Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

Transkripsi

1 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggung jawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparasi keuangan terhadap publik. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 dengan mengacu kepada Perencanaan Startegis dengan maksud untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2016 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang memerlukannya. Samarinda, April 2015 Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Dra. Hj. Siti Rusmalia Idrus, M.Si NIP i

2 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii Daftar Tabel... iii BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dasar hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 4 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur Isu-isu Penting Penyelnggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan BAB. IV. PENUTUP ii

3 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan DAFTAR TABEL Tabel Halaman 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Usulan Masyarakat dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun iii

4 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan TimurNomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan rencana strategi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial. c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial. d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pemberdayaan sosial. e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial. f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bantuan dan jaminan sosial. g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan. h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional. j. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran yang strategis dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial dengan visi TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL Nilai-nilai inti yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut adalah Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial artinya kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 1

5 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Untuk dapat mewujudkan visi dilakukan dengan cara mendorong efektitifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dengan menetapkan misi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya terdapat tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas Sosial Provinsi kalimantan Timur adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial 2. Meningkatkan keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu ke depan (Kapan) Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Meningkatkan ketahanan sosial 2. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Meningkatkan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 4. Meningkatkan keberdayaan Sumber Daya Aparatur Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber data daerah dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 sebagi berikut : 1. Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatkan potensi sosial Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD 2

6 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 1.2. Dasar Hukum Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timurdidalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2013adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015, dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur tahun

7 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PAS) Sistimatika Penulisan Sistimatika penulisan dan garis besar isi dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : 1. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistimatika Penulisan 2. Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PROV. KALIMANTAN TIMUR TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Pelsanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 2.4. Review Terhadap rancangan awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat 3. BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan 4. BAB IV. PENUTUP 4

8 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL PROV. KALIMANTAN TIMUR TAHUN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra ( ) Capaian kinerja pembangunan tahun 2014 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaiman yang telah ditetapkan baik dalam DPA maupun DIPA dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2014 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. 1. Dari 6 program kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada publik terdapat capaian/realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu : a. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan. b. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. c. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar d. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS. 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi bahkan melampaui target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut : a. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin b. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin c. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial d. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak e. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS f. Fasilitasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) g. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha h. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat i. pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya j. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya 5

9 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur k. pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya 3. Faktor-faktor pendukung terpenuhinya target kinerja disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya kebijakan penguatan rogram/kegiatan melalui kebijakan percepatan penanganan PMKS, seluruh program/kegiatan mengacu pada DPA tahun berjalan yang dalam implementasinya mengacu kepada indikator kinerja program (outcomes)/kegiatan (output) dengan menggunakan capaian program kinerja dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Dengan terpenuhinya target Renstra yang didasarkan pada realisasi program dan kegiatan maka hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja program telah berjalan sesuai alur tahapan penyusunan rencana kerja pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegitan adalah : a. Provinsi Kalimantan Timur adalah Provinsi terluas di Indonesia dengan dengan sebaran penduduk yang belum merata serta aksesibiltas ke lokasi sasaran PMKS belum memadai. b. Masih kurangnya akurasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi data populasi dan hasil-hasil penanganan PMKS di Kab/Kota khusunya yang tersedia dalam bentuk format by name adress sehingga dalam penanganannya juga mengalami hambatan khusunya dalam penyusunan program dan distribusi kegiatan untuk Kabupaten/Kota. c. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan dari segi peruaturan dan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan penganggaran. d. Adanya kebijakan penghematan anggaran baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. e. Masih lemahnya sistem koordinasi antara pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. f. Masih adanya anggota dari lembaga yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial yang tidak mengirimkan nomor rekening sehingga untuk kegiatan yang anggarannya melalui cash tranfer tidak dapat dipenuhi. g. Jumlah anggaran yang secara keseluruhan mengalami penurunan setiap tahunnya. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur secara langsung dalam meningkatknya fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan dalam hal ini PMKS 6

10 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dimasyarakat yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) serta penurunan tingkat penggangguran terbuka. Selain itu sumber potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dapat digali serta didayagunakan secara maksimal untuk menjadi mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan dengan melakukan revisi atau pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program, selain itu untuk meningkatkan realisasi target program ditahun berjalan. 7

11 Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2014 Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran s/d 2014 Target dan realisasi kine dan keluaran kegiatan T Program pelayanan administrasi peran Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik a. Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (Surat menyurat) b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ) e. Penyediaan jasa kebersihan Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (Jasa Kebersihan Kantor ) f. Penyediaan alat tulis pelayanan administrasi peran g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (barang cetakan dan penggandaan ) h. Penyediaan komponen instalasi Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi listrik/penerangan bangunan Peran (Jasa Komponen Listrik ) Unit Kerja Eselon III 10 Surat 2,750 % % Unit Gedung Kantor Bulan Lembar Buah Target Realisasi ,342, , , i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Unit/UPTD/ 6 Panti j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan pelayanan Eksemplar perundang-undangan administrasi peran (penyediaan Bahan Bacaan) 25,400 5,080 5, k. Penyediaan makanan dan minuman pelayanan administrasi peran (makanan dan minuman) 29,060 5,812 4, l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar pelayanan OT daerah administrasi peran 300 1, m. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pelayanan OH pengawasan ke dalam daerah administrasi peran 250 1, n. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS o. Pengamanan aset, dan rumah jabatan pelayanan administrasi peran 3,

12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang digunakan untuk kegiatan kedinasan b. Pengadaan perlengkapan gedung penyediaan perlengkapan gedung c. Pengadaan peralatan gedung Sumber daya SKPD yang berkualitas dalam Peningkatan sarana dan prasarana Gedung Kantor d. Pengadaan mebeleur Jumlah Sarana dan Prasarana Meubeleur yang tersedia untuk menunjang kegiatan kedinasan e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan peningkatan sarana dan prasarana gedung g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung peningkatan sarana dan prasarana gedung (Kendaraan Operasional Dinas) mendapatkan pemeliharaan. peningkatan sarana dan prasarana Gedung Kantor peningkatan sarana dan prasana gedung j. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur peningkatan sarana dan prasarana Gedung Kantor k. Rehabilitasi sedang/berat gedung Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Sumber Daya Aparatur SKPD yang Berkualitas Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Unit Gedung Kantor 5 Gedung Kantor 6 Gedung Kantor 4 Gedung Kantor 7 Unit Unit Gedung Kantor 7 Gedung Kantor 7 Gedung Kantor 2 Gedung Kantor 3 PNS Pns Dokumen a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas Dokumen

13 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya a. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin b. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin d. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak b. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS c. Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Warga Komunitas Adat Terpencil, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin sangat miskin yang kebutuhan dasarnya terpenuhi Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi Jumlah KUBE Fakir Miskin yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi/mandiri Jumlah Warga KAT dan Gakin dan PMKS Lainnya yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi/terpenuhi sarana dan prasarana Jumlah WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan PMKS Lainnya yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi/mandiri Jumlah Lanjut Usia, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar dan PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi Jumlah Lanjut usia dan PMKS Lainnya yang kebutuhan dasarnya terpenuhi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan PMKS Lainnya yang Mendapatkan Fasilitasi d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terdokumentasikannya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial e. Fasilitasi pelaksanaan program keluarga Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (Ibu harapan (PKH) Hamil/Miskin/Anak Usia Sekolah Miskin) yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi Program pembinaan anak terlantar Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum, Anak Dengan Kecacatan, Anak Balita Terlantar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi a. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar b. Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum,Anak Dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas 87 1, , ,750 1,148 1, , ,255 53, ,642 1,090 28,050 26,050 21,897 Buku 6 laporan 36 6 RTSM ,319 3, ,319 3,296 Laporan bulan

14 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Jumlah Penyandang Cacat dan EksTrauma yang kebutuhan dasarnya terpenuhi a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Jumlah Penyandang cacat dan Eks Trauma yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi Program pembinaan panti asuhan /panti jompo Jumlah Panti yang memperoleh Peningkatan Sarana dan Prasarana a. Pembangunan sarana dan prasarana panti Jumlah sarana dan prasarana panti asuhan yang asuhan/jompo dibangun b. Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti Jumlah bangunan rehabilitasi gedung panti asuhan/jompo c. Operasi dan pemeliharaan sarana dan Jumlah Kebutuhan Keperluan Sekolah Klien prasarana panti asuhan/jompo d. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti Jumlah Klien yang mendapatkan Bimbingan Mental asuhan/jompo dalam Panti Program pembinaan eks penyandang penyakit Jumlah PMKS (Eks. Narapidana, ODHA, Korban sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit Napza, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang sosial lainnya) mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) a. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Jumlah PMKS ( Eks. Narapidana, ODHA, Korban Napza, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mandiri Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha b. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat c. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan a. Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS c. pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya d. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mampu melaksanakan Kemitraan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berkualitas (Karang Taruna, PSM, Orsos, TKSK) Jumlah PSKS Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial yang berkualitas panti panti panti panti panti Lembaga 4, Jumlah Masyarakat yang berkualitas melaksanakan orang 160 kemitraan dalam Penanganan PMKS (Korban Bencana) 1, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( Rasio Kesenjangan Kemiskinan ) < Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (Ibu Hamil/Miskin/Anak Usia Sekolah Miskin) yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi Jumlah Lanjut usia dan PMKS Lainnya yang kebutuhan dasarnya terpenuhi Jumlah warga Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi Jumlah KUBE Fakir Miskin yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi/mandiri RTSM KK KUBE ,913 2,298 1, , ,090 1,

15 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Pengembangan Kecakapan Hidup Bagi remaja Putus Sekolah Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif Jumlah WTRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi) dan PMKS Lainnya yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi/mandiri Proporsi Anak Putus Sekolah yang berusaha sendiri Jumlah Remaja Putus Sekolah Yang mendapatkan keterampilan berusaha

16 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur Untuk bidang sosial standar pelayanan yang dapat dijadikan rujukan sebagai analisis kinerja pelayana SKPD adalah Standar Pelayana Minimal (SPM) bidang Sosial yang merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. SPM bidang Sosial mencakup 4 (empat) pelayanan dasar dan 7 (tujuh) indikator kinerja, khusus Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dari 7 (tujuh) tersebut dikembangkan menjadi 31 (tiga puluh satu) indikator yang terdiri dari : 1. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Pemerintah, meliputi : a. Prosentase jumlah prasarana, sarana dan mobilitas Dinas Sosial yang dilakukan perawatan b. Prosentase jumlah panti sosial Pemerintah yang memenuhi Standar Operasional c. Prosentase jumlah panti sosial Pemerintah yang direnovasi/dilakukan perawatan 2. Penyediaan prasarana dan sarana panti sosial Non Pemerintah yang mendapat fasilitas dan aksebilitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. 3. Pelaksanaan Pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) a. Prosentase jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan mental, sosial, pelatihan keterampilan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). b. Prosentase jumlah komunitas adat terpencil yang diberdayakan melalui pemukiman. c. Prosentase jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi. d. Prosentase jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang ditangani. 4. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah keterlantaran, ketunaan sosial dan kecacatan. a. Prosentase jumlah anak jalanan yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. b. Prosentase jumlah anak nakal yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulus. c. Prosentase jumlah anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan bantuan pendampingan. d. Prosentase jumlah anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial. e. Prosentase jumlah Wanita Tuna Susila yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulan. f. Prosentase jumlah Eks narapidana yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan. 13

17 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur g. Prosentase jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan. h. Prosentase jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, keterampilan dan bantuan stimulan. i. Prosentase jumlah Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial. j. Prosentase jumlah Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial. k. Prosentase jumlah Pekerja Migran bermasalah yang mendapatkan pelayanan sosial. l. Prosentase jumlah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial. 5. Bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia, anak terlantar, cacat ganda/permanen dan korban bencana. a. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan sosial. b. Presentasi korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan makanan siap saji. c. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan evakuasi. d. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh tampat penampungan sementara/shelter. e. Prosentase korban bencana alam/sosial yang memperoleh bantuan Bahan Bangunan Rumah. f. Prosentase jumlah satuan penanggulangan bencana yang terampil dan siap siaga menghadapi bencana. g. Prosentase jumlah Lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial. h. Prosentase jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sosial. i. Prosentase jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan bantuan sosial. j. Prosentase jumlah anak dengan kecacatan yang mendapatkan bantuan sosial. k. Prosentase jumlah Penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial. Tabel 2. Pencapain Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur No INDIKATOR KINERJA SPM Provinsi IKK Target Renstra Realisasi Capaian Catatan analisis Menurunnya jumlah Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 11% pertahun Menurunnya indeks kedalaman kemisknan/rasio kesenjangan kemiskinan Menurunnya angka kemiskinan dari 6,68% menjadi 5% dalam jangka waktu 5 tahun Persentase keluarga miskin dan PMKS lainnya yang memiliki UEP ,12 1,25 1,19 1,09 1 <1 0,79 6,00 5,75 5,35 5,15 5,00 6,31 42,65 46,88 51,11 55,34 59,57 43,59 5. Jumlah RTSM peserta PKH yang mendapatkan bantuan cash transfer

18 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Jumlah warga KAT yang diberdayakan melalui pemukiman Jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bimbingan sosial, pelatihan keterampilan UEP melalui KUBE Jumlah anak terlantar yang mendapatkan jaminan sosial Jumlah anak balita terlantar yang mendapatkan jaminan sosial Jumlah anak jalanan yang mendapatkan rehabilitasi sosial Jumlah anak cacat yang mendapatkan jaminan sosial berupa bantuan sosial dan rehabilitasi Jumlah anak berhadapan dengan hukum yang mendapatkan perlindungan sosial berupa advokasi sosial Jumlah anak membutuhkan perlakuan khusus yang mendapatkan jaminan sosial berupa bantuan sosial Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan sosial Jumlah wanita korban tindak kekerasan yang mendapatkan perlindungan sosial Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan rehabilitasi sosial berupa bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulant Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) Jumlah penyandang cacat yang mendapatkan bantuan sosial Jumlah eks Narapidana yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulant Jumlah orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulant Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan bimbingan mental, sosial dan keterampilan serta bantuan stimulant Jumlah Penanganan korban bencana alam Jumlah Penanganan korban bencana sosial/pengungsi Jumlah pekerja migran terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang melakukan pelayanan ksejahteraan sosial Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapatkan pelatihan teknis dan fungsional Jumlah Organisasi Sosial (ORSOS) yang mendapatkan pelatihan teknis Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapatkan pelatihan teknis Jumlah Karang taruna yang mendapatkan pelatihan teknis Jumlah WKSBM yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas

19 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Jumlah CSR Kesejahteraan Sosial yang bertambah Jumlah Kampung siaga bencana yang terbentuk Jumlah petugas perlindungan sosial Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bimbingan teknis Jumlah tenaga pelopor yang mendapatkan diklat penanganan konflik sosial Jumlah forum keserasian sosial dan forim kearifan local yang peduli bencana sosial Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, fungsional dan structural berkisar 20-30% dari jumlah keseluruhan aparatur pemerintah Persentase penurunan pelanggaran disiplin Persentase kecukupan sarana operasional peran yang diperlukan Jumlah jaringan informasi dan publikasi perkembangan kesejahteraan sosial yang terbangun dan terupdate Teknologi informasi Media informasi (bulletin dan media massa) Persentase pelaksanaan tugas fungsi yang telah didukung oleh SOP Jumlah dokumen perencanaan yang disusun Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja yang telah disusun dan terukur Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi yang telah disusun Jumlah system informasi yang terbangun dan digunakan Persentase Kab/Kota yang telah memiliki kebijakan yang selaras dengan provinsi Persentase Kab/Kota yang telah memiliki program yang selaras dengan provinsi Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Prov. Kalimantan Timur Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat, namun disisi lain berdampak negative pada masyarakat, diantaranya adanya kecendrungan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa kondisi ini merupakan tantangan yang sangat berat, jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas yang berimplikasi pada lemahnya ketahanan sosial serta dapat menimbulkan konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Isu strategis terkait pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Timur adalah : a. Terbatasnya akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terhadap pelayanan sosial dasar. 16

20 Rencana Kerja Tahun 2016 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur b. Lemahnya koordinasi antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. c. Provinsi Kalimantan Timur adalah Provinsi dengan sebaran penduduk yang belum merata serta aksesibiltas infrastruktur ke lokasi sasaran PMKS belum memadai. d. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan diwilayah Indonesia bagian timur dengan sumber daya alamnya yang melimpah, menyebabkan Kalimantan timur menjadi sasaran para pencari kerja dari daerah lain. Kedatangan pencari kerja tersebut tidaklah disertai dengan kemampuan dan keterampilan (non skill) yang memadai, sehingga membuat permasalahan baru dengan bertambahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). e. Kurangnya akurasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi data populasi dan hasil-hasil penanganan PMKS di Kab/Kota khusunya yang tersedia dalam bentuk format by name adress sehingga dalam penanganannya mengalami hambatan (program dan kegiatan) untuk Kabupaten/Kota. f. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan dan mengimplementasikan penanganan program-program kesejahteraan sosial. g. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan dari segi peruaturan dan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan penganggaran. h. Kurangnya inovasi dalam melaksanakan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD Prov. Kalimantan Timur untuk bidang kesejahteraan sosial tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 17

21 Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Rancangan Awal RKPD No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Dinas Sosial Target Capaian Jumlah Dana Program / Kegiatan Lokasi Dinas Sosial 1. Dinas Sosial Dinas Sosial Program Pelayanan Administrasi Peran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik) 10 Unit Kerja Program Pelayanan Administrasi Peran 500 Surat Penyediaan jasa surat menyurat 100 % Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional) 100 % Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan 22 Unit Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (Jasa Kenersihan Kantor) Penyediaan alat tulis pelayanan administrasi peran 1 Gedung Kantor Penyediaan jasa kebersihan 12 Bulan Penyediaan alat tulis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (barang cetakan dan penggandaan) Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Administrasi Peran (Jasa Komponen Listrik) pelayanan administrasi peran (Penyediaan Baha Bacaan) Lembar Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 625 buah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 5080 Eksemplar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

22 Penyediaan makanan dan minuman Sumberd Daya yang berkualitas dalam pelayanan administrasi peran (makanan dan Minuman) 5812 orang Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar Provinsi Sumber Daya SKPD yang Berkualitas dalam pelayanan administrasi peran 300 OT Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar Provinsi Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah Pengamanan aset, dan rumah jabatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung Pengadaan peralatan gedung berau,kutim,kubar, kukar,luar Provinsi,, paser,balikpapan,ppu,mahulu, bontang Sumber Daya yang berkualitas dalam pelayanan administrasi peran pelayanan administrasi perkanoran Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Sumber daya SKPD yang berkualitas dalam peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber daya yang berkualitas dalam peningkatan sarana dan prasarana gedung Pengadaan meubelair Jumlah Sarana dan Prasarana Meubelair yang tersedia untuk menunjang kegiatan kedinasan Pemeliharaan rutin/berkala gedung Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional peningkatan sarana dan prsarana gedung peningkatan sarana dan prasarana gedung peningkatan sarana dan prasarana gedung (Kendaraan Operasional Dinas) 250 OH Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah 42 orang Pengamanan aset, dan rumah jabatan 8 Gedung Kantor 6 Gedung Kantor 6 gedung 4 Gedung Kantor 7 Gedung Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung Pengadaan peralatan gedung Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung 7 unit Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 50 Unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berau,kutim,kuba kukar,luar Provinsi,samarin, paser,balikpapa,ppu,mahulu, bontang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung peningkatan sarana dan prasarana gedung peningkatan sarana dan prasarana gedung 1 Unit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung 7 Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

23 Rehabilitasi sedang/berat gedung Program peningkatan disiplin aparatur peningkatan sarana dan prasarana Gedung Kantor Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 3 Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung 226 PNS Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Sosial Prov.Kaltim Sumber Daya Aparatur SKPD yang Berkualitas Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu 150 PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42 PNS Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Unit Kerja Satuan Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 10 Dokumen Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas 10 Dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD berau,kutim,kubar, kukar,paser,ppu, mahulu Warga KAT dan Keluarga Miskin (Gakin) yang meningkat kualitas hidupnya Jumlah Warga KAT dan Gakin yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial ekonomi/terpenuhi sarana dan prasarana 250 unit Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin berau,kutim,kuba kukar,paser,ppu, mahulu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah Lannjut Usia, Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM),Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya orang Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak berau,kutim,kubar, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran kukar,paser, Terlantar yang Kebutuhan Dasarnya terpenuhi balikpapan,samarind a,ppu,mahulu, bontang 100 orang Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak berau,kutim,kuba kukar,paser, balikpapan,sama nda,ppu,mahulu, bontang

24 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Program pembinaan anak terlantar Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha ppu,mahulu,bontang, Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berau,kutim,kubar, yang mendapatkan fasilitasi kukar,paser, balikpapan, balikpapan,,ppu, mahulu,bontang, berau,kutim,kubar, kukar,paser Anak Terlantar,Anak Jalanan,Anak Berbadan Hukum,Anak dengan Kecacatan,Anak Balita Terlantar yang kebutuhan dasarnya Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Berbadan Hukum, Anak Dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mampu bertahan terhadap perubahan sosial Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma yang kebutuhan dasarnya terpenuhi paser,balikpapan,ppu Jumlah Penyandang Cacat dan Eks Trauma,,mahulu, yang Mampu Bertahan terhadap Perubahan bontang,berau, Sosial Ekonomi kutim,kubar,kukar kukar,paser,balikpap an,ppu,,m ahulu,bontang,berau, kutim,kubar Peningkatan kualitas SDM berau,kutim,kubar, kesejahteraan sosial masyarakat kukar,paser, balikpapan,ppu,, Mahulu, bontang Jumlah PMKS (Eks.Narapidana, ODHA, Korban Napza, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Jumlah PMKS (Eks.Narapidana, ODHA, Korban Napza, Tuna Susila, Waria dan Gepeng) Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mampu melaksanakan kemitraan kubar,kukar,paser,bal Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan ikpapan,ppu,samarin Sosial (PSKS) yang berkualitas (Karang Taruna, da,mahulu,bontang,b PSM, Orsos, TKSK) erau,kutim Jumlah PSKS Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakwanan Sosial yang berkualitas RTSM Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 4431 orang Program pembinaan anak terlantar 331 Anak Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 877 orang Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 364 orang Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 407 orang Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 207 orang Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha ppu,mahulu,bont g,berau,kutim,ku r, kukar,paser, balikpapan, balikpapan,,ppu, mahulu,bontang, berau,kutim,kuba kukar,paser paser,balikpapan pu,,ma ulu, bontang,berau, kutim,kubar,kuka kukar,paser,balik apan,ppu,samari a,mahulu,bontan berau,kutim,kuba kubar,kukar,pase balikpapan,ppu,s marinda,mahulu, ntang,berau,kutim 9 Lembaga Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat berau,kutim,kuba kukar,paser, balikpapan,ppu,, Mahulu, bontang

25 Pengembangan model berau,kutim,kubar, Jumlah Masyarakat yang berkualitas kelembagaan perlindungan sosial kukar,paser,balikpap melaksanakan kemitraan dan penanganan an,ppu,, PMKS (Korban Bencana) bontang Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berau,kutim,kubar, kukar,paser, balikpapan,mahulu, ppu,, bontang Indkes Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan) Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) (Ibu Hamil/Miskin/Anak Usia Sekolah Miskin) PMKS lainnya yang meningkat kualitas Hidupnya Peningkatan Kualitas Pelayanan ppu,,bonta Jumlah Lanjut Usia dan PMKS Lainnya yang Sarana, dan Prasarana ng,berau,kutim,kubar kebutuhan dasarnya terpenuhi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,kukar,paser,balikpap Bagi PMKS an,mahulu pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial balikpapan,mahulu,p JUmlah warga komunitas adat terpencil dan pu,,bontan PMKS lainnya yang mampu bertahan terhadap g,berau,kutim,kubar,k perubahan sosial ekonomi ukar,paser paser,balikpapan,ma Jumlah KUBE Fakir Miskin yang mampu hulu,ppu,,b bertahan terhadap perubahan sosial ontang,berau,kutim,k ekonomi/mandiri ubar,kukar Presentase Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif Pengembangan model berau,kutim,kuba kelembagaan perlindungan sosial kukar,paser,balik apan,ppu,samari a, bontang Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan 135 RTSM Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan berau,kutim,kuba kukar,paser, balikpapan,mahu, ppu,, bontang 180 orang Peningkatan Kualitas Pelayanan ppu,,b Sarana, dan Prasarana tang,berau,kutim Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ubar,kukar,paser Bagi PMKS alikpapan,mahulu 87 KK pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya 250 orang Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial balikpapan,mahu,ppu,,b ntang,berau,kutim kubar,kukar,pase paser,balikpapan mahulu,ppu,sam nda,bontang,bera,kutim,kubar,kuka pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah kukar,paser,balikpap Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil dan an,mahulu,ppu,sama PMKS lainnya yang mampu bertahan terhadap rinda,bontang,berau, perubahan sosial ekonomi kutim,kubar Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 87 KK pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya 1 Laporan (Dokumen) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Sumber Daya Aparatur SKPD yang berkualitas 12 Bulan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 2. UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda UPTD Panti Sosial Tresna Werdha kukar,paser,balik apan,mahulu,ppu amarinda,bontan berau,kutim,kuba Program Pelayanan Administrasi Peran Unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik 1 Unit kerja Esselon III Program Pelayanan Administrasi Peran