai target yang diharapkan - Pembinaan Tinju dengan target membina 50 orang petinju, telah dilaksanakan tepat sesuai target dengan peserta 50 petinju lokal upaten - Invitasi Olahraga Tradisional dengan target kinerja pengiriman 4 (empat) Cabang Olahraga telah dilaksanakan sesuai rencana dengan prestasi juara III Olahraga Dagongan Tingkat Propinsi Jawa Timur Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 dapat dilihat p tabel berikut :

15 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 upaten N O. PROGRAM /KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegi atan (Output) Prosentase Kecukupan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi SKPD selama 12 bulan Target Kinerja Capaia n Program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiata n Tahun 2015 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target Renja SKPD Tahun 2016 Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 Tingk at Realis asi (%) Target Program dan Kegiata n (Renja SKPD Tahun 2017) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017) Tingk at Capa ian Realis asi Targe t Renst ra (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 22 jenis 22 jenis 22 Jenis 22 Jenis 100% 22 jenis 22 jenis 100% 2 Program Prosentase 60% 60% 70% 70% 100% 75% 75% 75%

16 Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Dan Kawasan Wisata Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi Prosentase jumlah sarana prasarana yang terpelihara Prosentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu Prosentase Jumlah Tempat Wisata yang terkelola Jumlah tempat wisata yang dikembangkan Jumlah Sarana Prasarana Wisata Rambut Monte yang terbangun 60% 60% 70% 70% 100% 75% 75% 75% 40% 40% 45% 45% 100% 100% 100% 100% 5 dok 5 dok 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 10 dok 10 dok 100% 60% 60% 60% 76% 126% 65% 65% 65% 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 4 lokasi 133% 1 paket 1 Paket 100%

17 DayaTarik wisata Rambutmonte Pengan Patung Ikan Koi Pembangunan Sarana Kolam Ombak di Komplek Kolam Renang Penataran Fasilitasi Ranperda Kepariwisataan Pembangunan Taman Penataran Pengan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Pembangunan Gapura Masuk Destinasi Wisata Pantai Serang Pembangunan Gapura Diorama Jumlah Patung Koi yang dikan Jumlah dokumen DED yang tersedia Jumlah ranperda yang terfasilitasi Jumlah taman kolam renang penataran yang dibangun Jumlah / jenis sarana prasarana pariwisata yang tersedia Jumlah Gapura yang dibangun Jumlah Gapura yang dibangun 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 1 Paket 100% 2 Ranperda 1 Ranperda 50% 1 Paket 1 Paket 100% 5 jenis 5 jenis 100% 10 lokasi 10 lokasi 55% 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% Pembinaan Desa Wisata Dan Jumlah desa wisata dan 50 Orang 50 Orang 100%

18 Kelompok Sr Wisata Musyawarah Daerah Pelaku Pariwisata Pengan Sarana Dan Prasarana Gazebo Pedestrian Pengan Gazebo Dan Permainan Anak di Pantai Pangi 5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Promosi Pariwisata Festival Penataran VII Kajian Pembuatan City Branding Pembinaan Dan Fasilitasi Tugas Duta Wisata pokdarwis yang terbina Jumlah peserta musda pariwisata Jumlah sarpras gazebo dan pedestrian yang tersedia Jumlah gazebo dan mainan anak yang tersedia Prosentase event / tempat wisata yang dipromosikan Jumlah kegiatan promosi wisata Jumlah kegiatan festival penataran yang terselenggara Jumlah dokumen kajian City Branding Jumlah petugas duta wisata upaten yang terpilih 35 Orang 100 Orang 285% 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 1 Paket 100% 60% 60% 60% 60% 100% 65% 65% 65% 4 kali 4 kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 kali 4 kali 100% 1 kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 1 Kali 1 Kali 100% 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang 100%

19 6 Program Pengembangan Nilai Budaya Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Muharam PelestarianSeni Dan Budaya Daerah upaten 7 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Peringatan Hari Jadi ke-692 dan HUT RI ke-71 Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran Persentase jumlah warisan tradisi yang terawat Jumlah pagelaran seni budaya p bulan Maulud Jumlah pagelaran seni budaya p bulan Muharam Jumlah buku Ensiklopedia Budaya dan leaflet Persentase tingkat partisipasi dalam event budaya berskala regional, nasional, internasional Jumlah kegiatan yang terselenggara Jumlah pementasan kesenian Pesona Bumi Penataran 46% 46% 48% 64% 133% 50% 50% 50% % % % % buku leaflet buku leaflet 100% 43% 43% 46% 49% 106% 50% 50% 50% % % % %

20 Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah Partisipasi p Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah Peringatan Hari Jadi Pemerintah upaten Peringatan hari jadi Pemerintah Propinsi 8 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi Kegiatan cagar Budaya Pengiriman Festival Seni Dan Budaya Pawai Budaya Dan Seni jawa Timur (Jatim Specta Night Jumlah pagelaran seni budaya dalam daerah Jumlah partisipasi p Festival Kesenian Kawasan Selatan Jumlah peserta pembinaan seni dan budaya daerah Jumlah kegiatan yang terselenggara Jumlah kegiatan yang terselenggara Persentase Jumlah Grup Kesenian yang dibina Jumlah fasilitasi kegiatan cagar budaya Jumlah pengiriman grup kesenian Jumlah pelaksanaan Pawai Budaya dan seni Jawa % % % % 150 siswa 150 siswa 150 siswa 170 siswa 113% % 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 100% 2 keg 2 keg 100% 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100% 1 keg 1 keg 100% 90% 90% 95% 95% 100% 3 keg 3 keg 3 keg 3 keg 100% 3 Keg 3 keg 100% % % 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%

21 Carnival) Timur Pagelaran Seni Budaya Unggulan di Propinsi Jawa Timurdan diluar Propinsi Jatim 9 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan Pengan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Budaya 10 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pemilihan Pemuda Pelopor Peringatan Hari Sumpah Pemuda Jumlah pagelaran seni budaya unggulan di Propinsi Jawa Timur dan diluar Propinsi Jawa Timur Prosentase Jumlah Sarana Dan Prasarana Jumlah pengembangan sarana dan prasarana budaya Persentase peningkatan Organisasi Pemuda yang dibina Jumlah pemuda pelopor yang terpilih Jumlah kegiatan yg dilaksanakan 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 100% 3 kali 3 kali 100% 50% 50% 50% 50% 100% 55% 55% 100% 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 3 orang 3 orang 100% 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%

22 Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi (BPAP) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) 11 Pogram Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Seleksi dan Pengiriman Atlet POPDA Senam Kesegaran Jasmani Dan Olahraga Rekreasi Peringatan HAORNAS Pembinaan Tinju Jumlah pemuda yang lulus seleksi Jambore Pemuda Indonesia Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Jumlah kelompok pemuda yang mengikuti pembinaan Persentase cabang Olahraga yang dibina Jumlah cabang olahraga yang dikirim ke POPDA Jumlah kegiatan senam kesegaran jasmani Jumlah kegiatan peringatan HAORNAS Jumlah peserta pembinaan tinju 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 100% 40 orang 22 kelomp ok 40 orang 22 kelomp ok 44 orang 44 orang 100% 22 kelompok 22 kelompok 100% 22 kelomp ok 22 kelompok 100% 42% 42% 45% 44% 98% 45% 45% 45% 9 cabor 9 cabor 10 cabor 9 cabor 90% 48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 100% 48 kali 48 kali 100% 1 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 100% 1 kali 1 kali 100% 50 orang 50 orang 100%

23 Invitasi Olahraga Tradisional 12 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pelatihan Paralayang Pengan Gate Pacuan Kuda (Pintu Start Pacuan Kuda) Pemeliharaan Stadion Srengat Dan Nglegok Jumlah cabor yang dikirim dalam kegiatan Invitasi ORTRAD Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik Jumlah peserta pelatihan paralayang Jumlah start gate pacuan kuda Masa pemeliharaan stadion 4 cabor 4 cabor 4 cabor 4 cabor 100% 40% 40% 40% 40% 100% 45% 45% 45% 12 bulan 12 bulan 25 orang 25 orang 100% 1 paket 1 paket 100% 12 bulan 12 bulan 100%

24 2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga upaten Analisis kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga upaten dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan penjelasan sebagai berikut : 1. Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai target lah : Prosentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi Sebenarnya jumlah prestasi dari cabang olahraga p tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun Ada 9 prestasi yang didapat dari cabang olahraga tahun 2016, sedangkan p tahun 2015 hanya sebanyak 7 prestasi. Namun target tahun 2016 dianggap menjadi tidak tercapai dikarenakan penghitungan realisasi Prosentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi menggunakan rumus : Cabang Olah Raga yang Berprestasi 9 X 100% = Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 28 X 100% = 32 % Hal ini tidak lepas dari keinginan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga untuk meningkatkan jumlah cabang olahraga yang dibina, dimana p tahun 2015 hanya 17 cabang olahraga yang dibina sedangkan p tahun 2016 meningkat menjadi 28 cabang olahraga. * Gambaran capaian realisasi target tahun 2015 lah sebagai berikut : Cabang Olah Raga yang Berprestasi 7 X 100% = Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 17 X 100% = 41 % 2. Indikator Kinerja Utama yang telah mencapai target yaitu : - Prosentase kecukupan administrasi perkantoran. - Prosentase kecukupan sarana prasarana aparatur. - Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan.

25 - Prosentase peningkatan peran serta pemuda. - Prosentase seni budaya yang terlestarikan. - Prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata. Pencapaian target ini tidak lepas dari komitment Kepala SKPD beserta jajarannya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi guna mengemban Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terutama Misi ke 5 (lima), yaitu meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM ekonomi kreatif serta potensi lokal daerah. Terutama dalam hal prosentase peningkatan jumlah kunjungan wisata, sesuai data yang terhimpun, kunjungan wisatawan tahun 2016 meningkat sangat pesat, jauh melebihi target yang dicanangkan dan diharapkan untuk mampu direalisasi. Peningkatan kunjungan wisata yang sedemikian besar ini disebabkan karena : - Semakin tingginya pemahaman masyarakat terhp kebutuhan rekreasi - Penambahan dan rehabilitasi fasilitas/ sarana prasarana dibidang kepariwisataan oleh pemerintah daerah - Tumbuh kembangnya beberapa destinasi wisata baru di upaten yang ikut menambah semaraknya kepariwisataan dan mampu menghadirkan kunjungan wisata dalam jumlah yang besar. Misalnya : Wisata Kampung Coklat, Wisata Bukit Bunda, Wisata Bukit Teletubbies dan lain-lain. - Adanya beberapa event skala nasional yang dikan di upaten (sebagai tuan rumah) mampu pula membawa peserta-peserta event dari luar daerah untuk ikut tertarik dan berkunjung p destinasi wisata yang di upaten.

26 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga upaten No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 1 Prosentase kecukupan administrasi perkantoran 2 Prosentase kecukupan sarana prasarana aparatur 3 Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan 4 Persentase peningkatan peran serta pemuda 5 Persentase cabang olahraga yang berprestasi 100% 70% 95% 40% 100% 75% 100% 50% % 70% 100% 46,81% Perbedaan IKU p Tahun 2016 & 2017 dengan IKU Tahun 2018 & 2019 dikarenakan nya perubahan OPD, sehingga IKU yang lama dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dipakai sebagai 41% 45% % 0 0 pengukuran kinerja p OPD baru.

27 6 Persentase seni budaya yang terlestarikan 2,13% 4% 0 0 2,13% Persentase peningkatan kunjungan wisata 8 Indeks Kepuasan Aparatur 5% 5,2% 5,4% 5,6% 13% Baik Baik 0 Baik Baik 9 SCORE SAKIP SKPD 0 0 B BB 0 B BB 10 persentase Fasilitasi Event Seni Dan Budaya Yang dilaksanakan 11 persentase pemuda yang berprestasi 12 Jumlah prestasi dari cabang olahraga % 56% 54% 56% % 47% 0 45% 47%

28 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga upaten Berikut lah isu-isu strategis yang perlu diprioritaskan antara lain: 1. Mengembangkan Destinasi Wisata Unggulan dengan meningkatkan jumlah tempat wisata yang terkelola dengan baik dan bertambahnya jumlah Desa Wisata guna peningkatan kunjungan wisata baik domestik maupun manca negara. 2. Mengembangkan sistem informasi dan promosi terpadu yang dapat diukur dengan meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata di tingkat kabupaten, propinsi dan nasional sehingga meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke objek wisata yang di kabupaten. 3. Meningkatkan pengembangan usaha pariwisata dan industri kreatif yang diukur dengan peningkatan jumlah usaha pariwisata yang di upaten. 4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, melalui pelestarian, pembinaan dan pengembangan seni sebagai warisan budaya bangsa yang dapat diukur dengan meningkatnya seni budaya yang terlestarikan. 5. Meningkatkan partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan teknologi agar berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi iman taqwa yang diukur dengan peningkatan peran serta pemuda dalam berorganisasi, peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan. 6. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui optimalisasi cabang olahraga, yang dapat diukur dengan prestasi dari cabang olahraga dalam even kejuaraan baik tingkat regional maupun nasional.

29 7. Meningkatkan pelayanan kep masyarakat melalui fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan yang dapat diukur dengan bertambahnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif. Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihpi dalam penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut : 1. Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM dari internal dan eksternal pendukung kepariwisataan 2. Belum nya Perda Kepariwisataan 3. Kurangnya sarpras di tempat wisata 4. Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi pariwisata 5. Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi kreatif guna mendukung sektor kepariwisataan. 6. Kurangnya Promosi daya tarik wisata di upaten 7. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya 8. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda 9. Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta sarpras bagi cabor dan atlit berprestasi Dari isu strategis dan kendala yang dihpi di atas, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga upaten menentukan kebijakan umum sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan 2. Penyediaan Regulasi Kepariwisataan 3. Pembangunan Kepariwisataan 4. Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kebudayaan 5. Pembinaan Kepemudaan 6. Peningkatan Kualitas SDM Keolahragaan 7. Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan

30 2.4. Review terhp Rancangan Awal RKPD Berdasarkan p evaluasi capaian kerja pembangunan upaten tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2017, program indikatif di tahun 2018 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD upaten tahun , telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD upaten Tahun , telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur , telaah prioritas RPJMN , analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD upaten tahun maka Tema RKPD Tahun 2018 lah Penguatan SDM dan usaha mikro serta pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung peningkatan infrastruktur. Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha baru 2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan 3. Pengembangan kawasan perdesaan 4. Peningkatan infrastruktur 5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Renstra SKPD, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga upaten mengajukan 9 program yang terdiri dari 44 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan p Tahun 2018 yang merupakan Review Terhp Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 upaten :

31 Tabel 2.4 Review Terhp Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 upaten OPD : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN NO 1 PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran LOKASI INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIA TAN (OUTPUT) Persentase Kepuasan Aparatur Target Pagu Indikatif 100% PROGRAM/KEGIA TAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran LOKASI INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIAT AN (OUTPUT) Persentase Kepuasan Aparatur Target Kebutuhan Dana 100% CATATAN PENTING Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 22 jenis Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 22 jenis Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 80% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 80% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarpras yang berfungsi baik 80% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarpras yang berfungsi baik 80% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM 100%

32 4 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan SKPD Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun % dok dok Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran SKPD Penyusunan Laporan Kinerja Dan Keuangan SKPD Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen yang disusun Jumlah dokumen yang disusun % dok dok Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Pemeliharaan Sarana Dan prasarana Destinasi Wisata Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata Pembinaan Kelembagaan Pariwisata Perentase Tempat Wisata Yang Terkelola Jumlah destinasi wisata yang terpelihara Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi Jumlah lembaga pariwisata yang dibina 85% destinasi wisata 13 usaha pariwisata Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Pemeliharaan Sarana Dan prasarana Destinasi Wisata Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata Pembinaan Kelembagaan Pariwisata Perentase Tempat Wisata Yang Terkelola Jumlah destinasi wisata yang terpelihara Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi Jumlah lembaga pariwisata yang dibina 70% destinasi wisata 13 usaha pariwisata

33 Pembinaan SDM Kepariwisataan Jumlah peserta pembinaan 240 orang Pembinaan SDM Kepariwisataan Jumlah peserta pembinaan 240 orang Pngembangan Destinasi Wisata Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 3 destinasi wisata Pngembangan Destinasi Wisata Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 3 destinasi wisata Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan 2 dokumen Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan 2 dokumen Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase Even yang dipromosikan 85% Persentase Even yang dipromosikan 70% 6 Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan 85% Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan 70% Prosentase Industri Kreatif yang dibina 70% Prosentase Industri Kreatif yang dibina 40% Analisa Dan Pengolahan Database Pariwisata Peningkatan Kerjasama Pariwisata Daerah Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasar jenis) Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan 2 jenis kerjasama Analisa Dan Pengolahan Database Pariwisata Peningkatan Kerjasama Pariwisata Daerah Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasar jenis) Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan 2 jenis kerjasama Pengembangan Strategi Pemasaran Jumlah rumusan Strategi yang dihasilkan 2 rumusan strategi Pengembangan Strategi Pemasaran Jumlah rumusan Strategi yang dihasilkan 2 rumusan strategi

34 Promosi Pariwisata Pemilihan Dan Pembinaan Duta Wisata Jumlah event pemasaran yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina 6 kali 3 jenis event 40 orang Promosi Pariwisata Pemilihan Dan Pembinaan Duta Wisata Jumlah event pemasaran yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina 6 kali 3 jenis event 40 orang Fasilitasi Festival Ekonomi Kreatif Dalam Daerah Dan Luar Daerah Fasilitasi Rumah Kreatif Pemetaan Ekonomi Kreatif di Wilayah upaten Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di upaten Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar upaten Jumlah lokasi rumah kreatif yang difasilitasi Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan lokasi kecamata n Fasilitasi Festival Ekonomi Kreatif Dalam Daerah Dan Luar Daerah Fasilitasi Rumah Kreatif Pemetaan Ekonomi Kreatif di Wilayah upaten Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di upaten Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar upaten Jumlah lokasi rumah kreatif yang difasilitasi Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan lokasi kecamata n

35 7 Pembinaan Dan Pelatihan Pelaku Industri Kreatif Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya Prosesi Budaya Daerah Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina Jumlah event budaya yang dilaksanakan Jumlah pementasan kesenian Pesona Bumi Penataran 44 orang % event kali Pembinaan Dan Pelatihan Pelaku Industri Kreatif Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya Prosesi Budaya Daerah Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina Jumlah event budaya yang dilaksanakan Jumlah pementasan kesenian Pesona Bumi Penataran 44 orang % event kali Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah Pagelaran Seni Budaya Luar Daerah Jumlah pagelaran seni budaya dalam daerah Jumlah pagelaran seni budaya yang ditampilkan 16 pagelaran event Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah Pagelaran Seni Budaya Luar Daerah Jumlah pagelaran seni budaya dalam daerah Jumlah pagelaran seni budaya yang ditampilkan 16 pagelaran event Partisipasi P Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Peringatan Hari Jadi Dan HUT RI Peringatan Hari jadi Pemerintah upaten Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Jumlah partisipasi p Festival Kesenian Kawasan Selatan Jumlah event yang dilaksanakan Jumlah event yang dilaksanakan Jumlah event yang dilaksanakan 1 kali event event event Partisipasi P Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS) Peringatan Hari Jadi Dan HUT RI Peringatan Hari jadi Pemerintah upaten Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Jumlah partisipasi p Festival Kesenian Kawasan Selatan Jumlah event yang dilaksanakan Jumlah event yang dilaksanakan Jumlah event yang dilaksanakan 1 kali event event event

36 Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah Dokumentasi Seni Budaya Daerah Pawai Budaya Dan Seni jawa Timur (JSNC) Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya Jumlah cabang seni yang dibina Jumlah dokumentasi yang dibuat Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti pawai budaya dan seni Jawa Timur Jumlah sub kegiatan yang difasilitasi 6 cabang seni 2 dokumen orang sub kegiatan Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah Dokumentasi Seni Budaya Daerah Pawai Budaya Dan Seni jawa Timur (JSNC) Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya Jumlah cabang seni yang dibina Jumlah dokumentasi yang dibuat Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti pawai budaya dan seni Jawa Timur Jumlah sub kegiatan yang difasilitasi 6 cabang seni 2 dokumen orang sub kegiatan Pengiriman Festifal Seni Budaya Pemeliharaan Dan Pengan Sarana Prasarana Budaya Sarasehan Budaya Jumlah kelompok seni yang dikirim Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan Jumlah sarasehan yang dilaksanakan 3 kelompok Pengiriman Festifal Seni Budaya Pemeliharaan Dan Pengan Sarana Prasarana Budaya 1 kali Sarasehan Budaya Jumlah kelompok seni yang dikirim Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan Jumlah sarasehan yang dilaksanakan 3 kelompok kali Pembinaan Pelaku Sejarah Dan Nilai Tradisi (Jarahnitra) Penyusunan Database Seni Dan Budaya upaten Pawai Budaya Religi Jumlah pelaku jarahnitra yang dibina Jumlah Database yang disusun Jumlah even yang dilaksanakan 200 orang event Pembinaan Pelaku Sejarah Dan Nilai Tradisi (Jarahnitra) Penyusunan Database Seni Dan Budaya upaten Pawai Budaya Religi Jumlah pelaku jarahnitra yang dibina Jumlah Database yang disusun Jumlah even yang dilaksanakan 200 orang event

37 8 9 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Dan Pembinaan Kepemudaan Optimalisasi Kelompok Dan Organisasi Kepemudaan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Fasilitasi Kepesertaan Event Dan Pembinaan Olahraga Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Jumlah Pemuda yang dibina Jumlah organisasi dan kelompok yang dibina Persentase Cabang Olahraga yang dibina Jumlah Event Olahraga yang diikuti Jumlah cabang olahraga yang terfasilitasi Jumlah Atlet dan pelatih yang dibina Jumlah cabor yang dibina 100% orang kelompok % event 28 cabor 88 orang 28 cabor Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Peningkatan Dan Pembinaan Kepemudaan Optimalisasi Kelompok Dan Organisasi Kepemudaan Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Fasilitasi Kepesertaan Event Dan Pembinaan Olahraga Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Jumlah Pemuda yang dibina Jumlah organisasi dan kelompok yang dibina Persentase Cabang Olahraga yang dibina Jumlah Event Olahraga yang diikuti Jumlah cabang olahraga yang terfasilitasi Jumlah Atlet dan pelatih yang dibina Jumlah cabor yang dibina 40% orang kelompok % event 28 cabor 88 orang 28 cabor Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pengan Sarana Dan Prasarana Olahraga Sarana Dan Prasarana yang terpelihara Sarana prasarana yang dikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pengan Sarana Dan Prasarana Olahraga Sarana Dan Prasarana yang terpelihara Sarana prasarana yang dikan

38 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perencanaan ini berusaha dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga upaten. Namun, upaya mengakomodir usulan-usulan dimaksud tetap harus berpedoman p ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Usulan-usulan yang diajukan melalui Musrenbang secara bertahap, maupun usulan-usulan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, mayoritas bersifat hibah, sehingga seringkali sulit diakomodir karena syaratsyarat hibah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah upaten masih bisa mengupayakan untuk mengakomodir usulan-usulan dimaksud melalui Bantuan Keuangan Khusus atau melalui CSR.

39 Lampiran : Berita Acara Diskusi Kelompok 3 Musrenbang RKPD upaten Tahun 2018 Daftar Program / Kegiatan Usulan dalam RKPD Tahun 2018 PRIORITAS DAERAH : 3 Pengembangan Kawasan Perdesaan NO PROGRAM KEGIATAN 1 Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 Pengembangan Destinasi Pariwisata 3 Pengembangan Destinasi Pariwisata 4 Pengembangan Destinasi Pariwisata 5 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan potensi wisata Goa Luweng Peralatan/Saran a pendukung Pariwisata Kolam renang Water Boom, Plorotan dan Air Mancur Pembangunan wisata Kolam renang dan taman Wisata Pengembangan wisata alam (sumber air tretes) Pengembangan kawasan wisata paralayang OUT PUT LOKASI VOLUME JENIS KEG (B/L) PAGU (Rp) KECAMATAN SKPD PENAN GGUNG JAWAB Ngrejo 1 paket B BAKUNG Dinas PARBUD PORA Umbuldamar 1 Paket B BINANGUN Dinas PARBUD PORA Desa Karangsono Desa Pagergunung Desa Kawedusan 1 Paket B KANIGORO Dinas PARBUD PORA 1 Paket B KESAMBEN Dinas PARBUD PORA 1 paket B PONGGOK Dinas PARBUD PORA ALASAN PENOLAKAN / ALTERNATIF KEGIATAN bisa diakomodir berdasarkan SE Mendagri Nomor 900/4627/SJ tahun 2015 Tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun kemungkinan masih bisa